Totaaloverzicht technische vragen Perspectiefnota 2024.pdf

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

1

D66

B-23238-1

schriftelijk

Bijlage 1 van de PPN staan de vervangingsinvesteringen die de komende jaren worden vervangen. Met betrekking tot het rollend materieel: wat wordt vervangen daarvan en is niet elektrisch of hybride aangestuurd?

Elk jaar wordt bij de voorbereiding van de Perspectiefnota, Begroting en/of Tussenrapportage geïnventariseerd welke voertuigen het einde van hun afschrijvingstermijn hebben bereikt en vervangen dienen te worden. Daarbij wordt ook beoordeeld of vervanging echt noodzakelijk is ter voorkoming van hogere onderhoudskosten) èn of de investering ter besparing nog mogelijk nog uitgesteld kan worden in de tijd. Daarbij is in de laatste P&C stukken rekening gehouden met een enkele keer rekening gehouden dat de vervanging geschiedt door een elektrisch voertuig met name bij handhaving en een algemeen voertuig bij het gemeentehuis. De intentie is om de lange termijn het wagenpark duurzamer te maken, alleen daar zit een behoorlijk prijskaartje aan en leidt tot fors hogere afschrijvingskosten. Niet alleen de aanschafprijs ligt fors hoger, maar het is de vraag of de huidige elektrische voertuigen krachtig genoeg zijn voor het zware werk van de buitendienst. Daarnaast behoort er dan ook fors geïnvesteerd te worden aan stalling en aansluitvoorzieningen bij het gemeentehuis en bij de werkplaats. De gemeente heeft in 2023 en komende jaren een forse vervangingsopgaaf. De oorspronkelijke planning was om dit van het jaar te regelen via een raamwerkcontract, maar momenteel wordt er - ook vanwege het duurzaamheidsvraagstuk - ook gekeken naar andere opties.

Later dit jaar zal hier meer over bekend worden en het college een beslissing over nemen. p.s. op pagina 76 van de Perspectiefnota 2024-2027 staat bij de omschrijving dat de aanschaf van de Scania vrachtwagen in de investeringsstaat 2027 hybride zou zijn, maar dit is per abuis toegevoegd en is niet zo. In dat geval zou de aanschafprijs al richting een bedrag van € 450.000 gaan.

2

D66

B-23238-2

schriftelijk

Bij de vorige PPN en begroting heeft D66 een aantal keer geadviseerd om minimaal 9% loonsverhoging te gaan werken (wij zaten er het dichtsbij!) . Dat heeft het college niet gedaan en zodoende staan we voor een voldongen feit dat het nu 9,1% erbij komt. Wat verwacht het college voor 2024 qua loonsverhoging?

Er is in de begroting 2023 wel rekening gehouden met de loonsverhoging. Dit is terug te lezen op pagina 15 van de begroting 2023. Daarbij is een stelpost van € 1 mln structureel opgenomen in de begroting 2023 ter dekking van de te verwachten CAO ontwikkelingen en prijsstijgingen. De inflatie is na afronding van de begrotingswerkzaamheden, oktober 2022, nog behoorlijk doorgestegen. Dit heeft een verhogend effect gehad op de CAO onderhandelingen welke begin april 2023 zijn afgerond. Met de komende Tussenrapportage 2023 en Perspectiefnota 2024-2027 wordt de stelpost afgeboekt en de juiste doorrekening van de lonen naar aanleiding van de CAO opgenomen in de gemeentelijke begroting. Verder heeft de gemeente achteraf ook nog compensatie ontvangen via de algemene uitkering (via de decembercirculaire 2022 en meicirculaire 2023) voor de hogere loonkosten. Met deze handelingswijze is ons inziens tijdig ingespeeld op de loonontwikkelingen. Met de begroting 2024 wordt nader bezien wat benodigd is voor de loonontwikkeling 2024 en later. Hierover is nog niet veel bekend.

3

D66

B-23238-3

schriftelijk

De gemeentelijke app’s, hardware en dergelijke wordt kritisch tegen het licht gehouden. De In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de meest belangrijke applicaties en hardware. inflatie is behoorlijk. Wij zouden weten welke applicaties er in de gemeentelijke organisatie zijn (zowel voor binnen als buiten het gemeentehuis).

4

D66

B-23238-4

schriftelijk

Waarom zijn de subsidies voor 2024 geïndexeerd op 3%?

De verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB, raming) is dat de inflatie in 2024 op 3% zal uitkomen. Dit is ook het percentage welke we hebben meegenomen voor de indexering. Verdere inflatiecijfers over 2024 zijn nog niet bekend en worden pas in september 2023 door het CPB bekend gemaakt.

5

D66

B-23238-5

schriftelijk

Waarom zijn bij de technische uitgangspunten een aantal zaken niet geïndexeerd of niet bekend (2024)?

Voor de beheerplannen (prijzen) openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed is het beeld nog niet volledig. Op weg naar de begroting 2024 worden deze beheerplannen geactualiseerd. Het risico is aanwezig dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus niet kunnen worden gerealiseerd met het budget wat beschikbaar is. Met de begroting 2024 wordt nader bezien wat benodigd is voor de loonontwikkeling 2024 en later. Hierover is nog niet veel bekend.

