Raadsvoorstel perspectiefnota 2023 RD2200141.pdf

gemeente Steenbergen

Samen maken we geschiedenis

RD2200141

Raadsvergadering

750 jaar Steenbergen 25 jaar één gemeente WWW.! www.steenbergen2022.nl

Agendanummer:

Onderwerp: Perspectiefnota 2023-2026

Steenbergen; 31 mei 2022

Aan de raad, 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2023 - 2026 aan. Een bijzondere Perspectiefnota. Medio maart van dit jaar hebben de inwoners van de gemeente Steenbergen een nieuwe gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar hebben wij een beleidsarme perspectiefnota gemaakt. Samen met het nieuwe coalitieakkoord vormt dit de opstap naar de programmabegroting 2023 en meerjarenramingen 2024 - 2026. Concreet betekent beleidsarm dat we ons hebben gericht op de budgettaire bijstellingen die nodig zijn om het huidige beleid voort te zetten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de invoering van nieuwe wetgeving en de autonome ontwikkelingen zoals inwoneraantallen, areaalgroei en indexeringen van lonen en prijzen van de eigen organisatie en de gemeenschappelijke regelingen. 2. Achtergrond In de planning en control cyclus is de perspectiefnota het eerste document in de jaarcyclus van het eerstvolgende jaar. Met de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waarbinnen het college de begroting moet opstellen. In de perspectiefnota wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) en de betekenis daarvan voor het beleid voor de komende vier jaar. De perspectiefnota is een document op hoofdlijnen en biedt de informatie waarmee de raad een integrale afweging kan maken over de meerjarenbegroting.

De algemene politieke beschouwingen vinden plaats bij de behandeling van de perspectiefnota. 3. Overwegingen Ontwikkelkansen

Naast de noodzakelijke bijstellingen zijn we in deze nota uitgebreid ingegaan op de ontwikkelkansen. Zowel de kansen voor de gemeente Steenbergen als geheel als voor de afzonderlijke kernen. De raad heeft inmiddels belangrijke besluiten genomen om de kansen daadwerkelijk te verzilveren. Onder andere het beleidskader Economische Kracht, het bekrachtigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het onderzoek naar randwegen bieden hiervoor het fundament. Ook is met het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 de lijn ingezet voor het gebiedsgericht werken. Iedere kern is uniek. Het is belangrijk dat we richting geven aan de ontwikkeling van onze kernen. Dat vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen organisatie, bestuur en verschillende partijen uit de samenleving.

www.gemeente-steenbergen.nl

Ontwikkelingen in de programma's

De programma's gaan in op de stand van zaken van de belangrijke thema's. Daarbij wordt aangegeven wat de bestaande ambitie is (op basis van het huidige coalitieakkoord Aan de Slag!) en wat we in 2023 gaan doen om deze ambitie te bereiken. Noodzakelijke bijstellingen

De noodzakelijke bijstellingen om het bestaande beleid voort te zetten, zijn in omvang beperkt. Deze zitten voornamelijk in programma Bestuur en Dienstverlening. De belangrijkste is de bijstelling die nodig is voor ICT. Hier is duidelijk te zien dat eerder gehanteerde aannames en uitgangspunten zijn ingehaald door de tijd.

4. Middelen Wij kunnen u een meerjarig sluitend begrotingsperspectief bieden. De stand van de begroting is als volgt: 2023 7.000

Saldo Perspectiefnota 2023-2026

2024 1.693.000

2025 3.036.000

2026 785.000

5. Duurzaamheid Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op een duurzaam evenwicht in baten en lasten. Alle structurele lasten worden gedekt met strucurele baten. Dat waarborgt het behoud van het voorzieningenniveau, zowel kwantitatief als kwalitatief. 6. Risico's De meicirculaire is niet meegenomen in deze perspectiefnota. Deze circulaire was niet tijdig beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Hiermee wordt een belangrijke bouwsteen voor het begrotingsperspectief gemist. De meicirculaire is de belangrijkste circulaire van het Rijk. Dit bevat de meest recente informatie waarmee de gemeenten kunnen berekenen wat de ontvangsten van het Rijk zijn voor de komende járen. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim C 42 miljoen. Wij hebben ons gebaseerd op de meest recente informatie uit de decembercirculaire 2021, aangevuld met de maartbrief. De maartbrief wordt gezien als een voorloper van de meicirculaire. Verder wordt bij de risico's ingegaan op de explosieve stijging van de inflatie als gevolg van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, de nasleep en een mogelijke opleving van het coronavirus, nieuwe rijks bezuinigingen en de nijpende situatie op de arbeidsmarkt. Verder wordt aangegeven dat er in de begroting nog geen ruimte is opgenomen voor grote investeringen waarvoor nu onderzoek wordt gedaan. Als voorbeeld wordt genoemd de rondwegen.

7. Communicatie/Aanpak Op 16 juni 2022 staat het technisch beraad gepland. Hierin wordt de perspectiefnota toegelicht. In de tussentijd worden de effecten van de meicirculaire doorgerekend naar een nieuw begrotingsperspectief. Uw raad wordt hierover geïnformeerd via een afzonderlijke raadsmededeling. De behandeling in de raad vindt plaats op 14 juli 2022. 8. Voorstel Vaststellen van de Perspectiefnota 2023^ Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

elt, MBA