Totaaloverzicht technische vragen begroting 2023.pdf

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

1

D66

B–22295-1

schriftelijk

Blz 83 Wij gaan door met de inrichting van Fieldlabs. Vraag: zijn we al gestart met de inrichting van Fieldlabs ? Zo ja kunt U ons een voorbeeld geven om duidelijk te maken van een resultaat ? Zo nee, wanneer start dit dan ?

We zijn gestart met de inrichting van de fieldlabs. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met ondernemers en onderwijs. De fieldslabs zullen als locatie fungeren waar ondernemers. onderwijs en innovaties aan elkaar gekoppeld worden.

2

D66

B–22295-2

schriftelijk

Blz 84 nieuwe akties 2023. We breiden de economische barometer uit. Vraag: Waarmee wordt deze barometer uitgebreid ?

We koppelen de indicatoren uit de barometer aan de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma Economische Kracht: de indicatoren duurzaamheid en werkgelegenheid - pendelstromen en verdieping van werkgelegenheid per sector worden toegevoegd aan de barometer.

3

D66

B–22295-3

schriftelijk

Blz 86 Wat mag het kosten ? Baten 218 K Samenkracht en burgerparticipatie. Hoe moeten De baten binnen het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie betreft een specifieke uitkering voor de Wet wij dit zien ? Hoe komen we aan dit bedrag ? Inburgering (€ 218.000 voor 2023 en 227.000 voor 2024). De beleidsdoelstelling is het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgersplichtingen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgersplicht.

4

D66

B–22295-4

schriftelijk

blz 87 Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpolder: Kosten 2 x. 20.000 euro. De bedrijven leveren gezamenlijk een evenredige bijdrage van 2 x 20.000 euro. Gemeente en ondernemers betalen zo Vraag: leveren de bedrijven ook een financiële bijdrage aan deze pilot ? Zo ja hoeveel ? Zo ieder 50% van het te investeren bedrag. niet waarom niet ?

5

D66

B–22295-5

schriftelijk

blz 96 Kosten Ondersteuning organisatie Begroting 2023 11.096 K Vraag: Waarom is dit bedrag zo hoog ? Ruim 1.500 K hoger dan in 2022 ?

De lasten bij het taakveld Ondersteuning organisatie zijn in 2023 hoger, ten eerste omdat daar alle lasten voor de 9 collegeprioriteiten op verantwoord staan. Dit betreft nu nog een "centrale" pot van afgerond € 900.000, welke nu nog centraal is geparkeerd voor de geplande activiteiten vanuit de 9 collegeprioriteiten. Deze zijn nader omschreven op pagina 2 en 3 van de begroting. Indien deze acties nader uitgewerkt zijn, zal bij een volgende P&C product het budget worden verplaatst naar het juiste taakveld. Daarnaast zijn de automatiseringskosten hoger dan het jaar daarvoor. De hogere automatiseringskosten van afgerond € 300.000 zijn eerder toegelicht bij de perspectiefnota en ook genoemd op pagina 11 bij de noodzakelijke bijstellingen PPN 2023, eerste regel bij "bestuur en dienstverlening". Resteert een bedrag van € 300.000 aan overige diverse mutaties (met name hogere lasten bij regie bestuurlijke opgaven, huisvesting en communicatie).

6

D66

B–22295-6

schriftelijk

blz 96 Baten ondersteuning Organisatie Begroting 2023 158 K Vraag waarom is dit bedrag zo laag ? In 2022 nog 640 K ?

In de begroting 2022 waren bij de baten enkele inverdieneffecten meegenomen, welke in de loop van 2022 gerealiseerd zijn. Dit betekent een besparing bij de lasten, die tegengeboekt wordt op deze begrote inverdieneffecten en zorgt voor lagere baten in 2023. Verder waren de inkomsten uit detachering van eigen personeel in 2022 hoger geraamd dan in 2023, dit zorgt ook voor lagere baten.

7

D66

B–22295-7

schriftelijk

Blz 98 Investeringen: Draaideur Gemeentehuis ruim 70 K. Vraag moeten we niet wachten op de definitieve plannen van de verbouwing ?

Ja, in 2023 staat een investering opgenomen voor vervanging van de schuifdeuren aan de voorzijde van het gemeentehuis. Deze investering volgt uit de uitgevoerde conditiemetingen (meerjarenonderhoudsplan). Zodra planvorming van de mogelijke verbouwing verder is uitgewerkt zal worden bezien of deze investering in combinatie met de verbouwing kan worden uitgevoerd.

8

D66

B–22295-8

schriftelijk

Blz 15 Verhogen stelpost indexering prijs en loonontwikkeling telkens de eerstkomende jaren naar 1.000.000. Is deze stelpost voor 2023 en waarschijnlijk ook 2024 voldoende is gezien alle bekende ontwikkelingen?