6

D66

B-23238-6

schriftelijk

Waarom is er bij het CAP natuur niet als vast collegeprioriteit beschreven?

Natuur is onderdeel van het uitvoeringsplan Biodiversiteit dat onderdeel is van collegeprioriteit Duurzaamheid.

7

D66

B-23238-7

schriftelijk

Kan het college de ‘veegactie’ beter omschrijven?

Met de veegactie wordt bedoeld dat vanuit het ambtelijk apparaat de initiatieven zijn geïnventariseerd die per kern op dit moment actueel zijn om zodoende een beeld te krijgen, en indien nodig, de initiatieven op elkaar af te stemmen voorafgaand aan het opleveren van een ontwikkelplan per kern.

8

D66

B-23238-8

schriftelijk

Veegactie: wat is er nu nog niet bekend, t.o.v. de plannen van dorpsraden, stadsraad, leefbaarheden, en dergelijke?

In beginsel niets. De veegactie heeft inzicht gegeven in lopende initiatieven. Niets meer en niets minder.

9

D66

B-23238-9

schriftelijk

Kan het college de laatste zin van pagina 36 verduidelijken?

Kaders zijn goed om te hebben maar het is nog beter als we de beweging die we nastreven gelijk omzetten in werkafspraken en onze wijze van werken. Dus niet wachten maar direct gebruiken en doorvoeren in onze werkzaamheden.

10

D66

B-23238-10

schriftelijk

Waar bestaan de ‘diverse bedrijfsvoeringactiviteiten’ bij spoor 3 uit?

Professionaliseren inkoop- en aanbestedingsfuncties, verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata , doorlichting van en daar waar nodig aangepaste, processen en werkinstructies, een geoptimaliseerde P&C-cyclus, onderzoeken en invoeren van een programma- en projectenadministratie.

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

11

D66

B-23238-11

schriftelijk

Welke 6 gebouwen van de basisscholen staan op de planning om binnen 15 jaar te worden vervangen? En welke binnen 5 jaar?

In Q4 wordt het Integraal Huisvestingsplan scholenhuisvesting (IHP) gepresenteerd. Dan is duidelijk welk voorstel op tafel ligt voor de toekomst van de schoolgebouwen, inclusief investeringsprogramma. Het betreft de scholen: Groen van Prinsterer; Dinteloord Kindcentrum Kiezelrijk; Steenbergen BS Petrus en Paulus; Dinteloord OBS De Regenboog; Dinteloord RKBS Pius X; Steenbergen (Welberg) RKBS Merijntje; Nieuw-Vossemeer De volgorde en de tijdsplanning worden vastgesteld in het IHP en zijn nu nog niet bekend.

12

D66

B-23238-12

schriftelijk

Kan het college de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s van de gemeente, onderzocht door bureau RH benoemen? Tevens willen wij graag het rapport ontvangen.

Na het zomerreces wordt de analyse van RHDHV opgeleverd met daarin de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Steenbergen met een indicatieve kostenraming per locatie. Deze ruwe data zal nog moeten worden doorvertaald naar een verkeersveiligheidsagenda. Deze zal in 2024 gereed komen en als basis dienen om cofinanciering aan te vragen voor de 3e tranche SPV maatregelen. Op dit moment wordt de analyse nog aangepast door RHDHV en zodoende is het nog niet mogelijk om deze toe te sturen. Een leesbaar rapport zal in de vorm van de verkeersveiligheidsagenda vorm krijgen.

13

D66

B-23238-13

schriftelijk

de WSOB: het is verplicht om een volwaardige bibliotheek (dus niet in een tankstation) te Het betreft een landelijke regeling. Alle gemeentes hebben de aanvragen tussen 15 mei en 15 juni in moeten dienen. Over besluitvorming hebben op maximaal 3,1 km afstand. Het college geeft aan dat ze nog niet weten wanneer de of financiële consequenties is helaas nog niets bekend. Ook is niet duidelijk wanneer dit wel bekend wordt. financiële consequenties zijn. Kan het college aangegeven wanneer wel? Wat betreft de WSOB: Het is nog niet bekend wat de zorgplicht en een volwaardige bibliotheek precies inhoudt. Ook is niet duidelijk wanneer dit wel bekend wordt.

14

D66

B-23238-14

schriftelijk

GALA: welke 15 thema’s zijn er? Welke thema’s is het college voornemens om een uitkering voor aan te vragen? Hoe hoog is deze uitkering per thema?

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

15

D66

B-23238-15

schriftelijk

Wat zijn de uiteindelijke, totale kosten van het jubileumjaar?

