RWB Begroting 2026.pdf
Tekst van het document
Bijlage 3 bij brief RWB 20250331_2025-062
Voorwoord voorzitter 2026 wordt een uitdagend jaar. Gemeenten kampen met een terugval van middelen uit het Gemeentefonds. RWB draagt bij aan het opvangen van de gevolgen. We treffen maatregelen waarmee we de verwachte stijging van lonen en prijzen compenseren. De algemene bijdrage per inwoner daalt licht. Daarnaast leveren de gezamenlijke aanbestedingen die we in het kader van onze dienstverlening uitvoeren, voordeel op voor de gezamenlijke gemeenten. Zo werd het deeltaxivervoer in 2025 € 3 miljoen goedkoper. OPTIMALISATIESLAG We kijken verder dan dat. In 2025 onderzoeken we hoe we onze taakuitvoering verdergaand effectief en efficiënt kunnen organiseren. De ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie vragen daar ook om. Binnen RWB wordt het onderdeel Regionale Dienstverlening groter, met name de pool van consultants die tijdelijke opdrachten uitvoert bij de aangesloten organisaties. Dat vraagt om een bezinning op de organisatorische vormgeving van de dienstverlenende onderdelen enerzijds, en de strategische component van onze samenwerking anderzijds. Om onze economische ambities voor West-Brabant waar te maken, werkt RWB nauw samen met gemeenten, B.V. REWIN West-Brabant, andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Onze blik is daarbij overigens niet alleen op onze regio gericht.
Economische impact vraagt om een bredere oriëntatie, nationaal en internationaal. We onderzoeken in 2025 hoe we de inzet en het samenspel van RWB en REWIN kunnen optimaliseren. De economische ambities, gericht op versterking van West-Brabant als plantaardige, circulaire en innovatieve regio, leggen beslag op (schaarse) ruimte. We kijken dan ook graag hoe we de
Ontwerpbegroting 2026
samenwerking met de stedelijke regio’s en de Baroniesamenwerking, gericht op wederzijdse versterking, vorm kunnen geven. Eind 2025 presenteren we onze conclusies en plannen, in 2026 voeren we die uit. In deze begroting 2026 nemen we een meerjarig transitiebudget op. DE BEGROTING 2026 In het programma Nieuwe Economie geven we aan wat we doen om van West-Brabant een plantaardige, circulaire en innovatieve regio te maken. Deze acties vloeien voort uit onze Strategische Agenda 2024-2028 WestBrabant in transitie naar een nieuwe economie. We focussen uiteraard op onze overheidsrol. We zetten in op thema’s als veerkrachtige overheid, transitieleiderschap, sterke netwerksamenwerking, positionering, stimulerend vestigingsklimaat en lobby op multipliers. Door de Regio Deal WestBrabants Welvaren kunnen we tot 2028 jaarlijks € 1 miljoen extra inzetten op een aantal van deze thema’s. Bij de vaststelling van onze strategische agenda spraken we af deze in 2026 te evalueren, dus ook dat is voorzien. Onze inspanningen voor gemeenten op kleinschalig collectief vervoer, regio archeologie en (personele) mobiliteit leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2026 zetten deze onderdelen zich in voor een vooruitstrevende en adequate service aan de deelnemers.
Paul Depla, voorzitter Regio West-Brabant
2
Inhoudsopgave Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten ................................... 4 1. Programma Algemeen ......................................................................... 6 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie ................ 6 1.2 Strategische communicatie ..................................................... 6 2.
3.
Programma Nieuwe Economie ............................................................ 9 2.1 Inleiding ................................................................................... 9 2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda ........................ 13 2.2.1 Veerkrachtige overheid ......................................................... 13 2.2.2 Sterke netwerksamenwerking ............................................... 14 2.2.3. Stimulerend vestigingsklimaat ............................................... 15 2.2.4 Krachtige positionering .......................................................... 16 2.2.5 Lobby en multiplier ................................................................ 17 2.2.6 Gedeelde mobiliteit ............................................................... 18 Regionale dienstverlening................................................................. 20 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer .............................................. 20 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant ................... 20 3.1.2 Kostenbeheersing .................................................................. 21 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer ................................... 21 3.1.4 Samenwerking ........................................................................
21 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) ............................. 22 3.2.1 Ondersteuning gemeenten ..................................................... 22 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening .................................... 23 3.3 Mobiliteitscentrum .................................................................. 24 3.3.1 Pijler Mobiliteit ........................................................................ 24 3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie .......... 25 3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt ................................................... 26 3.3.4 Regievoering HR thema’s ........................................................ 28
Ontwerpbegroting 2026
4.
Paragrafen ..........................................................................................30 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................30 4.2 Financiering ..............................................................................32 4.3 Bedrijfsvoering .........................................................................33 4.4 Wet open overheid ..................................................................34 4.5 Subsidies...................................................................................34
5.
Financiële Begroting...........................................................................36 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma .......................36 5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten ..............................37 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ....................38 De uiteenzetting van de financiële positie 2025 ................................40 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans ................................40 6.2 Berekend EMU-Saldo ...............................................................42 6.3 Verloop van de reserves ...........................................................43 Meerjarenraming 2027-2029 .............................................................45 7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029.......................................45 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 .............46 7.3 Toelichting meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029 .....47 De uitzetting van de financiële positie 2027 – 2029 ..........................48 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2027 – 2029 .............48 8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 ...............................................50 Verloop reserves 2026 – 2028 ...........................................................51
6.
7.
8.
9.
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld......................................53 Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten ............................................54 Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2026 ...................................58 Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2026.......................60 Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) ...........................64 3
Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten
Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. B.V. REWIN WestBrabant ondersteunt de uitvoering van deze agenda.