Deze stelpost is met name bedoeld voor boekjaar 2023, name voor de stijging van de personeelskosten en materiele kosten. De CAO onderhandelingen voor 2023 zijn gestart en de uitkomst daarvan is nog onzeker (aanbod 4% en vraag 12%). Zodra meer bekend is, wordt deze met de eerstvolgende P&C product verwerkt ten laste van deze stelpost. Verder zijn alle overige indexeringen, die ten tijde van de begroting bekend waren meegenomen. Voor de indexeringen, die komende maand bekend worden, zullen ook eerst ten laste van deze stelpost worden gebracht. In de begroting 2023 hoeven we alleen rekening te houden met de stijging in 2023. Prijsstijgingen vanaf 2024 zijn meestal nog niet bekend en worden meegenomen bij de begroting 2024. Immers de algemene uitkering wordt ook meegenomen tegen "constante prijzen". Dit houdt in dat bij de opbrengsten meerjarig rekening wordt gehouden met het prijspeil 2023 en niet met de prijsindexen voor de jaren erna.

9

Progressief Samen

B–22296-1

schriftelijk

Is het college voornemens om zich via scenarioplanning voor te bereiden op de onzekere toekomst?

Ja, verwezen wordt naar pagina 130 van de programmabegroting (paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement). Daarin is aangegeven dat we voor nu de risico's van inflatie voldoende hebben afgedekt, maar in samenwerking met het auditcommittee scenario's gaan uitwerken. Dat doen we in aanloop naar de begroting 2024 en wordt gecombineerd met het onderzoek naar het minimumniveau van het eigen vermogen.

10

Progressief Samen

B–22296-2

schriftelijk

Is in de totale begroting naast lokale lasten ook integraal gerekend met 4,2 % inflatie, dus voor alle uitgaven, lasten, investeringen, inkomsten, gemeentefonds en subsidies, et cetera?

Zoals bij de technische uitgangspunten is benoemd bij de perspectiefnota pagina 10 is de indexering van 4,2% (voorlopig) toegepast bij de huren, pachten, entreekaartjes, OZB en overige belastingen. In de begroting zijn ook diverse onderhoudsbudgetten geïndexeerd met 4,2%. Daarnaast zijn de uitgavenposten begroot op basis van de werkelijke en bekende prijsstijgingen. Veel prijsstijgingen waren ten tijde van begroting 2023 nog niet bekend, zoals de te verwachten loonstijging, Hiervoor is een stelpost indexering prijs- en loonontwikkeling opgenomen van € 1 mln om het effect hiervan grotendeels te kunnen opvangen.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

11

Progressief Samen

B–22296-3

schriftelijk

Wat betekent het voor onze gemeente als de inflatie naar 8 % gaat? a. Financieel? b. Operationeel? c. Beleidsmatig?

Dit zal dan opgevangen worden door de risicoreserve, zie pagina 130 van de programmabegroting (paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement). Daarin is aangegeven dat we voor nu de risico's van inflatie voldoende hebben afgedekt, maar in samenwerking met het auditcommittee scenario's gaan uitwerken. Dat doen we in aanloop naar de begroting 2024.

12

Progressief Samen

B–22296-4

schriftelijk

Wat betekent het voor onze gemeente als de inflatie naar 1 % gaat? a. Financieel? b. Operationeel? c. Beleidsmatig?

De stelpost indexering prijs- en loonontwikkeling van € 1 mln zal dan niet in zijn geheel benut worden.

13

Progressief Samen

B–22296-5

schriftelijk

De totale begroting ICT voor 2023 bedraagt € 2.742.542 A] de totale begroting voor Equalit is € 1.575.150 (incl. € 81.950 t.b.v. applicaties via Equalit) B] de totale begroting voor applicaties is € 1.048.850 (incl. € 81.950 t.b.v. applicaties via Equalit) C] De aansluitkosten van derde partijen zijn opgenomen in de deelnemersbijdragen van de betreffende samenwerking. Bij Equalit maakt dit standaardonderdeel uit van de dienstverlening. D] de overige ICT-kosten bedragen € 200.492

14

Progressief Samen

B–22296-6

schriftelijk

Het belang van ICT is voor elke gemeente heel groot. De hele operatie is afhankelijk van ICT en voor alle college prioriteiten is ICT belangrijk. De vragen zijn: Wat is de totale begroting voor ICT voor 2023? a. De Equalit-rekening? b. De applicaties? c. De aansluitingen met derde partijen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsdienst, ISD, et cetera? d. Overige ICT-kosten? Is onze gemeente aangesloten bij de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van de VNG?

15

Progressief Samen

B–22296-7

schriftelijk

Hebben wij 10 % van de ICT begroting uitgetrokken voor digitale veiligheid en bescherming Nee, maar met de kanttekening dat de ICT-beveiliging door Equalit wordt uitgevoerd. Deze kosten worden door alle van de data, zoals wordt aanbevolen door de IBD? deelnemers gezamenlijk betaald, door het volume wordt voordeel behaald. a. Hoe hoog is het deel van de Equalit rekening hiervoor? A] Het deel van de Equalit-rekening voor beveiliging bedraagt € 76.500 b. Wat is voor de overige digitale veiligheid en bescherming van data begroot? B1] Voor eigen organisatie is € 27.500 begroot; deze hebben betrekking op organisatie en facilitaire aspecten. i. Voor de eigen organisatie? B2] De beveiliging van de aansluitingen van derde partijen zijn opgenomen in de deelnemersbijdragen van de ii. Voor de aansluitingen met de derde partijen, zoals de Omgevingsdienst, ISD, et betreffende samenwerking. Bij Equalit maakt dit standaardonderdeel uit van de dienstverlening. cetera? NB: Op verzoek heeft Equalit aangegeven dat zij 13,06% van de begroting aan informatieveiligheid besteden.