Op 27 juni 2019 heeft de raad een krediet van € 120.000 beschikbaar gesteld voor het jubileumjaar 2022: 750 jaar Steenbergen - 25 jaar één gemeente. De raad gaf eveneens aan geen wensen en bedenkingen te hebben om daarvoor een stichting op te richten. Dat is de Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 geworden, met als voornaamste doel de organisatie van jubileumevenementen financieel (mede) mogelijk te maken. Op verzoek van het college heeft de stichting vervolgens ook de coördinatie van een aantal evenementen zoals de Vuelta op zich genomen. De daarbij horende bedragen zoals die hiervoor eerder al in de begroting waren opgenomen zijn zodoende overgeheveld naar de stichting. Volledigheidshalve: de totale begroting van de Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 beliep een bedrag van € 369.500,-. Daarbij bestond de helft van de begroting uit bijdragen zoals sponsoring, fondsen en externe subsidies. Dit was conform de wens van de raad om het oorspronkelijk toegekende bedrag te verdubbelen. Het uiteindelijke overschot van € 8.600,- is teruggegeven aan de gemeente. De financiële verantwoording van de totale begroting vindt u op pagina 32/33 van het verantwoordingsverslag/magazine zoals uw raad dat van de stichting heeft ontvangen.

16

D66

B-23238-16

schriftelijk

Wat zijn de uiteindelijke, totale kosten van de blauwe gang?

De kosten voor de realisatie van de blauwe gang bedragen € 8.111. Deze kosten hebben betrekking op de aanpassing van de elektra, hang en sluitwerk, materiaalkosten en aanpassing van de beveiligingsinstallatie.

17

D66

B-23238-17

schriftelijk

Antwoord op ‘beheerplannen openbare ruimte’, ja wij zouden graag een becijfering willen ontvangen.

Zoals toegelicht op pagina 14 bij kopje "b. prijsontwikkelingen eigen organisatie" worden deze beheersplannen op weg naar de begroting 2024 geactualiseerd. In de begroting 2024 of als separate bijlage bij de begroting 2024 zal dan de gewenste becijfering op hoofdlijnen worden verstrekt.

18

D66

B-23238-18

schriftelijk

D66 vindt het nogal veel geld voor een onderzoek naar kleine windmolens. Kan het college een uitgebreide uiteenzetting geven hoe er tot dit bedrag is gekomen?

Het onderzoek naar kleine windmolens moet antwoord geven op verschillende aspecten van de beleidskeuze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de landschappelijke aspecten, hinder en gevaaraspecten, milieu- en duurzaamheidsaspecten, ruimtelijke inpassing en regelgeving, netinpassing, etc. Er zal een bureau ingeschakeld moeten worden om deze aspecten te onderzoeken en in beeld te brengen. Gezien de huidige prijzen betekend 75.000 euro een klein tot middelgroot onderzoek.

19

D66

B-23238-19

schriftelijk

Wat zijn de totale kosten (tot nu toe) van het dossier Windpark Karolinapolder? Daarbij meegeteld: de juridische kosten, ambtelijke kosten, bestuurlijke kosten, etc.).

Antwoord: De kosten bestaan uit de volgende twee componenten: A.de interne uren en B.de externe kosten. A.Het dossier windpark Karolinapolder loopt reeds meerdere jaren. Er is heel veel ambtelijke en bestuurlijke inzet gepleegd. Deze uren zijn moeilijk in te schatten. Een ruwe schatting is 2000 – 3000 uren. Er is onder andere tijd gestoken in: de voorbereiding, de sociale randvoorwaarden, de dorpsmolen, de procedure behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning, bemiddeling, alternatievenonderzoek, reacties naar de provincie, de beroepsprocedure, de beantwoording van vragen en de afhandeling van Wob-verzoeken. B.Er is een eerste inschatting gemaakt van de externe kosten voor het dossier Windpark Karolinapolder. De externe kosten bedragen ongeveer €100.000 exclusief BTW en exclusief de advisering door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

20

D66

B-23238-20

schriftelijk

Wij zouden graag het overzicht willen van alle lopende, nog niet begonnen én uitgestelde projecten met indexering (ook van de grondstoffen) van de prijzen.

Het vraagt behoorlijk wat capaciteit om de vraag, die hiernaast wordt gesteld, in detail te kunnen beantwoorden. Deze capaciteit is nu niet aanwezig, Graag verwijzen we naar de jaarrekening 2022. In de jaarrekening 2022 is een overzicht opgenomen van welke investeringen begroot waren in 2022 en welke na 2022 nog doorlopen aangevuld met een korte toelichting. Het is niet raadzaam om detailniveau project/investering vooraf informatie te delen in het openbaar, omdat bij de diverse projecten de voorbereidingen lopen en externe partijen dan voor de aanbesteding budgetinformatie over een project bekend wordt wat zij kunnen gebruiken. Daarnaast worden de begrotingswerkzaamheden opgestart. Daarin zal in met name de paragraaf kapitaalgoederen aandacht worden besteed aan de projecten, die in de openbare ruimte plaatsvinden en daarop gerapporteerd worden. Specifiek kan daarin worden gegaan op de indexatie en welke projecten nog behoren te beginnen. Daarnaast vindt er nu momenteel vanuit concerncontrol een zogenaamd artikel 2.13a onderzoek plaats, waarin specifiek worden nagegaan waarom de huidige investeringen vertragen en met de vraag of ze nog wel noodzakelijk zijn. De uitkomsten daarvan worden bij de begrotingsbehandeling verwacht. Hopelijk kunnen deze stukken dan in de toekomst bijdragen aan de vraag die nu gesteld is.

