Raadsvoorstel begroting 2022 RD2100204.pdf

gemeente Steenbergen

RD2100224

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2024

Steenbergen; 5 oktober 2021

Aan de raad,

1.

Inleiding

Hierbij treft u de programmabegroting voor 2022 en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025 aan. Deze geven een perspectief voor de toekomst. Afgelopen járen is hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor onze ambities. In deze programmabegroting worden de ambities uit de Perspectiefnota 2022-2025 met als titel "Vitale kernen, vitale gemeente" uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten. De koers zoals beschreven in de Perspectiefnota 2022 verankeren we met deze begroting. De kansen zijn groot en dat zijn de uitdagingen ook. Deze pakken we op via een gebiedsgerichte aanpak. De komende járen worden plannen voor onze kernen geconcretiseerd, onder andere op het gebied van wonen, economie, recreatie en toerisme. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling. Voor een vitale gemeente werken we doelstellingen voor duurzaamheid en de strategische economische agenda uit, en geven we verder uitvoering aan onder meer het gemeentelijk verkeersen vervoersplan en het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigratie. We bereiden ons voor op een tijdige invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Verder optimaliseren we ons vastgoed en maken dit, waar mogelijk, energieneutraal. Vanuit het sociaal domein gaan we meer de wijken in om armoede en eenzaamheid beter aan te pakken en de veerkracht van onze inwoners te versterken.

2.

De begroting

De begroting maakt deel uit van onze planning en control cyclus. De begroting heeft een sterke relatie met de perspectiefnota. In een afzonderlijk hoofdstuk is de verbinding gelegd naar deze perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt aangeven op welke wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen de vaststelling van de perspectiefnota en de begroting 2022 . Opbouw De informatie in de programma's is als volgt opgebouwd. De kop van het programma geeft een korte beschrijving. Vervolgens zijn kernachtig de doelstellingen voor de lange termijn opgenomen. Deze betreffen de wenselijke maatschappelijke effecten waar we samen met inwoners,

ondernemers en ketenpartners aan werken. Vervolgens is bij elk programma een set van effectindicatoren opgenomen om te kunnen meten of we op koers liggen. Bij het opstellen van deze eerste set indicatoren waren we ons bewust van het feit dat een aantal indicatoren gedateerd was. Dat gold met name voor de indicatoren die zijn ontleend aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. Daarbij is aangegeven in 2021 een nieuwe meting uit te voeren. De opdracht voor het uitvoeren van deze burgerpeiling is verstrekt, de uitvoering is gestart, echter de resultaten zijn helaas niet tijdig beschikbaar om in de programmabegroting te verwerken. De uitkomsten worden verwacht op 21 oktober 2021. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de raad tijdig te informeren over de resultaten, zodat deze nog kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting. De vertrouwde blokken met de vragen 'waar gaan we voor' en 'wat gaan we ervoor doen' richten zich vooral op de doelen en activiteiten voor 2022. De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrijft. Gebiedsontwikkelinggemeente Steenbergen Met de vaststelling van de perspectiefnota 2022 "Vitale kernen, vitale gemeente" heeft de gemeenteraad aangegeven werk te maken van de ontwikkelkansen van onze gemeente voor behoud van voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving. Dit zal gebeuren via een gebiedsgerichte aanpak.

De kansen en uitdagingen zoals beschreven zijn groot. De komende járen worden plannen geconcretiseerd. Het wordt inzichtelijk waar een deel van de regionale woningbouwopgave in de gemeente Steenbergen gerealiseerd kan worden en hoe agrofood, bedrijventerreinen en vrije tijdseconomie uitwerking kunnen krijgen binnen de gebieden. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling. Moties Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022 zijn tien moties aangenomen door de raad. Bij vier moties is een rechtstreekse koppeling gemaakt met de begroting 2022. En zes moties hebben geen rechtstreekse koppeling met de begroting 2022; deze hebben veeleer consequenties voor toekomstig beleid. In het raadsvoorstel inzake de behandeling van de begroting 2022 worden twee moties apart meegenomen, namelijk; « De motie natuurspeeltuin in Stadspark De realisering van een natuurspeeltuin in het Stadspark zal onderdeel zijn van het renovatieplan Stadspark. Het benodigde aanvullende budget is geraamd op C 36.000. « De motie natuurspeeltuin in Dinteloord De dorpsraad is gevraagd mee te denken over een locatie. Zodra de mogelijke locaties in beeld zijn gaan we actief op zoek naar bewoners die mee willen denken over de definitieve locatie en de inrichting van de speeltuin. Hoewel er nog geen ontwerp is, is er een inschatting van de kosten gemaakt.

Hieronder vallen speeltoestellen, inrichting van terrein inclusief grondwerk (glooiend terrein) nieuwe paden en meubilair. De ingeschatte kosten komen neer op C 50.000.

3.

Middelen

De begroting is voor de komende járen sluitend. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 is er sprake van autonome ontwikkelingen die onze financiële positie onder druk zetten. Deze kunnen wij niet of nauwelijks beïnvloeden.

2

De Tussenrapportage 2021 liet een forse toename van de zorgvraag in de Wet maatschappelijke ondersteuning zien. Gecombineerd met een niet te voorkomen indexering van de tarieven, betekent dit een bijstelling van ongeveer C 800.000. Dit is overigens een landelijke trend. Beheerplannen De beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn geactualiseerd. Uitgaande van een gelijkblijvend kwaliteitsniveau is ook hier een prijsverhogend effect. Ondanks deze tegenvallers is er voldoende financiële ruimte om onze ambities mogelijk te maken. Voor investeringen voor de gebiedsontwikkelingen zetten we de stelpost in voor initiatieven uit de samenleving. Investeringskredieten Als er binnen een programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht opgenomen. Bij het vaststellen van de nieuwe financiële verordening heeft uw raad spelregels vastgesteld over de investeringen. Dat betekent het volgende: »

»

De investeringen die nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering en de investeringen die voortvloeien uit een door de raad vastgesteld beheerplan worden met het vaststellen van de begroting geautoriseerd. Het betreft hier veelal vervangingsinvesteringen. De nieuwe investeringen zijn voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt: de aanleiding, de relatie met het college- en of raadsprogramma, de mijlpalen, de hoogte en opbouw van het investeringsbedrag, de consequenties voor de exploitatie en de risico's.

Op basis van deze informatie kan de raad via amendering bepalen welke investeringen, via afzonderlijk raadsvoorstel, terug moeten komen. Als er sprake is van een nieuwe investering die nog niet kan worden onderbouwd, dan betekent dit dat de investering in ieder geval moet terugkomen. De informatie over deze nieuwe investeringen is opgenomen bij de programma’s. Septembercirculaire 2021 In deze begroting zijn de effecten van de septembercirculaire 2021 vanaf 2022 meegenomen. De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt. In alle járen zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de járen na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Ongetwijfeld de omvangrijkste taakmutatie in de circulaire is de definitieve verdeling van C 1.305 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor de járen 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Hiervoor geldt een maximum van 7596 van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Het saldo van de begroting 2022-2025 is als volgt:

Begroting 2022 C 1.242.000

4.

Begroting 2023 C 642.000

Begroting 2024 C 951.000

Begroting 2025 C 1.461.000

Risico's

In de top 5 van ons risicoprofiel neemt het sociaal domein nog steeds de koppositie in. Het ramen van lasten voor Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet voor de komende vier jaar is een moeilijke opgave, mede door de bekostigingssystematiek die het rijk hanteert.

3

In deze begroting hebben wij het uitgangspunt gehanteerd dat we verwerken wat we nu zeker weten. Wat nog niet zeker is, nemen we mee als risico. Dit uitgangspunt leidt tot een stijging van het risicoprofiel. De gemeente Steenbergen heeft voldoende buffers om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandsratio, dat is de verhouding tussen de beschikbare en benodigde financiële weerstandsbuffer, is gewaardeerd op "uitstekend".

5.

Communicatie/Aanpak

Donderdag 7 oktober zal er een persgesprek plaatsvinden door de wethouders. Hierbij zal een toelichting op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025 worden gegeven. Op 7 oktober staat ook het technisch beraad met de raad gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal eveneens een toelichting gegeven worden. De raadsleden hebben de mogelijkheid om technische vragen te stellen. Op donderdag 4 november a.s. zal de raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden.

Voorstel 1.

2.

3.

De programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vaststellen. Beschikbaar stellen van C 36.000 voor het investeringsbudget voor de natuurspeeltuin in Stadspark en de benodigde kapitaallasten te dekken uit het saldo van de meerjarenbegroting 2022. Beschikbaar stellen van C 50.000 voor hetTnvesteringsbudget voor de natuurspeeltuin in Dinteloord en de kapitaallasten te dekken uit het saldo van de meerjarenbegroting 2022.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenberger de locosecretaris, de burgemeester,

Korte, MCM

elt, MBA

4