16

Volkspartij

B–22297-1

schriftelijk

Op pagina 22 en 23 van de begroting staan een zestal voorstellen voor nieuw beleid. De De inhoudelijke discussie vindt plaats tijdens de behandeling van de begroting op 10 november 2022. voorstellen voor het nieuwe beleid voortkomende uit deze voorstellen bedraagt totaal ruim Ja, bij het vaststellen van de begroting zullen deze voorstellen en de daaraan verbonden uitgaven vanaf 2023 worden zes ton voor de komende vier jaar. uitgevoerd door het college. Wanneer vindt de inhoudelijke discussie in de raad over deze onderwerpen plaats? Alle voorstellen zullen het wel halen want ze komen van de coalitie, maar is de werkelijkheid nu niet, dat wanneer dit onderdeel van de begroting ongewijzigd wordt aangenomen, stilzwijgend met instemming van de voorstellen en ook met de daaraan verbonden uitgaven, wordt ingestemd? Of is instemming niet meer dan het oormerken van deze bedragen, die terugvallen in de jaarrekening als bij het in stemming brengen van een voorstel per onderwerp later dit jaar, de meerderheid van de raad daar niet mee instemt?

17

Volkspartij

B–22297-2

schriftelijk

Pagina 30 , overige gronden punt 3, wordt uitgegaan van 20250 per jaar aan opbrengst van De gemeente voert een Bibob onderzoek uit bij verkoop van snippergroen indien er concrete aanwijzingen zijn die het restgronden, worden deze allemaal via een Bibob procedure verkocht? vermoeden rechtvaardigen dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in de Wet Bibob. Indien dit zo is, kan de gemeente op grond van de Nota Grondbeleid en het Bibob-beleid een Bibob onderzoek uitvoeren.

Ja, in 2013 is tijdens Algemene Ledenvergadering van de VNG de resolutie 'Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente' aangenomen. Vanuit deze resolutie is de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) opgericht. Gemeente Steenbergen is aangesloten sinds de oprichting.

Bij de verkoop van snippergroen is de gemeente gehouden aan haar vastgestelde Nota grondbeleid 2021 https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2021/08-maart/19:30/NotaGrondbeleid-Steenbergen-2021-210125.pdf (zie bladzijde 25). Hierin is vastgesteld dat de gemeente een Bibob-toets kan uitvoeren. 18

Volkspartij

B–22297-3

schriftelijk

De opbrengst OZB op pagina 31 blijft hetzelfde in de jaren 23, 24, 25 en 26? Komt er geen Voor 2023 is er wel sprake van een verhoging ten opzichte van 2022. Met de perspectiefnota is om de OZB inkomsten verhoging aan? voor 2023 met de 4,2% verhoogd, zie ook pagina 5 begroting kopje "lokale lasten". Het effect hiervan is al verwerkt bij de perspectiefnota, zie pagina 3, financiële schema onderdeel 9.d. De stijging bedraagt € 0,2 mln. De definitieve uitwerking van de OZB tarieven voor 2023 volgt komende maand bij de uitwerking van de belastingverordeningen. De voorstellen hiervoor worden in december 2022 aan u voorgelegd. Meerjarig blijft de OZB opbrengst na 2023 gelijk, omdat opbrengsten worden begroot tegen constante prijzen (idem de algemene uitkering). Vandaar dat de opbrengsten 2024 en de jaren daarna gelijkwaardig zijn aan 2023.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

19

Volkspartij

B–22297-4

schriftelijk

Op pagina 32 blijft de overhead onverminderd groot, wordt er niet gestuurd op afname? En De post overhead is voor 2023 hoger dan voorgaande begrotingsjaar, omdat hierin ten eerste alle lasten van de 9 waarom niet? collegeprioriteiten zijn geparkeerd. Dit betreft nu nog een "centrale" pot van afgerond € 900.000 voor de plannen (inclusief € 144.000 aan personeelkosten) vanuit de 9 collegeprioriteiten. De geplande acties zijn omgeschreven in de verschillende programma's van de begroting. Indien deze acties nader uitgewerkt zijn, zal bij een volgende P&C product het budget worden verplaatst naar het juiste taakveld. Het betreft hier niet om een echte stijging van de overheadkosten. Daarentegen zijn de automatiseringskosten wel hoger als het jaar daarvoor. Dit is wel een echte overheadpost. De stijging van automatiseringskosten zijn eerder toegelicht bij de perspectiefnota en ook genoemd op pagina 10 bij de noodzakelijke bijstellingen PPN 2023, eerste regel bij "bestuur en dienstverlening". Hierboven zijn de twee grootste afwijkingen omgeschreven, die ervoor zorgen dat de overheadkosten hoger uitvallen dan voorgaand begrotingsjaar. Er vindt wel degelijk sturing plaats voor wat betreft de budgetten, conform de financiële verordening.

Antwoord

20

Volkspartij

B–22297-5

schriftelijk

Pag. 47 de uitgaven sportbeleid nemen ieder jaar af? Waarom is dat?

We ontvangen de komende jaren naar verwachting minder incidentele middelen, waardoor we ook de uitgaven bijstellen. Daar waar mogelijk maakt sportbeleid wel zoveel mogelijk onderdeel uit van preventieactiviteiten de komende jaren.

