VRMWB Sjabloon.pdf

Gemeenschappelijke regeling:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de stukken zijn aangeleverd op 31 maart 2025 (begroting 2026) en op 14 april 2025 (beleidsbegroting 2026 gecorrigeerde versie). 2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja 3 Overige aandachtspunten Correctie op begroting 4 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Correctie Tijdens het lopende zienswijzetraject op de begroting 2026 is door één van de financieel adviseurs van de gemeenten geconstateerd dat de indexatie voor de boekjaren 2026 en 2027 onjuist is toegepast. Er is gerekend met een beperkte positieve correctie bij de indexatie, terwijl er sprake had moeten zijn van een kleine negatieve correctie. Deze correctie heeft alleen invloed op de jaren 2026 en 2027 en werkt niet verder door in navolgende jaren. In de gewijzigde begroting is de gemeentelijke bijdrage in 2026 verlaagd met € 544.398 en in 2027 met € 574.992. Het tekort dat hierdoor voor de VRMWB ontstaat, is opgenomen als taakstelling. Komende periode onderzoeken we hoe we invulling geven aan deze extra taakstelling die boven op de reeds verwerkte korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) is opgenomen. Overigens blijven wij hierdoor binnen de door de gemeenten aangegeven richtlijnen t.a.v. het inflatiepercentage.

Daarnaast is de indexatie van 2028 in het nieuwe boekjaar 2029 niet juist toegekend. Hierdoor is de indexatie voor 2029 € 45.411 te laag. Deze indexatie wordt niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Vanaf de begroting 2027 passen wij de juiste systematiek toe. Begroting 2025 De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de kaderbrief 2025 aangepast met de indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd. De gemeente Steenbergen heeft geen intekentaken. Volop uitdagingen Gemeenteraden hebben in de richtlijnen voor de begroting 2026 aangegeven dat de financiële ruimte van gemeenten de komende jaren beperkt wordt door landelijke maatregelen. U let daarbij scherp op uw uitgaven en vraagt de gemeenschappelijke regelingen om de jaarlijkse bijdrage maximaal met het inflatiepercentage te laten stijgen. Wij zijn ons bewust van deze financiële uitdagingen en nemen de signalen serieus, kijken kritisch naar onze kosten en varen al enige jaren scherp aan de wind om zo kostenstijgingen van nieuwe, maar ook van bestaande, ontwikkelingen op te vangen door ons werk slimmer te organiseren. Toch is de nullijn voor 2026 niet houdbaar en kunnen wij helaas niet aan uw oproep voldoen. 2

Onze inzet is erop gericht om extra kosten voor gemeenten in de komende periode te beperken, maar er is een aantal interne en externe ontwikkelingen waarvan de financiële effecten onduidelijk zijn. Denk daarbij aan geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en de gevolgen van klimaatverandering. Landelijk is er veel aandacht voor militaire en hybride dreigingen. Het Rijk doet juist in deze tijd een beroep op veiligheidsregio’s om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten, defensie te ondersteunen en ons voor te bereiden op langdurige crises. Hiermee komen er nieuwe taken op ons af, waarvan wij op dit moment de (financiële) gevolgen nog niet overzien. Wij vragen u daarom tijd en ruimte om de financiële uitdagingen in relatie tot de te verwachten nieuwe taken te onderzoeken. In de tussentijd zoeken wij oplossingsrichtingen voor de financiële uitdagingen door het uitvoeren van twee onderzoeken in opdracht van het Algemeen Bestuur VRMWB. Wij kijken hierbij naar de inrichting van onze brandweer- en risicobeheersingsorganisatie en hoe we deze toekomstbestendig maken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Eind dit jaar volgt bestuurlijke besluitvorming en de uitkomsten hiervan worden verwerkt in de kaderbrief 2027. Beoogde resultaten Met deze begroting laten wij zien wat wij in 2026 doen om onze regio veiliger te maken.