BESTUURLIJKE SAMENWERKING Gemeentelijke bestuurders dragen bij aan de realisatie van hun doelen via RWB.
Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer: bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o.a. het deeltaxivervoer.
Algemeen bestuur: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over. Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast.
De stuurgroep Mobiliteitscentrum (MBC): samengesteld uit gemeentesecretarissen en directeuren van de aangesloten gemeenten. Geeft sturing aan de ontwikkelingen van het MBC binnen de kaders die het algemeen bestuur stelt.
Het strategisch beraad: bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij de economische transitie deel. De lijnen met de Economic Board West-Brabant en de stedelijke regio’s zijn binnen strategisch beraad geborgd. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt dit opnieuw samengesteld, afhankelijk ook van de uitkomsten van de optimalisatieslag die de voorzitter in zijn voorwoord toelichtte.
MISSIE VAN DE RWB-ORGANISATIE RWB is een flexibele netwerkorganisatie die waarde toevoegt door het mogelijk maken en regievoeren, gericht op het realiseren van de bestuurlijke ambities van de West-Brabantse gemeenten. De kracht van RWB zit in het samenbrengen van partijen, binnen en buiten de regio. Ons werk is verschillend van aard, als organisatie zijn wij één. RWB maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, het personeelsbestand is divers en inclusief. Wij zijn een communicatieve, lerende organisatie die volop ontwikkelkansen biedt, en die intern en extern integer en transparant handelt. Door te kiezen voor duurzame opties dragen we bij aan een wereld waar het in de toekomst goed werken en leven is. (uit: Organisatieplan RWB 2024-2028)
Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de nieuwe economie in kopgroepen of in brede commissies. Economic Board West-Brabant: samengesteld orgaan van overheid, ondernemingen en onderwijs dat, na consultatie van de achterbannen, de
Ontwerpbegroting 2026
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN Het strategisch beraad stelde na overleg met het algemeen bestuur, in januari 2025 de financiële kaders voor deze begroting 2026 vast. Het
4
beraad besloot tot verkleining van het Onderzoeks- en Ontwikkelfonds, dat gevoed wordt door een bijdrage per inwoner. Vanuit dit fonds subsidieert RWB innovatieve projecten die bijdragen aan de Nieuwe Economie. Het is een gewaardeerde, tastbare bijdrage van gemeenten aan de transitie van de economie. Door verhoogde eisen aan cofinanciering door de indieners, kan met minder subsidiegeld eenzelfde aantal projecten ondersteund worden. De ervaring leert dat meer cofinanciering leidt tot scherpere, kwalitatieve initiatieven. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage compenseert de stijging van de loon- en overige kosten die door de algemene bijdrage per inwoner afgedekt worden. Dat zijn kosten die te maken hebben met het programma Algemeen en met het programma Nieuwe Economie. Zoals uit de grafieken hiernaast blijkt, gaat daar maar een beperkt deel van de begroting van RWB in om. De financiële stromen in het programma Regionale Dienstverlening zijn substantieel groter. Daarvoor geldt dat de deelnemende gemeenten kunnen sturen op de omvang van het dienstverleningspakket. Het is aan RWB om die dienstverlening, o.a. door gezamenlijke aanbestedingen, kwalitatief en financieel gunstig te bieden. In begroting 2026 van RWB gaat zo’n € 30,4 miljoen om. Circa € 22,1 miljoen heeft te maken met de Regionale dienstverlening. Voor € 2,9 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik.
Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. We boeken meerjarig € 0,9 miljoen in vanuit de Regio Deal West-Brabants welvaren. Voor de programma’s Algemeen en Nieuwe Economie dragen de 16 gemeenten € 3,4 miljoen bij. In de begroting staat per jaar € 200.000 gereserveerd als transitiebudget.
Ontwerpbegroting 2026
Algemeen Transitiebudg. 372 Overhead 200
2.042 Strat. agenda 2.437
MBC 8.396
rente 200
bijdr. bureaukst KCV 403
bijdr/medew.MBC Fee Flex WB 3.613 623
bedr/inw alg. 3.368
O&O 313
bedr/inw REWIN bedr/inw O&O 2.892 313
REWIN 2.892
Regioarcheologie 302
KCV 13.400
Lasten begroting 2026
inkoms.derden 935
afname producten regionale dienstverlening 17.982
Baten begroting 2026
NOG NIET VERWERKT RWB stelt, zoals in de begroting 2025 werd aangekondigd, een Nota reserves en voorzieningen op. Daarin wordt de omgang met de reserves, zoals voorgeschreven in de Nota Verbonden Partijen, uitgewerkt. Gemeenschappelijke regelingen mogen een beperkte algemene reserve instellen. Het strategisch beraad stelt ook voor om dat te doen. Dit voorstel gaat parallel aan deze ontwerpbegroting voor zienswijze naar de raden. In deze ontwerpbegroting 2026 sorteren we uiteraard niet voor op de besluitvorming over de reserves. Dit besluit wordt op 3 juli aan het algemeen bestuur voorgelegd. De uitkomst verwerken we in een wijziging van de begrotingen 2025 en 2026.
5
1. Programma Algemeen Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’.
1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB functioneert als een lerende en flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen. • Implementeren uitkomsten van optimalisatietraject. • Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen. • Verdergaand implementeren van 1e, 2e en 3e lijnscontrole op financiele processen ten behoeve van risicobeheersing. • Diverse onderwerpen personeelsbeleid actualiseren.
