RBL Begroting 2023 2216698.pdf
Tekst van het document
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant Regionaal Bureau Leren
T T P P E E C C N N O O CC Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
1
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant Regionaal Bureau Leren 1 januari 2023 – 31 december 2023
O C
T P E C N
Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant na 21 juli 2022
O C
T P E C N
> Inhoudsopgave A.
B.
1.
Inleiding................................................................................................................................................................... 4
2.
Programmaplan (Kaderbrief)................................................................................................................................... 6
3.
Paragrafen.............................................................................................................................................................. 15
4.
Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2023............................................................................ 17
Financiële begroting 2023...........................................................................................19 5.
Begrote balans per 31 december........................................................................................................................... 19
6.
Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet.......................................................................... 20
O C
T P E C N
0227_22 RBL_concept begroting 2023_V2
O C
T P E C N
Beleidsbegroting................................................................................................................4
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
2
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
3
A. Beleidsbegroting
Projectaanjager Leerplicht Met de aanstelling van een regionaal projectaanjager zijn we in 2020 gestart met een kwaliteitsslag in het vakgebied Leerplicht en in de aansluiting op het sociaal domein binnen de regio. In 2022 zullen we de voortgang van deze pilot monitoren. In november 2022 willen we met de deelnemende gemeenten in gesprek over het belang en het vervolg van
1. Inleiding
deze pilot in 2023. De effecten van de coronacrisis Ook de afgelopen periode bleef de wereld stevig in de greep van Corona. De effecten van deze crisis zijn ingrijpend te noemen. Op de maatschappij als geheel, met name schoolgaande jeugd en daarmee ook op de rol en werkwijze van RBL
Voor u ligt de begroting voor 2023 van Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant met meerjarige doorkijk. Deze
West-Brabant. De precieze gevolgen op langere termijn zijn nog steeds niet goed te overzien maar beginnen wel door te
begroting is de financiële vertaling van de beleidskaders die met de zestien gemeenten zijn vastgesteld in de Kaderbrief
sijpelen. Veel jongeren kampen met mentale problemen waaronder motivatieproblemen. We zien nog steeds een
2023.
toename aan complexe casuïstiek, versterkt door de neven effecten van de Coronacrisis. Ook het aandeel preventieve werkprocessen (zorg en advies) stijgt, ofwel het preventief samenwerken met de scholen neemt toe. Vanuit het Mbo
RBL West-Brabant
blijven signalen komen over het frequenter wisselen van studierichting, leerlingen die voortijdig willen stoppen met hun
De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam
opleiding omdat de krappe arbeidsmarkt lonkt en de zorgelijke (mentale) gezondheid van jongeren. De effecten van de
Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. In onze regio werken we met zestien gemeenten nauw samen aan het
Coronacrisis zullen ook in 2023 merkbaar blijven voor onze jonge generatie in West-Brabant. Logischerwijze merken we
voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval. Met een sterk team van 49 bevlogen medewerkers van heel de
dit als RBL in de uitvoering van onze taken. Onze maatschappelijke rol is complexer geworden, maar ook belangrijker en
RBL-regio maken wij ons hard voor de ontwikkeling van de West-Brabantse jongeren. En zetten wij ons elke dag in om te
beter zichtbaar dan ooit. We blijven de ontwikkelingen continu nauwlettend volgen en streven ernaar om eventuele
bereiken dat iedere West- Brabantse jongere op een passende school zit, een start kwalificatie heeft, of begeleid is naar
bijsturingen op te vangen binnen deze begroting en/of via de vrijgekomen middelen.
T P E C N
de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Wij willen iedere jongere de kans geven om zich optimaal
T P E C N
voor te bereiden op zijn of haar toekomst. Daarbij trekken we zoveel mogelijk samen op met de scholen en sociale
Financiën
partners in de regio.
Bij het opstellen van de begroting 2023 volgen wij de regionale financiële richtlijnen van de deelnemende gemeenten op.
O C
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire). In de begroting 2023 zal de financiële vertaling worden
O C
gemaakt van het reguliere beleid dat RBL afneemt. De begroting is dus gebaseerd op de huidige afspraken en sluit aan bij de kaderbrief 2023 Leeswijzer
Deze begroting start met een toelichting op de Kaderbrief 2023 in de vorm van de beschrijving van beleid en speerpun-
ten voor 2023. Daarna belichten wij onze bedrijfsvoering en delen wij de verplichte paragrafen van de begroting. Tot slot nemen wij u mee in de financiële effecten van deze begroting en geven wij een doorkijk naar de komende jaren, met
meerjarenperspectief van de verwachte deelnemersbijdragen. Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.
Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. BESLUIT: De begroting 2023 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.
Mw. M. de Bie, Voorzitter
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
4
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
5
2. Programmaplan (Kaderbrief)
Aandachtsgebied 1.2 MAS-aanpak Bij zorgwekkend schoolverzuim moeten leerlingen in de eerste plaats hulp krijgen. Dat is het uitgangspunt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), een integrale aanpak met duidelijke routes, zodat we bij verzuim doen wat nodig is. De methode beschrijft de stappen die we zetten voordat we handhavend optreden. In deze gezamenlijke aanpak zetten we primair in op preventie en
2.1 Programmaplan (Kaderbrief)
Ontwerp begroting 2023 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant | 6
De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft als doel het behartigen
vrijwillige jeugdhulp, met als doel om jongeren terug te leiden naar een passend onderwijsprogramma. Bij achterlig-
van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de
gende problematiek vervult de leerplichtambtenaar een schakelrol voor de inzet van de betrokken ketenpartners. De
Regionale Meld- en Coördinatie functie. Het jaar 2023 wordt het twaalfde kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse
MAS helpt ons en onze partners om onze maatschappelijke rol te pakken, te handelen vanuit onze gezamenlijke visie en
gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leren West-Brabant. De Kaderbrief 2023 is reeds
individueel maatwerk te kunnen bieden.
vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2022. Via permanente educatie wordt elke leerplichtambtenaar onderwezen in de MAS als de manier van werken. Maar met
2.2 Beleid en speerpunten 2023
de huidige formatie is het niet altijd haalbaar om te doen wat we het liefst zouden willen doen. Bovendien vraagt een
In het jaar 2023 is ons beleid gericht op de volgende speerpunten en aandachtsgebieden:
effectieve aanpak van schoolverzuim met achterliggende problematiek om nauwe samenwerking met de ketenpartners. Om de MAS écht te laten leven, dient de aanpak ook bij onze partners ingebed te zijn in de organisatie. Maar we merken
Speerpunt 1. Thuiszitters
in de praktijk dat de MAS nog niet in het gehele sociale domein en bij alle scholen bekend is. In de contacten met onze
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg. De zestien West-Brabantse gemeenten en de zes samenwer-
samenwerkingspartners heeft dit nadrukkelijk de aandacht van de projectaanjager leerplicht, met als doel om vanuit een
kingsverbanden passend onderwijs in West-Brabant hebben zich enkele jaren geleden via een ‘thuiszitterspact’ verbon-
gezamenlijke visie een eenduidige aanpak te hanteren waarin de jongeren steeds centraal staan.