Het uitvoeren van onze reguliere taken is vanzelfsprekend de basis. De beleidsbegroting 2026 omvat de resultaten die wij willen bereiken en geven een antwoord op actuele en toekomstige uitdagingen. 1. Stimuleren van een redzame samenleving Wij vergroten de weerbaarheid van samenleving, onder meer met het uitvoeren van publiekscampagnes en het uitwerken van een voor in ons gebied passend voorstel voor noodsteunpunten. Wij hebben als veiligheidsregio bovendien een platformfunctie om initiatieven voor het vergroten van weerbaarheid samen te brengen. Vanuit deze rol versterken wij de samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties en (vitale) partners. Een gezamenlijke extra inspanning is noodzakelijk, hoewel wij daarvoor ook afhankelijk zijn van de voortgang van nog landelijke lopende onderzoeken en opdrachten. We richten burgerhulpverlening bij incidenten in als een regulier onderdeel van onze dienstverlening. 2.Bijdragen aan een veilige leefomgeving Onze manier van risicogericht werken, wordt verder vormgegeven en geborgd en wij vergroten onze kennis en kunde voor advisering aan gemeenten en bedrijven over de prioritaire risico's. Ook de gebiedsgerichte opkomsttijden van de brandweer zijn geïntegreerd in onze risicogerichte aanpak. Wij versterken onze 24/7 informatiepositie, bijvoorbeeld door het regionaal en landelijk delen van informatie.

Nieuwe inzichten uit gekoppelde gegevens delen wij met onze gemeenten en veiligheidspartners zodat zij die kunnen verwerken in hun eigen veiligheidsplannen. Wij versterken de samenwerking in het netwerk van partners die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur voor Openbare Orde en Veiligheid. Wij verkennen ook relaties met nieuwe partners waarmee we (meer) kunnen samenwerken vanwege actuele risico's. 3

3.Hulpvaardige en slagvaardige inzet

Wij maken Brandweerzorg meer toekomstbestendig zodat wij onze 24/7 paraatheid kunnen blijven bieden voor maatschappelijk aanvaardbare kosten. In 2026 starten wij met de uitwerking van een variant uit het masterplan die ons bestuur eind 2025 kiest als belangrijke stap naar toekomstbestendige brandweerzorg. Het omvormen van de brandweerpost Moerdijk-Haven naar een 100% overheidsbrandweerpost is eind 2026 gereed. Wij starten ook met de implementatie van een business case om ons opleidingscentrum voor brandweermensen (Safety Village) toekomstbestendig te maken. Wij versterken onze rol voor crisisbeheersing zodat wij invulling kunnen geven aan de opgaven binnen de drie pijlers van de landelijke agenda Crisisbeheersing, waaronder het versterken van de weerbaarheid. Vanuit de meldkamer bieden wij onze inwoners sneller adequate hulpverlening door de inzet van moderne digitale middelen, waaronder beeldherkenning. Wij ontwikkelen een landelijke standaard voor onze medewerkers bij informatiegestuurd werken. 4.Wendbare en duurzame organisatie Wij brengen onze organisatie en goed werkgeverschap verder door het vertalen van onze kernwaarden naar het dagelijks handelen van onze medewerkers.

Daarbij hebben wij aandacht voor leiderschap, het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico’s (waaronder PTSS), en de verdere doorontwikkeling van het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweermensen. Wij versterken onze weerbaarheid als organisatie en bereiden ons voor op (langdurige) verstoringen, waardoor wij na een omvangrijke storing of calamiteit snel herstellen en onze dienstverlening kunnen continueren. Zoals beloofd in ons meerjarig Beleidsplan voeren wij ons plan uit om CO2 te reduceren en verwerken wij onze bevindingen uit een grondstoffenanalyse in (inkoop)projecten en facilitaire processen. Tenslotte voeren wij de eerste fase van de landelijke Strategische agenda Informatievoorziening uit en vertalen die naar onze eigen organisatie. 5 Financiële aandachtspunten Samenhang met de opdracht financiële uitdagingen Het Algemeen Bestuur heeft de bestuurlijke commissie, die ook de eerdere takendiscussie binnen de VRMWB heeft geleid, de opdracht gegeven om samen met de directie de gevolgen van de financiële ontwikkelingen vanaf 2026 te onderzoeken.