1.2 Strategische communicatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Bekendheid koers en doelen RWB; communicatiestrategie gericht op stakeholders binnen gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en stakeholders uit het netwerk om hen mee te nemen in de koers en doelen van RWB. Zowel op GR-niveau (breedte van ons aanbod) als op de Strategische Agenda.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Uitvoering geven aan opgesteld Strategisch Communicatie Frame voor focus op communicatielijn vanuit RWB. • Regie op communicatie vormgeven binnen RWB; consistentie vanuit alle geledingen, focus op vastgestelde communicatiekoers ( denk aan: kernboodschappen, omgevingsanalyses, voorbereiden optredens bestuur/management en anderen voor eenduidig verhaal). • Sturing geven op berichtgeving thema’s die voor RWB van belang zijn (focus).
6
•
•
Betrokkenheid koers en doelen RWB: het beïnvloeden van de houding van stakeholders met gerichte communicatie en ondersteuning van bestuur/management en anderen in hun communicatie wat moet leiden tot commitment en draagvlak voor uitvoering van onze agenda;
•
• •
Versterken reputatie RWB: door gerichte communicatie over geboekte resultaten gekoppeld aan de koers en doelen bouwen aan de reputatie van RWB als betrouwbare netwerkpartner in de regio. •
Ontwerpbegroting 2026
Opstellen contentkalender + creëren content over koers en doelen RWB voor herhaling boodschap en bouwen aan bekendheid doelen en koers; Communicatie-activiteiten richting gemeenteraden zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling; Coördinatie op de communicatie rondom events (talklines) + bijbehorende communicatie-acties in aanloop naar en na het event (kennissessies, Regiodagen, raadsledenbijeenkomsten, en andere events (bijv. rondom Regio Deal); Ondersteuning organisatie in communicatie-uitvoering: diverse middelen over koers, ambities, resultaten.
7
WAT GAAT HET KOSTEN?
(bedragen x € 1.000)
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Programma Algemeen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Algemeen
257
210
47
1.185
1.207
-22
372
372
-
Transitiebudget
-
238
-238
200
-200
Totaal programma
257
448
-191
572
-200
1.185
1.207
-22
372
Saldo
Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie
285
285
-
-
200
Totaal algemene dekkingsmiddelen
285
-
285
-
-
-
200
-
200
Kosten van de overhead
1.348
1.724
-376
1.321
1.588
-267
1.494
2.042
-548
Totaal saldo baten en lasten
1.890
2.171
-282
2.506
2.795
-289
2.066
2.614
-548
284
22
22
-
2
2.528
-267
2.066
2.614
-548
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Ontwerpbegroting 2026
284 2.174
2.171
2.795
200
-
In dit programma voeren we de kosten van het transitiebudget op, waar rente-inkomsten tegenover staan. Het programma Algemeen sluit met een negatief resultaat, dat gecompenseerd wordt door positieve resultaten op de Regionale dienstverlening (Regio-archeologie en Mobiliteitscentrum). Dit betreft de bijdrage aan de overheadkosten.
8
2. Programma Nieuwe Economie 2.1 Inleiding De Strategische Agenda 2024-2028 concretiseert onze bijdrage aan het waarmaken van de ambitie van de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB is de regionale triple helix samenwerking waarin de drie O’s van ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. De EBWB heeft de Economische Ambitie 2030 opgesteld. Doel is: “West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.” TRANSITIES De keuze voor de nieuwe economie is een bewuste keuze. De economie verandert als gevolg van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Vermindering van de broeikasgasuitstoot, de productie van gezond, veilig en duurzaam voedsel, een halvering van het grondstoffengebruik in 2030, de tekorten op de arbeidsmarkt, de beperkte capaciteit en de vergroening van onze energievoorziening en de beschikbaarheid en prijs van grondstoffen dagen ook onze economie uit. Dit zet onze welvaart en ons welzijn onder druk. De nieuwe economie is daarom groen, duurzaam en sociaal en zal een sprong voorwaarts betekenen in welvaart en welzijn. AMBITIES De strategische agenda van RWB organiseert de overheidsrolneming in de EBWB.
Die vraagt de overheden in West-Brabant een belangrijke bijdrage aan de economische ambitie te leveren door te zorgen voor de voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat.
Ontwerpbegroting 2026
De focus ligt daarbij op drie bestuurlijke ambities namelijk de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. We bouwen hiermee verder op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. DOELEN De strategische agenda bevat vijf richtinggevende doelen waar RWB op organiseert: • Veerkrachtige overheid: RWB faciliteert de West-Brabantse overheidspartners zodat zij zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. Deze gedeelde kennis, bewustzijn en attitude zijn nodig voor de nieuwe economie. • Sterke netwerksamenwerking: RWB verzorgt sterkere samenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheden en relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen. • Krachtige positionering: RWB coördineert het krachtig en met energie neerzetten van onze nieuwe economie bij de provincie Noord-Brabant, in Nederland en in Europa. • Stimulerend vestigingsklimaat: RWB onderbouwt en agendeert de randvoorwaarden die we als overheden in West-Brabant hebben te organiseren voor innovatieve bedrijven en ondernemers zodat deze kunnen en willen bijdragen aan de nieuwe economie. • Lobby en multiplier: RWB streeft er naar met de energie van de regio te zorgen voor lobbykracht en tenminste één grotere multiplier per jaar.