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

21

D66

B-23238-21

schriftelijk

Komt er volgend jaar meer groenareaal in onze gemeente?

In principe breidt het groenareaal zich ieder jaar uit. Binnen het integraalbeheerplan streven wij ernaar om bij reconstructies het groenareaal in de straat te vergroten met 10%. Daarnaast wordt er in de gemeente gebouwd waardoor de openbare ruimte groter wordt en dus ook het groenareaal. Verder wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het bomenbestand en het vergroten van de biodiversiteit. Bij de vergroten van de biodiversiteit wordt niet gelijk het groenareaal uitgebreid maar wordt er wel omgevormd naar een meer onderhoudsintensieve inrichting. Denk hierbij aan het omvormen van gras naar beplanting. Hierbij een aantal voorbeelden van projecten waarbij het te beheren groenareaal in 2023/2024 toeneemt. Nieuwbouwprojecten Buiten de veste incl. het avontuur Coeveringenpark Steenbergen Reconstructies Oudlandsestraat Westdam

blz. 2. De transitie/organisatieontwikkeling die we eind dit jaar als zodanig gaan afwerken: Vraag wordt deze ook inderdaad eind dit jaar afgewerkt ? Vraag: is deze ook binnen de geplande kosten gebleven ? Zo niet moeten hier dan opnieuw een bedrag voor worden uitgetrokken en hoeveel ? blz. 9 punt 9A. Loonontwikkeling CAO - 1.257.000 euro per jaar. Waarom is hier voor alle 4 jaar hetzelfde bedrag meegenomen ? Als je opbouwt komt er toch elk jaar een hoger bedrag bij ?

Overige Motie dubbele herplantingsplicht Stadspark (intensiever beheer) Steenbreek Geplande kosten zijn niet overschreden en de verwachting is dat we einde van het jaar het programma Organisatieontwikkeling kunnen afronden.

22

D66

B-23238-A-1

schriftelijk

23

D66

B-23238-A-2

schriftelijk

24

D66

B-23238-A-3

schriftelijk

blz. 15 Kieswet: verkiezingen maar liefst 80.000 euro per jaar erbij o.a voor de inzet van een Het gaat hier om de inhuur van een specifieke kwaliteit projectleider die wordt ingehuurd voor de periode 1 november 2023 tot 15 juni meewerkend projectleider noodzakelijk om de verkiezingen soepel te laten verlopen en kennis 2024 voor 24 uur per week over te dragen. Vraag: kosten 80.000 euro per jaar, is dit een fulltime baan waar iemand het hele jaar mee bezig is ?

25

D66

B-23238-A-4

schriftelijk

blz. 17 Informatiemanagement en- beveiliging. Vraag: wat is de verdeling van deze gevraagde Het betreft onderstaande posten: 154.000 euro per jaar tussen informatiemanagement en echt noodzakelijke beveiliging ?

Het overgrote deel van de lasten en baten in de gemeentelijke begroting (en de meeste gemeenten hanteren deze methode) zijn gebaseerd op constante prijzen. Dat wil zeggen, dat je de prijs/loonverhoging toepast voor het komende begrotingsjaar (in dit geval 2024) en de jaren daarna constant houdt. In de doorrekening van de algemene uitkering (grootste inkomstensbron), belastingen en leges werkt het ook zo. Alleen voor het komend begrotingsjaar 2024 wordt er verhoogd en de inkomsten zijn daarna vanaf 2025 zijn structureel constant begroot, tenzij er een bepaald effect is. Stijging van de lonen 2023 werd definitief bekend in april 2023 en hebben een structurele en constante doorwerkingen in het meerjarenperspectief 2024-2027. Vandaar dat deze is meegenomen in de perspectiefnota 2024-2027. Tegenover deze loonstijging staat het terugboeken van de opgenomen stelpost van € 1 mln, welke hiervoor eerder was opgenomen in de begroting 2023.

Informatievoorziening: -Telefoonkosten +€ 8.000; - Hardware +€ 43.600; - Applicaties overhead +€ 21.500;

Informatiebeveiliging - Applicaties beveiliging +€ 2.500; - Internettoegang +€ 1.300; - Inhuur CISO -/-€ 12.600;

Informatiebeveiliging + Informatievoorziening: - Deelnemerskosten +€ 42.900; - Datakosten +€ 17.300; - Accounts +€ 24.100; Overige kleine posten +€ 5.300 Totaal +€ 153.900 26

D66

B-23238-A-5

schriftelijk

blz. 33. vraag: Is het “ Regionaal strategisch bedrijventerrein “ inderdaad toegewezen aan onze locatie “ Reinierpolder III in Steenbergen” ? (Besluit in juni 2023)

De programmastatus is op 7 juni door de provincie toegewezen aan Reinierpolder III.

27

D66

B-23238-A-6

schriftelijk

blz. 45 Recreatieve ontwikkkeling Fort Henricus: Vraag is de uitslag van de Bibobtoets als bekend ? Zo ja, wanneer wordt dan de koopovereenkomst getekend ?