den aan de landelijke ambitie dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van
T P E C N
T P E C N
onderwijs en/of zorg. Deze ambitie blijft ongewijzigd staan voor 2023. Een sluitende aanpak begint bij het centraal stellen
Speerpunt 2. Sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar
van het kind: steeds zoeken we oplossingen vanuit het recht van het kind op een passend (onderwijs)aanbod. Ouders, en
Voor RBL heeft het creëren van een sluitend regionaal vangnet prioriteit in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. We
waar mogelijk het kind zelf, worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren hiervan.
willen iedere jongere in een kwetsbare positie tijdig in beeld hebben. RBL, onderwijs, sociaal domein en alle andere partners in de verzuimketen spannen zich in om het recht op onderwijs voor alle jongeren te waarborgen. Daarmee
Maar we kunnen het niet alleen. Schoolverzuim staat meestal niet op zichzelf, maar hangt vaak samen met achterlig-
wordt geprobeerd jongeren zoveel mogelijk de kans te bieden om een startkwalificatie te behalen. Als dat niet mogelijk
gende problematiek. Een nauwe samenwerking met ketenpartners is dan ook van groot belang voor een succesvolle
is, kijken we breed naar wat jongeren nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te vinden.
O C
aanpak. Ook in 2023 zullen we ons samen met de gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners inzetten voor
O C
de thuiszittersaanpak, waarbij de jongeren centraal staan en we keten overstijgend handelen. Deze aanpak past bij de
We leggen de verbinding tussen onderwijs, zorg en arbeid. Dit is niet zonder reden: de negatieve maatschappelijke
ambitie om te komen tot een kanteling van leerplicht naar leerrecht, wat staat voor meer aandacht voor preventie van
gevolgen van schooluitval zijn groot en hebben daarnaast een langdurig impact op de loopbaanontwikkeling van
schooluitval en schoolverzuim.
jongeren. Met het regionaal vangnet en de ketenaanpak investeren we in de toekomst. Van jongeren, maar daarmee
Aandachtsgebied 1.1 OZA-route (onderwijs-zorgarrangementen)
uiteindelijk ook van de hele regio.
Ieder jaar kunnen 40 tot 50 jongeren vanwege complexe problematiek niet in het reguliere onderwijs terecht. Voor deze
In 2023 willen we onze maatschappelijke rol verder verstevigen. Door het afstandsonderwijs in de coronacrisis is er de
jongeren is vanuit het VSV-programma de OZA-route gestart. Het doel van dit project is het uitwerken van een beleidska-
voorbije schooljaren minder persoonlijk contact geweest tussen school en leerlingen. Daarmee is onze preventieve inzet
der waarbinnen onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld en geïmplementeerd worden voor deze kwetsbare doelgroep.
nóg belangrijker geworden.
Maar ook hierin zijn wij afhankelijk van onze ketenpartners. De verschillende samenwerkingsstructuren en de wachtlijsten bij jeugdzorg maken het uitwerken van een oplossing op maat soms complex.
Aandachtsgebied 2.1 VSV-vangnetcoördinator
Onze ambitie voor 2023 is om de gedachtegang van de OZA-route duidelijk te beschrijven in de werkprocessen, zodat de
Jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, worden vaak door verschillende partijen begeleid: van leerplichtambte-
visie goed landt: we willen onderwijs met passende ondersteuning realiseren voor alle jongeren die dat nodig hebben.
naren tot jeugdhulpverleners. Maar hoe goed je de begeleiding ook organiseert, er zijn altijd jongeren die tussen wal en
Met de onderwijs-zorgarrangementen willen we (dreigende) thuiszitters weer onderwijsperspectief bieden, waarmee de
schip vallen. Daarom hebben we een vangnetcoördinator benoemd. De coördinator heeft zicht op de verschillende
OZA-route een nauwe relatie en samenwerking heeft met de thuiszittersaanpak.
mogelijkheden binnen het netwerk, kan verbindingen leggen en brengt professionals in beweging, waardoor het vaak tóch lukt om een oplossing te vinden. Als bepaalde hulpvragen vaker voorkomen, kan dat bovendien een indicatie zijn van een soort blinde vlek in het beleid, iets dat nog niet goed geregeld is. Naast de functie als vraagbaak voor professionals fungeert de vangnetcoördinator ook als aanjager om dergelijke knelpunten op te sporen en aan te kaarten.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
6
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
7
De vangnetcoördinator is voor twee jaar gefinancierd vanuit het regionaal VSV-programma 2021-2024. Het afgelopen
We proberen schoolverzuim en -uitval zoveel mogelijk te voorkomen door aan de voorkant een sluitend vangnet te
jaar heeft de vangnetcoördinator een stevige positie gecreëerd in de regio: de werkwijze brengt beweging in zo’n 80
creëren, maar het lukt niet altijd om alle jongeren binnenboord te houden. Daarom willen we er ook aan de achterkant
casussen per jaar. De functie zorgt voor een eenduidige werkwijze en meer cohesie tussen de verschillende partners. De
zijn voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Iedereen telt mee. Zo investeren we in de toekomst. Van de
VSV-regiegroep neemt in 2022 een besluit over de verlenging van dit project met opnieuw twee jaar. Bij verlenging gaat
jongeren, maar daarmee uiteindelijk ook van de hele regio.
de focus in 2023 binnen de huidige opdracht en mogelijkheden meer naar knelpunten in de keten. Het project is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, maar dit wordt wellicht uitgebreid naar 27 jaar. De vangnetcoördinator
Aandachtsgebied 4.1 Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers)
stelt het perspectief van de jongeren voorop en laat het vlammetje branden, zodat we kunnen doen wat nodig is voor
Jongeren die in een eerder schooljaar het onderwijs voortijdig hebben verlaten en hun werk dreigen te verliezen of geen
jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.