We prioriteren en organiseren in 2026 activiteiten op deze richtinggevende doelen zodat ze bijdragen aan onze drie ambities plantaardige, circulaire en innovatieve economie. 9
AMBITIE PLANTAARDIGE ECONOMIE De economische ambitie 2040 van de EBWB focust op plantaardig als kansrijke sector met kritische massa en een groot potentieel voor de toekomst: “Doel is het verdienvermogen van deze sector en zijn potentie tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen te versterken. De agro & biobased bedrijvigheid is de meeste kansrijke sector in WestBrabant om zich te ontwikkelen tot de drager van een nieuwe economie. Er is een sterke uitgangspositie om voorop te gaan in Nederland en Europa bij de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Hetzelfde geldt voor de transitie naar plantaardige non-food toepassingen t.o.v. niet hernieuwbare non-food toepassingen.” Elk van de drie O’s pakt daarin zijn rol. RWB pakt de volgende rollen: 1. RWB profileert en positioneert onze innovatieve plantaardige economie bij andere overheden omdat onze economie voorop loopt in innovatie en een concrete bijdrage levert aan provinciale, nationale en Europese doelen op het gebied van voedsel en grondstoffen. 2. RWB pakt een voortrekkersrol als overheid in het ondersteunen van intensievere samenwerking tussen alle nodige partners in de plantaardige economie. In 2024 is ‘Het Plantbased Netwerk’ (HPN) opgericht. We blijven netwerkvorming stimuleren zodat alle partners die nodig zijn voor plantaardige innovatiekracht van binnen en buiten de regio deelnemen. 3.
De plantaardige economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. We brengen deze onderbouwd in beeld, stellen beargumenteerd prioriteiten en agenderen ze op die tafels die hier mee aan de slag kunnen. Vaak is dat rechtstreeks bij gemeenten, soms ook bij stedelijke regio’s dan wel districten of bij andere samenwerkingsverbanden. Soms is dat bij de provincie of het Rijk.
Ontwerpbegroting 2026
10
AMBITIE CIRCULAIRE ECONOMIE De EBWB focust op circulariteit in de economie: “De focus ligt op het bevorderen van circulariteit in alle sectoren van West-Brabant startend waar de impact het grootst is. De sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie en bouwsector in de regio waar in het bijzonder de grondstoftransitie een positieve impact kan hebben op de grondstofzekerheid en ecologie vormt het startpunt.” We sluiten in West-Brabant aan bij landelijke regelgeving. Daarbij geldt dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is teruggebracht en dat minimaal 20% van de fossiele grondstoffen is vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen. Ook hierin geldt dat elk van de drie O’s zijn eigen rol heeft. RWB’s rolneming daarin: 1. We benaderen de circulaire economie als een netwerk van samenwerkende gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen die elkaar versterken. Dat gaat niet vanzelf. RWB faciliteert de totstandkoming van netwerken tot ze zichzelf door weten te ontwikkelen. 2. We blijven gemeenten en andere regionale overheden ondersteunen bij circulair inkopen en aanbesteden. Dit vanuit de voorbeeldfunctie van de overheid. En ook simpelweg omdat we samen als overheden een flinke marktvraag hebben die bedrijven helpen met circulariteit. 3. Circulaire economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. De omgeving stelt eisen aan de circulaire economie.
RWB brengt in beeld hoe dat zit, hoe de circulaire economie zich kan ontwikkelen en welke besluiten dat vraagt van ons als overheden. Op dat wat er nodig is organiseren vaak andere bestuurstafels. RWB agendeert dit daarom op die tafels.
Ontwerpbegroting 2026
4. Soms vinden partners elkaar onvoldoende. Met name daar waar ketens nodig zijn om producent en consument bij elkaar te brengen. Dit is vaak al lokaal en regionaal. RWB kan dit faciliteren voor concrete opgaven die door gemeenten en anderen worden ingebracht.
11
AMBITIE INNOVATIEVE ECONOMIE De EBWB legt de focus op innovatief ondernemerschap: “In de programma’s wordt binnen de triple helix samenwerking nadruk gelegd op de wijze waarop innovatieve, snelgroeiende ondernemers meer positieve maatschappelijke impact kunnen maken hand in hand met financiele groei en wordt het netwerk bij elkaar gebracht om kort cyclisch succesvolle innovaties te implementeren.” Dit sluit goed aan op innovaties als robotisering en gaming. De overheid faciliteert en heeft een belangrijk aandeel in de zorg voor een passend vestigingsklimaat, faciliteren van talentontwikkeling en geschoold arbeidspotentieel, regelgeving en organiseren op financiering. Dat vraagt leiderschap en regie. RWB heeft als rolneming daarin: 1. De koers naar een nieuwe economie zetten we als drie O’s in de EBWB samen uit. We organiseren de inbreng van onze gemeenten. Bovendien zorgt RWB er voor dat als de EBWB de overheid vraagt een bepaalde rol te pakken dat hierop kan worden georganiseerd. 2. We faciliteren gemeenten in het omgaan met transities. Immers de nieuwe economie vraagt ook van gemeenten iets anders dan we gewend zijn te doen. De Aanpak Lerende Overheid geeft hieraan vorm. 3. RWB neemt het voortouw in het met partners organiseren van onze Human Capital Agenda.
Deze is essentieel voor onze toekomst als innovatieve regio omdat we hebben te zorgen voor voldoende passend opgeleide mensen. 4. RWB brengt in beeld wat innovatieve bedrijven vragen van het vestigingsklimaat. Gemeenten en andere bestuurstafels kunnen daarmee besluiten nemen over de randvoorwaarden die ze willen stellen en waarop we willen organiseren.
Ontwerpbegroting 2026
5.
RWB pakt als overheidspartner in de triple helix een stimulerende rol op het organiseren van lobbies en multipliers die bijdragen aan de nieuwe economie.