21

Volkspartij

B–22297-6

schriftelijk

Pag. 48 de totale lasten zorg nemen sterk af, waar is dat op gebaseerd?

In de lasten van de zorg zit bij jeugdzorg een extra bezuiniging vanuit het rijk verwerkt. Dit is nader toegelicht op pagina 25 van de begroting, paragraaf "Bezuinigingen jeugdzorg". Vanaf 2025 gaat het dan om een bedrag van € 700.000. Omdat deze bezuiniging is verwerkt in de begroting, leidt dat met name vanaf 2025 tot lagere lasten bij de zorg.

22

Volkspartij

B–22297-7

schriftelijk

Pagina 69 : wethouder Baali heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering op 5 oktober 2022 medegedeeld voor de normalisatie woonwagen centra gemeente Steenbergen met een voorstel naar de raad te komen om een extra bedrag beschikbaar te stellen ad € 200.000,00. Waar wordt dat verantwoord in de begroting?

De wethouder heeft inderdaad aangegeven dat - om de oorspronkelijke opdracht uit het woonwagenbeleid 2019 af te ronden - een extra bedrag van (ruim) 2 ton benodigd is. Dit bedrag zal onderdeel zijn van een in december 2022 aan de raad aan te bieden voorstel over het woonwagenbeleid. In perspectiefnota 2022 en begroting 2023 zijn middelen opgenomen om achterstallig onderhoud aan de bergingen uit te voeren, vanuit de verhuurdersrol van de gemeente. Apart daarvan wordt u een voorstel gedaan voor het opwaarderen van de locaties Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting 2023. Het voorstel zal zijn om een bedrag voor dit project in de perspectiefnota 2024 op te nemen. Dit mede omdat 2023 in alle gevallen een voorbereidingsjaar voor aanvang van opwaarderingswerkzaamheden zal zijn (ontwerpen, onderzoeken uitvoeren, bestekken opstellen, inmeten percelen, vergunningen aanvragen, werk aanbesteden, etc.). Concrete werkzaamheden in de openbare ruimte zullen in verband met deze voorbereidingen met ingang van 2024 plaatsvinden, indien de raad daarvoor budget beschikbaar stelt.

23

Volkspartij

B–22297-8

schriftelijk

Pag. 70 kosten crisisbeheer en brandweer gaan sterk omlaag, waar is dat op gebaseerd?

De kosten 2021 crisisbeheersing en brandweer zijn inclusief de kosten Covid-19. Dit laatste voor een bedrag van € 803.331,37. Voor 2022 en 2023 zijn geen begrotingsbedragen hiervoor opgenomen.

24

Volkspartij

B–22297-9

schriftelijk

Pag. 93 herinrichting gemeentehuis, waar kunnen we zien hoeveel ervoor is gereserveerd en de timing wanneer het klaar moet zijn?

Op dit moment is er nog niets gereserveerd. Het is nog net te vroeg in het herinrichtingsonderzoek om een gedegen investerings -en exploitatieoverzicht te maken. Het huidige onderzoek zal hier meer handen en voeten aan gaan geven. Zaken uit bijvoorbeeld het Meerjarig Onderhoudsplan zullen waar van toepassing worden meegenomen. Zodra een (realistische) indicatie gegeven kan worden, zal deze gedeeld worden. We streven naar Q1 2023.

25

Volkspartij

B–22297-10

schriftelijk

Pag. 96 Onder wat mag het kosten stijgen de overige baten en lasten erg sterk, waar komt dat door?

Ten opzichte van begrotingsjaar 2022 zijn de overige baten en lasten vanaf 2023 hoger omdat hierin de stelpost indexering prijs- en loonontwikkeling is verwerkt ter grootte van € 1 mln. Indien deze effecten bekend zijn, zullen desbetreffende budgetten worden aangepast ten laste van deze stelpost. Daarmee wordt de gepresenteerde lasten bij taakveld overige baten en lasten lager en op de desbetreffende taakveld hoger.

26

Volkspartij

B–22297-11

schriftelijk

Op pagina 101-104 zijn de verplichte beleidsindicatoren vermeld. Op welke onderzoeken of De verplichte beleidsindicatoren komen uit http://www.waarstaatjegemeente.nl/ De data is afkomstig uit verschillende grondslagen zijn deze gebaseerd? Zijn deze controleerbaar door de raad? Het valt op dat bronnen, zoals gemeenten, burger- en ondernemerspeilingen, het CBS, COELO, DUO, GGD, Kadaster, de Kamer van de gemeente Steenbergen op meerdere punten relatief afwijkend scoort dan vergelijkbare Koophandel, de Kiesraad, NOC*NSF, Logius, het RIVM en Veiligheid.nl. Wanneer bepaalde gegevens worden gemeenten (niet sporter, jongeren met jeugdhulp, cliënten WMO, bijstandsgerechtigden, geactualiseerd is vastgelegd in de publicatiekalender van waarstaatjegemeente.nl . Hier hebben wij als individuele lopende re-integratie trajecten (ca. 30% in vergelijking met andere gemeenten). Is hiervoor gemeente geen aandeel in. Wij nemen steeds de meest recente beschikbare indicatoren op in onze een reden anders dan in de toelichting op pag. 102/103? begroting/jaarstukken, zoals deze zijn beschreven op pagina 102, 103 en 104.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

