RBL Begrotingswijziging 2025.pdf

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum 26 maart 2025

Uw brief

Behandeld door Cas Christiani ketenmanager Jeugd

Onderwerp 1ste Begrotingswijziging van de reeds vastgestelde begroting 2025

Afdeling Regionaal Bureau Leren

Informatie info@rblwest-brabant.nl 076-5298110 Bijlagen

-

Aan: De colleges en de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Geachte heer, mevrouw, Aanleiding Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant. Op dit moment bestaat de GR uit zestien gemeenten die op 3 verschillende dienstverleningsniveaus samenwerken. Per 1 augustus 2025 verandert de samenstelling van de GR. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben te kennen gegeven uit de GR te treden. Daarnaast hebben de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert te kennen gegeven vanaf deze datum de dienstverlening vanuit het RBL af te willen schalen en voort te willen zetten op niveau 1. Deze wijzigingen waren slechts deels verwerkt in de initiële begroting voor 2025 en zorgen nu voor een eerste begrotingswijziging op de Begroting 2025 van het RBL West-Brabant. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling en de wettelijke bepalingen verzoeken wij u de begrotingswijziging voor te leggen aan uw gemeenteraad en ons binnen 10 weken, doch uiterlijk 20 juni 2025, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 25 juni 2025 de begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Begrotingswijziging inleiding Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 waren de plannen voor het uittreden en afschalen van de 5 eerder genoemde gemeenten weliswaar bekend, echter was het besluit hiertoe nog niet in alle gemeenten officieel genomen. Ook waren de details voor de uittreding en afschaling nog niet bekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat, op verzoek van de betreffende gemeenten, in de Begroting 2025 alleen de afschaling van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert meegenomen is voor wat betreft het kostenplaatje van deze gemeenten. Dat wil zeggen dat in de Begroting 2025 is meegenomen dat deze gemeenten verschuiven naar dienstverlening op niveau 1. De personele afschaling per 1 augustus 2025 is dus in de Begroting 2025 opgenomen. Eventuele overige frictiekosten zijn niet meegenomen. De gevolgen van uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is evenmin verwerkt in de Begroting 2025. In het bestuurlijk overleg van 27 november 2024 heeft het bestuur ingestemd met de nota “Voorstel bestuur uittredings en afschalingskosten”. In deze nota zijn de verdere details voor wat betreft de gevolgen van de uittreding en afschaling uitgewerkt. Het bestuur heeft hiermee akkoord gegeven om uit te gaan van een ‘worst case scenario’.

Dat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de personele consequenties van de uittreding en afschaling niet gecompenseerd worden door andere ontwikkelingen in het werkveld (zoals de komst van de nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk). De frictiekosten die de uittredende en

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

afschalende gemeenten betalen, zijn hier dan ook op gebaseerd. In voorliggende Eerste Begrotingswijziging 2025 zijn de verdere personele consequenties van de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau verwerkt. Ook zijn de te betalen frictiekosten van 5 betreffende gemeenten verwerkt. Begrotingswijziging inhoudelijk Deze begrotingswijziging geeft invulling aan de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en aan de afschaling van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Uittreding gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau Door het uittreden van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt de kostendruk vanaf 1 augustus 2025 verschoven naar andere gemeenten. De kosten voor de niveau 1 dienstverlening worden vanaf dan immers verdeeld over 14 gemeenten i.p.v. 16. De kosten de gemoeid gaan met de niveau 2 dienstverlening worden gedeeld met 5 gemeenten i.p.v. 7. In de initiële Begroting 2025 is voor wat betreft de personele afschaling vanwege de afschalende gemeenten gerekend met ingangsdatum van 31 augustus 2025. Dit moet echter 1 augustus 2025 zijn. Een correctie van deze kostenmutatie is in deze 1e Begrotingswijziging verwerkt.