12
2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda 2.2.1 Veerkrachtige overheid WAT WILLEN WE BEREIKEN? De transitie naar een nieuwe economie vraagt een veerkrachtige overheid. Dat is hier een overheid die in staat is te anticiperen op economische verandering en deze weet te benutten in het voordeel van welvaart en welzijn van de samenleving. Natuurlijk bepalen ondernemers de kracht en de energie van de economie maar de overheden heeft een grote rol dit te faciliteren. Een veerkrachtige overheid reageert daarom niet alleen snel en doeltreffend maar is ook voorloper. Dit vraagt leiderschap en regie in de krachtige triple helix samenwerking die nodig is om de nieuwe economie te stimuleren en faciliteren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • We zorgen dat we weten wat de nieuwe economie nu en straks van ons vraagt. Die onderbouwde kennis delen we via onze Regiodagen (3), kennistafels en brede Regio Deal bijeenkomsten (2) maar ook via bilaterale contacten. We organiseren ook op concrete best practices. Bijvoorbeeld via transitielabs die gemeenten in de praktijk met veranderingen in de economie helpen. • Gemeenten zijn niet altijd in staat om zelf effectief te organiseren op wat de nieuwe economie nodig heeft. Via RWB helpen we met deskundigheid, zoals op het gebied van omgaan met transities, en door regionaal expertisenetwerken op te zetten waarvan gemeenten gebruik kunnen maken (denk aan regionale pools van ambtenaren rond transitiegericht werken of rond circulariteit). We faciliteren gemeenten door te organiseren op een portaal waarmee we kennis en informatie snel en goed met elkaar te delen. • Gemeenten zijn zelf ook consument. Zij kunnen verschil maken in de regionale nieuwe economie door inkoop en aanbesteding te richten op biobased en circulair. Soms ook door op te treden als launching customer. RWB helpt gemeenten via themagroepen in die rol. • We zetten onze Aanpak Lerende Overheid door (mede als onderdeel van de Regio Deal: Energie van Onderop). • We organiseren en monitoren de uitvoering van de strategische agenda zodat we adaptief bij kunnen sturen als dat nodig is.
13
2.2.2 Sterke netwerksamenwerking
WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB staat voor een sterke, zelfbewuste en betrokken overheidsrolneming in de EBWB. Onze triple helix samenwerking en de betrokken netwerken zijn een essentiële randvoorwaarde om de nieuwe economie te organiseren. Deelnemers in de EBWB vinden elkaar steeds beter en we zijn beter in staat om samen de randvoorwaarden voor de nieuwe economie te organiseren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • RWB faciliteert onze 16 gemeenten in hun bijdrage aan de nieuwe economie. Dat betekent dat de mensen van RWB goed weten te verbinden met de gemeentelijke collega’s en andersom. We willen beter weten wat de opgaven van gemeenten zijn, waar we als collega’s tegen aan lopen en waar we elkaar mee helpen. Op die manier zorgen we er voor dat de activiteiten van RWB en die van gemeenten elkaar versterken. • We willen dat nieuwe economie bijdraagt aan welvaart en welzijn in onze samenleving. We benutten onze deelname als O van overheid in de triple helix om opgaven en andere punten die we als overheden ervaren in de board te agenderen. RWB bereidt dit onderbouwd voor. Ook zorgt RWB er voor dat resultaten en signalen vanuit de board onderbouwd hun weg vinden naar de betrokken overheden. Zeker als we hiervoor wat te organiseren hebben. • Binnen de drie bestuurlijke ambities zijn netwerken actief. Die zijn essentieel om het innovatievermogen van onze ondernemers te vergroten. Vanuit RWB faciliteren we dit graag samen met REWIN. Zo zetten we onze inzet op Het Plantbased Netwerk door en bekijken we met REWIN wat de behoefte is voor vergelijkbare initiatieven rond circulair en innovatief. • We faciliteren REWIN in haar rolneming via ons aandeelhouderschap en via onze subsidieverlening.
Dat betekent dat we met REWIN het gesprek hebben over de invulling van haar verantwoordelijkheid als spelverdeler van de EBWB.
14
2.2.3 Stimulerend vestigingsklimaat
WAT WILLEN WE BEREIKEN? West-Brabant heeft een sterk vestigingsklimaat nodig waar innovatieve organisaties samen de transitie naar een nieuwe economie weten te maken. De Regio Deal West-Brabants Welvaren maakt duidelijk dat er voldoende maatschappelijke urgentie is om hiermee aan de slag te gaan. Dat vraagt wat van ons als overheden en zeker van gemeenten. Juist gemeenten bepalen veel van de randvoorwaarden op het gebied van het vestigingsklimaat zoals voor wonen, infrastructuur en ruimtegebruik. RWB zorgt er voor dat duidelijk is wat de nieuwe economie en met name innovatieve organisaties nodig hebben. Het is aan gemeenten en in hun verlengde aan de bestuurstafels van stedelijke regio’s en/of districten of andere samenwerkingsverbanden om dit te waarderen, af te wegen en of, en zo ja, hoe hierop te organiseren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • We verkennen de impact en het potentieel verdienvermogen van de nieuwe economie en wat dit betekent voor onze agenda. • We geven onderbouwd inzicht in wat we verwachten dat de nieuwe economie de komende jaren vraagt van het vestigingsklimaat in WestBrabant. • We onderbouwen hoe de behoeften van de nieuwe economie zich verhouden tot het bestaande en toekomstige aanbod van bedrijfslocaties (inclusief bedrijfsterreinen en broedplaatsen). • We onderbouwen in afstemming met gemeenten op hoofdlijnen het potentieel van bestaande bedrijfsterreinen voor de circulaire economie (in aanvulling op wat er provinciaal gebeurt rond grote oogst). • Gemeenten ondersteunen we bij vragen over lokaal of regionaal te maken keuzen in het faciliteren van de nieuwe economie of het niet langer faciliteren van de ‘oude economie’. • We verzorgen de coördinatie van de samenwerking in de aanpak van de regionale Human Capital Agenda (ook in samenhang met de uitvoering van de Regio Deal).