27

Volkspartij

B–22297-12

schriftelijk

Overige vraag algemeen, hoeveel geld is er totaal kwijtgescholden aan lokale lasten door Voor het belastingjaar 2020 is er € 199.836,00 kwijtgescholden. Voor het belastingjaar 2021 is er € 156.244,00 de inwoners die recht op kwijtschelding hebben? Hoe hoog waren die bedragen in de jaren kwijtgescholden. Voor het belastingjaar 2022 is er tot op heden € 140.594,96 kwijtgescholden, maar zijn er nog 2020, 2021, 2022 en wat verwachten we in de jaren 2023 en 2024? verzoeken af te handelen en er kunnen nog steeds verzoeken binnenkomen dit jaar. Kijkend naar de ontwikkeling van voorgaande jaren zou het in de lijn der verwachting liggen dat er de komende jaren minder kwijtgescholden gaat worden. Echter, we realiseren ons dat de huidige ontwikkelingen in de wereld ervoor kunnen zorgen dat de financiële positie van steeds meer mensen verslechtert. We verwachten dan ook een toename van het aantal verzoeken om kwijtschelding.

Antwoord

28

VVD

B–22298-1

schriftelijk

In het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed valt ons op dat de kosten voor Media stijgen van 31.000 in 2021 naar 84.000 op de begroting van 2023 en meerjarenbegroting. De toelichting op deze enorme stijging ontbreekt. Het verzicht gerealiseerde lasten en baten maakt het niet duidelijker.

In het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed zijn het niet de kosten voor Media die stijgen, maar de baten. Dit heeft te maken met de huur welke wij ontvangen voor de bibliotheek (Blauwstraat 30). Het tijdelijke huurcontract is ingegaan per 1 augustus 2020, met een aangepast acceptabel tarief, tot eind 2022. De huuropbrengsten van 2020 zijn geïnd en verwerkt in 2021, vandaar dat de bedragen van 2021 en 2022 verschillen. In 2023 zijn de opbrengsten van een nieuw verhuurconcept opgenomen, vandaar de stijging. Deze afwijking in opbrengsten is ook vermeld in de tussenrapportage 2021 (blz. 23) en in College advies BD2100293.

29

VVD

B–22298-2

schriftelijk

Effecten Raadsakkoord: Wordt er in 2023 geen onderzoek gedaan naar innovatieve alternatieven voor duurzame energieopwekking?

Een breed onderzoek naar nieuwe innovatieve alternatieven voor duurzame energieopwekking is niet opgenomen in het raadprogramma. Onderzoek naar zogenoemde windwokkels staat niet op de planning voor 2023, gezien de reikwijdte van de netwerkcongestie.

30

VVD

B–22298-3

schriftelijk

Effecten Raadsakkoord: In 2023 wordt het Plan van Aanpak voor de bestrijding van energiearmoede opgesteld en ook uitgevoerd. De focus ligt Hetzelfde geldt voor het onderzoeksbudget ter stimulering energiebesparende maatregelen hierbij op inwoners uit onze gemeente. We trekken zoveel als het kan regionaal samen op met omliggende gemeenten inwoners, bedrijven en verenigingen. en de woningcorporaties. Eind 2022 wordt tevens een lokale crisisorganisatie opgetuigd voor een brede aanpak energiearmoede. Hierbij is ook aandacht voor bedrijven en verenigingen. Eveneens zal de gemeente in 2023 een aanvraag indienen bij de regeling Nationaal Isolatieprogramma en vervolg geven op de Transitievisie Warmte.

31

VVD

B–22298-4

schriftelijk

Effecten Raadsakkoord: Hoe is het budget ‘Duidelijke taal’ van 90.000 opgebouwd

We maken een start met het vereenvoudigen van formulieren, brieven en teksten van de gemeente on- en offline in 2023 en we werken aan de bewustwording bij medewerkers wat schrijven op B1 niveau betekent. We huren iemand in voor dit project.

32

VVD

B–22298-5

schriftelijk

Effecten Raadsakkoord: Wordt er in 2023 en volgende jaren niets gedaan aan onderwijshuisvesting?

Op pagina 45 van de programmabegroting staat als één van de acties binnen het reguliere werk voor 2023 onderwijshuisvesting genoemd: Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een investeringsagenda voor de komende jaren hebben. In het IHP worden afspraken opgenomen die gemeente en schoolbesturen maken ten aanzien van de bekostiging en planning van onderwijshuisvestingsvraagstukken. Lopende aanvragen worden ook binnen de reguliere werkzaamheden opgepakt.

33

Gewoon lokaal

B–22300-1

schriftelijk

Waarom worden alle warmwater , centrale verwarming en ventilatie investeringen niet naar Er is geen ambtelijke capaciteit om deze investeringen eerder voor te bereiden, uit te werken en te begeleiden. voren gehaald? M.a.w. 2024,2025 en 2026 allen in 2023 uitvoeren. Daarnaast hebben in de huidige markt installatiebedrijven te maken met overvolle agenda's en mogelijk niet kunnen inspelen op de vervroegde investeringen. Deze Investeringen t.b.v. vervanging van installaties zijn gebaseerd op desbetreffende conditiemetingen met het bijbehorend onderhoudsniveau 3. Deze conditiemetingen zijn derhalve dan ook verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen en begroting.