De opstart van het Bibobtraject heeft vanwege wederzijdse beschikbaarheden enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels zijn we in gesprek met de partij aan wie de opdracht voorlopig is gegund en is het Bibobtraject opgestart. Wanneer het Bibobtraject is doorlopen neemt het college een besluit over definitieve gunning. Bij een niet-negatieve uitkomst van het Bibobtraject wordt definitief gegund aan de winnende inschrijver. Vervolgens wordt overgegaan tot het sluiten van de koopovereenkomst.

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

28

D66

B-23238-A-7

schriftelijk

Blz. 46 Linie van de Eendracht: Mocht dit doorgaan, zijn er dan nog extra kosten nodig voor Steenbergen naast de subsidie ? Zo ja hoeveel dan ca ? Vraag: Wat zijn de verdere plannen met deze ontwikkeling voor Steenbergen of zijn deze er nog niet

Binnen deze fase van dit project wordt op Steenbergs grondgebied één belevingspunt teruggebracht én een belevingsfietsroute ontwikkeld. Daarvoor zijn er naast de cofinanciering van € 75.000,- die de gemeente Steenbergen inbrengt bij de subsidieaanvraag geen extra financiële middelen nodig. Er zijn meerdere belevingspunten op Steenbergs grondgebied realiseerbaar. Op dit moment is nog niet bekend of en op welke wijze de andere belevingspunten op Steenbergs grondgebied worden vormgegeven. Voor realisatie van die punten zijn nog geen middelen beschikbaar.

29

D66

B-23238-A-8

schriftelijk

Blz. 66 Programma Economie, Werk, Toerisme en Recreatie, Punt 6.4.3 Ontwikkelingen bestaand beleid: Er zijn geen ontwikkelingen bestaand beleid voor dit Programma Punt 6.4.4 Noodzakelijke bijstellingen voor dit Programma. Er zijn geen noodzakelijke bijstellingen voor dit programma. Vragen: Houd dit in dat alles op schema ligt ?

Het economisch beleid ‘Economische Kracht’ welke is vastgesteld in december 2021 heeft een meerjarig uitvoeringsprogramma met bijbehorende budgetten. De Economische Kracht is onderdeel van het CAP (collegeactieprogramma) en ligt op schema. Het vigerende beleid vereist geen noodzakelijke bijstellingen. In de tweede helft van 2023 zullen we de voorbereidingen treffen om zorgeconomie aan het programma Economische kracht toe te voegen.

30

D66

B-23238-A-9

schriftelijk

Blz. 73 en blz. 74 Voor zowel 2024 als 2025 wordt 250.000 euro gevraagd voor een Veegmachine Büchner-prijs. Vraag: Klopt dit zijn er inderdaad 2 van deze Machines nodig ? Zo ja kan 2 gelijk kopen dan geen extra inkoopvoordeel opleveren ?

Op wens van de raad, kwaliteitsbeeld B voor de openbare ruimte, worden de wegen 1x in de veertien dagen geveegd. Spuiten tegen onkruid mag niet, meer dus daarom wordt nu meer geveegd. Hiervoor zijn de aanschaf van deze twee veegmachines noodzakelijk. De huidige machines zijn in een gezamenlijk traject met een andere gemeente ingekocht om een aanbestedingsvoordeel te behalen. Hieraan zit echter een keerzijde, want de huidige veegmachines vertonen veel mankementen/slijtage en hebben veel onderhoud nodig. Daarom is het de wens om de regie voor de aanschaf van de nieuwe machines in eigen hand te houden. De aanschaf van de gewenste machines is wellicht iets duurder maar qua onderhoud en uitval wordt met de nieuw gewenste machines betere prestaties verwacht ten opzichte van de huidige veegmachines. Verder gaan we een veegmachine pas vervangen, indien deze economisch is afgeschreven, tenzij de veegmachine technisch niet anders kan. Tenslotte komt bij een gezamenlijke aanschaf de Europese aanbestedingsregels meer in zicht en verlies je de gewenste regie in de aanschaf.

31

D66

B-23238-A-10

schriftelijk

blz. 78. Mo25.Is er al een planning voor de aanleg van zonnepanelen op de Gemeentelijke objecten in onze Gemeente ?

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is de verantwoording en taak van de eigenaar van het vastgoed. Dat betekent dat het leggen van zonnepanelen op daken die eigendom zijn van de gemeente voor rekening is van de gemeente. In recente gesprekken met Enexis blijkt echter dat het er slechter uitziet qua netcongestie dan eerst werd gedacht. Dat is van invloed op de planning van de aanleg van zonnepanelen. We bekijken op dit moment de consequenties ervan.

