Raadsvoorstel vaststelling krediet en uitvoeringsontwerp Steenbergseweg RD2600061.pdf

gemeente Steenbergen

RD2600061 Datum raadsvergadering

: 25 juni 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder M.H.H.I. Remery

Onderwerp

: Steenbergseweg herinrichting

1. Beslispunten Aan de raad wordt voorgesteld: 1. 2.

Het uitvoeringsontwerp (UO) voor de herinrichting van de Steenbergseweg vast te stellen, inclusief de bijbehorende technische specificaties en plannen. Het projectkrediet Steenbergseweg te Dinteloord te verhogen met C 1.945.000,- door de investeringskredieten voor de herinrichting van de Steenbergseweg als volgt te wijzigen: a. het krediet Herinrichting Steenbergseweg, wegen te verhogen met C 532.705 tot in totaal C 3.062.087; b. het krediet Herinrichting Steenbergseweg, OV masten te verlagen met C 3.582 tot in totaal C 95.440; c. het krediet Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen te verhogen met č 19.175 tot in totaal C 85.190; d. het krediet Herinrichting Steenbergseweg, groen diversen te verhogen met C 117.586 tot in totaal C 294.629; e.

3.

het krediet Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen te verlagen met C 85.648 tot in totaal C 91.395; f. het krediet Herinrichting Steenbergseweg, riolering te verhogen met C 1.363.923 tot in totaal č 2.013.739; in te stemmen met de achtste raad-begrotingswijziging 2026.

2. Samenvatting De Steenbergseweg in Dinteloord verkeert in een sterk verouderde staat en voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Het project voor de herinrichting van deze weg is in een bouwteamconstructie voorbereid, waarbij intensief overleg met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties heeft plaatsgevonden. Het resultaat is een breed gedragen uitvoeringsontwerp dat voorziet in de vernieuwing van de infrastructuur, verbetering van de verkeersveiligheid, vergroening en klimaatadaptieve maatregelen. Door onvoorziene kosten, zoals de indexering van prijzen, wijziging van wet- en regelgeving (zoals asbestverwijdering) en aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, is het oorspronkelijke budget echter niet voldoende om de uitvoering van het project te realiseren. Om het project binnen de planning en zonder verdere vertraging te kunnen starten, wordt een verhoging van het projectbudget met C 1.945.000 voorgesteld. Dit voorstel vraagt de raad om goedkeuring van het aangepaste uitvoeringsontwerp en de budgetverhoging, zodat de uitvoering kan beginnen in september/oktober 2026. 3. Achtergrond De Steenbergseweg is een belangrijke verkeersader in Dinteloord die sterk is verouderd.

De wegconstructie, het rioolstelsel en de groenstructuur voldoen niet langer aan de eisen die gesteld worden op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De veroudering heeft geleid tot verhoogde onderhoudskosten en een afnemende verkeersveiligheid, wat de leef kwaliteit van de bewoners en de bereikbaarheid voor ondernemers in gevaar brengt. Om de infrastructuur toekomstbestendig te maken, is een plan opgesteld dat niet alleen de technische vernieuwing van de weg zelf betreft, maar ook de verbetering van de openbare ruimte

RD2600061

door middel van vergroening, het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het project heeft daarnaast aandacht voor duurzaamheid door klimaat adaptieve maatregelen en het versterken van de ecologische structuur in de regio. Het project is voorbereid binnen een bouwteamconstructie tussen de gemeente en KWS Infra B.V., waarbij de gemeente de beleidsmatige kaders stelde en de aannemer technische expertise inbracht. Dit proces heeft geresulteerd in een integraal uitvoeringsontwerp, waarvoor intensief overleg heeft plaatsgevonden met bewoners, ondernemers, de dorpsraad en andere belanghebbenden. Het doel is om een breed gedragen en optimaal uitgevoerd project te realiseren. Door onvoorziene omstandigheden, zoals gewijzigde wet- en regelgeving, de stijging van de materiaalprijzen door indexering, en de noodzakelijke aanpassing van het ontwerp om te voldoen aan de recente duurzaamheidsdoelen, is er een tekort ontstaan van C 1.945.000 in het oorspronkelijk vastgestelde budget. 4. Beoogd effect De beoogde effecten van dit voorstel zijn: » Verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Door de herinrichting worden onveilige verkeerssituaties opgelost en worden infrastructuur en verkeersstromen geoptimaliseerd.