werk hebben, zijn oud-VSV’er. RBL brengt deze jongeren in beeld om hen samen met de ketenpartners een beter perspectief te bieden. Door een actieve benadering en samenwerking met de partners onderwijs, zorg en arbeidsmarkt-
Speerpunt 3. Overstap onderwijs (aansluiting po en vo, aansluiting vo en mbo en overstap mbo-mbo)
beleid willen we het aantal oud-VSV’ers zonder werk verminderen en daarmee jeugdwerkloosheid voorkomen. Met meer
De overstap van de ene vorm van onderwijs naar de andere is een risicomoment in de schoolloopbaan. De grootste
maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep, willen we deze groep motiveren richting onderwijs en/of werk. We
groep leerlingen maakt zonder al te grote problemen de overstap van po naar vo of van vo naar mbo of van mbo naar
richten onze aanpak op een zelfstandige positie in de samenleving voor alle jongeren. Ook hierin werken we samen met
mbo. Toch is er nog een aanzienlijke groep waarbij de overstap niet goed verloopt. De uitval rond de overgang van
onderwijs, de arbeidsmarktregio’s, participatie en zorg.
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en in het eerste jaar van het mbo is nog te hoog. Het doel is om door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, het onderwijs, de leerlingen en ouders te komen tot een weloverwogen keuze
Aandachtsgebied 4.2 Groepsaanpak OnMyWay
voor vervolgopleidingen. Belangrijk is vooral dat door alle betrokkenen (leerling en eventueel ouders en professionals)
Het project OnMyWay is gericht op jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie die aan hun persoonlijke
hier grondig bij wordt stilgestaan.
ontwikkeling willen werken. Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en waar wil ik naartoe? De jongeren die bij OnMyWay terechtkomen, vinden niet zelf hun weg naar de juiste opleiding of de arbeidsmarkt of hebben in het verleden vaak
Aandachtsgebied 3.1 Digitaal volgen
T P E C N
verkeerde keuzes gemaakt, waardoor ze het vertrouwen in hun eigen kunnen of het zicht op de mogelijkheden zijn
T P E C N
In het regionaal programma VSV 2021-2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het digitale programma Intergrip en
verloren. De ontbrekende schakel ligt vaak op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Ze lopen steeds in hetzelfde
het digitale doorstroomdossier. Door middel van deze applicatie kunnen de overstappers in West-Brabant beter gevolgd
patroon vast, dat ze bij OnMyWay willen doorbreken.
worden tijdens hun overstap van vo naar mbo en kan eerder gesignaleerd worden wanneer dit niet goed lijkt te gaan.
Tijdens een traject van 8 dagen in 4 weken volgen zij een gevarieerd programma waarin zij ontdekken wat hun talenten
Binnen deze module zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de scholen en RBL. Deze afspraken gaan onder
en belemmeringen zijn en hoe zij het heft in eigen handen kunnen nemen. Het programma vergroot hun denkwereld en
meer over wie wanneer de begeleiding opstart voor risico-overstappers.
helpt de jongeren om een plan van aanpak te maken, bij voorkeur richting het behalen van een startkwalificatie of
In 2022 zal de VSV-regiegroep een besluit nemen over de eventuele verlenging van het digitale doorstroomdossier.
richting een baan. De groepsaanpak heeft een duidelijke meerwaarde: de jongeren merken dat ze niet de enige zijn die
Indien dit project wordt verlengd, kan er nog winst worden behaald door het benutten van alle mogelijkheden die het
worstelen, ontwikkelen vaak hechte vriendschappen en leren van elkaar.
dossier biedt. Curio is eigenaar van Intergrip en het digitaal doorstroomdossier en wordt gefinancierd vanuit het
Het project wordt gefinancierd vanuit het regionaal programma VSV 2021-2024. Ieder jaar nemen ongeveer 60 jongeren
regionaal programma VSV. Het RBL kan kosteloos gebruik maken van dit programma.
vanuit de hele regio deel aan OnMyWay. Zij krijgen het gereedschap dat ze nodig hebben om zelf verder te kunnen. Zo
O C
Aandachtsgebied 3.2 Structureel exitgesprek bij het startcollege
Als een jongere besluit te stoppen met het volgen van onderwijs bij het startcollege zonder het behalen van een
O C
brengen zij hun sterktes en zwaktes in kaart, leren ze budgetteren, maken ze een cv en leren ze zichzelf te presenteren. De positieve waarderingen van oud-deelnemers bewijzen het succes van deze praktische groepsaanpak.
startkwalificatie, is een exitgesprek cruciaal. Waarom besluit een jongere voortijdig te stoppen met een opleiding? En
Aandachtsgebied 4.3 NEET-aanpak
hoe kunnen we de jongere een nieuw perspectief geven? In het exitgesprek kunnen studieloopbaanbegeleiders samen
NEET staat voor Not in Education, Employment or Training. In dit project benaderen we jongeren tussen de 18 en 23 jaar
met RMC-trajectbegeleiders van RBL de redenen van uitval achterhalen en de jongere informeren over de mogelijkheden
zonder werk, onderwijs of startkwalificatie actief met een brede vraag: hoe gaat het met je en wat kunnen wij voor jou
tot het volgen van een andere opleiding, het behalen van een praktijkverklaring of de begeleiding naar een duurzame
betekenen? We wachten niet tot de jongeren naar ons komen met een hulpvraag, maar wij reiken ze actief de hand om
positie op de arbeidsmarkt.
ze op weg te helpen in hun ontwikkeling. Zo gaan we op huisbezoek. Soms staan jongeren daar niet meteen voor open, maar misschien morgen wel. Of volgend jaar. Zodra ze gemotiveerd zijn, weten ze ons te vinden en staan wij voor ze
Met de huidige formatie zijn exitgesprekken momenteel enkel haalbaar bij het startcollege van Curio, dat flexibel
klaar.
onderwijs aanbiedt aan zeer kwetsbare jongeren. Gelet op het belang van een exitgesprek op een cruciaal moment in
We merken dat jongeren zich door deze aanpak gehoord en gesteund voelen. Jongeren die al langer van school zijn,
het leven van een jongere, zouden we de exitgesprekken het liefst breder willen inzetten. Binnen de huidige formatie
weten vaak niet meer waar ze terecht kunnen. Sommige jongeren worstelen met schulden, andere willen terug naar
zien we daarvoor helaas geen ruimte.
school of zijn op zoek naar werk. Wij kijken heel gericht wat een jongere nodig heeft. Wij kennen het lokale netwerk. Door de warme contacten met onze partners kunnen we jongeren goed doorverwijzen en ervoor zorgen dat een bredere
Speerpunt 4. Specifieke doelgroepen
hulpvraag snel en effectief opgepakt wordt, zodat de jongeren hun motivatie vasthouden.