34

Gewoon lokaal

B–22300-2

schriftelijk

Wat gaat bovenstaande meer kosten door naar voren halen en wat gaat dat opbrengen aan Er is geen ambtelijke capaciteit om deze investeringen naar voren te halen. Door de desbetreffende installaties naar energiebesparingen, ervan uitgaande dat alle installaties minimaal 10% zuiniger zullen voren te halen, dienen de kapitaalslasten naar voren gehaald te worden. In de investeringsstaten zijn de zijn? desbetreffende kapitaalslasten terug te vinden. Er zijn vele invloedsfactoren die van invloed zijn op een mogelijke energiebesparing. Te denken valt aan de gehanteerde stooklijnen, watertemperatuur, gebruik, gebruikstijden, gestelde eisen aan het comfort. Deze factoren zijn dan ook bepalend voor een eventuele energiebesparing. Eventuele energiebesparing dient per casus bekeken te worden.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

35

Gewoon lokaal

B–22300-3

schriftelijk

Blz. 11. Een eenmalige campagne om onze inwoners bewust te maken van de gevolgen van houtstook voor het milieu. Dit is niet conform raadsakkoord waarin staat dat er gezocht wordt naar technische mogelijkheden om overlast te beperken en communicatie rondom bewustwording. Waarom is afgeweken van het raadsakkoord?

Er is bij het college niet alleen in 2024 aandacht voor houtstook. Ook nu wordt er aandacht geschonken aan dit onderwerp en we blijven dit doen. Dit doen we door inzet op voorlichting en bewustwording. Zo staat op de gemeentelijke website het product Hout stoken met voorlichting om overlast te beperken en te wijzen op de juiste manier om te stoken. Daarnaast zijn we aangesloten bij stookalert van het RIVM; met een stookalert adviseren we inwoners niet te stoken bij slechte weersomstandigheden. We zijn voornemens om tijdens de wintermaanden meer aandacht te schenken aan houtstook; dit doen we vanuit de boodschap om overlast te beperken voor de direct omwonenden en te laten we zien hoe inwoners op een duurzame(re) manier kunnen stoken. We wijzen dan ook op technische mogelijkheden om deze overlast te beperken. In 2024 zijn we van plan om nog meer aandacht te besteden aan houtstook door middel van een grotere campagne. Daar zijn middelen voor opgenomen, omdat dat deze extra inzet niet kan plaatsvinden binnen de reguliere organisatie. De wijze waarop dit moet gebeuren wordt nader bepaald.

36

Gewoon lokaal

B–22300-4

schriftelijk

blz. 51 Investering in dorpshuis Dinteloord, lift vervangen. Deze lift is nu jaar buiten gebruik. Lijkt ons verstandiger deze investering ook naar voren te halen. Vorige reparaties hebben niet geholpen maar wel geld gekost.

Momenteel wordt bezien, welke reparaties benodigd zijn om de lift in orde te maken. Daarnaast dienen de benodigde afwegingen gemaakt te worden om dit te bewerkstelligen, eventuele versnelde vervanging van de lift wordt hierin meegenomen.

37

Gewoon lokaal

B–22300-5

schriftelijk

blz. 147 Beheerstrategie openbare verlichting : 5% van de verouderde openbare verlichting Het eerder vervangen van de verouderde lichtmasten wordt geraamd op ca. € 550.000,-. De gestegen materiaalkosten moet nog worden aangepakt. Wat kost het om deze eerder aan te pakken? zijn - voor zover bekend - in de raming zo goed als mogelijk meegenomen.

38

Gewoon lokaal

B–22300-6

schriftelijk

blz. 124 Staat per abuis boven staatje Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2022 i.p.v. 2023.

39

Gewoon lokaal

B–22300-6

schriftelijk

blz. 46 Energiecrisis. Inwoners die in de schulden komen omdat men met de rijksregelingen het nog steeds niet kunnen betalen kunnen we De concrete acties voor 2023 binnen onze mogelijkheden eventueel ondersteunen met een maatwerkoplossing. · Wij verstrekken energietoeslag op basis van beschikbare rijksregelingen · Wij werken toe naar een investeringsfonds .. onder andere voor onze verenigingen, instellingen en stichtingen. Vraag: en inwoners die in de schulden komen omdat men met de rijksregelingen het nog steeds niet kunnen betalen? Kunnen die ook vertrouwen op extra steun van de gemeente?

40

D66

B–22301-1

schriftelijk

D66 maakt een motie voor Stolpersteine. Daarvoor graag antwoord op de volgende vraag: • Hoeveel bestaande woonhuizen zijn er nog waarvan de toenmalige bewoners door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of dat zij tot zelfmoord gedreven zijn in onze gemeente? • Mochten de raad overgaan tot het beter zichtbaar maken van ons vastgoed, uit welke dekkingspost gaat dat dan gebeuren?

* Over de kern Steenbergen is bekend dat er 1 Joodse familie heeft gewoond die echter al voor de Tweede Wereldoorlog naar Bergen op Zoom is verhuisd. We hebben de vraag ook bij de heemkundekringen van NieuwVossemeer en Dinteloord uitgezet en verwachten binnenkort antwoord. * Als er al sprake is van deportatie van Joodse families zullen dit er weinig zijn en kunnen eventuele Stolpersteine uit het erfgoedbudget gefinancierd worden.