« Verhoogde leefbaarheid in de omgeving door vergroening van de openbare ruimte, met maatregelen die bijdragen aan een beter microklimaat, vermindering van hittestress en het bevorderen van de biodiversiteit. « Duurzaamheidsdoelen van de gemeente worden behaald, zoals klimaatadaptatie (door het aanleggen van waterberging en infiltratiemogelijkheden), biodiversiteit (door vergroening langs de Steenbergseweg) en circulair materiaalgebruik (door het hergebruik van asfalt en funderingslagen). » Tijdige uitvoering: Door tijdige besluitvorming wordt de uitvoering van het project in september/oktober 2026 gestart. Verdere vertraging zou leiden tot extra kosten door indexering en het verlies van uitvoeringscapaciteit. » Kostenbeheersing: Door het tijdig verhogen van het budget en het vaststellen van de benodigde middelen wordt de kans op budgetoverschrijdingen door onvoorziene omstandigheden geminimaliseerd. De extra kosten worden zorgvuldig gedekt binnen de gemeentelijke begroting. 5. Argumenten »

*

»

Urgente noodzaak tot herinrichting De fysieke staat van de Steenbergseweg en het rioolstelsel is zodanig verslechterd dat uitstel leidt tot hogere onderhoudskosten, risico's voor verkeersveiligheid (verzakkingen in het wegdek) en toenemende (water)overlast voor bewoners. Zorgvuldige voorbereiding binnen bouwteamcombinatie De voorbereiding vond plaats binnen een bouwteam waarin gemeente en aannemer gezamenlijk verantwoordelijk waren voor ontwerp, kostenraming en risicoanalyse. De regie lag in deze fase bij de bouwteamcombinatie, waarbij de gemeente inhoudelijke sturing gaf en de aannemer technische optimalisatie aandroeg. Breed gedragen ontwerp door zorgvuldig participatieproces Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners, belangenorganisaties en ondernemers. Tijdens het participatieproces zijn alle wensen en eisen gestructureerd en zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. In samenspraak met de bouwteamcombinatie heeft deze transparante werkwijze geleid tot een eindresultaat

RD2600061

«

waarin alle betrokken belangen op een evenwichtige manier zijn meegenomen. Na akkoord van uw raad zal het ontwerp toegelicht worden aan de participanten. Gemeente neemt regie in uitvoering Voor de uitvoeringsfase kiest de gemeente ervoor om de regie volledig naar zich toe te trekken. Hetgeen ook eerdere discussiepunt was in de raadsvergadering bij de werkzaamheden van kabels en leidingen begin dit jaar. Dit wordt geborgd door: o

Inzet van een eigen projectleider, die eindverantwoordelijk is voor het gehele project, inclusief planning, financiën, kwaliteit en integraliteit;

o

Inzet een eigen directievoerder, die het eerste aanspreekpunt voor de aannemer is en veelvuldig op het werk aanwezig zal zijn om de voortgang, kwaliteit en contractuele afspraken te bewaken.

Inzet van een omgevingsmanager, die verantwoordelijk is voor communicatie, participatie en hinderbeperking. (kritiek op het participatietraject in de voorbereidingsfase heeft geleid tot deze keuze). Deze structuur zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheden, korte lijnen en maximale grip op de uitvoering. Verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid Het ontwerp voorziet in een veiligere inrichting voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt de leefomgeving verbeterd door vergroening en klimaat adaptieve maatregelen. Duurzaamheidsambities worden gerealiseerd Het project draagt bij aan gemeentelijke doelen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulair materiaalgebruik en hittestressreductie. De groene verbinding langs de gehele Steenbergseweg versterkt de ecologische structuur. Noodzaak tot aanvullend krediet De budgetverhoging wordt veroorzaakt door o.a. indexering, verleggen van kabels en leidingen, gewijzigde regelgeving omtrent asbest en aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. De beschikbare middelen voor de rioleringswerkzaamheden, de verharding en inrichting van de wegen bleken ontoereikend om de noodzakelijke vervanging en aanpassingen binnen het projectgebied volledig te dekken.

De wensen en voorstellen van bewoners en belanghebbenden hebben geleid tot een aangepast ontwerp met extra kwaliteits- en inrichtingsmaatregelen, wat resulteert in hogere ontwerp- en uitvoeringskosten. Tijdige besluitvorming is essentieel voor planning Om in Q3 2026 met de uitvoering te kunnen starten, is een raadsbesluit in juni noodzakelijk. Verdere vertraging leidt tot extra indexering en risico op verlies van uitvoeringscapaciteit. De verwachte uitvoeringstijd van het totale project bedraagt ca. 1,5 jaar. o

»

«

»

»

6. Kanttekeningen »

»