Alle jongeren in West-Brabant verdienen een plek om zich optimaal en naar vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke positie. Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat een afgeronde opleiding de kans op een zelfredzame positie in de samenleving vergroot. Als een startkwalificatie niet haalbaar is, dan ondersteunen we jongeren richting een passend werk- of zorgtraject. We willen dat ze overeind blijven in plaats van afglijden.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
8
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
9
We merken dat we met deze aanpak in korte tijd veel winst kunnen behalen. Soms duurt het wat langer voordat
De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is het regionale cijfer voor de RMC regio
een jongere ervoor openstaat om een stap te zetten, maar de kunst is om er te staan op het moment dat iemand
34 West-Brabant. In de kolom begroot 2023 zijn de ambities vertaald naar de indicatoren. Het RBL gebruikt deze
gemotiveerd is. Jongeren zijn vaak nog flexibel. Als ze merken dat iemand met ze meedenkt, dan houden ze hun
indicatoren als richtlijnen. Voor de indicator Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak zijn geen cijfers over 2021
motivatie makkelijker vast en weten ze vaak in korte tijd grote slagen te maken.
opgenomen (n.v.t.), dit komt doordat met deze nieuwe aanpak in kwartaal drie werd gestart en daarmee data niet representatief zijn.
De NEET-aanpak heeft een mooie bijvangst: door deze aanpak krijgen wij goed inzicht in hoe het vangnet bij verschillende gemeenten geregeld is. Zo zien we wat goed werkt, maar ook waar verbetering mogelijk is. Die kennis
Vooral ook weer hier, bij de beleidsindicatoren of ambities, wijzen wij erop dat we geen beeld hebben van wat de
en inzichten zijn zeer waardevol en zullen we ook delen met andere gemeenten, zodat ze van elkaar kunnen leren.
effecten van de coronacrisis op de langere termijn gaan zijn.
De NEET-aanpak is gestart als pilot met tijdelijke financiering vanuit het regionaal programma VSV 2021-2024,
Het opnemen van deze beleidsindicatoren in de begroting is daarbij een wettelijke verplichting vanuit het Besluit
met de intentie om deze aanpak uiteindelijk structureel in te zetten in de gehele regio West-Brabant.
Begroting en Verantwoording (BBV).
2.4 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant
2.3 Beleidsindicatoren 2023
Het RBL Met prestatie-indicatoren willen we enerzijds doelen stellen en nastreven; anderzijds bieden ze ons ook de gelegenheid
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden in de praktijk niet afgebakend door gemeentegrenzen. Daarom is
om regelmatig te monitoren of we ‘op koers’ zitten op de verschillende onderdelen. Zie de navolgende tabel.
intergemeentelijke samenwerking van groot belang om er effectief tegen te kunnen optreden. De speerpunten zijn het verminderen en voorkomen van het schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht, het recht op onderwijs en
Speerpunt
Indicator
Bron indicator
Begroot 2023
Werkelijk 2021
Speerpunt 1
Relatief schoolverzuim (in aantal per duizend leerlingen van 5 tot 18 jaar)
DUO/Ingrado
21
20*
Aantal langdurig relatief verzuimers (> 3 maanden thuiszitter)
JVS/RBL
85
88
Aantal absoluut verzuimers (geen schoolinschrijving)
JVS/RBL
250
285
Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5 tot 18 jaar)
DUO/Ingrado
2,7
3,3**
Aantal vrijstellingen om medische of psychosociale redenen (art. 5 onder a)
JVS/RBL
275
292
Speerpunt 2
Aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)
DUO
1.000
1.137***
Sluitend vangnet jongeren 12 tot 23 jaar
Percentage voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) van aantal deelnemers aan VO en Mbo.
DUO/Ingrado
1,7
1,7*
Aantal vangnetcases (regio)
JVS/RBL
80
75
Aantal bereikte jongeren met ‘On my Way’ (3 regio’s)
JVS/RBL
50
39
Aantal begeleide ‘risico-overstappers’ van VO naar Mbo (Intergrip)
JVS/RBL
65
55
Thuiszitters
O C Speerpunt 3
Overstappen Speerpunt 4
Oud voortijdig schoolverlaters
T P E C N
het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Door het werken in flexibele teams van leerplichtambtenaren en
T P E C N
trajectbegeleiders, het harmoniseren van werkwijzen en de samenwerking met netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs, jeugdbeleid en participatiewetgeving is het RBL West Brabant (RBL) goed aangehaakt bij ontwikkelingen rond de decentralisaties. Missie
O C
Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem of haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Dit doen we niet alleen.
Daarvoor is samenwerking op bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau nodig. De inspanningen van de trajectbegeleiders richten zich zowel op oude (langer dan een jaar geleden gestopt) als op nieuwe voortijdig schoolverlaters. Doel is deze jongeren waar mogelijk terug te leiden naar school. De banden met scholen zijn versterkt door het invoeren van vaste contactpersonen vanuit het RBL en door het creëren van (deeltijd)werkplekken op de scholen. Visie
We leveren daarvoor individueel maatwerk binnen de kaders van de leerplichtwet en RMC wetgeving en doen daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid van jongeren, ouders, scholen en relevante netwerkpartners in het sociaal
domein. Recht op onderwijs, transparantie, gelijke kansen, integriteit, respect voor het individu en samenwerken met anderen zijn daarbij onze kernwaarden.
Aantal ‘oud vsv’ers’ (jongeren die vóór schooljaar 20202021 in beeld kwamen met een schooluitschrijving en zonder startkwalificatie)
JVS/RBL
3.250
3.080
Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak (nieuw)
JVS/RBL
1.000
n.v.t.
In de regio werken de 49 leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en administratief medewerkers van het RBL samen aan onze gezamenlijke visie: ‘Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij’.
*data zijn van schooljaar 2019/2020 **data zijn van schooljaar 2018/2019
Bedrijfsvoering
***voorlopige cijfers vanuit DUO
De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. Binnen RBL werken zestien gemeenten samen om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren tegen te gaan. De deelnemende gemeenten nemen een diversiteit aan diensten af.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
10
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
11
Dit betekent dat samenwerking plaatsvindt op drie verschillende niveaus:
Alle gemeenten streven naar zoveel mogelijk uniformiteit en eenheid in uitvoering van begeleiding en handhaving. Er
• Alle zestien deelnemende gemeenten werken samen op niveau 1. Zij voeren een centrale leerplicht- en
wordt onderling zoveel mogelijk samengewerkt om deze eenheid te bereiken en behouden.