Hiervoor worden dit jaar twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken waarbij: • Gemeentegrenzen niet langer leidend zijn en de brandweerzorg in de regio op vernieuwende wijze wordt georganiseerd en flexibel wordt omgegaan met bezetting van voertuigen, posten en aanrijdtijden. • In het verleden geaccepteerde risiconiveaus en beheermaatregelen worden afgeschaald ten behoeve van nieuwe en actuele risico’s. • We de bereidheid hebben om te heroverwegen welke risico’s vroeger vaak voorkwamen maar nu minder relevant zijn. Als wij dat niet doen, blijven wij taken stapelen of lopen wij het risico dat actuele zaken niet opgepakt worden omdat wij vooral bezig zijn met risico’s die in het verleden belangrijk waren. Het Algemeen Bestuur neemt in december 2025 een besluit over onze financiële opgave. In 2026 starten wij met de uitvoering daarvan die naar verwachting over meerdere jaren reikt. 4

Korting BDUR Naast de financiële uitdagingen die de komende jaren op de gemeenten afkomen, hebben wij helaas ook te maken met een korting vanuit het Rijk van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze korting is als taakstelling verwerkt in de voorliggende begroting en zal, indien het Rijk deze korting in de Voorjaarsnota doorzet, leiden tot het schrappen van taken. Een definitief besluit of deze korting gehandhaafd blijft wordt in de Voorjaarsnota 2025 verwacht. Financiële consequenties gemeentelijke bijdrage Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2026. Het gaat om energiekosten € 326.000 en informatieveiligheid € 100.000. De afgelopen jaren zijn energiekosten wereldwijd gestegen en zijn onze werkelijke kosten (inclusief besparingen) met 62,5% toegenomen van € 948.000 in 2021 naar € 1.462.000 in 2024. In de afgelopen jaren hebben we de kostenstijgingen deels kunnen opvangen door energiebesparende maatregelen, in de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en met de incidentele jaarresultaten. Voor een resterend deel van € 326.000 zien we geen mogelijkheden tot structurele dekking binnen de bestaande begroting.

Daarnaast is besloten eenmalig een bedrag van € 465.000 te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. Wij gaan ervan uit dat het Rijk nog steeds verantwoordelijk is voor deze stelselwijziging en daarmee voor deze kosten. Daarom vinden wij een incidentele dekking nog verantwoord. 6 Financiële overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000 Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

107.676

176

176

-

Bijdrage gemeente Steenbergen

1.587

-

Meerjarenontwikkeling GR

Begroting 2025

Ontwerp begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Totaal GR

103.265

103.367

104.941

107.760

110.585

Bijdrage gemeente Steenbergen

1.590

1.625

1.682

1.731

1.801

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Steenbergen

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

Verschil

-

-35

-92

-141

-211

7 Overige aandachtspunten Geen 8 De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025. 3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2026.

Toelichting: In de richtlijnen begroting Verbonden Partijen 2026 heeft uw raad aan de VRMWB meegegeven dat de bijdrage gelijk moet blijven c.q. beperkt mag stijgen ten opzichte van de bijdrage voor 2025. De bijdrage voor gemeente Steenbergen stijgt met 2,2% in 2026 ten opzichte van 2025. Dit is een beperkte stijging conform hetgeen in de richtlijn gevraagd. Zoals hierboven gesteld zal verder besparing direct invloed hebben op de paraatheid en het veiligheidsniveau in onze regio. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat wij er vanuit gaan dat de twee genoemde onderzoeken ook tot daadwerkelijke besparingen leiden. Bij de stijging van de bijdrage zoals nu voorgesteld voor de jaren 2027 t/m 2029 is er geen sprake meer van een beperkte stijging. Deze bedragen moeten na het onderzoek omlaag.