Raadsvoorstel perspectiefnota 2026-2029 RD2500111.pdf

mi min i ui ii ii in RD2500111

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: Perspectiefnota 2026-2029

Steenbergen; 27 mei 2025

Aan de raad, 1. Inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota 2026-2029 van de gemeente Steenbergen. Deze perspectiefnota biedt een overzicht van de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen waar bij het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 rekening mee moet worden gehouden. Uw raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2026-2029 vast te stellen. 2. Achtergrond In de planning- en controlcyclus is de perspectiefnota het eerste document in de jaarcyclus van het eerstvolgende jaar. De perspectiefnota is een document op hoofdlijnen, waarin uw raad de uitgangspunten en kaders vaststelt waarbinnen het college de begroting moet opstellen. Er wordt ingegaan op de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de komende vier jaar. Met behulp van deze informatie kan uw raad een integrale afweging maken voor de (meerjaren)begroting 2026-2029. 3. Overwegingen Laatste jaar van deze raads- en collegeperiode De perspectiefnota 2026-2029 staat in het teken van het laatste jaar van deze raads- en collegeperiode. Een jaar waarin traditiegetrouw de nadruk ligt op het afronden van de activiteiten die voortkomen uit het huidige raadsakkoord en college-actieprogramma.

Met het opstellen van nieuwe beleidsdocumenten en het opstarten van nieuwe activiteiten voor het jaar waarin er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt over het algemeen terughoudend omgegaan. Dat wordt overgelaten aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Opbouw van de perspectiefnota In de perspectiefnota zijn de volgende onderdelen opgenomen: voorwoord: algemene inleiding door ons college met een bestuurlijke boodschap; Leeswijzer: uitleg over de indeling van het document; financieel beeld: het financiële vertrekpunt, de technische uitgangspunten, het financiële beeld na verwerking van alle voorstellen, de stand van zaken met betrekking tot de reserves en de risico's;

RD2500111

-

per programma de prioriteiten uit het college-actieprogramma, beleidsmatige ontwikkelingen en een overzicht van de financiële voorstellen voor dat programma; een bijlage met het investeringsprogramma voor de komende vier jaar.

Dekking toekomstige ontwikkelingen uit saldo (meerjaren)begroting 2026 - 2029 Bij het opstellen van deze perspectiefnota en de begroting 2026 worden alle ontwikkelingen meegenomen die bekend en concreet zijn. Er zijn echter ook bekende ontwikkelingen met financiële gevolgen voor 2026 en verder die nog niet concreet kunnen worden benoemd. Een voorbeeld daarvan is de actualisatie van de beheerplannen voor het beheer van de openbare ruimte. Wij hebben daarvoor financiële ruimte gereserveerd in de vorm van het positieve saldo van deze perspectiefnota. Bij de besluitvorming over toekomstige voorstellen in 2026 kan uw raad dan steeds de afweging maken of de beschikbare ruimte benut mag worden voor het voorliggende voorstel. 4.

Middelen

Meerjarig laat de perspectiefnota een positief saldo zien. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van ons college om u een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. Cijfermatig ziet dat er als volgt uit: Saldo meerjarenbegroting

2027

2026

2028

2029

Beginstand begroting 2025

C

98.000 C

64.000 C

419.000 C

287.000

Mutaties uitkeringen gemeentefonds

C

5.055.000 C

5.267.000 C

3.634.000 C

4.439.000

Gemeenten (BUIG)

C

36.000 C

-3.000 C

12.000 C

42.000

Mutaties Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen College/raadsbesluiten na begroting 2025

C

-68.000 C

-68.000 C

-68.000 C

-68.000

Wettelijke en autonome ontwikkelingen

C

-1.147.000 C

-1.382.000 e

-1.396.000 C

-1.498.000

Jaarstukken 2024

C

-395.000 C

-395.000 C

-395.000 C

-395.000

Bijdragen Verbonden Partijen

6

-61.000 C

-60.000 C

-60.000 6

-60.000

Indexering OZB

C

206.000 C

206.000 C

206.000 C

206.000

Vertrekpunt Perspectiefnota 2026

C

3.724.000 C

3.629.000 C

2.352.000 C

2.953.000

Programma 1 Mens en Samenleving

C

-85.000 C

C

C

Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed

C

Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

C

Programma 4 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

e

Claims uit de programma:s

c

c -372.000

C

-130.000

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening

C

-296.000

C

-753.000 C

Herzien begrotingsaldo 2026-2029

C

2.971.000 C

C

c -130.000

C

C

Subtotaal van alle claims

C

-121.000

C

C

-130.000

C -121.000

6

-121.000

-251.000 e

-251.000 C

-251.000

3.378.000 C

2.101.000 C

2.702.000

In de perspectiefnota staan de verschillende onderdelen van deze tabel verder toegelicht. Uit de tabel blijkt een meerjarig positief saldo. In 2026 bedraagt dit C 2.971.000. Dit saldo is in 2026 beschikbaar voor de dekking van toekomstige voorstellen. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing 6. Risico's In de perspectiefnota is een risicoparagraaf opgenomen. De risico's worden niet herhaald in dit voorstel.

2

RD2500111

7. Communicatie/Aanpak De behandeling van de perspectiefnota door uw raad vindt plaats op 3 juli 2025. Daarna zal de perspectiefnota voor het college de basis vormen bij het opstellen van de programmabegroting 2026-2029. 8. Participatie Niet van toepassing. 9. Voorstel Vaststellen van de Perspectiefnota 2026-2029

3