RMC-administratie. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
Met de verschillende niveaus van samenwerking geven we op zich de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een
Daarnaast is de sturing en coördinatie op de RMC-functie gezamenlijk vormgegeven.
keuze te maken, waarbij samenwerking op niveau 1 als basis geldt. Daarnaast streven we er natuurlijk naar om voor de
• Wanneer wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht en
gehele regio de (beleidsmatige) uniformiteit, rechtsgelijkheid en continuïteit te verbeteren zonder het lokale karakter van
kwalificatieplicht, spreken we van niveau 2. Alle jongeren van 5 tot 23 jaar worden begeleid naar de juiste
leerplicht uit het oog te verliezen. We kiezen niet voor niets voor één vast aanspreekpunt per school en lokale of
opleiding, zorg of werk. In West-Brabant werken op dit moment zeven gemeenten intensief samen op dit niveau.
subregionale samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarktpartners.
Dit zijn Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout. • Als er wordt samengewerkt in de begeleiding van jongeren op het mbo en de kwalificatieplicht van jongeren van
Doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling
16 tot 23 jaar, dan spreken we over niveau 2A. Deze samenwerking is minder intensief, maar wel praktisch; niet
In 2021 hebben we in het kader van het aankomende tienjarig bestaan van de gemeenschappelijk regeling evaluatie
iedere jongere volgt namelijk een opleiding in zijn of haar woonplaats. De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en
gesprekken gevoerd. Wat is het doel waar we samen voor staan? En doen we wat er nodig is om dit doel na te streven?
Zundert sluiten aan op dit niveau en werken dus samen met de zeven gemeenten van niveau 2.
We hebben vastgesteld wat we goed doen, maar ook wat er beter kan. De verbeterpunten willen we samen vastpakken. Daarom werken we op dit moment aan de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling. In 2022 willen
De volgende leerplicht- en RMC-taken worden buiten de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling uitgevoerd:
we verder de dialoog aangaan. Het uitgangspunt is: de jongeren staan centraal, de structuur volgt. In 2022 willen we
• De drie gemeenten die deelnemen aan niveau 2A voeren zelf de begeleiding en handhaving van 5- tot
een vervolg geven aan de gesprekken en met een open vizier de nieuwe vertrekpunten van de samenwerking samen
16-jarigen uit.
inkleuren en met elkaar vaststellen. De komende tijd zullen wij u zorgvuldig meenemen in dit proces.
• De vijf gemeenten in West-Brabant-West (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) werken op het gebied van de begeleiding en handhaving samen in een netwerksamenwerking, met lokale uitvoering van de leerplichttaak en RMC-trajectbegeleiding (5 tot 23 jaar).
T P E C N
• De gemeente Altena voert de handhaving en begeleiding eveneens geheel zelfstandig uit.
O C
O C
Overig bedrijfsvoering
T P E C N
De GR heeft geen eigen personeel in dienst. De inhoudelijke taken voor Niveau 1 (administratie), Niveau 2 en Niveau 2A (trajectbegeleiding) worden uitgevoerd door medewerkers van RBL West-Brabant. Voor de diverse functies zijn loonkostenvergoedingen afgesproken die bij de Gemeenschappelijke Regeling in rekening worden gebracht door de Gemeente Breda op basis van haar geldende CAO. RBL West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Gemeente Breda. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer huisvesting, facilitaire
zaken, basiswerkplek, financiële administratie, financieel advies, planning en control cyclus, personele zorg en documentbeheer.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
12
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
13
3. Paragrafen
Indicatoren bedrijfsvoering Taakveld
Naam Indicator
Eenheid
Realisatie 2021
1
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
0,031
2
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
0,031
3.1 Lokale heffingen
3
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
€ 2,85
Niet van toepassing.
4
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen
8%
5
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige
28%
(financiële) gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover
Het opnemen van bovenstaande tabel in deze begroting is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en
de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook alle risico’s waarvoor nog geen
Verantwoording. De kosten van bedrijfsvoering staan vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente
voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken.
Breda.. De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschappelijke regeling weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen weerstandsvermogen opgebouwd.
O C
T P E C N
T P E C N
Het volgende risico wordt geïdentificeerd:
• Uittreding van één van de deelnemende gemeenten
Indien een gemeente wil uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling zal dit voor de begroting 2023 zijn financiële
gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit aan de orde is. Gelet op de grote verschillen in financiële deelname van de verschillende gemeenten is het kwantificeren van dit risico niet zinvol. Het RBL heeft een laag
O C
risicoprofiel omdat het een uitvoerende (werk)organisatie is en beperkt risicodrager is voor de bedrijfsvoering.
De financiële kerngetallen zoals voorgeschreven in het BBV hebben weinig informatiewaarde voor het RBL. De financiële positie van Het RBL is goed beheersbaar en inzichtelijk. Er is geen eigen vermogen (solvabiliteit van 0%), er zijn geen langlopende schulden (leningen) en de kortlopende schulden worden gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen. De lasten en baten zijn allemaal structureel van aard.
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen.
3.4 Financiering
Van het aantrekken van benodigde, of het beleggen van overtollige geldmiddelen is geen sprake. De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt door middel van jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen.
3.5 Bedrijfsvoering De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers die in dienst zijn bij de Gemeente Breda. De taken met betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de Gemeente Breda.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
14
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
15
3.6 Verbonden partijen Voor de zestien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij. De begroting van het RBL is getoetst op ‘stabiliteit’ en ‘kwetsbaarheid’.
4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2023
Deze toets vindt plaats in het kader van de in ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële positie van Gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde ‘Verbonden Partijen’). Het RBL is per augustus 2012 gestart. De deelnemende gemeenten leveren een bijdrage in de kosten die het RBL maakt voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en vanuit de VSV gelden. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de deelnemende gemeenten weer.
3.7 Grondbeleid Gemeente
Deelname RBL
Regulier
Projectaanjager
Totaal
Altena
GR niveau 1
€ 38.067
€0
€ 38.067
Alphen-Chaam
GR niveau 1 en 2
€ 39.662
€ 255
€ 39.917
Er zijn geen functionarissen binnen de gemeenschappelijke regeling die in aanmerking komen voor de uitgangspunten
Baarle-Nassau
GR niveau 1 en 2
€ 23.606
€ 149
€ 23.755
van de Wet normering topinkomens. Er zijn geen bezoldigings- en ontslagvergoedingen uitgekeerd, aangezien de GR
Bergen op Zoom
GR niveau 1
€ 39.432
€0
€ 39.432
geen mensen in dienst heeft.