32

VVD

B-23239

schriftelijk

33

VVD

B-23239-1

schriftelijk

34

VVD

B-23239-2

schriftelijk

35

VVD

B-23239-3

schriftelijk

36

Gewoon lokaal

B-23240-1

schriftelijk

In de jaarrekening 2022 worden een flink aantal werkzaamheden/projecten doorgeschoven maar 2023. Te verwachten is, gelet op het gebrek aan voldoende capaciteit en organisatie is nog in transitie, dat vanuit 2023 ook weer werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2024. Voor de uitvoering van het CAP, reguliere taken en lopende verplichtingen en projecten is er zicht op de ambities en de benodigde De VVD-fractie heeft hierover de volgende vragen: financiën hiervoor, maar nog geen totaaloverzicht van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit is nog niet op alle fronten Is er in 2024 voldoende capaciteit aanwezig om de doorgeschoven en regulieren aanwezig of ingeregeld. Daarbij maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig gekwalificeerd personeel te vinden. Bij de werkzaamheden/taken uit te voeren? En welke capaciteit is dan nodig? begroting 2024 moet duidelijk zijn welke taken de organisatie kan uitvoeren, waar eventueel moet worden ingehuurd en wat we wellicht Is er voldoende capaciteit aanwezig om de 9 college prioriteiten te realiseren? En hoeveel niet kunnen doen. capaciteit is hiervoor nodig? Is er dan nog voldoende capaciteit over voor het realiseren van de 10 nieuwe collegeprioriteiten? En wat is hiervoor nodig? Bladzijde 26 Collegeprioriteit Actieplan Wonen; Bij toelichting punt 3.

Wanneer kunnen de We zijn in onderhandeling met de corporaties Woonkwartier en Stadlander over de realisering van in eerste instantie ongeveer 100 eerste Flexwoningen worden geplaatst? De nood is zeer hoog voor zgn. nestverlaters of flexwoningen in de goedkope huur. Zodra er meer duidelijk is zullen wij uw raad op de hoogte brengen. gescheiden personen soms met kinderen die ook weer terug zijn bij hun ouders omdat ze geen kant op kunnen. Maar ook ouderen die in een te groot huis wonen en lang op een kleiner (huur)huis moeten wachten.

37

Gewoon lokaal

B-23240-2

schriftelijk

Bladzijde 30 Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer; Bij toelichting. Wanneer zijn de Zoals in de oordeelsvormende raadsvergadering van 17 mei jl. door wethouder Remery is aangegeven zal de studie naar de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren in Steenbergen en omleidingsroutes in Kruisland, Steenbergen en Dinteloord starten in september 2023. Dinteloord?

38

Gewoon lokaal

B-23240-3

schriftelijk

Bladzijde 32 Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed; Bij stand van zaken. Is er bij het Het totale investeringsbedrag voor de vervanging van de kunstgrasvelden in Dinteloord bedraagt totaal € 850.000, zie pagina 143 van de dossier (vervanging) kunstgrasvelden nagedacht, nagevraagd en uitgezocht of er op dit begroting 2023. Eerder was de investering al in de begroting 2021 begroot op een bedrag van € 350.000, zie pagina 160. Vanwege moment nog behoefte is aan 2 kunstgrasvelden in Dinteloord? Met de huidige KNVB richtlijnen prijsstijgingen is op pagina 204 van de begroting 2023 de ophoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 500.000 in de op bezetting, ledenaantallen enz. komt er misschien ook een natuurgrasveld weer in beeld. Er investeringsstaat 2023 gepresenteerd, dus € 350.000 (begroting 2021) + € 500.000 (begroting 2023) = € 850.000. worden ondertussen ook wedstrijden op donderdag- en vrijdagavond gespeeld. In de begroting 2023-2026 staat “slechts” 500.000 euro voor 2 velden opgenomen. Is dit niet te weinig, vooruitkijkend naar nieuwe te vervangen toplagen met 420.000 euro per veld? Vooruitkijkend naar toekomstige kostendekkende huurprijzen is deze gebruiker hier mogelijk ook nog voordeliger mee uit.

39

Gewoon lokaal

B-23240-4

schriftelijk

Bladzijde 74 Investeringen 2025; Bij Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid. Bij post 6520000 Warmwatervoorzieningsinstallatie Sporthal het Cromwiel Welke energiekeuze wordt hiervoor gemaakt? Volledig elektrisch of anders?

Er is een investering opgenomen om de huidige warmwaterinstallatie te vervangen. De warmwaterinstallatie zorgt er voor dat o.a. de douches worden voorzien van warm water. Er is rekening gehouden met een gasgestookte warmwaterinstallatie. Het overstappen naar elektrische warmwatervoorziening vraagt onderzoek naar de capaciteit van de hoofdaansluiting, meterkast en mogelijke aanpassingen infra.

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

40

Stem0167

B-23241-1

schriftelijk

Blz.21 Risico 3, Algemene uitkering gemeentefonds.

Vanuit het Rijk is aangegeven dat er vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek zal gelden voor gemeenten. In de Voorjaarsnota 2023 heeft het Rijk aangegeven dat de toe- of afname van het Gemeentefonds niet meer gekoppeld zal zijn aan de rijksuitgaven (trap op/trap af-systematiek), maar aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Hoe dit financieel uit zal pakken voor gemeenten is nog niet doorgerekend. Ook wordt er de komende jaren behoorlijk wat geld uit het Gemeentefonds gehaald door het Rijk. Een voorbeeld daarvan is de opschalingskorting die in 2026 weer volledig is ingerekend. Maar ook het niet structureel doortrekken van volumeaccressen is een onderdeel van de kortingen op het Gemeentefonds. De VNG is nog met het Rijk in gesprek over al deze ontwikkelingen. Op dit moment is er nog sprake van grote onzekerheden. Als gemeente staan we echter wel aan de lat voor de uitvoering van grote, belangrijke opgaven, die ook meerjarig grote investeringen vragen. Daarvoor is zekerheid over de financiën een belangrijke randvoorwaarde. Die zekerheid hebben we nu niet.