«

Onvoorziene omstandigheden: Ondanks zorgvuldige voorbereiding kunnen er tijdens de uitvoering van het project onvoorziene omstandigheden optreden, zoals onverwachte ondergrondse obstakels of vertragingen door externe factoren (bijv. weersomstandigheden). Verkeershinder: Tijdens de uitvoering zullen er tijdelijke verkeersomleidingen nodig zijn. Hoewel er alles aan wordt gedaan om hinder te beperken, kunnen er toch situaties ontstaan waarin de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdelijk bemoeilijkt wordt. Rentelasten:

RD2600061

»

De verhoging van het budget zal leiden tot een stijging van de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten, die vanaf 2028 door de gemeentelijke begroting moeten worden gedekt. De

extra rentelasten worden in de perspectiefnota en de begroting van 2027 opgenomen. 7. Financiën 7.1 Budget Het oorspronkelijke budget voor dit project bedroeg C 3.698.321. 7.2 Totale benodigde middelen De totale benodigde middelen voor uitvoering van het project bedragen: Nog te factureren door KWS Aanneemsom KWS

C 95.000 C 4.500.000

Verleggen kabels en leidingen Ambtelijke inzet en onvoorzien (7,50Zo)

C 300.000 C 337.500 C 5.232.500

Totaal benodigd Oorspronkelijk budget

C 3.698.321

Reeds gemaakte kosten

C Tekort

410.821

C 1.945.000

De aanneemsom betreft een lump su/n-aanbieding, waarbij uitsluitend meerwerk ontstaat in geval van onvoorziene omstandigheden. Bij deze contractvorm ligt het uitvoeringsrisico primair bij de aannemer, waardoor prijsstijgingen of inefficiënties tijdens de uitvoering niet tot extra kosten voor de opdrachtgever leiden.

7.3 Specificatie van de aanvullende kosten De aanvullende kosten zijn als volgt opgebouwd: Bedrag Toelichting Onderdeel Indexering (2022-2025)

C 723.000

Prijsontwikkeling tussen oorspronkelijk krediet en offertedatum

Verleggen Kabels en leidingen

C 300.000

Verwijderen asbest

C 90.000

Noodzakelijk voor aanleggen gescheiden rioolstelsel Als gevolg van gewijzigde regelgeving en uitvoeringsvoorwaarden

Bus drempels

C 14.300

Aanvullen verkeersmaatregel

Openbare verlichting

É 50.000

Vervanging en extra verlichting op oversteek en risicopunten

Stelpost verkeersmaatregelen

C 200.000

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijden uitvoering van de werkzaamheden

AK, W&R en uitvoering

C 174.700

Klimaat adaptieve maatregelen

C 185.000

Onvoorzien

C 208.000

Algemene kosten, winst 8* risico en uitvoeringscomponent over meerkosten Extra maatregel voor waterberging en vergroening door toepassen van raingardens Financiële buffer voor kleine tegenvallers tijdens uitvoering

Totaal

C1.945.000

RD2600061

7.4 Dekking De voorgestelde verhoging van de kredieten leidt tot de volgende bijstellingen van de bestaande investeringskredieten en de jaarlijkse afschrijvingslasten: Omschrijving

Oorspronkelijk krediet

Afschrijving termijn

Herinrichting Steenbergseweg, wegen

2.529.382

25

101.75

532.175

Nieuw investering krediet 3.062.087

Herinrichting, Steenbergseweg, OV masten

99.022

40

2.476

-3.582

Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen

66.015

20

3.301

Herinrichting Steenbergseweg, groen diversen

177.043

25

Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen

177.043

Herinrichting Steenbergseweg, riolering

649.816

Jaarlijkse afschrijving

Nieuwe jaarlijkse afschrijving

Stijging jaarlijkse afschrijving

109.831

8.656

95.440

2.386

-90

19.175

85.190

4.260

959

7.082

117.586

264.629

11.785

4.703

50

3.541

-85.648

91.395

1.828

-1.713

60

10.830

1.363.923

2.013.739

33.562

22.732

128.404

1.944.159

5.642.480

163.652

35.248

3.698.321

Totaal

Bijstelling krediet

Voor het onderdeel wegen is een subsidie van C 316.303 ontvangen. Deze wordt in mindering gebracht op de totale kosten en zorgt daarmee voor lagere kapitaallasten. De verhoging van de kredieten leidt ook tot een stijging van de financieringsbehoefte. Dit veroorzaakt extra rentelasten. Deze worden in de begroting meegenomen in de berekening van de gemiddelde rente en op grond van de boekwaarde per 1 januari toegerekend aan de investeringen. Aangezien de weg gefaseerd wordt opgesteld en naar verwachting eind 2027 klaar is, zorgt dit vanaf 2028 voor een stijging van de afschrijvings- en rentelasten in de exploitatie. Bij de behandeling van het raadsbesluit over de Steenbergseweg in 2023 heeft de raad besloten af te wijken van de voorgestelde dekking en de volledige afschrijvingslasten te dekken uit het beschikbare saldo van de exploitatie. Conform dit besluit worden nu ook de extra afschrijvings- en rentelasten hierin meegenomen. Dit leidt tot de volgende mutatie en wordt meegenomen in de achtste begrotingswijziging. 2027