41

D66

B–22301-2

schriftelijk

CentrumHaven plan Dinteloord is aan een stille dood gestorven; • waarom wordt het plan, opknapping centrum en kreek, niet meer uitgevoerd? • wat voor bedrag was er voor gevoteerd? • Wat is er met het bedrag gebeurd?

CentrumHaven Dinteloord is nog steeds in uitvoering. Het wachten is echter op de herinrichting van de Steenbergseweg en een bouwplan op de plaats van de verpauperde panden. Er zijn ook dwarsverbanden gelegd met het GVVP voor wat betreft het instellen van éénrichtingsverkeer en de herinrichting van het busstation. Bij de eerstvolgende reconstructie van de infra rond de Kreek en het Raadhuisplein zullen deze straten volgens de eisen van de beeldkwaliteitsvisie worden ingericht.

42

D66

B–22301-3

schriftelijk

Omtrent de sfeerverlichting Dinteloord: • Zijn de nog aan te kopen lampen zoveel mogelijk duurzaam c.q. led? Zo ja, welke type en soort. •Zijn er plannen bij andere kernen/winkeliersverenigingen om dit ook te vernieuwen/beginnen? • voor wie zijn de stroomkosten? • Zo ja, waar wordt de dekking dan van gehaald?

1. De ornamenten van de sfeerverlichting gaan bestaan uit zuinige ledverlichting. De sfeerverlichting in Dinteloord gaat bestaan uit de volgende types: Paalornamenten met mini led lampjes en een led lichtslang, Verlichting Leilindes bestaande uit Stringlite led en Verlichting over water bestaande uit magic string led verlichting. 2. Nee, op dit moment geen plannen om sfeerverlichting in andere kernen te vervangen of aan te schaffen. 3.De sfeerverlichting wordt, net als in Steenbergen, aangesloten op de openbare verlichting. De stroomkosten komen voor rekening van de gemeente Steenbergen. 4. Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid --> taakveld 2.1 Verkeer en Mobiliteit --> begrotingspost Openbare Verlichting.

Klopt, dit is per abuis niet aangepast maar cijfermatig gaat het wel over 2023.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

43

D66

B–22301-4

schriftelijk

Er is een verandering van nieuwsmedium geweest qua informatiepagina. • Wat waren de kosten bij de Steenbergse Bode? • Wat zijn de kosten bij Steenbergse Courant? • Graag zouden wij de contracten willen zien.

Voor de beantwoording van uw vragen verwijzen wij u naar raadsmededeling RD2100309 ‘Gemeentelijke informatiepagina's per 28 februari 2022’. Ter aanvulling hierop: - In de Steenbergse Bode is in januari 2022 en februari 2022 1x per 2 weken de informatiepagina verschenen. De kosten voor het plaatsen inclusief vormgeving van deze informatiepagina bedroegen € 392 exclusief btw per keer. Daarnaast zijn het afgelopen jaar twee specials verschenen. Dit was een special over de verkiezingen en een special over Ondernemend Steenbergen. Deze specials kosten á € 3.500 excl. btw per keer. Voor het publiceren van enkele wettelijke publicaties en personeelsadvertenties zijn ook kosten gemaakt. De kosten bedroegen hiervoor €196,- excl btw voor een kwart pagina. - De kosten voor Steenbergse Courant zijn terug te lezen in de raadsmededeling. - Als u het op prijs op stelt, kunnen de stukken bij de griffie ter inzage worden gelegd.

44

D66

B–22301-5

schriftelijk

5. Het feestjaar 25 jaar één gemeente en 750 jaar Steenbergen loopt op zijn eind. • welke activiteiten worden voortgezet?

In ieder geval komt de vestingloop in 2023 terug, met een kleine historische markt eromheen. Verder willen we de kinderdag op Fort Henricus herhalen. Daar moet echter nog overleg met de scholen en Natuurmonumenten over plaatsvinden. Ook is het de bedoeling dat het muziekfeest Fortissimo tweejaarlijks wordt georganiseerd.

45

D66

B–22301-6

schriftelijk

Hoeveel geld is er van het beschikbare budget van fort Henricus uitgegeven (dus totaal en uitgave)?

In totaal is het beschikbare budget van Fort Henricus € 394.000 daarvan is € 321.246 uitgegeven. De specificatie is hieronder in het overzicht weergegeven.

46

D66

B–22301-7

schriftelijk

Waarom zijn er (per 10 k inwoners) minder inwoners met een lopend re-integratietraject dan Het aantal re-integratietrajecten is tijdens het Coronajaar 2020 lager geweest dan het landelijk gemiddelde, mogelijk landelijk bij andere gemeente? omdat er in West-Brabant een aantal re-integratie bedrijven zijn geweest welke tijdens de lock-down alle deelnemers naar huis hebben gestuurd om onnodige besmettingen te voorkomen. Ook zijn in die periode geen nieuwe klanten aangemeld bij deze re-integratiebedrijven. Verder is personeel van het werkcentrum ISD maximaal ingezet om lokale ondernemingen overeind te houden met verstrekken van informatie en innemen van aanvragen van landelijke regelingen TONK en TOZO. We zien dit overigens in 2021 en 2022 niet terug in uitstroomcijfers daar de uitstroom richting betaald werk gemiddeld iets hoger ligt dan omliggende gemeenten en het landelijke.