15
2.2.4 Krachtige positionering WAT WILLEN WE BEREIKEN? De EBWB wil koploper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Deze ambitie maken we als triple helix partners via verschillende activiteiten concreet. Dat betekent dat we onze economie ook als zodanig willen profileren en positioneren. Als we ons profiel intern versterken verwachten we dat meer bestaande bedrijven meegaan in de nieuwe economie en investeren in plantbased en circulair. Als een sterk profiel ons interessanter maakt voor partners van buiten dan zorgt dat er voor dat meer bedrijven, onderwijspartners en overheden juist in onze economie investeren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • We organiseren samen met de triple helix partners op een sterke profilering en positionering van onze nieuwe economie (narratief). RWB stelt daartoe een Aanpak Public Affairs op. • Op basis hiervan verkennen we welke partners we bij voorrang aandacht moeten geven zodat ze voor onze nieuwe economie gaan lopen. • RWB organiseert op één of meer ambassadeurs die in Den Haag en Brussel maar ook bij andere regio’s of andere partners (nieuwe) deuren voor ons opent. • We verkennen relevante samenwerking met andere regio’s in Nederland op gedeelde thema’s waarop we samen kunnen optrekken naar Rijk en Europa. • We geven extra aandacht aan de partners in Vlaanderen door de mogelijkheden tot samenwerking op nieuwe economie te onderzoeken ook in relatie tot de Europese agenda (onderdeel van de Regio Deal). • We faciliteren gemeenten met de benodigde communicatiemiddelen over de nieuwe economie
16
2.2.5 Lobby en multiplier
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De bundeling van onze kracht en energie in de triple helix maakt dat we met één boodschap kunnen spreken namens meer dan 700.000 inwoners en een economie van ruim 35 miljard euro. Dat maakt indruk en dat is ook nodig. De transitie naar een nieuw economie vraagt passende regelgeving en investeringen in die nieuwe economie zelf maar ook in relevante andere maatschappelijke opgaven. We zoeken daartoe ook betere aansluiting op beleid en programma’s van Rijk en Europa en breiden onze netwerken binnen deze instellingen uit. Zo willen we bereiken dat meer overheden, meer in onze economische en maatschappelijke opgaven investeren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • We leggen actief de verbinding met relevante rijksdepartementen en provinciale programma’s om rijks en provinciale agenda’s waar dit van meerwaarde is voor beide partners te koppelen. • We faciliteren het regionale lobby- en subsidienetwerk om te zorgen voor de continue verbinding tussen de betrokken triple helix partners. Zo zorgen we er voor dat we onze boodschappen afstemmen en we tijdig gebruik kunnen maken van lobby- en subsidiekansen die zich voordoen. • We faciliteren de opstelling van een lobby- en subsidieagenda inclusief proposities voor investeringen van Rijk en provincie. We voeren regulier een subsidiescan uit. • We organiseren het programmamanagement voor de uitvoering van de Regio Deal West-Brabants Welvaren 2025-2028 en voeren drie penvoerderschappen uit: Van Plant tot Pand, Energie van Onderop en Human Capital Agenda. • We verzorgen de uitvoering van het regionale Onderzoek- en ontwikkelfonds (OenO-fonds).
17
2.2.6 Gedeelde mobiliteit Van de taken die RWB tot 2025 uitvoerde op het gebied van mobiliteit (als servicearrangement) resteert in 2026 een aantal activiteiten op het gebied van Gedeelde Mobiliteit: de OV-concessie. WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Medio 2025 gaat de nieuwe OV-concessie in. Deze concessie vult zo goed als mogelijk de behoefte vanuit de regio in. • De nieuwe OV-concessie geeft invulling aan slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het vitale buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave. • Nieuwe OV-concessie voor de bus draagt zo sterk mogelijk bij aan ons vestigingsklimaat. De busconcessie is onderdeel van de ontwikkeling van mobiliteit in alle gebieden van West-Brabant, onze economie en de verbindingen met andere regio's.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Vanuit de regio het gesprek met de provincie faciliteren over de uitvoering van de concessie. • Afstemming met de stedelijke regio’s, zodat gedeelde mobiliteit goed aangehaakt blijft op de mobiliteitsaanpakken van de stedelijke regio’s.
18
WAT GAAT HET KOSTEN?
(bedragen x € 1.000)
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Programma Nieuwe economie
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Strategische agenda
1.507
1.375
132
1.024
1.024
-
1.502
1.502
-
Projecten
730
836
-106
450
450
-
935
935
-
O&O fonds
732
732
-0
-
313
313
-
REWIN
2.659
2.586
73
2.659
2.659
-
2.892
2.892
-
Totaal saldo baten en lasten
5.629
5.529
100
4.133
4.133
-
5.641
5.641
-
109
-
-
-
209
4.133
-
5.641
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Ontwerpbegroting 2026
109 5.738
5.529
4.133
5.641
-
19
3. Regionale dienstverlening 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is.
3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? Beheer nieuwe vervoersovereenkomst: • Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI’s. • Klanttevredenheid op niveau 8,0. Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO. • Correcte kostentoerekening. • Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling nieuwe vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules. • Onderzoek naar parallel spoor – integratie leerlingenvervoer. • Contractbeheer/-management: ▪ Communicatieactiviteiten. ▪ Monitoren van vervoersprestaties. ▪ Meten van de klanttevredenheid (doorlopend). ▪ Toezicht klachtafhandeling. ▪ Behandelen van bezwaren. ▪ Financiële controle en afwikkeling. ▪ Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.
20
3.1.2 Kostenbeheersing WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Minimaal gelijkblijvende kosten als gevolg van de nieuwe vervoersovereenkomst. • Verlaging uitvoeringskosten KCV • Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering, verbeteren processen).
