Raadsvoorstel begrotingswijzigingen verbonden partijen 2023 RD2300098.pdf

gemeente Steenbergen

RD2300098

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023

Steenbergen; 16 mei 2023

Aan de raad,

1. Inleiding Medio 2022 stelde het algemeen bestuur van de diverse gemeenschappelijke regelingen de primaire begroting 2023 vast. Deze begroting stelden zij begin 2022 op. Sinds die tijd waren er algemene financiële ontwikkelingen zoals noodzakelijke inflatiecorrecties en de stijging van de CAO. Bij de meeste GR-en zijn er ook inhoudelijke ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de primaire begroting 2023 van een aantal GR-en te wijzigen. Dit raadsvoorstel biedt de begrotingswijzigingen gebundeld aan, voorzien van een voorstel om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van een specifieke gemeenschappelijke regeling. 2. Achtergrond In de nota Verbonden Partijen zijn afspraken gemaakt om de planning 8í controlcyclus van de verbonden partijen vorm te geven. Deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken ten aanzien van het opstellen van zienswijzen op de begroting (en wijzigingen) van de GR-en. Eventuele zienswijzen zijn dus afgestemd met de deelnemende gemeenten tezamen, echter is het van belang het lokale perspectief hierin voor ogen te houden. De samenwerking tussen publiekrechtelijke organisaties in Nederland is geregeld in de Grondwet en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De volgende gemeenschappelijke regelingen hebben voor 2023 een begrotingswijziging ingediend.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Gemeentelijke Gezondheidsdienst WestBrabant (GGD) Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) West-Brabants Archief (WBA) Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

www.eemeente-steenbergen.nl

Deelnemende gemeenten 24 24 16 3 9 16

Vestigingsplaats Tilburg Tilburg Breda Bergen op Zoom Bergen op Zoom Breda

De volgende bijlagen zijn aan dit voorstel verbonden:

Gemeenschappelijke regeling

Corsanummer

Omschrijving

VRMWB

RD2300091 2313814 2313812 2313917 2313928 2313931 RD2300094 2313932 2313815 RD2300093 2313920 RD2300092 2311352 RD2300095 2313818

Raadsbesluit Begrotingswijziging 2023 Aanbiedingsbrief Raadsbesluit Begrotingswijziging 2023 Aanbiedingsbrief Raadsbesluit Begrotingswijziging 2023 Aanbiedingsbrief Raadsbesluit Begrotingswijziging 2023 Raadsbesluit Bestuursrapportage/Begrotingswijziging 2023 Raadsbesluit Aanbiedingsbrief/Begrotingswijziging 2023

OMWB

GGD

ISD WBA RBL

3. Overwegingen De begrotingswijzigingen betreffen voornamelijk niet voorziene toename van kosten die in de loop van 2022 of begin 2023 duidelijk werden zoals het nieuwe CAO akkoord. Hieronder een opsomming van van gemaakte CAO afspraken: »

»

« »

*

De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met C 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 20z6. Door de salarissen met een bedrag te verhogen, valt dit voor medewerkers in een lagere salarisschaal gunstiger uit. Zij gaan er omgerekend procentueel meer op vooruit dan medewerkers in een hogere salartisschaal. Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van C 2.184,- (C 14,- per uur). De periodieken onder het maandbedrag van C 2.184,- worden geschrapt. Het instapniveau blijft C 2.184,- per maand. Alle huidige medewerkers die nu het minimum van C 2.184,verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen van de salarisverhoging profiteren. Per 1 mei 2023 ontvangen medewerkers die volgens afspraak thuis werken, een vergoeding van C 3,- netto per dag. Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 5 mei 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie. Vanaf 2024 krijgen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar volledig (10007o) doorbetaald. Na één jaar krijgt de medewerker IWo van het salaris doorbetaald.

Hieronder GR-en welke ook inhoudelijke ontwikkelingen hebben meegenomen in de begrotingswijziging.

West-Brabant Archief Onderdeel van de begrotingswijziging zijn bij het WBA ook de kosten van de uitwerking van de projecten naar aanleiding van de vastgestelde beleidsvisie. 2

Voor 2023 gaat het dan onder andere om migratie van de dataopslag naar het E-depot en het opstellen van een erfgoedbeleid en erfgoedplan. Ook is daar nog de innovatie van de digitale dienstverlening in de vorm van een geheel nieuwe website. Oorspronkelijk stond dit gepland voor 2024 maar omdat de kosten hiervan nu lager ingeschat worden waardoor het nu verantwoord wordt gevonden om dit project versneld uit te voeren in 2023. Bedoeling is om de kosten van dit laatstgenoemd project vanuit de bestemmingsreserve te bekostigen. Er is een forse kostenstijging naar aanleiding van deze begrotingswijziging in totaal van 190Zo. In verband met stijging van alle kosten in 2023 is het reëel de kosten zo mogelijk proberen te temperen en daarom de projecten die voortvloeien uit de beleidsvisie voorlopig uit te stellen en deze opnieuw te bezien in 2024. Intergemeentelijke Sociale Dienst In 2022 heeft Nederland te maken gehad met een energiecrisis. Deze crisis zorgde er voor dat de prijzen van o.a. energie significant stegen. Om inwoners hier (deels) in te compenseren konden zij tot eind 2022 de Eenmalige Energie Toeslag (EET) aanvragen. Het beoordelen van deze aanvragen en het uitkeren van deze eenmalige toeslag is als extra taak bovenop de begroting door de ISD uitgevoerd.

Om deze taak te kunnen realiseren is de keuze gemaakt om de uitvoering van de EET tijdelijk te prioriteren boven andere werkzaamheden zoals het bieden van ondersteuning aan mensen om hen een ontwikkeling naar de arbeidsmarkt te laten maken. Doel hiervan was dat de ISD op deze manier eigen ingewerkt personeel vrij kon spelen zodat de uitkering van de EET versneld kon plaatsvinden. De prioritering van de EET boven de overige werkzaamheden heeft tot gevolg gehad dat de klanten minder frequent gesproken zijn dan normaliter het geval is. Daarnaast heeft het matchen van klanten en werkgevers door het werkcentrum verminderd plaatsgevonden. In 2022 heeft de ISD ongeveer 3.000 uren extra ingezet op de uitvoering van de EET. Om in 2023 de achterstanden die daarbij zijn opgelopen in te halen, is de ISD van 1 april tot en met 31 december 2023 een verplichting aangegaan voor de inhuur van 2,Ofte. Met deze extra inzet is een traject opgezet met als doel het contact met circa 600 klanten te intensiveren, de mogelijkheden van hen in beeld te brengen en hen een bijpassend begeleidingstraject aan te bieden, zodat deze mensen een ontwikkeling naar de arbeidsmarkt kunnen maken. Het gaat om klanten die de afgelopen járen uit beeld zijn geraakt.

Daarnaast komt de ISD dit jaar met een plan om deze intensieve klantbenadering en doelgroepaanpak te borgen in de reguliere organisatie, zodat het effect en de impact van deze extra impuls structureel verankerd wordt. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De begrotingswijziging van de OMWB is naast de prijsontwikkelingen en CAO afspraken het gevolg van de het werken met een reëler tarief en de bestuurlijke goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma's door deelnemers. De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen járen er een taakverschuiving naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet. Het begrote tarief is hierdoor niet meer in lijn met de daadwerkelijke tarieven. De landelijke trend van hoger ziekteverzuim is helaas voor de OMWB ook realiteit. Het in de begroting opgenomen percentage van 4,50Zo is niet haalbaar. De OMWB gaat in de hernieuwde begroting uit van een streefpercentage van 5,50Zo. Regionaal Bureau Leerplicht Ook het RBL heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. Het betreft onder andere hogere personeelskosten dan begroot voor de vervanging van langdurig uitgevallen medewerkers. Inhuur van tijdelijk personeel voor het auditproces en een functieherwaardering voor de administratieve krachten.

Vanuit de Archiefwet worden verder eisen gesteld aan de bewaartermijnen en termijn en van verwijderen en vernietigen van dossiers.

3

Om aan deze eisen te voldoen heeft het bestuur van het RBL ingestemd met de aanschaf van de extra archiveringsmodule van JVS. De exacte impact van de nieuwe gemeente cao op de begroting 2023 en 2024 wordt komende maand bekend bij de Gemeente Breda als faciliterend gemeente voor het RBL. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal een 2e begrotingswijziging 2023 en een 1 e begrotingswijziging 2024 worden voorgesteld. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De stijgende inflatie en energiecrisis hebben flinke gevolgen voor VRMWB. Zij hebben een nieuw jaarcontract gesloten met de energieleverancier. Dit contract leidt met gelijkblijvend verbruik tot een toename van onze energiekosten met circa C 1,7 mln. voor 2023. Voor de brandstofkosten verwachten zij in 2023 een toename van de kosten van circa C 250.000. De VRMWB heeft verder het investeringsplan geactualiseerd en hieruit blijkt dat de totale kapitaallasten lager zijn dan opgenomen in de vastgestelde beleidsbegroting 2023. Er is geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om uitvoering te geven aan het vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden. 4.

Middelen In onderstaande tabel is voor het jaar 2023 de financiële consequentie van de begrotingswijziging voor Steenbergen opgenomen, ten opzicht van de primaire begroting 2023. Gemeenschappelijke regeling

Primaire begroting 2023

Financiële consequentie van begrotingswijzigingen

VRMWB GGD OMWB WBA RBL ISD totaal

C 3.264.000 C 537.000 C 564.175 C 140.457 C 13.275 6 1.394.000 C 5.912.907

C 63.163 C 29.904 C 58.645 C 24.337 C 5.368 C 88.137 C 269.554

Binnen de huidige begroting 2023 is er geen budget beschikbaar voor de extra bijdrage. De bijdrage van C C 269.554 zal meegenomen worden in de tussenrapportage 2023. 5. Duurzaamheid Duurzaamheid is niet expliciet van toepassing ten aanzien van dit voorstel. 6. Risico's De verwachting is dat het gevraagde budget toereikend zal zijn. 7. Communicatie/Aanpak Na besluitvorming zal het bestuur van VRMWB, OMWB, GGD, ISD, RBL en WBA hierover worden geïnformeerd. De besturen van de verbonden partijen besluiten aansluitend over de begrotingswijzigingen. Zij dienen daarbij rekening te houden met de ingediende zienswijzen. De besturen dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met de zienswijze.

4

8. Voorstel Uw gemeenteraad wordt met gebruik van dit voorstel geadviseerd om: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van VRMWB, OMWB, GGD, ISD, RBL en WBA. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van VRMWB, GGD, ISD, RBL en OMWB. 3. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van het WBA

Hoogachtend, | burgemeester en wethouders van Steenbergen, dąloco-secretaris, ^ de burgerpee

tr'Falke

Belt, MBA

5