Raadsvoorstel herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg RD2400104.pdf

gemeente Steenbergen

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill RD2400104

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: FHerinrichting Noordzeedijk-Kreekweg

Steenbergen; 28 mei 2024

Aan de raad, 1. Inleiding Met dit voorstel vragen we u om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de herinrichting Noordzeedijk en Kreekweg. De ontwikkeling van het AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland, hierna te noemen het AFCNP, vordert gestaag met het uitgeven en ontwikkelen van de verschillende percelen. De herinrichting van de wegen is onderdeel van de ontwikkeling van het AFC en heeft als doel te komen tot een beter bij de functie en bij het gebruik van de wegen passende verkeerskundige vormgeving en inrichting, en dus tot verkeersveiligere wegen. De huidige inrichting van de Noordzeedijk voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen. De herinrichting heeft een aantal primaire doelen: Technische staat van onderhoud is op diverse plekken zeer slecht en behoeft maatregelen; Aanpassen van de verouderde inrichting en uitstraling aan het beeld van deze tijd; Verbeteren van de fietsstructuur en -veiligheid; Duidelijke routing gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Nu de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland vordert, en de besteks-voorbereidingen in een gevorderd stadium zijn, is het tijd om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen die tot herinrichting van deze wegen gaan leiden.

2. Achtergrond In 2010 is het inpassingsplan voor AFC West-Brabant opgesteld. In dit plan is al aangegeven dat de Noordzeedijk en Kreekweg een andere verkeersfunctie krijgen door de omschakeling van landbouwgebied naar een bedrijventerrein. Sinds 2022 is een gedeelte van de Noordzeedijk met tijdelijke voorzieningen afgesloten voor autoverkeer en is de keuze gemaakt om geen fietspad langs de Kreekweg te leggen. Ook is overleg gevoerd met de Cosun, Flalderberge en de burenraad AFC NP over de herinrichting van de Noordzeedijk en Kreekweg.

RD2400104

3. Overwegingen De huidige staat van het wegdek vraagt met hoge noodzaak om groot onderhoud. We kijken daarnaast ook naar de verkeersveiligheid. De uitstraling van de toegangsweg van het AFC en de bereikbaarheid het bedrijventerrein spelen hierbij een grote rol. In deze fase zullen deelgebieden A, B en D worden aangepakt. Met de Tussenrapportage 2021 is een voorbereidingskrediet (grootboeknummer 76210041) beschikbaar gesteld van totaal 6 112.500. Ten laste van dit krediet wordt technisch onderzoek gedaan voor de dijkverbreding deel C en is door Geoinfra BV al een bestek opgesteld voor de delen A, B en D. üxttftxo NC 2018 «ton

[l Noordzccdijkļfc*»»

Symbiose

ļļJjoordzeedijkjĮ LIUILLIIUlJj

Vml. Tweede Kruisweg

Deel B

SUIKER UNII

įļSamenwerkinqļį

[ļ Noordzeedijkļļ

ļ|

Kreekweq

N 268

Om de reconstructie uit te voeren hebben we, naast het voorbereidingskrediet van C 112.500, een investeringsbudget, genaamd herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg, nodig en daarvoor is per deelgebied een kostenraming opgesteld. » Deelgebied A: C 214.173 » Deelgebied B: C 372.335 » Deelgebied D: Ç_____ 672.027 C 1.258.535 bouwkosten exclusief BTW (prijspeil 2024) De financiële dekking van nieuwe investeringsbudget kan worden gevonden binnen bestaande middelen in de begroting, namelijk: 1. Binnen de voorziening groot onderhoud wegen is voor dit project rekening gehouden met een bedrag van C 331.000, deze kan aan deze investering worden toegevoegd; 2. Vanuit de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks kan het resterend bedrag van C 927.535 worden gevonden. In deze reserve is per 31 -12-2023 nog een bedrag beschikbaar van C 1.007.275 die kan worden ingezet voor dit investeringsbedrag.

2

RD2400104

We zullen ambtelijk onderzoeken of het mogelijk is om nog provinciale of rijks subsidies aan te vragen voor bepaalde onderdelen. Indien dit mogelijk is, kan deze subsidie op een later moment worden toegevoegd ten gunste van deze investering en/of de genoemde reserve. Bijvoorbeeld in de aanvraag, welke we medio 2024 weer kunnen indienen voor de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV) van het Rijk. Deelgebied C Deel C wordt vooralsnog niet meegenomen, omdat nog niet alle financiële middelen vanuit de bijdrage bovenplanse verevening AFCNP zijn ontvangen en omdat er nog een onderzoek plaatsvindt over een mogelijke dijkverbreding ten gunste van een meer verkeersveilige inrichting en een kostenverdeling met de Cosun. Resterend deelgebied C is globaal geraamd op totaal C 1.514.175 investeringskosten (prijspeil 2022), waarbij het definitief ontwerp en de al besproken kostenverdeling met Cosun nog nader uit te werken zijn en van invloed zijn op het nodige resterend krediet t.z.t. Indicatief is de globale besproken kostenverdeling als volgt: gemeente deklaag en bushalte C 558.395; Cosun dijkverbreding C 955.780. Voor deelgebied C wordt via dit voorstel geen investeringsbudget gevraagd. Dit volgt later met een separaat voorstel als deze plannen voor dit deelgebied meer concreet worden.

Reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks In de afgelopen járen hebben we bijdragen ontvangen van de provincie voor bovenwijkse voorzieningen. In 2022 was de ontvangen bijdrage C 204.798 en in 2023 C 208.529. Op dit moment staat er op 31-12-2023 een bedrag van C 1.007.275 in deze reserve, dat kan worden gebruikt voor de reconstructie van de Kreekweg en Noordzeedijk. Na de benodigde onttrekking voor de bijdrage aan deelgebieden A, B en D, blijft er nog C 79.740 over in deze reserve (C 1.007.275 - C 927.535). In de toekomst wordt er nog een bedrag van C 634.000 aan bovenwijkse inkomsten AFCNP verwacht, die ten goede zullen komen aan deze reserve. Fietspad in Flalderberge Er ligt nog een bestuurlijke toezegging voor realisatie van een fietspad in Halderberge ter grootte van C 61.359, welke afloopt op 28-10-2026. Daarbij draagt de gemeente Steenbergen tot de genoemde datum bij in de realisatie van een fietspad in gemeente Halderberge welke ten laste van de Reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks. 4. Middelen Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) voorschriften behoort het gehele investeringsbedrag van de herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg te worden geactiveerd op de balans van de gemeente. Er is nu sprake dat de werkzaamheden leiden tot een verbetering van de huidige situatie van hoe de weg is ingericht.

Van groot onderhoud is dan geen sprake, omdat dan de situatie is van een herinrichting (verbetering). In onderstaand schema is de opbouw van het investeringsbedrag weergegeven: Onderdeel

Bedrag C 112.500 C 1.258.535 C 1.371.035

1. Bestaande Voorbereidingskrediet 2. Extra benodigd voor de herinrichting Totaal 3

Extra Afschrijving 'k C 50.341

Termijn

25 jaar

RD2400104

*tn de huidige begroting is voor het voorbereidingkredet al financiële dekking geregeld voor de afschrijvingskosten ter grootte jaarlijks van C 4.500.

In de komende 25 jaar zal de afschrijving van deze investering resulteren in een structurele last. Om te voorkomen dat het begrotingsresultaat structureel wordt belast, kan er voor deze investering een reserve ter kapitaallasten worden opgezet. Deze reserve zal de komende 25 jaar de structurele afschrijving financieel dekken. De afschrijvingslasten zullen gedurende deze periode gelijk lopen met een onttrekking uit de reserve, waardoor er sprake is van een budgetneutrale boeking. Deze werkwijze is al vaker toegepast bij bepaalde investeringen in de openbare ruimte binnen de gemeente Steenbergen. De te vormen reserve ter dekking van kapitaallasten wordt dan grotendeels gevoed door onderstaande bestaande middelen, zoals eerder in het voorstel is omschreven. De te vormen reserve ter dekking van kapitaallasten wordt gevoed door onderstaande bestaande middelen, zoals hieronder wordt voorgesteld: Financiële dekking Bestaande middelen: 1. Voorziening groot onderhoud wegen

2. Bijdrage van de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

Beschikbaar bedrag C 331.000

C

927.535

Toelichting

Met de begroting 2024 is er een nieuwe planning doorberekening voor het groot onderhoud wegen. Daarin is met het hiernaast benoemde bedrag rekening gehouden (grootboeknummer 80500532). In de afgelopen járen hebben we bijdragen ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen van de provincie. In 2022 bedroeg de ontvangen bijdrage C 204.798 en in 2023 was dit C 208.529. De huidige stand per 31-12-2023 bedraagt C 1.007.275, dat kan worden gebruikt voor de reconstructie van de Kreekweg en Noordzeedijk.

C 1.258.535 5. Duurzaamheid Het belangrijkste uitgangspunt is de verkeersveiligheid. De wegen worden volgens de principes van duurzaam veilig ingericht. Hierbij worden onderdelen verkeersluw ingericht en de fietsroute versterkt. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor hergebruik van materialen en levensduur verlengende maatregelen waar dit mogelijk en effectief is. 6.

Risico's

Financiële risico's Gezien de marktomstandigheden, inflatie, materiaal- en personeelstekort bestaat het risico, dat later bij de aanbestedingen blijkt dat de huidige investeringsbedragen niet toereikend zijn. Met de tussenliggende P&C stukken (Tussenrapportage, Perspectiefnota, Begroting en Jaarrekening) wordt u op de hoogte gehouden over de laatste stand van zaken van deze investeringen. Mocht er beduidend meer geld benodigd zijn, zal dit met een separaat voorstel gebeuren. 7. Communicatie/Aanpak Sinds 2022 hebben er meerdere bijeenkomsten met bedrijven en stakeholders plaatsgevonden over de herinrichting, waarbij men hun wensen en bezwaren voor de herinrichting kenbaar konden maken. 4

RD2400104

Na de besluitvorming en aanbesteding wordt de communicatie met de omgeving door de gemeente samen met de aannemer opgepakt. 8. Voorstel 1. De herinrichting van Noordzeedijk-Kreekweg voort te zetten. 2. Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van C 1.371.035, inclusief het voorbereidingskrediet van C 112.50(įvoor de herinrichting van de Noordzeedijk-Kreekweg. Hoogachtend, burgemeester en

ouders van Steenbergen, de burgemeester,

ft, MBA

5