RWB Jaarrekening 2024.pdf

150

M&O criterium Geen bevindingen

-

Totaal van onrechtmatigheden

309

Waarvan acceptabel

159

Waarvan niet-acceptabel

150

Bevinding Het strategisch beraad stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, € 309.000,- bedragen . Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 285.760. Hierdoor is het strategisch beraad van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmuaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

78

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Tot op heden zijn geen gebeurtenissen vastgesteld die direct van invloed zijn op het resultaat voor 2023.

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

79

5.6. De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

80

5.7. De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (in duizenden euro's)

Begroting 2 0 2 4 na wijziging

Realisatie 2 0 2 4

Programma: 0. Bestuur en ondersteuning

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

148

170

257

210

0.4 Overhead

1.321

1.771

1.348

1.724

6.538

6.232

6.761

394

-

393

0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.10 mutaties reserves

250

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

285

318

6.237 808

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

2.880

3.037

2.969

3.180

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.659

2.659

2.659

2.586

301

271

333

271

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

15.292

15.326

14.434

14.424

Totaal

29.783

29.783

29.440

29.440

5. Sport, cultuur en recreatie 5.5 Cultureel erfgoed 6. Sociaal domein

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

81

6. Bijlagen Bijlage 1 Gemeentelijke bedrage 2024 Bedra gen i n €

Realisatie 2 0 2 4

Bijdrage apparaatkosten

Bijdrage O &O fonds

Bijdrage REWIN

Regioarc heologie

MBC Algemene bijdrage

Careernet

29.413

5.704

Totaal

Alphen-Chaam

47.400

6.776

38.805

32.408

Altena

259.208

37.056

212.207

61.485

Baarle-Nassau

31.514

4.505

25.800

10.923

Bergen op Zoom

308.700

44.131

252.725

38.131

7.394

651.081

Breda

839.801

120.056

687.524

137.697

26.703

1.811.781

Drimmelen

124.928

17.859

102.275

52.723

12.038

2.335

312.158

Etten-Leur

200.750

28.699

164.349

17.734

27.278

5.290

444.101

Geertruidenberg

99.775

14.264

81.683

28.988

12.097

2.346

239.153

Halderberge

139.905

2.001

114.536

12.333

13.817

2.680

285.272

Moerdijk

169.654

24.253

138.892

33.428

18.798

3.646

388.671

Oosterhout

257.053

36.748

210.443

40.810

35.462

6.877

587.393

Roosendaal

351.212

50.209

287.529

32.734

6.348

728.032

Rucphen

106.058

15.162

86.827

10.793

2.093

248.780

Steenbergen

110.728

15.829

90.650

12.513

2.427

232.146

Woensdrecht

100.539

14.373

82.308

8.777

1.702

207.699

Zundert

101.212

14.469

82.859

9.488

1.840

224.332

ABG-gemeenten

24.669

4.784

29.453

Overig (derden)

183.127

19.654

202.781

606.832

101.821

7.396.035

3.248.437

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

446.390

2.659.412

27.847

14.464

333.144

125.389 605.074 72.742

82

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

83

Bijlage 2 Kleinschalig Collectief Vervoer Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Verreden Ritten 5.462