2028

2029

1.778.002

377.098

171.696

Extra afschrijvingslasten Steenbergseweg

-35.248

-35.248

Extra rentelasten Steenbergseweg

-71.243

-80.982

270.607

55.466

Saldo meerjarenbegroting

Herzien begrotingssaldo

1.778.002

RD2600061

7.5 Capaciteit Voor de voorbereiding en uitvoering is inzet nodig van de afdelingen RO, BRA, Financiën en Communicatie. Deze kosten zijn opgenomen in deze aanvraag voor verhoging van budget.

8. Duurzaamheid Het project draagt substantieel bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen: « Klimaatadaptatie: vergroting van waterbergingscapaciteit en infiltratiemogelijkheden. » Biodiversiteit: aanleg van een doorlopende groene verbinding langs de gehele Steenbergseweg. » Circulair materiaalgebruik: hergebruik van asfalt- en funderingslagen waar mogelijk. » Hittestressreductie: vergroening van de openbare ruimte en schaduwwerking. Deze maatregelen versterken de ecologische structuur en verbeteren de leefomgeving voor bewoners. 9. Communicatie De gemeente voert in de uitvoering de regie via een projectleider die het totale project aanstuurt. De directievoerder en omgevingsmanager hebben veelvuldig contact en informeren rechtstreeks met de projectleider. De directievoerder is het eerste aanspreekpunt voor de aannemer en is veelvuldig op locatie aanwezig, waardoor de gemeente continu zicht houdt op de uitvoering en tijdig kan bijsturen. De omgevingsmanager richt zich op de communicatie en participatie richting de omgeving en zorgt voor tijdige informatie over fasering, hinder en omleidingsroutes. 10.

Participatie Het participatieproces is zorgvuldig vormgegeven en bestond uit: « Overleg met Dorpsraad, Werkgroep Leefbaarheid en belangenorganisaties « Bewonersbijeenkomsten en klankbordgroep (12-15 bewoners, drie sessies) » Online en fysieke terugkoppelingen » Bereikbaarheidssessie over fasering en hinder Wensen en zorgen van bewoners zijn gestructureerd verwerkt via de MOSCOW-methode. Niet alle wensen konden worden gehonoreerd, maar keuzes zijn steeds transparant toegelicht. Het uiteindelijke ontwerp heeft in samenspraak met de bouwteamcombinatie met transparante afwegingen geleid tot een breed gedragen eindresultaat. Bij de voorbereiding van de uitvoering zal er extra aandacht worden besteed aan de omleidingsroutes, waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over: « Verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden en langs de omleidingsroutes » Bereikbaarheid van woningen en bedrijven » Alternatieve routes voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer » Knelpunten zoals schoolroutes en kwetsbare oversteeklocaties In de uitvoering borgt de gemeente deze aandacht door inzet van een omgevingsmanager die continu afstemt met de omgeving. De directievoerder is veelvuldig op het werk aanwezig en signaleert knelpunten vroegtijdig.

C

RD2600061

11. Vervolg De raad wordt voorgesteld voor de reconstructie van de Steenbergseweg in Dinteloord: 1.

Het Uitvoeringsontwerp (UO) vast te stellen.

2.

Het projectkrediet Steenbergseweg te Dinteloord te verhogen met C 1.945.000,- door de investeringskredieten voor de herinrichting van de Steenbergseweg als volgt te wijzigen: a) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, wegen te verhogen met C 532.705 tot in totaal C 3.062.087; b) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, OV masten te verlagen met C 3.582 tot in totaal C 95.440; c) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen te verhogen met C 19.175 tot in totaal C 85.190; d) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, groen diversen te verhogen met C 117.586 tot in totaal C 294.629; e) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen te verlagen met C 85.648 tot in totaal C 91.395; f) het krediet Herinrichting Steenbergseweg, riolering te verhogen met C 1.363.923 tot in totaal C 2.013.739; in te stemmen met de achtste raad-begrotingswijziging 2026.

3.

12. Bijlagen » «

Uitvoeringsontwerp Steenbergseweg 8e begrotingswijziging Steenbergseweg

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen, de secreta,

de burgemeester,

i!

ľaff- de Groot

Belt, MBA

7