Vraag: Hoe gaat u dit risico dan beheersen, c.q. welke maatregelen treft of voorziet u, of als het nog niet duidelijk is, wat kunt u preventief doen om dit risico te beheersen?

41

Stem0167

B-23241-2

schriftelijk

Blz. 21 Risico 4, Sociaal Domein. Onze reactie: We lezen dat het Sociaal Domein een hoog financieel risico is. Op blz. 56 wordt verder ingegaan op het Sociaal Domein. Echter wordt er geen enkele verwijzing meer gedaan naar wat nu een verhoogt risico is en/of wat voor kosten dat dan met zich meebrengt. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor preventie op verschillende terreinen.

Dit betreft de volgende beleidsterreinen: * Jeugdzorg * Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) * Participatiewet

Vraag: Om welke terreinen gaat het dan, die extra aandacht nodig hebben? 42

Stem0167

B-23241-3

schriftelijk

Risico 4, Sociaal Domein.Onze reactie: Het verhoogd risico in het sociaal domein ligt voor het grootste deel bij het open eindkarakter van de regelingen. Het budget kan nooit De Perspectiefnota geeft weer wat de beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor de reden zijn om een aanvraag voor een voorziening af te wijzen. Gemeente zal zijn, maar op het gebied van het Sociaal Domein is het vaag en niet meetbaar wat nu die ontwikkeling precies inhoud. Om gedurende het jaar niet teveel verrassingen tegen te komen in de budgetten in het belangrijk om kort op de bal te spelen. Dat doen we door periodiek de budgetten door te nemen met de collega's van beleid, uitvoering en financiën. Ook wordt gebruik gemaakt van Vraag: Waarin ligt het verhoogd risico? modellen om prognoses te kunnen te maken. Vraag: Met name waarvoor is er preventie nodig? Vraag: Op welke thema’s wordt er gelden aangevraagd?

43

Stem0167

B-23241-4

schriftelijk

Blz.23 “Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt.” Onze reactie: Als de slager zijn eigen vlees moet keuren, zal dit minstens inzichtelijk en controleerbaar moeten zijn voor de gemeenteraad. Enkel smileys vinden wij onvoldoende. Beter een schema wat je op welk moment wilt bereiken, werk met milestones en mate van implementatie daarop. Maar het meer SMART. Niet alleen een toelichting over de oorzaak, maar ookde maatregel(-en) ter verbetering (wat, wanneer) rapporteren.

De risico's in het sociaal domein liggen vooral in de ontwikkeling van het aantal zorgvoorzieningen. Dit geldt met name voor de WMO. Het risico dat de aantallen nog verder zullen stijgen is aanwezig. Uitgangspunt is dat we dit als aanvullende risico hebben verwerkt in onze risicocalculatie in de begroting 2023. Daarnaast zijn de budgetten voor de participatiewet (BUIG) bijgesteld.

De rapportage vindt plaats binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders. Als een prioriteit binnen die kaders wordt uitgevoerd wordt een groene smiley getoond. Indien dat niet meer het geval is staat er een rode smiley of een gele als er aandacht op de sturing nodig is om binnen de kaders te kunnen blijven. In de toelichting wordt omschreven wat de stand van zaken per 1 april is waaruit blijkt waarom er een gele, danwel rode smiley staat. Indien de ontwikkeling binnen een prioriteit consequenties voor de perspectiefnota heeft staat dat expliciet in de rapportage vermeld. .

Vraag: Hoe kunt u de voortgang beter meetbaar maken, anders of aanvullend op de Smileys?

44

Stem0167

B-23241-5

schriftelijk

45

Stem0167

B-23241-6

schriftelijk

Blz.27 Oplevering van het ontwikkelplan Dinteloord is gepland voor eind 2023. Vraag: Wordt eind 2023 gehaald? Blz.35 Er staat eren groene smiley bij spoor 4, herinrichting van het gemeentehuis.

Er wordt ten zeerste gestreeft om december 2023 te halen. Verloop van medewerkers op cruciale functies maakt het halen van deze doelstelling echter onzeker.

Dat is correct. Het schetsontwerp is gereed en is voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Hierop is de planning op groen gezet. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten dat de stukken niet doorgeleid worden naar besluitvormende raad. De kleur groen is dan ook de afgelopen weken verkleurd naar oranje/geel

Vraag: Waarom een groene smiley hierbij, terwijl dit plan niet door de raad is aangenomen?

46

Stem0167

B-23241-7

schriftelijk

Blz.37 Stand van zaken spoor-3. De opdracht is geformuleerd en bureaus zijn benaderd. Gunning zal begin Q2 2023 plaatsvinden waarna gestart kan worden.