47

D66

B–22301-8

schriftelijk

Half in deze tekst (pag. 57); wij initiëren het behoud van monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente. Wat moeten we verstaan onder initiërend of geen facilitering in ieder geval?

48

D66

B–22301-9

schriftelijk

Wanneer komt het nieuw te maken accommodatiebeleid, wat een aanvulling is/kan zijn toch Er is op dit moment geen geformaliseerd accommodatiebeleid, vandaar dat we nieuw beleid aan het ontwikkelen zijn. op reeds bestaand accommodatie beleid tot stand ? Dit wordt besluitvormend aan de raad voorgelegd eind Q2 2023.

Steenbergen kent een vrijwillige aanwijzingsprocedure voor monumenten. Wij wijzen eigenaren van potentiële monumenten op de mogelijkheid om de monumentenstatus aan te vragen. Vorig jaar hebben drie eigenaren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op dit moment staan twee objecten op de nominatie voor de aanwijzing tot monument.

Overzicht technische vragen Begroting 2023 (B-22295, B-22296, B-22297, B-22298, B-22300, B-22301 en B-22302) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

49

D66

B–22301-10

schriftelijk

Onderhoud sportparken: in deze paragraaf zijn de investeringen voor de geplande De vervangingsinvesteringen worden in deze paragraaf benoemd en zijn nader opgenomen in de investeringsstaten. onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen tot 2026 opgenomen voor sport / Zie pagina 204 t/m 209, de daaraan gerelateerde kapitaalslasten zijn in de deze investeringen benoemd in de kolom tennis en voetbal accommodaties in onze gemeente Welke kosten zijn hier in de bedragen (kapitaallasten). Verder is met het groot onderhoud voor de sportparken ook rekening gehouden met de opgenomen onderhoudsvoorziening voor gebouwen en sportparken. In het meerjarenonderhoudsplan is rekening gehouden met grootonderhoud voor de komende tien jaar. Deze zijn terug te vinden op pagina 143, schema onderhoud sportparken, regel bouwkundig onderhoud.

Antwoord

50

CDA

B–22302-1

schriftelijk

Graag ontvangen wij een financiële onderbouwing van de mutatie van 509.000 euro ten behoeve van de eindigde weerstandscapaciteit.

51

CDA

B–22302-2

schriftelijk

Als we de risicoreserve niet aanvullen met het bedrag van 509.000 euro, hoe hoog was dan Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Deze ratio wordt bepaald door de verhouding tussen ons weerstandsvermogen? Kunt u dit rekenkundig toelichten? de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is het bedrag van de algemene reserve, in deze begroting berekend op 7.694.000, De benodigde weerstandscapaciteit is 2.896.000. De weerstandsratio is dan 7.694.000 / 2.896.000 = 2,65. Als we de risicoreserve niet aanvullen, dan blijft het weerstandsvermogen hetzelfde. Immers, de risicoreserve is onderdeel van de Algemene Reserve. Het niet aanvullen van de risicoreserve zou echter niet in lijn zijn met het beleidskader.

52

CDA

B–22302-3

schriftelijk

Waarom indexeert u niet de inkomsten van de OZB? Dit geeft namelijk een scheef beeld voor de toekomstige overschotten.

Met de perspectiefnota zijn de OZB inkomsten 2023 wel degelijk verhoogd met de 4,2%, zie ook pagina 5 begroting kopje "lokale lasten". Het effect hiervan is al verwerkt bij de perspectiefnota, zie pagina 3, financiële schema onderdeel 9.d. De stijging bedraagt € 0,2 mln. De definitieve uitwerking van de OZB tarieven voor 2023 volgt komende maand bij de uitwerking van de belastingverordeningen. De voorstellen hiervoor worden in december 2022 aan u voorgelegd

53

CDA

B–22302-4

schriftelijk

Pagina 210, categorie 32, Wat verstaat u onder Duurzame goederen?

Onder duurzame goederen vallen alle goederen waarvan de economische levensduur ten minste een jaar is. Het maakt daarbij niet uit of de aanschaf in één keer wordt afgeschreven, of in een aantal termijnen. Voorbeelden zijn investeringen in nieuwbouw van gebouwen, aanleg van water- en wegenbouwkundige werken, aanleg en inrichten van sportterreinen, aanschaf van vervoersmiddelen en meubilair, enzovoorts.

Dit wordt grosso modo bepaald door twee belangrijke posten: De grootste post in het bedrag van 509.000 wordt veroorzaakt door het risico van inflatie (390.000). De tweede grote veroorzaker is het sociaal domein, concreet het risico van de stijging van het aantal voorzieningen Wmo (203.000). Hiermee is 593.000 verklaard. Het restant van -/84.000 is een optelsom van overige risico's. De belangrijkste heeft betrekking op het feit dat de meerjarenonderhoudsplannen in de begroting 2023 en verder zijn opgenomen. Hierdoor daalt het risico van achterstallig onderhoud. Zie bladzijde 133 en 134 van de begroting.