Kosten vervoer 195.159

Klantbijdrage -26.108

Altena

30.980

972.243

-123.703

10.214

858.754

14.750

8.112

881.616

Baarle-Nassau

4.595

183.106

-20.159

1.665

164.612

1.750

986

167.348

Bergen op Zoom

75.276

1.557.257

-194.856

16.089

1.378.491

17.500

9.661

1.405.652

Breda

179.255

3.939.165

-470.079

38.814

3.507.899

47.250

26.284

3.581.433

Drimmelen

20.080

588.461

-75.805

6.259

518.915

7.000

3.910

529.825

Etten-Leur

36.386

917.216

-115.710

9.554

811.059

11.500

6.283

828.842

Geertruidenberg

23.753

716.157

-86.326

7.128

636.959

5.500

3.122

645.581

Halderberge

20.550

607.572

-73.429

6.063

540.206

7.750

4.378

552.334

Moerdijk

25.700

880.814

-105.649

8.723

783.888

9.500

5.309

798.697

Oosterhout

59.276

1.395.936

-161.724

13.353

1.247.566

14.500

8.045

1.270.111

Roosendaal

88.424

1.760.995

-214.740

17.731

1.563.985

19.500

10.991

1.594.476

Rucphen

14.207

408.260

-50.512

4.171

361.918

6.000

3.319

371.237

Steenbergen

13.122

481.489

-61.840

5.106

424.755

6.250

3.465

434.470

Woensdrecht

13.262

400.487

-48.682

4.020

355.825

5.500

3.146

364.471

Zundert

12.860

413.515

-47.702

3.939

369.751

5.750

3.167

378.668

Wmo - Gemeenten

623.188

15.417.833

-1.877.026

154.984

13.695.791

182.750

101.661

13.980.202

OV - Provincie NB

22.758

703.351

-264.869

63.302

501.784

-

43.696

545.480

Totaal

645.946

16.121.184

-2.141.895

218.285

14.197.575

182.750

145.357

14.525.682

Realisatie 2024 Alphen-Chaam

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

BTW kostenTotale kosten verhogend vervoer 2.156 171.207

Bedrag per Extra bijdrage inwoner deelnemer 2.750 1.483

Kosten per deelnemer 175.440

84

Bijlage 3 Onderzoek en Ontwikkelfonds 2024 Dotatie O&O fonds 2024 Bijdrage O&O 2024 (€ 0,65/inwoner)

464.377

Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

-

Totaal O&O fonds 2024

Aanwending O&O fonds 2024 (Projecten) De Makersplaats Verbetering biodiversiteit haven Oudenbosch Optimalisatie Groeicondities van Jack Bean Van Faam naar Faamkwartier Circulair Energy Hub Vezelorganisatie West-Brabant Goederenvervoer digitaal op weg Online Talent Community West-Brabant Aanjagen verticale landbouw Technische toekomst voor jongeren Circulaire Werkplaats

464.377

Jaar 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Status vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

O&O fonds 2024 31.522

Stand 31/12/2024 37.450 25.200 30.000 50.250 54.400 18.000 69.000 52.300 49.975 21.280 25.000

432.855

Totaal beschikt Totaal beschikt Nog te beschikken saldo

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

Nog te beschikken saldo

432.855 31.522

85

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten B'wise Next level Starthub van WB LOF2 (eigenlijk geen O&O) Techvoice IntRo Drone Visie binnenhavens Boz en Oht Pilot begeleiding & kennisdeling Onderzoek Aviolanda West-Brabant Data Economie Global Composite Logistic robot experience Center Smart farming and Food processing WB Plantbased thema's Gezonde vezelvolle potgrond Food Hub Breda Duurzame verbetering bodem en waterkwaliteit Natuurkruid Champ

Jaar 2019 2019 2020 2020 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2023

Status def def def def def def def def def def def def def def def def def

Totaal definitief beschikt

Voorlopig beschikt 50.000 100.000 50.000 33.600 44.080 39.200 12.500 40.000 46.050 48.800 37.000 43.000 50.000 25.310 39.000 22.500 51.000

Definitief beschikt 50.000 100.000 50.000 33.600 44.080 39.200 12.500 40.000 46.050 48.800 37.000 43.000 50.000 25.310 39.000 22.500 51.000

Vrijval tbv subsidiepl. -

732.040

732.040

-

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten Samen werken aan een Circulaire Toekomst Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkenda Venture Café Plantbased Seafood Agroforestry Klimaatbestendige Brabantse Thee Optimale beregening in de boomteelt (semi) Rurale Energy Hubs DTIV Bietengrond in de boomteelt Lasertechniek in zaaibedden Totaal voorlopig beschikt

Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024

Jaar Status 2023 vlp 2022 vlp 2022 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp 2023 vlp

Voorlopig beschikt 19.000 50.000 15.000 43.612 49.786 60.007 57.358 50.000 60.225 24.547 22.773 452.308

885.163

86