De projectleider is inmiddels gestart met spoor 3 in het programma Organisatieontwikkeling. De projecten die hieronder vallen zijn: Professionaliseren inkoop- en aanbestedingsfuncties, verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata , doorlichting van en daar waar nodig aangepaste, processen en werkinstructies, een geoptimaliseerde P&C-cyclus, onderzoeken en invoeren van een programma- en projectenadministratie.

Vraag: Kan deze opdracht specifieker worden omschreven, inclusief kosten en baten? 47

Stem0167

B-23241-8

schriftelijk

Blz.43 De nieuwe bushalte aan de Noordlangeweg in Dinteloord is geleverd. Vraag:Hoe ziet het toekomstbeeld eruit aangaande een moderne mobiliteitshub aldaar?

Wij zijn momenteel in overleg met de provincie om te bekijken of we de mobiliteitshub bij Dinteloord kunnen opwaarderen. Het voornemen is om dit jaar nog een DRIS (Digitaal Reizigers Informatie Display) te plaatsen.

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024 (B-23238, B-23238-A, B-23239, B-23240, B-23241) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

48

Stem0167

B-23241-9

schriftelijk

Blz.45 Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5 / recreatieve ontwikkeling Fort Henricus. Vraag: Wanneer verwacht u dat er een koopovereenkomst wordt ondertekend? Er wordt genoemd dat het daarna samen optrekken is de winnende partij en de benodigde bestemmingsplanwijziging en monitoring van de voortgang.

De opstart van het Bibobtraject heeft vanwege wederzijdse beschikbaarheden enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels zijn we in gesprek met de partij aan wie de opdracht voorlopig is gegund en is het Bibobtraject opgestart. Wanneer het Bibobtraject is doorlopen neemt het college een besluit over definitieve gunning. Bij een niet-negatieve uitkomst van het Bibobtraject wordt definitief gegund aan de winnende inschrijver. Vervolgens wordt overgegaan tot het sluiten van de koopovereenkomst.

Omdat elke situatie anders is kan op voorhand slechts een globale inschatting van de verwachte ambtelijke capaciteit gemaakt worden. Vraag: Hoeveel ambtelijke capaciteit vraagt de verdere invulling van deze recreatieve Afhankelijk van de definitieve vergunningaanvraag die door winnende partij wordt ingediend kan die verder gekwantificeerd worden. Een ontwikkeling, nadat er een koopovereenkomst is getekend?Graag in de beantwoording eerste globale inschatting van de benodigde ambtelijke capaciteit is 500 uur. meenemen, capaciteit benodigd voor bestemmingsplanwijziging, monitoring van de voortgang en het opknappen van de buitenruimte. Ja, de eerste concrete resultaten zijn geboekt. Immers de aanbesteding is doorlopen en de opdracht is voorlopig gegund.

49

Stem0167

B-23241-10

schriftelijk

50

Stem0167

B-23241-11

schriftelijk

51

Stem0167

B-23241-12

schriftelijk

Vraag: Wordt er voldaan aan de voorwaarde uit het coalitie-/ raadsakkoord, namelijk dat er voor eind 2023 concrete resultaten moeten zijn geboekt? Blz.60 Realisatie herinrichting klaprozenveld te Welberg.

In de perspectiefnota 2022-2025 is €100.000,- voor realisatie herinrichting klaproosveld benoemd. Afspraak was om in 2022 te starten met de daadwerkelijke herinrichting van het klaproosveld. Doordat cofinanciering toen niet opgepakt is, is de post komen te vervallen en niet meegenomen in de begroting 2022. In de perspectiefnota 2024-2027 wordt de realisatie herinrichting klaproosveld weer opgepakt en Vraag: Ligt er een raads- of collegebesluit ten grondslag aan deze realisatie? Zo ja, kunt u die zal deze meegenomen worden in de begroting 2024 ons doen toekomen? Zo nee, waar vinden wij dan dat het college van de raad opdracht heeft gekregen voor verdere realisatie van het klaprozenveld? Blz.63 De verkenning zal naast windturbines ook betrekking hebben op windwokkels, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit zal worden Een onderzoek naar kleine windmolens tot een tiphoogte van 35 meter, buiten de bebouwde opgenomen in de scope van het onderzoek. kom. Er wordt gesteld daarmee tevens te voldoen aan de vraag vanuit het coalitie/raadsakkoord. Echter wordt in het coalitie-/ raadsakkoord genoemd “onderzoeken welke (technische) randvoorwaarden er zijn om eigen elektriciteit op te wekken met een eigen molen of ‘wokkel’.” Vraag: Gaat u ook de mogelijkheden voor zgn.

windwokkels onderzoeken, óók binnen de bebouwde kom? Zo nee, waarom niet? Blz.68 Digitale dienstverlening versus persoonlijke dienstverlening. Onze reactie: Op dit moment is er 0 mogelijkheid om aan de publieke balie geholpen te worden voor bijvoorbeeld aanvraag paspoort of een verklaring omtrent gedrag. Vraag: Is het college bereid om te kijken voor een soort van ‘inloopuurtje? Bijvoorbeeld de donderdagavond?

We hebben bewust de keuze gemaakt om de burger op afspraak optimaal van dienst te kunnen zijn, zonder lange wachttijden. De bereidheid van het college om dit aan te passen is geen technische vraag.