Breda
GR niveau 1 en 2
€ 780.809
€ 5.096
€ 785.905
Drimmelen
GR niveau 1 en 2
€ 103.343
€ 673
€ 104.017
Etten-Leur
GR niveau 1 en 2a
€ 77.299
€ 1.175
€ 78.474
Geertruidenberg
GR niveau 1 en 2
€ 86.986
€ 563
€ 87.549
Halderberge
GR niveau 1
Moerdijk
GR niveau 1 en 2
Oosterhout
GR niveau 1 en 2
Roosendaal
GR niveau 1
Rucphen
GR niveau 1 en 2a
Steenbergen
GR niveau 1
Woensdrecht
GR niveau 1
Zundert
GR niveau 1 en 2a
Niet van toepassing.
3.8 Wet normering topinkomens
3.9 Incidentele baten en lasten Het RBL voert projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV). Voor deze projecten ligt voor 2023 een formele opdrachtverstrekking vanuit de regio en zijn daarom opgenomen in deze begroting. Projecten die
T P E C N
in het kader van VSV door het RBL uitgevoerd worden zijn altijd budgettair neutraal (baten en lasten neutraal), dus met
een laag risico. Het gaat voor 2023 om een bedrag aan € 246.299 aan lasten en € 246.299 aan baten. Alle andere kosten zijn structureel van aard en worden gedekt uit de bijdrage van de deelnemende gemeente.
O C
O C Totaal
VSV Projecten
Inkomsten (in euro’s en exclusief BTW) 1 Programma NEET 2 On My Way 3 RBL Vangnet
€ 17.459
€0
€ 17.459
T P E C N
Totaal
€ 144.995
€ 954
€ 145.949
€ 215.928
€ 1.407
€ 217.336
€ 45.516
€0
€ 45.516
€ 37.040
€ 499
€ 37.539
€ 13.275
€0
€ 13.275
€ 12.149
€0
€ 12.149
€ 39.164
€ 511
€ 39.675
€ 1.714.730
€ 11.283
€ 1.726.013
€ 84.448
€ 75.050 € 84.448
€ 246.299
In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar 2023.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
16
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
17
Uitgaven (exclusief BTW)
B. Financiële begroting 2023
Uitgaven (in euro’s en exclusief BTW) 1. Personeel
5. Begrote balans per 31 december
€ 1.462.240
2. Jeugdvolgsysteem 3. Huisvesting en facilitair 4. VSV lasten 5. Overige uitgaven Totaal
€ 75.000 € 146.739 € 246.299 € 42.034
ACTIVA (bedragen x € 1)
€ 1.972.312
2023
2024
2025
2026
Vaste activa
* VSV uitgaven zijn gedekt uit de VSV inkomsten en zijn daardoor budgetneutraal.
1. Materiele vaste activa 2. Financiële vaste activa
Tot slot geeft onderstaande tabel weer wat de samenstelling van begrote baten en lasten
Totaal vaste activa
2023 in vergelijking is met de begroting 2022 en de jaarrekening 2021.
Vlottende activa
Wat gaat het kosten? Vergelijk voorgaande jaren
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Begroting 2023
Begroting 2022
Jaarrekening 2021
Totaal lasten
€ 1.972.312
€ 1.869.713
€ 1.874.977
Totaal baten
€ 1.972.312
€ 1.869.713
€ 1.889.280
3.2 Overige vorderingen
0
0
€ 14.302
4. Liquide middelen
Saldo
O C
3.1 Vorderingen op openbare lichamen
T P E C N
4.1 Bank- en girosaldi Totaal vlottende activa Totaal
O C PASSIVA (bedragen x € 1)
Vaste passiva
1. Eigen vermogen:
1.1 Algemene reserve
1.2 Bestemmingsreserves
1.3 Resultaat na bestemming 2. Voorzieningen
2.1 V oorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
750.000
Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3. Kortlopende schulden 3.1 Bank- en girosaldi
750.000 -
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
2024
2025
2026
2023
-
-
- - -
-
-
-
-
-
3.2 Crediteuren
750.000
750.000
750.000
750.000
Totaal vlottende passiva
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
Totaal
18
750.000
Totaal vaste passiva
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
T P E C N
Ontwerpbegroting 2023
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
19
6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet
6.1 Toelichting op Programmabegroting 2023 De begroting is exclusief BTW opgesteld. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten.
Rekening 2021
(Bedragen x € 1)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Personeel De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een directe afgeleide
LASTEN
van de ‘oude’ Ingrado-norm, een formatierichtlijn opgesteld door Ingrado (‘branchevereniging’ voor leerplicht) voor
Taakveld 0.4 Overhead
de leerplichtcapaciteit van gemeenten. Deze norm is gebaseerd op aantal jeugdigen.
3.5.1 Ingeleend personeel Personeelskosten
382.832
425.800
396.085
403.300
411.800
420.500
Huisvesting en facilitair
155.443
140.471
146.739
149.100
151.500
154.000
Overige uitgaven
46.943
41.250
42.034
42.800
43.500
44.200
585.218
607.521
584.858
595.200
606.800
618.700
3.8 Overige goederen en diensten
• 1,00 fte bestemd voor de teamleider • 0,7 fte bestemd voor pilot projectaanjager
Subtotaal
De reguliere formatie van het RBL team bestaat uit 19,41 fte in 2023. De reguliere formatie bestaat nu uit:
Personeelskosten
• 3,66 fte voor administratie en applicatiebeheer • 13,27 fte als team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 en niveau 2A gemeenten (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Baarle-Nassau en Breda voor niveau 2, Etten-leur, Zundert, Rucphen voor niveau 2A).
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.5.1 Ingeleend personeel
• 0,78 fte voor de kwaliteitsmedewerker
T P E C N
Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers worden sedert 1 januari 2018 ingeleend vanuit Gemeente Breda.
T P E C N
1.214.916
1.007.787
1.066.155
1.085.400
1.108.200
1.131.500
172.274
246.299
Het begrote bedrag aan personele kosten is berekend door het aantal fte per salarisschaal te vermenigvuldigen
met de verwachte jaarlijkse loonkosten voor die betreffende functie en schaal (prijspeil loonkosten 2022).
74.843
72.000
75.000
76.200
77.500
78.800
0
0
0
0
0
0
septembercirculaire 2021.
