Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen 2024 RD2400126.pdf

Steenbergen

RD2400126

Agendanummer:

Raadsvergadering

Onderwerp: Begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen 2024

Steenbergen; 21 mei 2024

Aan de raad,

1. Inleiding Medio 2023 stelde de (algemeen) besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen hun begroting over 2024 vast. Sinds die tijd hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die een wijziging in de begroting noodzakelijk maken. Het kan gaan om autonome ontwikkelingen, zoals inflatie of Cao-onderhandelingen, maar ook om inhoudelijke ontwikkelingen. Deze adviesnota biedt de begrotingswijzigingen gebundeld aan, eventueel voorzien van een advies om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling. Voordat de begrotingswijzigingen definitief worden, worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad die de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen.

2. Achtergrond Er zijn 5 regelingen die een begrotingswijziging hebben ingediend. Het betreft de GGD, de ISD, de RBL, de VRMWB en de WBA. De andere regelingen hebben geen begrotingswijziging ingediend. In het onderstaande schema staan de regelingen waar een begrotingswijziging voor geldt. Achter de regeling staan welke documenten bijgevoegd zijn en wat het documentnummer is.

Gemeenschappelijke regelingen

Soort document

Corsanummer

VRMWB

Veiligheidsregio Middenen West-Brabant

Raadsbesluit Sjabloon Begrotingswijziging

RD2400132 2414825 241348

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst WestBrabant

Raadsbesluit Sjabloon Begrotingswijziging

RD2400117 2413245 2413424

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Raadsbesluit Sjabloon Begrotingswijziging

RD2400131 241476 2413425

www.Eemeente-steenbergen.nl

RD2400126

WBA

West-Brabants Archief

Raadsbesluit Sjabloon Begrotingswijziging

RD2400118 2413263 2413430

RBL

Regionaal Bureau Leren

Raadsbesluit Sjabloon Begrotingswijziging

RD2400119 2413970 2413426

3. Overwegingen Er wordt voorgesteld om op een begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Namelijk op die van de RBL. In de onderstaande paragraaf staan de redenen op zienswijze in te dienen. Zienswijze RBL (Regionaal Bureau Leren) Voor de RBL wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de inbedding van de secretarisrol. Deze wordt vanaf 2024 structureel ingebed in de organisatie. In de begrotingswijziging is echter opgenomen dat deze rol na een jaar gevalueerd wordt. Het voorstel aan de raad is om dit laatste te bevestigen en na een jaar te kijken of de rol van secretaris noodzakelijk is. Aan de raad wordt dan voorgesteld de volgende zienswijze in te dienen voor de RBL. 7. Ten aanzien van de secretarisrol, die vanaf 2024 als structureel is benoemd, is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. De gemeenteraad van Steenbergen is van mening dat uit deze evaluatie moet blijken of de secretarisrol al dan niet structureel ingezet dient te worden. Wanneer de inzet van de secretaris niet voldoende de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt, kan deze rol in heroverweging worden genomen. Voor de andere begrotingswijzigingen is het advies om geen zienswijze in te dienen, Wel worden kort de mutaties benoemd die wel of geen financiële consequenties hebben voor de gemeente Steenbergen.

VRMWB (Veiligheidsregio Midden West Brabant) Voor de Veiligheidsregio Midden-West Brabant leidden verschillende mutaties in de begroting 2024 tot een iets hogere bijdrage van 5.700 euro voor de gemeente Steenbergen. GGD (Gemeenschappelijke Gezondsheidsdienst West Brabant) De begrotingswijziging van de GGD heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen. Wel voor de gehele GGD WB en voornamelijk voor Breda. De gemeente Breda brengt namelijk de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar onder bij de GGD WB. De opdracht zat voorheen bijJongJGZ. ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal) De begroting 2024 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd aangeboden, met een ophoging van de formatie met 2,89 fte en het ophogen van de post spaarverlof als gevolg van een CAOwijziging.De personeelslasten zijn opgehoogd met C 345.747, -. Deze kosten bestaan uit C275.247 voor de 2,89 fte inhuur van het werkcentrum, die voorheen vanuit het participatiebudget werd betaald. Vanaf 2024 komt dit vanuit de begroting van de ISD Brabantse Wal. Daarnaast is er een ophoging van de personeelslasten met č 70.500, - voor de dotatie voorziening verlofsparen. 2