De hierboven beschreven kostenverschuiving als gevolg van de uittreding en de correctie in de kostenverdeling als gevolg van de afschaling leidt tot correcties in de gemeentelijke bijdragen zoals beschreven in onderstaande tabel. Begroting 2025 na uittreding AC en BN Verschil in per 1-8-25 bijdrage € 38.824 € -27.732 € 66.980 € 638 € 24.019 € -17.156 € 69.690 € 664

Totaaloverzicht Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom

Deelname RBL GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1

Initiële Begroting 2025 € 66.556 € 66.342 € 41.175 € 69.026

Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk

GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2a GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2

€ 1.319.548 € 173.195 € 93.676 € 145.085 € 30.923 € 240.501

€ € € € € €

1.348.899 177.047 89.594 148.312 31.221 245.850

€ 29.351 € 3.852 € -4.082 € 3.227 € 297 € 5.349

Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2a GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2a

€ € € € € €

369.894 77.862 41.906 23.089 20.681 41.600

€ € € € € €

378.121 78.611 40.018 23.311 20.880 39.680

€ 8.228 € 749 € -1.887 € 222 € 199 € - 1.920

€ 2.821.056

€

2.821.056

Totaal

€

Frictiekosten voor uittreding en afschaling In de nota “Voorstel bestuur uittredings en afschalingskosten” is door het bestuur RBL ingestemd met de frictie- en desintegratiekosten waarmee gerekend wordt. Deze kosten bevatten in ieder geval, maar beperken zich niet tot, ww-verplichtingen. Deze kosten komen ten laste van de uittredende gemeenten. Voor de afschalende gemeenten zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd.

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

0

Voor de betrokken gemeenten is het volgende kostenoverzicht van toepassing AlphenChaam

Baarle-Nassau

Etten-Leur

Rucphen

Zundert

Totaal

Teammanager

€ 6.696

€ 4.142

€ 6.033

€ 2.773

€ 2.809

€ 22.453

Doorstroomcoaches

€ 14.025

€ 8.677

€ 76.436

€ 35.131

€ 35.584

€ 169.853

Adm. Mdw.

€ 5.538

€ 3.427

€0

€0

€0

€ 8.965

JVS Contact

€ 3.146

€ 1.947

€0

€0

€0

€ 5.093

Huisvesting en overig

€ 2.610

€ 1.614

€ 2.802

€ 1.288

€ 1.305

€ 9.619

Post onvoorzien

€ 1.542

€ 954

€ 1.657

€ 761

€ 770

€ 5.684

Risico VSV Projecten

€ 2.493

€ 1.542

€0

€0

€0

€ 4.035

Proceskosten

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 20.000

Totaal

€ 40.050

€ 26.303

€ 90.928

€ 43.953

€ 44.468

€ 245.702

Bovengenoemde kosten worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeenten en in mindering gebracht op de deelnemersbijdragen van de overige gemeenten. Deze vermindering vindt plaats in het jaar dat de kosten daadwerkelijk plaatsvinden. De verwachting is dat er na 2027 geen nadelige gevolgen meer zijn welke gecompenseerd dienen te worden. Voor 2025 heeft dit de volgende consequenties op de deelnemersbijdragen Niveau 1

Compensatie door betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding 2025

Totale deelnemersbijdrage niveau 1

Alphen-Chaam

€

6.062 66.063

€

917

€ €

3.750

Bergen op Zoom

€

961

€

68.729

Breda

€

2.871

€

205.128

Drimmelen

€

372

€

26.929

Etten-Leur

€

669

€

47.963

Geertruidenberg

€

312

€

22.558

Halderberge

€

424

€

30.797

Moerdijk

€

514

€

37.396

Oosterhout

€

797

€

57.509

Roosendaal

€

1.058

€

77.553

Rucphen

€

296

€

20.895

Steenbergen

€

316

€

22.995

Woensdrecht

€

281

€

20.599

Zundert Totaal

€

277

€

20.334

€

10.066

€

735.258

Altena Baarle-Nassau

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Niveau 2

Compensatie door betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding 2025

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom

Totale deelnemersbijdrage niveau 2

€

-

€

-

€ € € €

32.762 20.269 -

Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk

€ 57.390 € 7.437 € € 6.231 € € 10.280

€ 1.083.509 € 142.310 € € 119.212 € € 197.660

Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

€ 15.934 € € € € € -

€ € € € € €

€ 97.271

€ 1.899.604

303.882 -

Totale gevolgen in gemeentelijke bijdragen Wanneer de herverdeling van de kosten vanwege de uittreding en de compensatie vanwege de betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding voor 2025 bij elkaar opgeteld worden, volgt het volgende totaalbeeld van de gemeentelijke bijdragen voor 2025