10.131
De toename van de salariskosten(exclusief projectaanjager/VSV salariskosten/Intensivering RMC), die dit jaar voor
het eerst mee geprognosticeerd worden) ten opzichte van 2022 komt uit op afgerond € 27.422 (2,0%). Ook voor het
Subtotaal
1.289.759
1.262.192
1.387.454
1.161.600
Ingeleend personeel VSV
3.8 Overige goederen en diensten Jeugdvolgsysteem
O C
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen Overige kosten van VSV projecten
TOTAAL LASTEN
1.874.977
BATEN
1.869.713
1.972.312
1.185.700
1.756.800
1.792.500
meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2021.
1.829.000
Jeugdvolgsysteem (JVS)
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente Jaarlijkse bijdragen gemeenten
1.597.300
1.687.308
1.726.013
1.756.800
1.792.500
1.829.000
VSV projecten beleidsuitvoering RBL
211.787
182.405
246.299
Overige inkomsten
80.193
1.889.280
1.869.713
1.972.312
1.756.800
1.792.500
1.829.000
14.302
0
0
0
0
0
Totaal baten Resultaat voor bestemming
JVS is het jeugdvolgsysteem voor de regionale leerlingenadministratie van de 16 west Brabantse gemeenten. De uitgaven voor JVS bestaan uit twee structurele posten die worden ingekocht bij de leverancier Metaobjects Benelux B.V., te weten de jaarlijkse onderhoudskosten. In 2021 is een nieuwe JVS versie geïmplementeerd waardoor er jaarlijks hogere
onderhoudskosten verwacht worden. In 2021 waren de werkelijke onderhoudskosten € 74.844. In 2023 zijn de kosten begroot op afgerond € 75.000.
Huisvesting en facilitaire zaken RBL Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in eigendom is van de Gemeente Breda. De benodigde ruimte is berekend aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, werkplekbeheer, kopieer- en printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen bij de Gemeente Breda op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Een dienstverleningsovereenkomst die vanaf 1 januari 2018 met de gemeente herijkt is. Voor 2023 zijn de lasten voor deze post met 1,9% geïndexeerd op basis van de
Resultaatbestemming Resultaat voor bestemming
14.302
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
14.302
0
0
0
0
0
Saldo na begrote storting en onttrekking
septembercirculaire 2021.
14.302
Te bestemmen resultaat
O C
1.210.300
Daarnaast is een indexering van 2,0% toegepast voor 2023 voor loon- en prijscompensatie, dit is gebaseerd op de
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
20
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
21
Overige uitgaven
Materiële kosten op niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie en de dienstverlening
Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, juridisch
sovereenkomst met de directie Servicebedrijf van de Gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.
advies, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners. Voor 2023 zijn de lasten voor deze post met 1,9% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2021. In onderstaande tabellen zijn een samenvatting
Niveau 1
van de kosten mutaties en de verdelingen van de kosten projectaanjager leerplicht voor 2023 te vinden.
Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar
Percentage
2023
1
Altena
12.408
8,88%
€ 38.067
Alphen-Chaam
1.961
1,40%
€ 6.016
0,84%
€ 3.580
Samenvatting Kosten mutaties 2023
Bedrag
2
Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,7 Fte)
€ 11.283
3
Baarle-Nassau
1.167
Indexering personele en materiële kosten
€ 24.422
4
Bergen op Zoom
12.853
9,20%
€ 39.432
Herberekening onderhoudskosten JVS
€ 3.000
5
Breda
38.609
27,63%
€ 118.449
Totaal
€ 38.705
6
Drimmelen
5.110
3,66%
€ 15.677
7
Etten-Leur
8.936
6,40%
€ 27.415
8
Geertruidenberg
4.301
3,08%
€ 13.195
9
Halderberge
VSV kosten zijn niet meegenomen omdat deze budgetneutraal zijn.
5.691
4,07%
€ 17.459
10 Moerdijk
7.170
5,13%
€ 21.997
11 Oosterhout
10.677
7,64%
€ 32.756
12 Roosendaal
14.836
10,62%
€ 45.516
13 Rucphen
3.831
2,74%
€ 11.753
€ 255
14 Steenbergen
4.327
3,10%
€ 13.275
€ 149
15 Woensdrecht
3.960
2,83%
€ 12.149
3.882
2,78%
€ 11.910
139.719
100%
€ 428.646
Specificatie Projectaanjager Leerplicht Niveau 2 en 2.A
1
Kosten per gemeente in 2023 (januari t/m februari)*
Alphen-Chaam
2
Baarle-Nassau
3
Breda
4
Drimmelen
5
Etten-Leur
6
Geertruidenberg
7
Moerdijk
8
Oosterhout
9
Rucphen
T P E C N € 5.096 € 673
16 Zundert Totaal
€ 1.175
O C 10 Zundert Totaal
Jaarlijkse bijdragen gemeenten
T P E C N
€ 563
Niveau 2: de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout
€ 954
werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2 samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastge-
€ 1.407
legd. De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de personele en
€ 499
materiele kosten voor niveau 2. Personele kosten zijn de leerplichtambtenaren (8,49 fte), trajectbegeleiders (3,71 fte),
€ 511
projectaanjager(0,65fte) en teamleider (0,69 fte) van de niveau 2 gemeenten. Materiële kosten zijn de kosten voor huur
€ 11.283
Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van de bijdrage per
gemeente is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders). Deze richtlijn gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen. Voor het kwalitatieve deel van de formatiebepaling dient in deze regio een bestuurlijke keus gemaakt te worden over de uit te voeren wettelijke en niet-wettelijke, preventieve taken. De gemeenten krijgen twee keer per jaar een factuur van het RBL voor hun bijdrage in de kosten. Daarnaast brengt de
O C
ruimte, computer, telefoon, enz. Niveau 2
Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar
Percentage
2023
0
0,00%
1.961
2,84%
€ 33.901
1.167
1,69%
€ 20.175
0
0,00%
€ -
1
Altena
2
Alphen-Chaam
3
Baarle-Nassau
4
Bergen op Zoom
5
Breda
38.609
55,96%
€ 667.456
6
Drimmelen
5.110
7,41%
€ 88.340
7
Etten-Leur
8
Geertruidenberg
9
Halderberge
0
0,00%
€ -
4.301
6,23%
€ 74.354
0
0,00%
€ -
10 Moerdijk
7.170
10,39%
€ 123.952
11 Oosterhout
10.677
15,48%
€ 184.580
12 Roosendaal
0
0,00%
€ -
13 Rucphen
0
0,00%
€ -
Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2021
14 Steenbergen
0
0,00%
€ -
(gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot de
15 Woensdrecht
0
0,00%
€ -
regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 zijn:
16 Zundert
0
0,00%
€ -
personeel administratie en applicatiebeheer (3,66 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte) en teamleider (0,25 fte).