RD2400126

Het werkcentrum helpt inwoners als ze (tijdelijk) geen of weinig inkomen hebben en begeleidt mensen met een uitkering naar werk. De rol van het Werkcentrum hierin wordt steeds groter, doordat het bestand stijgt en de samenstelling van het bestand in de loop der járen verandert. Zo zien we in 2024 dat het aantal mensen die op het moment niet bemiddelbaar is naar de arbeidsmarkt (Doelgroep C) ten opzichte van 2015 met 220Zo gegroeid is. De groei van de doelgroep C wordt met name veroorzaakt door statushouders en jongeren (statushouders) die worstelen met multi-problematiek waardoor er voor hen een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat. Daarnaast doen ook de doelgroepen: voormalig Wajong, garantiebanen en beschut werk, een beroep op het werkcentrum. De afgelopen járen heeft bewezen dat een uitbreiding van de formatie nodig is om te voldoen aan de wettelijk taak en de dienstverlening aan te passen aan de ontwikkelingen in het bestand in aard en omvang. De resultaten van het werkcentrum zijn in de afgelopen járen gelijk gebleven, terwijl de groep die moeilijk of niet bemiddelaar is naar de arbeidsmarkt, is gegroeid. Zonder de extra inzet van 2,89 fte had het Werkcentrum deze resultaten niet kunnen behalen. Het gemeenschappelijk orgaan van de ISD Brabantse Wal stelt vast dat het noodzakelijk is om aan de formatie van het werkcentrum, 2,89 fte structureel toe te voegen.

Een CAO-wijziging maakt het voor medewerkers mogelijk om uren te sparen voor de toekomst. Hiertoe wordt een voorziening getroffen waarmee het voor medewerkers mogelijk wordt de uren op een later tijdstip terug op te nemen. Van deze mogelijkheid wordt Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024 meer gebruik gemaakt dan bij opzet van de oorspronkelijke begroting gedacht. Omdat dit een faciliteit is uit de CAO betekent dit derhalve ook een onvermijdbare aanpassing in de begroting. Op de gewijzigde begroting wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, dat wil zeggen 14,25 0k voor Steenbergen. Dit komt overeen met een extra bijdrage van C 71.300,WBA (West Brabants Archief) Het West Brabants Archief heeft te maken met een aantal kostendalingen, zoals de energiekosten, de kosten voor datastorage en de huurkosten. Daarnaast is de stijging van personele lasten lager uitgevallen dan verwacht. Door deze kostendalingen krijgt de gemeente Steenbergen C 7.359 euro terug van het West Brabants Archief.

4. Middelen De begrotingswijzigingen hebben de volgende financiële consquenties Gemeenschappelijke regeling VRMWB GGD ISD WBA RBL totaal

Begroting 2024

Financiële consequentie van begrotingswijzigingen

C 1.592.700

4- C 5.700 eo

C 587.000 C 1.684.300

+ C 9.184

C 186.700 C 18.600 í 4.096.300

-C 7.359 + C 3.630, 4- C 73.271

5. Duurzaamheid N.v.t. duurzaamheid is niet van toepassing op dit collegevoorstel. Dit betreft een standaard procedure in de P&C cyclus van de verbonden partijen.

3

RD2400126

6. Risico's De verwachting is dat het gevraagde budget toereikend zal zijn. 7. Communicatie/Aanpak U als raad ontvangt één raadsvoorstel met bijgevoegd alle begrotingswijzigingen van de verbonden partijen ter beoordeling. Per verbonden partij is een raadsbesluit bijgevoegd met het advies wel of geen zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijze vastgesteld is zal deze gecommuniceerd worden aan de gemeenschappelijke regeling. De besturen van de verbonden partijen besluiten aansluitend over de begrotingswijzigingen. Zij dienen daarbij rekening te houden met de ingediende zienswijzen. De besturen dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met de zienswijze.

8. Voorstel 1.

Zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de RBL met het bijgevoegde raadsbesluit.

2.

Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen van VRMWB, GGD, ISD, WBA.

Hoogachtend, burgemeester en wethpíiders van Steenbergen, de burgemeester, de secretary

.P. van den

It, MBA

4