RWB Begroting 2023 2216719.pdf
Tekst van het document
Regio West-Brabant Begroting
20 23 Ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad 13 april 2022
Voorwoord voorzitter Welkom bij Regio West-Brabant! In dit samenwerkingsverband zetten we ons als 16 gemeenten in voor een economisch krachtige regio. Dat doen we voor het behoud van werk en welvaart van ruim 700.000 West-Brabanders. Dat we dat samen moeten doen is een uitgemaakte zaak. Wist u bijvoorbeeld dat (veel) meer dan de helft van de inwoners van uw gemeente buiten de eigen gemeente werkt? Behoud of groei is geen gegeven. Dat kun je in deze uitdagende tijden zeker wel stellen. Denk aan de nood zakelijke energietransitie en circulariteit van grondstoffen. Naast opgaven liggen er gelukkig ook volop kansen. TRIPLE HELIX Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bepalen we de strategische economische agenda voor West-Brabant. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de strategieën waarlangs we de WestBrabantse economie versterken.
2
| Begroting RWB 2023
Dit doen we als triplehelixpartners concreet in de uitvoeringsprogramma’s voor de vier topsectoren in onze regio: Logistiek, Hightech Maintenance, Agrofood/Biobased en Creatieve Dienstverlening. Daarnaast werken we themagericht samen aan bijvoorbeeld digitalisering. GEMEENTEN WERKEN AAN EEN STERK VESTIGINGSKLIMAAT Vanuit onze publieke taken scheppen we als overheden de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige economie. Zodat bedrijven zich graag vestigen in WestBrabant of daar hun activiteiten uitbreiden. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 is ingestoken vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Voor veel opgaven liggen er nu concrete aanpakken. De tendens is dat we steeds meer gebiedsgerichte en integraal werken. Waarbij we strategische keuzes op WestBrabantse schaal maken en uitvoering op kleinere (of grotere) schaal plaatsvindt. Meerschalig samenwerken is het nieuwe adagium.
AMBITIE Plannen liggen klaar en vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze economie een stevige impuls geven. Dat vereist op voorhand inzet van ons als gemeenten, in capaciteit en in financiën. Ik hoop van harte dat we hier samen voor gaan staan. In het belang van deze en komende generaties West-Brabanders.
Paul Depla, voorzitter RWB
Voorwoord directeur-secretaris Samen werken we aan een krachtige regio! Met het Actieprogramma RWB 2019-2023 hebben we een gezamenlijk beeld ontwikkeld op opgaven zoals Vitaal Buitengebied, Sterke Steden, Human Capital, Mobiliteit. Als RWB ondersteunen wij de gemeenten en gebiedsallianties bij de daadwerkelijke realisatie van de gezamenlijke agenda. In de afgelopen bestuursperiode is veel voortgang geboekt. Naar de toekomst toe zien we een aantal kansen en aandachtspunten. Zo constateren we dat de inhoudelijke vraagstukken steeds complexer worden en vragen om flexibele, meerschalige samenwerking.
3
THEMATISCHE EN GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING Samen bouwen we door op het Actieprogramma 2019–2023. We zien de behoefte om strategische vraagstukken nog integraler op te pakken over de pijlers heen, zoals bij Logistiek, Plantbased en het Human Capital vraagstuk. De inhoudelijke agenda met de Economic Board West-Brabant en REWIN op transities zoals Circulair, Digitalisering en Talent wordt | Begroting RWB 2023
verder versterkt. Daarbij kijken we scherp naar welke rol de overheid daarin vanuit de randvoorwaardelijke sfeer kan vervullen. Voor de colleges is er de opgave om eigen, inhoudelijke accenten te zetten binnen de strategische regionale samenwerking. Met de gemeenten brengen wij in beeld waar men extra inzet wil leveren vanuit de verbinding met de eigen lokale agenda. Er worden per inhoudelijke opgave steeds vaker allianties gevormd om te komen tot thematische of gebiedsgerichte uitvoering. Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Flexibiliteit is het uitgangspunt, ook over de ‘regionale grenzen’ heen. RWB is de schakel box en biedt het platform voor ontmoeting, strategische agendering, belangen behartiging en jaagt soms thema’s aan. OPGAVE MEERSCHALIGE SAMENWERKING Als er iets duidelijk geworden is in de afgelopen jaren dan is het dat verandering een constante is binnen de regionale samenwerking. We werken samen op verschillende schaalniveaus in steeds
wisselende samenstellingen. Het managen van deze complexiteit vraagt flexibiliteit, focus en duidelijke keuzes van de deel nemende gemeenten. Zeker als het gaat om de vertaling van bestuurlijke ambities naar daadwerkelijke uitvoering. Het programmabureau RWB faciliteert dat vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!
Foto: Marcel Otterspeer
Erik Kiers, directeur-secretaris RWB
Inhoud Programma Algemeen
→
1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie
8 9 9 9 10
Deelprogramma Mobiliteit
→
18
1. Gebiedsaanpakken 2. Regionaal MeerjarenProgramma 3. Gedeelde Mobiliteit/ov-concessie 4. Verkeersveiligheid 5. Digitalisering
19 20 21 22 22
Deelprogramma Ruimte Programma Startegische Agenda
→
11
Deelprogramma Economie
→
12
€
1. Circulaire Economie 13 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 13 3. Logistiek 13 4. Vrijetijdseconomie (VTE) 14
Deelprogramma Arbeidsmarkt 1. Human Capitalstrategie 2. W est-Brabant werkt met talent
4
| Begroting RWB 2023
→
15 16 16
→
24
1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 25 2. Vitaal buitengebied 25 3. Plantbased Hub 26
Totaal Primaire Taken
→
27
Uitvoeringsgerichte Taken
→
28
Paragrafen
→
37
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Leeswijzer OPBOUW BEGROTING In de RWB-samenwerking staat het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat centraal. Onze ‘primaire taken’ zijn daarop gericht. Deels zijn deze ondersteunend van aard. In het programma ‘Algemeen’ worden de activiteiten op het gebied van organisatie, lobby, communicatie en subsidies toegelicht. Het inhoudelijke programma Strategische Agenda volgt hierna. In 2019 stelde het algemeen bestuur van RWB het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. Daarin staan de opgaven vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte beschreven. In de jaarlijkse begrotingen concretiseerden we deze opgaven naar doelen en activiteiten. Daarbij speelden we in op nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze begroting doen we dat. We hebben een aantal opgaven geschrapt, samengevoegd of anders georganiseerd. Tegelijkertijd zien we een aantal onderwerpen en thema’s waaraan we verdergaand integraal moeten werken: Logistiek, Plantbased
5
| Begroting RWB 2023
Hub, Digitalisering. Vooralsnog hebben we deze bij de meest relevante pijlers ondergebracht. Hiermee sorteren we voor op de doorontwikkeling van het Actieprogramma 2019-2023 naar een Actieprogramma 2023-2027. Dit vervolgprogramma bereiden we later in dit jaar voor en bieden we in het voorjaar 2023 aan de raden aan. Na de primaire taken komen de ‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod. Vanwege inhoudelijke raakvlakken met onze agenda of uit praktische overwegingen worden onder de vlag van RWB activiteiten uitgevoerd op het gebied van kleinschalig collectief vervoer (KCV-‘Deeltaxi’), regioarcheologie en personele mobiliteit (‘Mobiliteitscentrum’-MBC). Dat doen we op verzoek van (een deel van) de 16 gemeenten (KCV en regioarcheologie) of ook voor gemeenten buiten de regio en andere organisaties (MBC). Tot medio 2022 voert RWB het beheer en onderhoud van de West-Brabantse recreatieve routes uit. In deze begroting anticiperen we op de overdracht van deze uitvoeringsgerichte taak aan Visit Brabant. Deze organisatie doet dit onderhoud en beheer al voor de andere Brabantse regio’s.
VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN In en buiten de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, techno logische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereis een flexibele ondersteunende organisatie. Daarom werkt de ambtelijke RWB-organisatie vanuit rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris. Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Leeswijzer pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau. Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.
BESTUURLIJKE SAMENWERKING Gemeentelijke bestuurders dragen actief bij aan de realisatie van hun ambities via RWB. Algemeen bestuur RWB: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.
Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie topsectoren in West-Brabant, voorzitter van concrete resultaten, passend bij het (burgemeester van Breda) en vicevoorActieprogramma. Voorbeelden hiervan: het zitter, tevens portefeuillehouder Middelen, binnenhalen van een subsidie, het gericht Organisatie en Strategie. Inhoudelijke beïnvloeden van besluitvorming bij de afstemming en dagelijks bestuur. provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk. De rol van RWB is vooral de coördinatie van Commissie van advies: hierin werken de lobbyinspanningen. portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Belangenbehartiging: continu onder de Actieprogramma. Op overstijgende thema’s aandacht brengen van RWB-belangen komen vaak meerdere commissies bijeen. bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij Kopgroepen: bestuurders werken in kleiner stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan verband opgaven uit en sturen activiteiten besluitvorming (lobby), maar ook in de aan. opvolging daarvan.
6
| Begroting RWB 2023
Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening) uit.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Leeswijzer FINANCIELE UITGANGSPUNTEN In de begroting van RWB gaat zo’n € 24,2 miljoen om (2023). Circa € 17,6 heeft te maken met de uitvoeringsgerichte taken. De gemeenten en organisaties die diensten afnemen betalen in de regel naar rato van de geleverde producten. Voor € 2,4 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de N.V. REWIN. REWIN voert van dit geld diverse programma’s uit. Voor de kerntaak van RWB (€ 3,3 miljoen) wordt het grootste deel gedragen de 16 gemeenten € 3,1 miljoen. Het restant van de baten en lasten heeft te maken met de subsidiestromen. € 2.400.000 € 3.300.000 € 900.000
In 2022 hanteerden we op verzoek van de gemeenten de 0-lijn. De gemeentelijke bijdrage aan onze apparaatskosten werd bevroren. Omdat onze kosten wel stegen betekende de 0-lijn een bezuiniging van ca. € 60.000. In 2023 mogen we de geplande uitgaven in 2022 indexeren met de (verwachte) loon- en prijsstijgingen. Het bedrag dat gemeenten per inwoner betalen is daardoor iets hoger dan in 2022. Het algemeen bestuur ging eind 2021 akkoord met extra bijdragen voor REWIN. Met dit geld (€ 210.000) kan REWIN de programma’s op Creatieve Dienstverlening en Start-upondersteuning structureel voortzetten. Daarnaast zijn in 2023 de uitgaven voor kleinschalig collectief vervoer eenmalig met € 200.000 verhoogd in verband met een nieuwe aanbesteding van het vervoerscontract. Met de uitwerking van vastgestelde kadernota in deze begroting voldoen we aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de ‘Verbonden Partijen’.
€ 17.600.000
Kerntaken
7
| Begroting RWB 2023
Subsidies
Uitvoeringsgerichte taken
N.V. REWIN
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Algemeen
Foto: Kees Winkelman
8
| Begroting RWB 2023
ROLLEN
Inleiding
Secretaris Algemeen bestuur, het strategisch beraad. Kennisdeling Door netwerkbijeenkomsten, webinars en themacafés. Strategisch advies Signaleren en vertalen kansen op niveau provincies, Rijk en Europa. Programma-/ procescoördinatie Organiseren capaciteit en betrokkenheid gemeenten bij opgaven, dynamisch uitvoerings programma verder inrichten. Subsidie/lobby organiseren voor RWB-speerpunten. Belangenbehartiging Deelname overlegstructuren partners, bv. provincie NB, regionetwerken, etc.
Een aantal opgaven is relevant voor alle programma’s of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsenen subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Algemeen DOEL
1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie
2. Regionale fondsen en subsidies
3. Lobby/ Public Affairs
• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.
• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.
• West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.
ACTIVITEITEN • Periodieke evaluatie en bijstelling • RWB beheert het Onderzoek & • RWB voert een lobbyagenda op basis • Voorbereiden Actieprogramma 2023 - 2027. Ontwikkelfonds (O&O-fonds). van monitoring van ontwikkelingen en • Voorbereiding gewijzigde WGR, • Inzet op een dynamische investerings formuleert indien nodig een lobbystrategie actief betrekken raden agenda gekoppeld aan het actieprogramma op de relevante onderwerpen. • Algemene strategische advisering. RWB en de samenwerkingsagenda • RWB maakt daarbij gebruik van het • Ondersteuning strategisch beraad met de provincie. Cofinanciering-/ lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. en algemeen bestuur. Investeringsfonds. • Met de gemeenten wordt actief ingezet • Versterken van procesmatig en • Organiseert op verdere subsidie op relatiebeheer, belangenbehartiging programmatisch werken. mogelijkheden en financierings en verdere professionalisering van de • Optimaliseren bedrijfsvoering en vraagstukken, bijvoorbeeld in relatie regionale lobby. verdere beschrijving processen. tot de middelen uit het regeerakkoord • RWB faciliteert op verzoek de samen • Competentieontwikkeling medewerkers. Inzet is een nieuwe Regiodeal voor werkende overheden op specifieke West-Brabant. onderwerpen, zoals veiligheid goederenvervoer over spoor.
9
| Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Algemeen DOEL
4. Strategische communicatie • Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag en communicatie inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.
"Met het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
1.370
1.061
883
Lasten
1.040
1.102
915
• Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren. • Analyses van de omgeving en stakeholders (factor C). • Uitvoeren, houden van interviews en opstellen van aantrekkelijke artikelen (content) met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie in ons netwerk. • Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen. • Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, met focus op online.
West-Brabant jagen we innovatie aan, ontwikkelen en initiëren we projecten die goed zijn voor West-Brabant. Hiermee zetten we de regio op de kaart."
Overhead
ACTIVITEITEN
10 | Begroting RWB 2023
Begroting baten en lasten Algemeen 2023
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
1.145
1.142
1.202
Lasten
1.499
1.374
1.445
De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld bij die opgaven.
Steven Adriaansen, vice-voorzitter RWB en portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Programma Strategische Agenda
11 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
€ Economie
12 | Begroting RWB 2023
ROLLEN
Inleiding
Secretaris Commissie van advies Economie en verschillende kopgroepen. Kennisdeling Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling. Strategisch advies Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen, initiëren en coördineren van processen. Lobby Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk. Belangenbehartiging RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.
Vier opgaven staan in dit programma centraal: circulaire economie, toekomstbestendige bedrijven terreinen, logistiek en vrijetijdseconomie. De Economic Board West-Brabant, waar overheden, onderwijs-, kennisinstituten en bedrijfsleven samenwerken, bepaalt de economische agenda voor West-Brabant. Samen met de partners creëren we regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn met name nodig in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken: Logistiek, Agrofood/Biobased, HighTech Maintenance. De vierde topsector, Creatieve Dienstverlening speelt een belangrijke rol bij de vernieuwing. Nieuwe verbindingen, verslimming en vergroening zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Triplehelix wordt daaraan gewerkt in stuurgroepen. NV REWIN faciliteert de Economic Board en de stuurgroepen. Onze voorwaardenscheppende overheidsrol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. Daarnaast richten we ons op enkele inhoudelijke thema’s.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
€ Economie 1. Circulaire economie
2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen
3. Logistiek
• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.
• Juiste bedrijf op de juiste plek. • Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte voor sterke ketens en netwerken tussen sectoren en voor lokaal (gebonden) mkb. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieuwend ondernemerschap).
• West-Brabant onderscheidend als duurzame, slimme logistieke regio. • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we de positionering van West-Brabant als duurzame, slimme logistieke regio.
• Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen.
• Coördinatie uitvoeringsagenda • De in 2022 gekozen positie en richting bedrijventerreinen, inclusief samenvertalen naar randvoorwaarden voor het werking provincie, gemeenten, REWIN vestigingsklimaat waarin de logistieke en verbinding met de Regionale ambitie gerealiseerd kan worden (ruimte, InvesteringsAgenda’s (RIA's). mobiliteit, arbeidsmarkt, economie). • Organiseren strategische, dynamische programmeringsagenda bedrijventerreinen. • Bieden van platform voor regionale afstemming over bedrijventerreinen. • Kennisdelen over investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen, gekoppeld aan programma Circulaire Economie.
DOEL
ACTIVITEITEN
13 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
€ Economie 4. Vrijetijdseconomie DOEL • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennis instellingen bij regionale samenwerking.
ACTIVITEITEN • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking. • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector. • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.
14 | Begroting RWB 2023
Begroting baten en lasten Economie 2023 Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
2.468
2.374
2.664
Lasten
2.620
2.374
2.664
In dit programma is de bijdrage die REWIN toekomt op basis van de subsidieovereenkomst van € 2.438.253 (2023) opgenomen.
Tien organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid zijn gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘experience center’ voor autonome mobiele robots voor de logistieke sector. Dit Logistics Robotics Experience Center wordt ondergebracht bij Schavemaker Logistics Solutions in Moerdijk. Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds van Regio West-Brabant (RWB).
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Arbeidsmarkt Inleiding
ROLLEN
Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod.
Secretaris Commissie van advies Arbeidsmarkt Kennisdeling Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen. Strategisch advies Commissie van advies Arbeidsmarkt, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen. Lobby Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen. Belangenbehartiging RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.
De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario’s voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen. We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.
15 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Arbeidsmarkt 1. Human Capitalstrategie
2. West-Brabant werkt met talent
• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven lang ontwikkelen.
• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.
• Faciliteren ontwikkeling en implementatie van de human capitalstrategie, samen met de triple (helix)partners. • Met partners invulling geven aan robuuste randvoorwaarden. • Programmamanagement RegioDealproject Human Capital topsectoren.
• Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen). • Projectleiderschap uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. • Samenbrengen van partijen in regionale programma’s en organiseren van externe financiering. • Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?
DOEL
ACTIVITEITEN
16 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Arbeidsmarkt Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2023 Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
1.302
697
700
Lasten
1.289
697
700
"Het nieuwe lectoraat zal vanaf de zomer 2022 met praktische projecten met en voor het bedrijfsleven de biobased en circulaire economie in West-Brabant een grote zet vooruit geven." Frits Broens, portfoliomanager Business Support bij Avans over het lectoraat biobased transitie waarvan de haalbaarheidsstudie met subsidie uit het O&O-fonds werd uitgevoerd.
17 | Begroting RWB 2023
Foto: Christel Ooms
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit
18 | Begroting RWB 2023
Inleiding
ROLLEN
Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Mobiliteit moet ook een belangrijke bijdrage leveren aan transities rond klimaat en milieu. En mobiliteit gaat slimmer worden. Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp dat zich op regionale schaal ontwikkelt. Zeker in onze regio als schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.
Secretaris Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen. Kennisdeling Met focus op het toepassen van innovatieve duurzame en slimme ontwikkelingen in het reizigers en goederenvervoer in onze regio. Strategisch advies Op het focussen en op verschillende schalen in samenhang organiseren van onze activiteiten zodat we datgene dat echt van belang is voor onze regio als overheden efficiënt en effectief organiseren. Programma-/ procescoördinatie Op de samenhang van mobiliteitsdoelen op regionale en bovenregionale schaal via de concrete gebiedsgerichte aanpakken. Denk aan Sterke Steden en de Noord-Zuid corridor maar ook met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie. Lobby Agenderen van onze mobiliteitsopgaven/ knelpunten op de snelwegen in het treinverkeer en in het goederenvervoer via onze regio bij Rijk en Europa. Belangenbehartiging Continu zorgen dat onze opgaven en aanpakken draagvlak bij provincie, Rijk en Europa hebben.
We organiseren onze regionale agenda langs twee lijnen. We hebben een regionaal meerjarenprogramma waarin we focus aanbrengen in onze agenda voor de lange termijn en waarin we afspraken maken over uitvoering op de middellange en korte termijn. Vanuit de regio werken we met gebiedsaanpakken op gefocuste opgaven. Dat werkt goed omdat we zo de lange termijn focus op regionale schaal verbinden met de uitvoering op de schaal van (gebiedsgericht en opgavegericht samenwerkende) gemeenten. We hebben de beweging in gang gezet om onze mobiliteit continu te verbeteren. Deels door infrastructuur aan te pakken en door te innoveren via mobiliteit als dienst (MaaS) en slimme mobiliteit (in de logistiek bijvoorbeeld). Ook in 2023 bouwen we door aan ons mobiliteitssysteem met en via onze regionale, provinciale en landelijke partners. Ons doel blijft daarbij onze inwoners en bedrijven aantrekkelijke passende mobiliteitsoplossingen te bieden die duurzaam en betrouwbaar zijn. We zorgen via innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Foto: Wim Hollemans
Foto: Christel Ooms
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit 1. Gebiedsaanpakken DOEL • Versterking van onze mobiliteit door deze duurzamer, slimmer en bereikbaarder maken. • Schoner vervoer met minder overlast, over het water, via het spoor en de weg.
• Het kan en moet slimmer, zowel in het reizigers- als in het goederenvervoer • Mobiliteit voor iedereen toegankelijk houden
• Gebiedsgericht werken in vier gebieden met elk hun eigen gefocuste opgave. • Aanpak Breda Internationale Knoop: de bereikbaarheid over de weg versterken in de ruit Breda. Geprioriteerd aanpakken met Rijk en provincie van verschillende knelpunten. Bestaande en nieuwe als gevolg van de verstedelijkingsakkoorden. • Aanpak Sterke Steden: zorgen dat de trein als backbone van onze stedelijke ontwikkeling functioneert. Via een samenhangende aanpak de verstedelijking en economische ontwikkeling in samenhang met investeringen in het spoor, het busvervoer (hubs) en de fiets organiseren (first en last mile).
• De noord-zuid corridor: focus op verbetering van de doorstroming van goederenvervoer én op verduurzaming. Aanpak is meer opgavegericht van aard, samen met het logistieke bedrijfsleven. • Het vitale buitengebied: richt zich ten eerste op het via gedeelde mobiliteit bereikbaar houden van de voorzieningen in onze dorpen en steden voor iedereen. Ten tweede wordt gewerkt aan de kwaliteit van het netwerk van wegen voor zwaar verkeer. We willen het verkeer veiliger maken en overlast terugdringen. • Daarnaast in beeld houden voor onze regio welke ontwikkelingen er zijn in de wereld van de mobiliteit en hoe die ons kunnen helpen onze doelen te halen.
ACTIVITEITEN
19 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit DOEL
2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP) • Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend en bij uitstek regionaal goed in samenhang te organiseren, dat vraagt wel afstemming en afspraken. Dat regelen we in het regionaal meerjarenprogramma. • Keuzen maken voor de lange termijn (wat is echt belangrijk en wat willen we bereiken), voor de middellange termijn (wat betekent dit gebiedsgericht en welke aanpakken vraagt dit) en wat doen we in de uitvoering op korte termijn. • Basis realiseren (via RMP) voor het organiseren op bijdragen van Rijk, provincie en Europa.
ACTIVITEITEN • Maken van een regionaal meerjarenprogramma met een lange termijn horizon waarin we de opgaven prioriteren. Dit wijzigt maar heel beperkt. • De gebiedsaanpakken (onderdeel van RMP) die invulling geven aan het meerjarendoel, maar meebewegen met ontwikkelingen. Dat is nodig om met verandering om te kunnen gaan. • Per jaar een uitvoeringsprogramma als onderdeel van het RMP waarin we de projecten opnemen die we gaan uitvoeren en waar we een bijdrage van andere overheden op willen organiseren.
20 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit DOEL
3. Gedeelde Mobiliteit/ ov-concessie • Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie we aan als we denken dat het een goede voor die gevolgen heeft voor het openbaar oplossing kan zijn voor onze regio. busvervoer in onze regio. Deze gaat in • En natuurlijk willen we dat de nieuwe 2025 in. Nieuwe ov-concessie sluit zo goed ov-concessie voor de bus zo sterk mogelijk mogelijk aan bij wat er in onze regio nodig is. bijdraagt aan ons vesitigingsklimaat. Dat • Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan betekent dat de busconcessie onderdeel slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. is van de ontwikkeling van onze stedelijke Doel is om onze inwoners keuze te bieden regio's inclusief vitaal buitengebied, onze in mobiliteitsoplossingen die hen passen. economie en onze verbindingen met andere Met name in het vitale buitengebied en in regio's. sommige stadswijken is dit een opgave. • Betere, snellere en meer verbindingen over • Soms is het nodig om te experimenteren spoor richting nationale en internationale want gedeelde mobiliteit is nog niet overal knooppunten. een beproefd concept. Die uitdaging gaan
ACTIVITEITEN • Vanuit de regio het gesprek met de provincie faciliteren over de voorbereiding van de concessie. • Ervoor zorgen dat dat gedeelde mobiliteit onderdeel is van de gebiedsaanpakken, met name die van Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. De ontwikkeling van hubs op de juiste plek en het goed organiseren van voorzieningen voor een snelle en comfortabele first en last mile zijn daarvan onderdeel.
21 | Begroting RWB 2023
• Meelobbyen in de snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen. • Faciliteren gesprek over afspraken investeringen in de infrastructuur die nodig zijn voor gedeelde mobiliteit. • Verbinden met provinciale, Rijks en Europese agenda's om te bezien waar cofinanciering op investeringen mogelijk is. • Kennis delen innovaties ov, smart mobility.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit DOEL
4. Verkeersveiligheid
5. Digitalisering
• De regio West-Brabant verkeersveiliger maken, streven is nul verkeerdoden. • Doel is de infrastructuur waar nodig te verbeteren en het gedrag van mensen te veranderen zodat het verkeer veiliger wordt.
• Onze digitale infrastructuur komt de komende jaren grotendeels op orde, West-Brabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu om hier beter gebruik van te maken en te stimuleren dat data worden benut om onze economie en brede welvaart te versterken door te verbinden, verslimmen en te verduurzamen. • Specifiek willen we data beter benutten om de transities rond verduurzaming/circulariteit en verslimming beter te organiseren. Relevant zijn al onze topsectoren; agrofood/biobased, logistiek, hightechmaintenance en creatieve diensten. En afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en water- en energievoorzieningen.