Totaal
68.995
100,00%
€ 1.192.757
Gemeente Breda, aangezien zij de personele inzet levert, per kwartaal de salariskosten op basis van het aantal fte bij het RBL in rekening. De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen: Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie. Zestien gemeenten in de regio West-Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1.
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
22
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
23
Niveau 2.A: de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau
Ten opzichte van de begroting 2022 zit een kostenstijging van € 38.705. Deze kostenstijging is toe te schrijven aan:
2.A samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De bijdrage voor niveau 2.A wordt bepaald door het
• Loon- en prijsontwikkelingen (€ 24.422)
percentage jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar én alle leerlingen van 16-17 jaar op het mbo te vermenigvuldi-
• Salariskosten januari en februari voor de formatie-uitbreiding pilot Programma Projectaanjager
gen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Met betrekking tot de doorberekende kosten voor niveau 2A is uitgegaan van 1,07 fte RMC trajectbegeleiding, projectaanjager(0,05fte) en teamleider (0,06 fte) op jaarbasis. Niveau 2.A
Verdeelsleutel divers
Percentage
2023
1
Altena
0
0,00%
€ -
2
Alphen-Chaam
0
0,00%
€-
3
Baarle-Nassau
0
0,00%
€-
4
Bergen op Zoom
0
0,00%
€-
5
Breda
0
0,00%
€-
6
Drimmelen
0
0,00%
€-
7
Etten-Leur
2.683
48,81%
€ 51.059
8
Geertruidenberg
0
0,00%
€-
9
Halderberge
0
0,00%
€-
10 Moerdijk
0
0,00%
€-
11 Oosterhout
0
0,00%
€-
12 Roosendaal
0
0,00%
€-
1.355
24,65%
€ 25.786
0
0,00%
€-
0
0,00%
€-
1.459
26,54%
€ 27.765
5.497
100,00%
€ 104.611
13 Rucphen 14 Steenbergen 15 Woensdrecht 16 Zundert Totaal
O C
• Herberekening onderhoudskosten nieuwe versie JVS € 3.000
6.2 Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage In onderstaande tabel geven wij de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer. Gemeente
T P E C N
Het totaal aan gemeentelijke bijdragen voor niveau 1, niveau 2 en niveau 2.A wordt hiermee: Gemeente
Deelname RBL
2023
2022
Mutatie bijdrage
GR niveau 1
€ 38.067
€ 35.819
€ 2.248
1
Altena
2
Alphen-Chaam
GR niveau 1 en 2
€ 39.917
€ 38.612
€ 1.305
3
Baarle-Nassau
GR niveau 1 en 2
€ 23.755
€ 22.562
€ 1.193
4
Bergen op Zoom
GR niveau 1
€ 39.432
€ 37.423
€ 2.009
5
Breda
GR niveau 1 en 2
€ 785.905
€ 772.000
€ 13.906
6
Drimmelen
GR niveau 1 en 2
€ 104.017
€ 102.022
€ 1.995
7
Etten-Leur
GR niveau 1 en 2.A
€ 78.474
€ 76.043
€ 2.431
8
Geertruidenberg
GR niveau 1 en 2
€ 87.549
€ 85.338
€ 2.211
9
Halderberge
GR niveau 1
€ 17.459
€ 16.403
€ 1.057
10 Moerdijk
GR niveau 1 en 2
€ 145.949
€ 144.572
€ 1.377
11 Oosterhout
GR niveau 1 en 2
€ 217.336
€ 213.187
€ 4.149
GR niveau 1
€ 45.516
€ 43.398
€ 2.118
GR niveau 1 en 2.A
€ 37.539
€ 36.598
€ 942
12 Roosendaal 13 Rucphen 14 Steenbergen
GR niveau 1
€ 13.275
€ 12.746
€ 529
15 Woensdrecht
GR niveau 1
€ 12.149
€ 11.617
€ 532
GR niveau 1 en 2.A
€ 39.675
€ 38.972
€ 703
€ 1.726.013
€ 1.687.308
€ 38.705
16 Zundert Totaal
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
Leerplicht (€ 11.283)
24
Deelname RBL
2023
2024
2025
2026
1
Altena
GR niveau 1
€ 38.067
€ 38.746
€ 39.533
€ 40.338
2
Alphen-Chaam
GR niveau 1 en 2
€ 39.917
€ 40.629
€ 41.455
€ 42.299
3
Baarle-Nassau
GR niveau 1 en 2
€ 23.755
€ 24.179
€ 24.670
€ 25.172
4
Bergen op Zoom
5
Breda
6 7 8
Geertruidenberg
9
Halderberge
GR niveau 1
€ 39.432
€ 40.135
€ 40.951
€ 41.785
GR niveau 1 en 2
€ 785.905
€ 799.923
€ 816.179
€ 832.798
Drimmelen
GR niveau 1 en 2
€ 104.017
€ 105.872
€ 108.023
€ 110.223
Etten-Leur
GR niveau 1 en 2.A
€ 78.474
€ 79.873
€ 81.497
€ 83.156
GR niveau 1 en 2
€ 87.549
€ 89.111
€ 90.921
€ 92.773
T P E C N
GR niveau 1
€ 17.459
€ 17.771
€ 18.132
€ 18.501
10 Moerdijk
GR niveau 1 en 2
€ 145.949
€ 148.552
€ 151.571
€ 154.657
11 Oosterhout
GR niveau 1 en 2
€ 217.336
€ 221.212
€ 225.707
€ 230.303
12 Roosendaal
GR niveau 1
€ 45.516
€ 46.327
€ 47.269
€ 48.231
13 Rucphen
GR niveau 1 en 2.A
€ 37.539
€ 38.209
€ 38.986
€ 39.779
14 Steenbergen
GR niveau 1
€ 13.275
€ 13.512
€ 13.786
€ 14.067
15 Woensdrecht
GR niveau 1
€ 12.149
€ 12.366
€ 12.617
€ 12.874
GR niveau 1 en 2.A
€ 39.675
€ 40.383
€ 41.203
€ 42.042
€ 1.726.013
€ 1.756.800
€ 1.792.500
€ 1.829.000
O C 16 Zundert Totaal
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
25
Ontwerpbegroting 2023 RBL West Brabant Regionaal Bureau Leren
O C
T P E C N
Ontwerpbegroting 2023
RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren
26