Totaaloverzicht Alphen-Chaam

Deelname RBL GR niveau 1 en 2

Nieuwe bijdrage Initiële bijdrage conform mutaties 1e conform Begroting Begrotingswijziging 2025 2025 € 66.556 € 38.824

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur

GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2a

€ 66.342 € 41.175 € 69.026 € 1.319.548 € 173.195 € 93.676

€ 66.063 € 24.019 € 68.729 € 1.288.638 € 169.238 € 88.924

€ -279 € -17.156 € -297 € -30.911 € -3.956 € -4.752

Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen

GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2a

€ € € € € €

145.085 30.923 240.501 369.894 77.862 41.906

€ € € € € €

141.770 30.797 235.056 361.391 77.553 39.722

€ € € € € €

-3.315 -126 -5.445 -8.503 -309 -2.184

Steenbergen Woensdrecht Zundert

GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2a

€ € €

23.089 20.681 41.600

€ € €

22.995 20.599 39.402

€ € €

-94 -82 -2.197

Totaal

€ 2.821.056

€ 2.713.719

Verschil in bijdrage € -27.732

€ 107.338

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

De in 2025 te betalen uittreding- en afschalingsvergoeding door de uittredende en afschalende gemeenten zijn in bovenstaande tabel niet meegenomen voor de uittredende en afschalende gemeenten. Deze gemeenten worden hiervoor apart gefactureerd. Overige mogelijk aanvullende kosten RBL Naast de uittreding en afschaling ziet het RBL in 2025 nog een aantal zaken op zich afkomen. Omdat de hiermee gemoeide kosten (nog) niet inzichtelijk zijn en evenmin zeker is dat deze zaken zich zeker zullen voordoen in 2025, zijn deze punten niet meegenomen in deze 1e begrotingswijziging. In het kader van transparantie ziet het RBL het echter wel als haar taak om u alvast te informeren over deze zaken. Het betreft: WPG audit: 1x per 4 jaar is het verplicht een externe WPG audit uit te voeren. Dit geldt voor alle gemeenten die BOA’s in dienst hebben. Gemeente Breda heeft de BOA’s in dienst die werken voor alle niveau 2 gemeenten. Daarom is deze gemeente ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WPG audit. De kosten die hiermee gepaard gaan, zullen worden doorberekend aan de betreffende niveau 2 gemeenten Opstellen gezamenlijke verwerkersovereenkomsten WPG / AVG: uit de uitgevoerde DPIA is gebleken dat een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst (conform art. 26 AVG) met de deelnemende gemeenten ontbreekt.

Ook zijn er nog geen afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheidsverdeling rondom WPG. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in de op te stellen verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst. Het opstellen van dergelijke overeenkomsten vergt expertise die intern niet beschikbaar is bij het RBL, noch bij gemeente Breda. Hiervoor zal een externe partij ingeschakeld dienen te worden. (Toegankelijkheid) website RBL: vanuit verschillende wetgevingen worden er diverse eisen gesteld aan websites van overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid en de mogelijkheden van de burgers om digitaal zaken (veilig) te regelen met de overheidsinstelling. Het RBL valt onder deze overheidsinstellingen. De huidige hosting partij biedt onvoldoende ondersteuning als het gaat om het inrichten van deze wettelijke verplichtingen. Onderzocht wordt of er andere partijen zijn die deze ondersteuning wel kunnen bieden. Daarnaast ontbreekt op dit moment de capaciteit binnen het RBL om de (her)inrichting van de website te ondersteunen. Mogelijke kosten die zich voordoen hebben betrekking op de overgang naar een andere hostingpartij, het ontwikkelen van oplossingen om aan de gestelde wetgevingen te voldoen en het inhuren van capaciteit om deze processen vanuit het RBL te begeleiden.

- Ondersteuning vanuit Juridische zaken gemeente Breda: in de huidige dienstverleningsovereenkomst is niets opgenomen over juridische ondersteuning vanuit gemeente Breda. In verband met onder andere klachtenafhandeling is hier (incidenteel) wel behoefte aan. De expertise hiervoor is binnen RBL zelf niet beschikbaar. Onderzocht wordt op welke manier deze juridische ondersteuning vorm gegeven kan worden en hoe de doorberekening van de kosten hiervoor ingericht kan worden.

Met vriendelijke groet,

A.M.A. van Drunen Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU