Voorstellen overheveling budgetten naar 2024 inclusief toelichting.pdf

nr.

Omschrijving 1 Projectleider Duidelijke Taal De projectleider is aanzienlijk later gestart dan gepland, waardoor het project nog niet goed op gang is

Bedrag

Gestart in laten

Claim

2023/2024 Vervallen

overheveling

€

50.000 Ja

Nee

€

50.000

€

45.000 Nee

Nee

€

45.000

€

20.556 Ja

Nee

€

20.556

€

23.000 Ja

Nee

€

23.000

€

148.500 Ja

Nee

€

148.500

€

12.500 Ja

Nee

€

12.500

€

15.000 Nee

Nee

€

15.000

€

50.000 Ja

Nee

€

50.000

€

25.000 Ja

Nee

€

25.000

€

15.000 Ja

Nee

€

15.000

gekomen. Het is wenselijk om het incidentele budget over te hevelen naar dit project. 2 Projectleider implementatie wetten In de tussenrapportage van 2023 is er budget aangevraagd voor een projectleider om verschillende wetten te implementeren. Op dit moment is de projectleider nog niet aangenomen of ingehuurd. Er zal in 2024 een vervolg komen op dit punt. 3 Projectleider Integraal Huisvestings Plan (IHP) De projectleiders zijn later begonnen dan gepland. Een deel van het opstellen van het IHP (Integraal Huisvestingsplan) zal doorgaan in 2024. Het budget voor dat deel zou graag meegenomen moeten worden naar 2024. 4 Subsidie beeldbepalende panden De raad heeft het college met een motie opgedragen om een voorstel te maken voor het verlichten van beeldbepalende panden in de kernen, behalve Steenbergen, en hierover te overleggen met de dorpsraden. Elke kern ontvangt maximaal € 10.000 voor verlichting. De kern Dinteloord heeft in 2023 € 8.000 uit dit budget gebruikt. De andere kernen hebben tot 1 mei 2025 de tijd om van deze subsidieregeling gebruik te maken. Het verzoek is om het resterende saldo over te hevelen naar een ander budget. Deze subsidieregeling staat open tot en met mei 2025. 5 Overtollige middelen GVVP onderzoekkosten Het budget voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) bestaat uit middelen voor studies en infrastructuur.

In 2023 zijn de middelen voor de studies aangevuld met overschotten van 2022. De werkelijke uitgaven voor de studies waren lager in 2023 omdat sommige studies intern zijn uitgevoerd. Voor de vervolgstudies voor de randweg Steenbergen hangt dit af van de ontwikkeling van het gebied, die in 2024 zal plaatsvinden. Omdat er in 2023 geen uitgaven waren, zijn de meeste middelen uit 2022 niet gebruikt. Voor 2024 is een realistische schatting gemaakt van de benodigde middelen. Daarom wordt voorgesteld om een deel van de overschotten van €148.500 over te hevelen naar 2024 om de reservering voor GVVP-studies aan te vullen. 6 Migratie GBI world (SoftwareONE Netherlands BV) Voor 2023 was eenmalig budget opgenomen voor de migratie van GBI naar GBI World. De werkzaamheden zijn in 2023 opgestart en contractopstelling heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Vandaar dat de afronding van het project nog doorloopt in 2024. Begin 2024 wordt de eindfase van het project afgerond. 7 Sfeerverlichting Dinteloord De gemeente Steenbergen en ondernemersvereniging Dinteloord Winkeloord werken samen aan leefbare en ondernemende centra. Investering in sfeerverlichting bevordert dit en versterkt de ondernemersvereniging met diverse sectoren. Dit zorgt voor betere samenwerking en financiële basis voor evenementen.

Dinteloord Winkeloord kon dit jaar geen sfeerverlichting realiseren door stijgende kosten, rechtsvormwijziging naar vereniging en onzekerheid over reclamebelastingopbrengst. 8 Tijdelijke huisvesting de Nieuwe Veste In de tussenrapportage van 2023 is budget aangevraagd voor een projectleider die verantwoordelijk is voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanwege een latere start van de projectleider zullen de werkzaamheden naar verwachting pas in 2024 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de tijdelijke huisvesting van basisonderwijs naar 2024 over te hevelen. 9 Recreatievisie Nieuw-Vossemeer In de zomer van 2023 is het definitieve schetsontwerp voor het deelproject Tunnel gepresenteerd aan de gemeente en de dorpsraad. Er wordt samen met Studio Onrust gewerkt aan de planning voor de realisatie waarbij het beoogde moment van realisatie plaatsvindt in 2024. Voorafgaand van de realisatie is het van belang dat het plan geen impact heeft op het bestaande civiele kunstwerk (de tunnel). Het moet mogelijk blijven om de tunnel te controleren op onder andere de structurele integriteit. Daarnaast moet het toegankelijk zijn en blijven voor veiligheidsinspecties Het definitieve ontwerp moet daarom worden verwerkt in bestektekeningen, waarbij deze uitgangspunten geborgd worden, voorafgaand aan realisatie.

10 Fietspad Linie van eendracht De subsidieaanvraag voor het Interegg programma is goedgekeurd, waardoor de gemeente Steenbergen een financiële verplichting is aangegaan voor de Linie van de Eendracht. Dit budget is nodig voor vooronderzoek voor de fietsroute. Het project wordt samen met Bergen op Zoom en Tholen uitgevoerd, wat de voortgang vertraagt. Daarom wordt voorgesteld om de financiële middelen over te hevelen naar 2024.

nr.

Omschrijving

11 Restant Klimaatmiddelen 2019 In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan

Bedrag

Gestart in laten

Claim

2023/2024 Vervallen

overheveling

€

138.500 Ja

Nee

€

138.500

€

201.075 Ja

Nee

€

201.075

€

24.820 Ja

Ja

€

-

€

30.000 Nee

Nee

€

30.000

€

82.000 Ja

Nee

€

82.000

€

880.951

€

856.131

gemeenten voor de periode 2019-2021. Deze middelen zijn bedoeld om decentrale overheden te ondersteunen bij het realiseren van Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. In 2023 zijn er ongeveer €45.000 uitgegeven voor deze doelen. Verwacht wordt dat er in 2024 opnieuw uitgaven zullen zijn voor deze doelen, vandaar het verzoek om opnieuw budget over te hevelen. Zodra het uitvoeringsplan voor duurzaamheid bekend is, wordt duidelijk waaraan deze gereserveerde middelen worden besteed. 12 Uitvoering Klimaatbeleid 2020 Om het klimaatbeleid voort te zetten, heeft de gemeente Steenbergen in 2020 een bedrag van € 201.075 ontvangen van het Rijk. Dit bedrag is de afgelopen jaren niet volledig besteed en steeds doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2023 zijn er geen uitgaven geweest voor dit doel. Verwacht wordt dat er in 2024 wel uitgaven zullen zijn die bijdragen aan dit doel, daarom wordt opnieuw voorgesteld om het budget over te hevelen. Zodra het uitvoeringsplan voor duurzaamheid bekend is, zal duidelijk worden waaraan deze gereserveerde middelen worden besteed. 13 Middelen Operatie Steenbreek Vanuit 2022 is er een bedrag van € 35.000 overgeheveld naar 2023. Hieruit is in 2023 o.a. de aanleg van geveltuintjes in trottoirs bij inwoners die geen voortuin hebben betaald.

Niet alle midden zijn besteed en het voornemen was om deze activiteiten ook in 2024 voort te zetten. 14 Vluchtelingen Oekraine; opgave TaalSteenbergen De gemeente Steenbergen heeft sinds het begin 2022 te maken met grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne; vooral vrouwen, (jonge) kinderen en ouderen. De komst van deze vluchtelingen betekent voor de gemeente Steenbergen een nieuwe, extra opgave; zowel wat betreft de opvang, als de begeleiding en maatschappelijke integratie van deze groep. Het vluchtelingenwerk Steenbergen (tevens uitvoerder TaalSteenbergen) is nauw betrokken bij het zorgdragen voor een goede, waardige opvang en begeleiding van deze vluchtelingen. 15 Middelen Landschappen van Allure Bij de afronding van het project Landschappen van Allure is gebleken dat een aantal prestaties niet volledig zijn afgerond danwel voldoen aan de door de Provincie gestelde instandhoudingstermijn. Het betreft herstelwerkzaamheden bij Blauwe Sluis, het omvormen van de West-Brabantse Waterlinie Explorer app (die om technologische redenen niet meer functioneert) en het afsluiten van het project met betrokkenen. De herstelwerkzaamheden Blauwe Sluis zijn in voorbereiding en worden in de loop van dit jaar uitgevoerd. Over de WBWL Explorer app (die in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is opgezet en daarom ook samen met hen wordt vervangen) wordt in juli 2024 een besluit genomen.

Realisatie is gepland voor toeristisch seizoen 2025. De afsluiting van het project met betrokkenen vindt rond de zomervakantie 2024 plaats.