RBL Sjabloon.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant. 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

4

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Context Steenbergen werkt samen met dertien andere gemeenten binnen het RBL en neemt dienstverleningsniveau 1 (leerplichtadministratie) af bij RBL. Jaarrekening 2024 De financiële situatie van het RBL is stabiel en binnen de begroting gebleven. De gemaakte kosten vielen iets lager uit dan begroot, voornamelijk door lagere uitgaven aan huisvesting en personeel. Dit resulteerde in een bescheiden positief saldo van € 88.704. Voor Steenbergen bekent dit een teruggave van € 403. 1e begrotingswijziging 2025 Per 1 augustus 2025 verandert de samenstelling van de GR. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben aangegeven uit de GR te treden. Daarnaast hebben de gemeenten EttenLeur, Rucphen en Zundert aangegeven vanaf deze datum de dienstverlening vanuit het RBL af te willen schalen en voort te zetten op dienstverleningsniveau 1. Deze wijzigingen waren slechts deels verwerkt in de initiële begroting voor 2025 en zorgen nu voor een eerste begrotingswijziging op de begroting van 2025 van het RBL. Hoewel de plannen voor het uittreden en afschalen van de vijf eerdergenoemde gemeenten bekend waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 was het besluit hiertoe nog niet door alle gemeenten officieel genomen.

Door de uittreding van Alphen-Chaam en Baarle Nassau betalen de deelnemende gemeenten een klein bedrag extra voor de reguliere dienstverlening van het RBL. In 2025 ontvangen zij echter een grotere teruggave, omdat vijf uittredende of afschalende gemeenten frictiekosten betalen. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 was aanvankelijk vastgesteld op € 23.089. Na de eerste begrotingswijziging van RBL West-Brabant voor 2025 wordt dit bedrag verlaagd naar € 22.995 een vermindering van € 94. De impact op de begroting is minimaal, maar toekomstige ontwikkelingen, zoals extra kosten voor digitale toegankelijkheid en juridische ondersteuning kunnen nog effect hebben en leiden tot een 2e begrotingswijziging.

(Ontwerp)begroting 2026 Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de dienstverlening die niveau 1-gemeenten bij de RBL afnemen. De totale kosten van het RBL in 2026 zijn gewijzigd ten opzicht van 2025 door: -

De herverdeling van kosten na het vertrek van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Indexering van kosten, inclusief loon- en prijsstijgingen. De beëindiging van VSV-projecten eind 2025, wat invloed heeft op de personele inzet.

De gemeentelijke bijdrage voor 2026 bedraagt € 22.889, terwijl de bijdrage voor 2025 (na de eerste begrotingswijziging) € 22.995 was. Dit betekent dat de kosten voor de gemeente Steenbergen in 2026 met € 106 dalen t.o.v. 2025. Hoewel de totale begroting van het RBL daalt, kunnen onzekerheden over toekomstige financiering (zoals de invoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk en het VSV-programma) later nog financiële gevolgen hebben. 5

Financiële aandachtspunten Het RBL heeft geprobeerd haar begroting op te stellen met in achtneming van de regionale financiële richtlijnen. Deze richtlijnen geven aan dat er gestreefd dient te worden naar een stabilisering van de kosten en eventuele bespaaropties onderzocht dienen te worden. Echter door het doorontwikkelingstraject en de nieuwe Wet van School Naar Duurzaam Werk is een stabilisering van de kosten voor 2026 niet mogelijk. Het RBL ziet geen mogelijkheden tot verdere besparingen.

6

Financieel overzicht

GR

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming

Resultaat bestemming terug naar gemeenten 88.704 403

Totaal GR Bijdrage gemeente Steenbergen

2.556.764 19.065

88.704

0

GR

Begroting 2025

Totaal GR Verwacht resultaat 2026 Bijdrage gemeente Steenbergen Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Steenbergen Verschil

2.713.719 0

(Ontwerp) begroting 2026 2.684.289 0

MJ-begroting 2027 2.784.875 0

MJ-begroting 2028 2.885.473 0

MJ-begroting 2029 2.992.964 0

22.995

22.889

24.219

24.999

25.904

15.472

16.472

17.472

17.472

17.472

-7.523

-6.417

-6.747

-7.527

-8.432

Toelichting bij verwacht resultaat: Het RBL heeft geen eigen of vreemd vermogen. De eventueel resterende middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. 7

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

8

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2024. 2. Geen zienswijze over de (ontwerp)begroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 naar voren te brengen.