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Monitoren of beoogd kostendempend effect van aanbesteding is gerealiseerd. • Werkprocessen lean inrichten • Benchmarken op effecten kostenbesparende opties. • Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.
3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. • EfÏciënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV. • Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening. • Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten. • Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer.
3.1.4 Samenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Samen sturen op uitvoering van de nieuwe vervoersovereenkomst. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Brabantse samenwerking regiotaxiorganisaties verder versterken. • Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. • Kostenramingen 2 keer herijken.
21
3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) INLEIDING Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team is een kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West-Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.
3.2.1 Ondersteuning gemeenten WAT WILLEN WE BEREIKEN Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Op verzoek van RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleidsen projectmatig door de volgende werkzaamheden: • Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. • Beoordelen/adviseren bij Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, Plannen van Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen. • Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische parapluplannen en thematische wijzigingen van omgevingsplannen. • Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan. • Het opstellen van archeologiebeleid.
22
3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening WAT WILLEN WE BEREIKEN Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. • Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet. • Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. • Onderhoud projectarchief voor de gemeenten. • Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d.).
23
3.3 Mobiliteitscentrum Het Mobiliteitscentrum streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het werven van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie. Dit met een breed aanbod in diensten.
3.3.1 Pijler Mobiliteit WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Medewerkers en bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek. • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. • Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten. • Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches. • Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. • Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces.
24
3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie WAT WILLEN WE BEREIKEN? • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. • Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. • Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners. • Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company. • Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega’s uit de regio. • Uitbreiding regionaal Learning Experience Platform (LXP), inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten. • Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.
25
3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt
Flex West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel, passend bij de arbeidsmarktontwikkelingen. • Rechtmatige inkoopprocessen.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van Flex West-Brabant. • Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel ▪ Inzicht geven en benchmarken ▪ Proactief adviseren n.a.v. (beleids)ontwikkelingen flexibele arbeidsmarkt ▪ Contractbeheer en leveranciersmanagement • Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. Flex WestBrabant. • De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maatwerk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen
26
Flexpool WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Talenten aantrekken en behouden voor de regio. • Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. • Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers. • Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten • Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio. • Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid.
Ontwerpbegroting 2025
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Het realiseren van een keten van flexibele regionale inzet van junior tot senior. • Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’. • Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk en vanuit de regio. • Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren.
27
3.3.4 Regievoering HR thema’s WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. • Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie. • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten • Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers. • Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HRprofessionals-netwerk.
Ontwerpbegroting 2026
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. • Publicatie kennisartikelen/video’s.
28
WAT GAAT HET KOSTEN? (bedragen x € 1.000)
Programma Regionale dienstverlening KCV Regioarcheologie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
14.434
14.424
10
13.915
13.965
-50
13.375
13.400
-25
333
271
62
321
291
30
354
302
52
Mobiliteitscentrum
-
- Algemeen
1.190
1.058
132
1.093
1.074
19
1.188
1.169
19
- Flexpool
2.171
1.941
230
4.753
4.635
118
4.329
4.146
183
- Flex West-Brabant
3.400
3.238
163
3.128
2.957
172
3.375
3.081
294
Totaal saldo baten en lasten
21.528
20.932
597
23.210
22.921
289
22.621
22.099
523
-
50
50
25
597
23.260
339
22.646
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Ontwerpbegroting 2026
21.528
20.932
22.921
25 22.099
548
29
4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Financiering 4.3. Bedrijfsvoering 4.3. Wet open overheid 4.5. Subsidies Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.
Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend: ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde. Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen. Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen A >2 B 1,4 < x < 2,0 C 1,0 < x < 1,4 D 0,8 < x < 1,0 E 0,6 < x < 0,8 F < 0,6
Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. WEERSTANDSVERMOGEN Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.
Ontwerpbegroting 2026
Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Uitgangspunt is dat het de weerstandscapaciteit bij hen staat. Voor een aantal specifieke onderdelen van RWB zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd als weerstandscapaciteit. In 2025 wordt de omgang met de reserves opnieuw beschouwd, onder andere als gevolg van de Nota Verbonden Partijen. De besluiten daarover zullen met wijzigingen van de begrotingen 2025 en 2026 geeffectueerd worden.
30
RISICO’S RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke dit zijn en wat de omvang daarvan is wordt weergeven in het volgende overzicht: Programma onderdeel Risico Kans Bedrijfsvoering Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte klein/zeer klein
Risicobedrag (x € 1.000) 154
Bedrijfsvoering
Onrechtmatige inkoop
zeer klein
3
Bedrijfsvoering
ICT-problemen/hack
klein
38
Strategische agenda
Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte klein/zeer klein
96
Strategische agenda
niet voldoen aan subsidievereisten
zeer klein
11
KCV
Extra kosten aanbestedingsprocedure
klein
KCV
Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte klein/zeer klein
46
Regioarcheologie
Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte klein/zeer klein
46
Regioarcheologie
Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag zeer klein
17
Regioarcheologie
Extra kosten bij grotere vraag
MBC-algemeen
Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte klein/zeer klein
MBC-algemeen
Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag zeer klein
42
MBC-algemeen MBC-algemeen MBC-algemeen
Minder afnemers (kosten excl. loonkosten) Problemen informatiehuishouding/ICT/hack Extra kosten aanbestedingsprocedure
zeer klein klein klein
10 38 31
MBC Flexpool MBC Flexpool
Extra personele kosten a.g.v. ziekte zeer klein Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag zeer klein
160 184
Onderdeel Bedragen x € 1.000 RWB
Totaal reserves per Saldo risico 195
1 januari 2026 100
31
klein
34
Ratio weerstandsvermogen
0
-
77
25
0,32
Regioarcheologie
97
123
1,26
MBC Algemeen MBC Flexpool
167
250
1,49
344
418
1,22
Totaal
988
916
0,93
Ontwerpbegroting 2026
46
RISICO’S OP PROGRAMMA NIEUWE ECONOMIE/STRATEGISCHE AGENDA Hier gaat het ook om mogelijke kosten in de personele sfeer. Daarnaast om mogelijke risico’s bij de subsidiestromen. Het risicobedrag is € 107.000. Voor dit onderdeel is niet voorzien in een reserve. RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER De grootste risico’s bij KCV betreffen aanbestedingen en vertrek van personeel. De omvang van de risico’s bedraagt € 77.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt eind 2025. Het ratio weerstandsvermogen is 0,32 (ruim onvoldoende).