ACTIVITEITEN • Gemeenten bepalen de maatregelen die ze willen nemen en • We starten met het verkennen van de situatie. Waar hebben we het RWB faciliteert het gesprek met de provincie over een financiële over en wat zijn de ontwikkelingen. bijdrage van de provincie aan die maatregelen. • Vervolgstap kan zijn om van daaruit te organiseren op de • Verder organiseert de regio dat verkeersveiligheid aan de voorkant benodigde netwerken. Uitgaande van die partners waar de energie onderdeel is van de gebiedsaanpakken. al zit en waarop we voort kunnen borduren. • De regio faciliteert gemeenten verder desgewenst en gefinancierd • Natuurlijk zoeken we vanaf het begin daarbij ook de verbinding met door de provincie op voorlichting en gedragsbeïnvloeding samen andere overheden. Hun expertise en middelen helpen ons om de met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers. juiste keuzen te maken in focus en prioriteiten.
22 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Mobiliteit Begroting baten en lasten Mobiliteit 2023
Baten Lasten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
409
376
579
451
376
579
In West-Brabant wordt de komende 3 jaar geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen en projecten die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners, werknemers en goederen. Oplossingen die tegelijkertijd bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden Regio West-Brabant en SmartwayZ.NL met een 'gebiedsgerichte aanpak’.
23 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Ruimte
24 | Begroting RWB 2021
ROLLEN
Inleiding
Secretaris Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen. Kennisdeling Er is meer ruimtevraag dan ooit. Ruimte om te wonen en te werken en voor landbouw en natuur. De transities vragen ook veel ruimte, denk aan energie en datacenters. Het delen van kennis daarover in ons regionale netwerk is nodig om samen de juiste keuzen te maken. Strategisch advies We hebben een regionale omgevingsagenda waarin we samen op regionale schaal prioriteren. Dit doen we in verbinding met de agenda's van rijk en provincie. Programma-/ procescoördinatie We organiseren op de samenhang binnen en tussen de programma's Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. Daarbinnen organiseren de gemeenten zelf via de stedelijke regio's/RIA's en de gebiedscoalities vitaal buitengebied de uitvoering. De regionale agenda ondersteunt dit waar nodig en gewenst. Lobby RWB ondersteunt de concrete lobby van de (samenwerkende) gemeenten bij rijk, provincie en Europa wanneer nodig en gewenst. Belangenbehartiging Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda’s van partners als partnerregio’s, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma’s van partners.
Onze ruimte staat onder druk. We hebben veel mooie en aantrekkelijke plekken waar mensen graag komen. Maar we hebben ook veel nieuwe ruimtevraag. Gemeenten zijn samen met de provincie verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. In de regio organiseren we het gesprek over het ruimtegebruik in onze regio vanuit het perspectief van ons ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. En ook dan blijkt dat niet alles zal kunnen. We moten keuzen maken en die keuzen moeten bijdragen aan de transities op economie, arbeidsmarkt, energie, grondstoffen/circulariteit en milieu (stikstof). Het programma ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio WestBrabant in beeld en organiseert gebiedsgericht op het gesprek over wat er nodig en mogelijk is. We gaan door op de ingezette lijn om dit via de gebiedsaanpakken Sterke Steden en Vitaal Buitengebied concreet te maken. Daarvoor hebben we inmiddels de stedelijke regio's en de gebiedscoalities als passende instrumenten. Niet de regio maakt daarin de keuzen maar de samenwerkende gemeenten. Die maken de keuzen bij voorkeur wel in het licht van het gezamenlijke regionale belang. Het gesprek daarover organiseren we via de commissie ruimte.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Ruimte DOEL
1. Sterke Steden
2. Vitaal buitengebied
• Versterken van de regionale agglomeratiekracht als drager van • Veel van onze topsectoren zijn geworteld in het vitale buitengebied. onze economie via onze Sterke Steden. We zorgen dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor • Onze twee stedelijke regio's ontwikkelen zich energiek door en economische ontwikkeling als basis voor onze welvaart. benutten hun unieke kracht door onderling af te stemmen met • Daarbij zien we wel dat de transities rond energie, milieu en klimaat hulp van de regio ten bate van de hele regio. als ook de behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken • Verbinden van de stedelijke dynamiek zowel in de regio beslag leggen op de beschikbare ruimte. Het gaat dus niet alleen West-Brabant als in de stedelijke regio;s met die van het vitale om welvaart maar om brede welvaart. Ons doel is te zorgen dat buitengebied. We zorgen dat die niet los komen te staan van elkaar. afwegingen zorgvuldig en in samenhang gebeuren. • De agenda die we voeren vertalen we in de regionale • Het West-Brabantse buitengebied is leefbaar, vitaal en economisch omgevingsagenda en benutten we om partners als provincie sterk en we organiseren de transities op zo een manier dat we dit en rijk aan ons te binden. verder versterken. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.
ACTIVITEITEN • We faciliteren de samenhang in de regio tussen de stedelijke regio's via de aanpak Sterke Steden. • We zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van regionale activiteiten zoals mobiliteit via Sterke Steden geborgd is omdat mobiliteit de grens van de stedelijke regio's overschrijdt. • We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda die we jaarlijks actueel houden. • Waar nodig ondersteunen we de lobby voor inzet van rijks en provinciale middelen in onze regio.
25 | Begroting RWB 2023
• We faciliteren vanuit de regio op de afstemming van gebiedsgerichte aanpakken in de gebiedscoalities. Daarbij organiseren we ook op de verbinding met de ontwikkeling van Sterke Steden voor zover dat uitstijgt boven de RIA's. • We organiseren op de kennisdeling over de impact van de transities op het buitengebied en de gevolgen voor ons vestigingsklimaat. • We werken samen met kennisinstellingen in de kenniscoalitie vitaal platteland en zorgen dat nieuwe en innovatieve ideeën ons landelijk gebied versterken. • We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda die we jaarlijks actueel houden. • Waar nodig ondersteunen we de lobby voor inzet van Rijks en provinciale middelen in onze regio.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Ruimte DOEL
3. Plantbased Hub • We bouwen onze sterke positie als plantbased regio snel verder uit, we worden de innovatieve hub voor plantbased agrofood en biobased in Noordwest Europa. • We zijn aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven, kennisinstellingen en werknemers in de plantbased agrofood en biobased. • Onze plantbased economie geeft succesvol inhoud en vorm aan belangrijke transities zoals klimaat en duurzaamheid/milieu. Onze plantbased agrofood en biobased economie draagt bij aan de brede welvaart want heeft oplossingen voor vragen rond voedsel, grondstoffen, water en energie en stikstofvraagstukken. • We versterken bekendheid als plantbased hub in Brabant, Nederland en Europa; plantbased is duurzaam en gezond.
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
299
255
294
Lasten
254
255
294
Een vitaal buitengebied tussen en rondom sterke steden is de basis van West-Brabant. Het platteland
ACTIVITEITEN • We organiseren het bestaande ecosysteem beter door te bundelen en te organiseren op de kracht van bestaande triple helix partners plantbased. • We faciliteren nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen door overheden, bedrijven en kennisinstelligen vroegtijdig met elkaar in contact te brengen en samen te organiseren op wat nodig is. REWIN en RWB werken hierin stevig samen. De aanpak van onze gebiedscoalities faciliteert hier op.
26 | Begroting RWB 2023
Begroting baten en lasten Ruimte 2023
en bijbehorende agrarische activiteiten zijn sterk ontwikkeld in de regio, maar kennen ook uitdagingen voor de toekomst.
Baten en lasten vestigingsklimaat GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2022 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)
BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 * 1.000 EURO'S, EXCL. RESERVES Algemeen
Baten
€ 0,65
Lasten
€ 0,85
Overhead
€ 4,64
Strategische Agenda 500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
€ 1,61
4.500
In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.
Algemeen
Strategische agenda
Overhead
O&O fonds
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2023 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)
BATEN Bijdrage gemeentelijke apparaatskosten
Algemeen Strategische agenda Overhead
€ 1,53
421 1.247 1.203
Bijdrage REWIN 2.438 -
Bijdrage PNB 450 -
Bijdrage O&O fonds 462 100 -
€ 0,65 € 0,59
€ 4,69
€ 1,76 € 1,69
Algemeen
Strategische agenda
Overhead
O&O fonds
De veranderingen op programma Algemeen en Programma Strategische Agenda komen door (budgetneutrale) verplaatsing van het werkbudget voor de Strategische Agenda. De stijging van het bedrag/inwoner met € 0,05 is de resultante van de reguliere indexering (+ € 0,06) en een rechtstreeks financiële lijn tussen gemeenten en VisitBrabant (- € 0,01).
27 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Uitvoeringsgerichte Taken
28 | Begroting RWB 2023
❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)
Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2022 en 2023 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.
De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Uitvoeringsgerichte Taken ❸ Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) Het Mobiliteitscentrum Regio West Brabant streeft naar het bewegen van talenten. We helpen met het werven van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regie voerende regionaal georganiseerde HR-functie. We realiseren dit door een breed aanbod in diensten. Het volledige aanbod van het Mobiliteitscentrum is gebaseerd op 4 pijlers: Mobiliteit, Leren en ontwikkelen, Flexibele arbeidsmarkt en Regievoering HR thema’s
29 | Begroting RWB 2023
Foto: Kees Winkelman
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL
1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant
2. Kostenbeheersing
• Nieuw vervoerscontract afgesloten en geïmplementeerd per 2024 • Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers. - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8; - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten; - Correcte kostentoerekening.
• Kostenstijging als gevolg van nieuwe aanbesteding beperken • In nieuwe overeenkomst diverse kostenbesparende opties opnemen (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).
ACTIVITEITEN • Op- en vaststellen bestek • Bij de aanbesteding voor het vervoer scherpe afweging maken • Europese aanbesteding doorlopen, gunningsbesluit tussen prijs en kwaliteit. Vooralsnog rekenen we vanaf 2024 • Implementatieafspraken met winnende vervoerder met 10% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige • Start nieuw contract voorbereiden, o.a. voorlichting aan gebruikers (lage) contractprijs, volume onzekerheid reguliere indexering). Effect op lasten opdrachtgevers is daarnaast afhankelijk van de • Contractbeheer/-management: volumeontwikkeling. - communicatieactiviteiten; • Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden - monitoren van vervoersprestaties; voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid). - meten van de klanttevredenheid; • Gemeenten en provincie adviseren over het tegengaan van - klachtafhandeling; ongewenst gebruik. - behandelen van bezwaren; - financiële controle en afwikkeling. Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, veilig vervoer). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerders (PZN en taxibedrijven), reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk).
30 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL
3. Toekomstbestendig collectief vervoer
4. Samenwerking
• Korte termijn: mobiliteit voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen; • Faciliteren doorontwikkeling BravoFlex. • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. • Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer. Eén reisloket voor burger.
• Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de samenwerkingspartners. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
• In het nieuwe vervoerscontract (per 2024) zowel vervoer vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als vervoer in aanvulling op openbaar busvervoer (BravoFlex ) opnemen. BravoFlex is taxivervoer vanaf een halte naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) of terug. • Projecten organiseren gericht op zelfstandig leren reizen. • Onderzoek potentieel van bundeling doelgroepenvervoer.
• Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over beschikbare middelen voor deze activiteiten. • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.
ACTIVITEITEN
BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2023
31 | Begroting RWB 2023
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
10.864
12.046
13.585
Lasten
10.843
12.046
13.585
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie DOEL
1. Ondersteuning gemeenten
2. Bewustzijn en kennis
• Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
• De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit: - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen; - Beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak; - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden; - Adviseren bij selectiemomenten in het veld; - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan; - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.
• (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks vriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie. • Het ontwikkelen van tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels, zoals regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. • Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.
ACTIVITEITEN
BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2023
Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving -hoe groots ook- is verzekerd
32 | Begroting RWB 2023
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
van haar voortbestaan. Om de sporen van vorige
Baten
302
167
245
generaties te kunnen traceren en ‘lezen’, werken
Lasten
252
167
245
gemeenten al jaren samen met onze regioarcheologen.
Op verzoek van de RWB-gemeenten rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2023 uit op € 109,10. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❸ Mobiliteitscentrum 1. Mobiliteit
2. Leren en ontwikkelen West-Brabant Academie
• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant wordt gestimuleerd en bevorderd. • Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant. • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. • Werkgeluk en het om kunnen gaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching. • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.
• Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk.
• Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectieassessments, zowel individueel als in groepen. • Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. • Bevordering van interne flexibilisering van arbeid binnen de regio. • Ondersteuning van aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces. • Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in regio West-Brabant.
• Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners. • Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company. • Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega’s uit de regio. • Het organiseren van bijeenkomsten waarin L&O centraal staat.
DOEL
ACTIVITEITEN
33 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❺ Mobiliteitscentrum DOEL
3. Flex West-Brabant
4. Flexpools
• Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. • Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.
• Instroom van (jong en inclusief) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties. • Flexibele, vernieuwende en slimme ondersteuning in de vorm van tijdelijk inzetbare professionals aan de deelnemende organisaties tegen een aantrekkelijk intern tarief. • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers. • Inperken van externe inhuur door gebruikmaken en delen van eigen potentieel. • Behoud van kennis in de regio na afloop van tijdelijke projecten. • Kruisbestuiving door kennisdeling van de bevlogen en uitgevoerde projecten.
ACTIVITEITEN • Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten • Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende van FlexWestBrabant. organisaties door de inzet van talent door deze vorm van • Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel. ‘verlengd werkgeverschap’. • Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant. • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van talenten op tijdelijke projecten waarvoor in de eigen organisatie geen capaciteit is. • Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk en vanuit de regio. • Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk, wenselijk doorstroom bij ons aangesloten organisaties realiseren.
34 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
❺ Mobiliteitscentrum DOEL
5. Regievoering HR thema’s • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot. • Regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie is samengebracht. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.
ACTIVITEITEN • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2023 Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Baten
3.401
2.926
4.043
Lasten
3.133
2.695
3.800
Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.
35 | Begroting RWB 2023
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Totaal Uitvoeringsgerichte Taken BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN * 1.000 EURO Baten
KCV
Lasten Regioarcheologie Mobiliteitscentrum 2.000
4.000
6.000
Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB
BATEN KCV Regioarcheologie Mobiliteitscentrum
TOTAAL
Bijdrage gemeentelijke apparaatkosten
13.418 245 4.043
167 0 0
De bijdrage/inwoner voor De bijdrage/inwoner voor de uitvoeringsgerichte taken daalt met € 0,22. Dat is voor € 0,21 het gevolg van de uitplaatsing van het Routebureau. Bij KCV is sprake van een daling met € 0,01.
36 | Begroting RWB 2023
8.000
10.000
12.000
14.000
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Paragrafen Verplichte paragraaf
WEERSTANDSVERMOGEN
Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden in niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om de paragraaf Subsidies toe te voegen.
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. De RWB is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Begin 2022 is er gestart met een grondige frauderisicoanalyse. De uitvoering hiervan levert een bijdrage aan het verhogen van de betrokkenheid en bewustwording van de medewerkers. Per onderdeel worden de risico’s in kaart gebracht met de daarbij behorende beheersmaatregels. Medio 2022 zal de analyse af zijn en gedeeld worden met het bestuur.
37 | Begroting RWB 2023
Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen.
→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN
Paragrafen RISICO'S
Hieronder vindt u de risicoscorekaart van de RWB. Op basis van de frauderisicoanalyse zal deze kaart medio 2022 worden geüpdated. De risico’s die nu bekend zijn en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart. x > € 250.000 € 100.000 < x < € 250.000 € 50.000 < x < € 100.000 € 10.000 < x < € 50.000 € 10.000 Zeer klein
38 | Begroting RWB 2023
Klein
Redelijk
Groot
Zeer groot
A. Uitval van personele capaciteit. Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden. B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies verminderen heeft dit financiële consequenties. C. Om aan de subsidie eisen te voldoen worden er activiteiten verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt. D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt. E. Afwijking afspraken CAO gemeenten ten opzichte van de verwachte loonontwikkeling van het centraal planbureau kan zorgen voor een te kort.