0,51
107
Strategische agenda KCV
RISICO’S OP TOTAAL RWB Hier spelen uiteenlopende risico’s, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel (de noodzaak om tijdelijk duurder exteren in te moeten huren) en de kans op kosten van hacks op de algemene ICT-voorzieningen.De totale omvang van de risico’s op deze onderdelen bedraagt € 195.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,51 (ruim onvoldoende).
RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel en een grotere vraag waarvoor extern ingehuurd moet worden. Het risicobedrag is € 97.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12/2025 € 123.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,26 (voldoende).
31
RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC) ALGEMEEN Hier kan sprake zijn van extra personele kosten en kosten van improductiviteit als gevolg van een kleinere vraag. Binnen dit onderdeel van MBC worden Europese aanbestedingen uitgevoerd en is er risico op problemen met de specifieke ICT-systemen. De verhouding aanwezige reserves en risicobedrag leidt tot een ratioweerstandsvermogen van 1,49 en dat is ruim voldoende. RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS) Bij het onderdeel Flexpools (de pool van consulenten) is het risico gelegen in uitval van personeel door (langdurige) ziekte, wat leidt tot bijkomende kosten. Daarnaast is de kans aanwezig dat er minder vraag komt naar de consultants. Beide risico’s worden als zeer klein ingeschat, maar door de omvang van de pool leidt dit tot een risicobedrag van € 344.00. Einde 2025 is de reservestand € 418.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,22 (voldoende). FINANCIELE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote
Verslag 2024 -6,32%
Begroting 2025 -2,74%
Begroting 2026 -3,02%
Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ontwerpbegroting 2026
geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -3,04% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio
Verslag 2024 22%
Begroting 2025
Begroting 2026
12%
12%
Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.
Structurele exploitatieruimte Kengetal Structurele exploitatieruimte
Verslag 2024 -1,65%
Begroting 2025 -0,03%
Begroting 2026 0,00%
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een negatief percentage betekent dat de structurele baten niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
4.2 Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. KASGELDLIMIET De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2026 weer.
32
Kasgeldlimiet
2026
Begrotingstotaal
30,4 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)
2,5 miljoen
RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort. RENTERISICONORM De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is. LIQUIDITEITSPLANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat. RENTEKOSTEN EN RENTEKOPBRENGSTEN RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.
4.3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.
Ontwerpbegroting 2026
PERSONEEL In de begroting 2026 gaan we uit van 58,65 fte aan personeel. Voor de algemene werkzaamheden (programma algemeen en overhead) 10,7 fte, uitvoering van programma Nieuwe economie 10,3 fte, Kleinschalig Collectief Vervoer 2,67 fte, Regioarcheologie 2,58 fte, Mobiliteitscentrum algemeen 6,5 fte, Flex West-Brabant 9,8 fte en de flexpool 34,2fte. INFORMATIEVEILIGHEID (IB) EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG) RWB heeft eind 2024 geactualiseerd IB- en AVG beleid vastgesteld dat tegemoet komt aan de nieuwe wet- en regelgeving. De uitvoering daarvan vergt nog veel inzet. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers wordt continu gewerkt via mondelinge toelichtingen, phishing tests, trainingen en publicaties via intranet. Het verwerkersregister, verwerkersovereenkomsten en Data Protections Impact Assessments vragen om periodiek onderhoud en inzet van medewerkers, de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming. De accountant dringt aan op meer aandacht voor de veiligheid van de ICT-systemen die RWB gebruikt. In 2025 worden daar stappen in gezet, temeer omdat RWB in dat jaar de ICT-dienstverlening Europees aanbesteedt. De verwachting is dat de intensievere inzet ook in 2026 nodig blijft. ICT De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop.
ICT West-Brabant-West verzorgt tot 2026 het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer. RWB besteedt de ICT-dienstverlening in 2025 aan
33
omdat de dienstverleningsovereenkomst met ICT WBW niet meer verlengd kan worden. ARCHIEF EN INFORMATIEHUISHOUDING Begin 2024 is de inrichting van een digitaal archief formeel en praktisch rondgekomen. Met behulp van externen is binnen M365 een overzichtelijk archief ingericht, waarmee selectielijsten voor vernietiging of overdracht aan het West-Brabant Archief gegenereerd kunnen worden. Vanaf 2024 is sprake van actualisatie en beheer en zal aandacht besteed moeten worden aan kwaliteitsbewaking en andere onvolkomenheden die de toezichthouders in 2024 constateerden. In 2026 voert het West-Brabant Archief opnieuw een KPI-inspectie uit. Daarover brengt het verslag uit aan het RWB-bestuur en aan de provincie Noord-Brabant.
4.4 Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. Einde 2024 voldeed RWB aan de toen geldende verplichtingen. In 2025 wordt beleid opgesteld. RWB volgt het Rijk bij de verdere invulling van de actieve informatieplicht.
Ontwerpbegroting 2026
4.5 Subsidies ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O) Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,43 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2026 verwachten we eveneens een grote aanspraak op deze subsidie. De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2026 vindt u in de bijlage van de financiële begroting. SUBSIDIEREGELING REWIN De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN.