Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
2.160
10 jaar
1.950.500
32.508
60 jaar
***
67200000 Verv. gemalen riolering
81.000
5.400
15 jaar
***
67200000 Randvoorziening. E/M
57.000
3.800
15 jaar
***
67200000 Verbeteringskosten riolering
260.000
4.333
60 jaar
***
60450001 Optimalisering Renessestraat 1
143.250
3.581
40 jaar
62100000 Verv. kunstwerken
391.146
13.038
30 jaar
62100000 Verv. kunstwerken
93.520
1.559
60 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting
11.589
290
40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting
35.465
1.773
20 jaar
65700201 Groenbeheerplan
300.442
12.018
25 jaar
65700201 Groenbeheerplan
60.000
1.200
50 jaar
62100000 Verv. wegen
652.427
26.097
25 jaar
5.113.092
194.082
67200000 Verv. riolering
TOTAAL 2023
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2023: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 75.179, jaarlijkse kapitaallasten € 77.652 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan sportparken € 604.077, jaarlijkse kapitaallasten € 58.673 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan sportparken is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Programma's
73
***Investeringskredieten riolering € 2.348.500, jaarlijkse kapitaallasten € 46.042 Het huidige Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan is in 2022 voor de komende begrotingsjaren tussentijds geactualiseerd. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. Investeringen 2024
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200102 Chloordoseer installatie zwembad de Meermin
18.150
1.210
15 jaar
*
65200103 Straatw., riol. rondom baden en middenterrein zwembad Aquadintel
102.245
4.090
25 jaar
*
65200001 Cv + boiler Tennispark Steenbergen
13.915
928
15 jaar
**
65700900 Verv. speeltoestellen
105.900
10.590
10 jaar
2.068.500
34.475
60 jaar
***
67200000 Verv. gemalen riolering
24.000
1.600
15 jaar
***
67200000 Verv. drukriolering / AC-riolen
17.000
283
60 jaar
***
67200000 Verbeteringskosten riolering
300.000
5.000
60 jaar
***
67300100 Verv. 2 containers milieustraat
24.000
1.600
15 jaar
****
62100100 Verv. masten openbare verlichting
31.561
789
40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting
153.061
7.653
20 jaar
65700201 Groenbeheerplan
192.891
7.716
25 jaar
65700201 Groenbeheerplan
60.000
1.200
50 jaar
62100000 Verv. wegen
267.854
10.714
25 jaar
3.379.077
87.848
67200000 Verv. riolering
TOTAAL 2024
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2024: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 120.395, jaarlijkse kapitaallasten € 5.300 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan sportparken € 13.915, jaarlijkse kapitaallasten € 928 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan sportparken is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. ****Investeringskredieten riolering € 602.375, jaarlijkse kapitaallasten € 41.358 Het huidige Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan is in 2022 voor de komende begrotingsjaren tussentijds geactualiseerd. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. *****Investeringskrediet vervanging 2 containers milieustraat € 24.000, jaarlijkse kapitaallasten € 6.511 In de Perspectiefnota 2023-2026 waren voor dit jaar 4 containers voor vervanging opgenomen maar voor 2023 worden er 2 containers vervangen.
74
Programma's
Investeringen 2025
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 61100000 Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenbergen
65.000
4.333
15 jaar
*
65200010 Warmwatervoorzieninginstallatie Sporthal t Cromwiel
42.350
2.823
15 jaar
*
65200012 Vloer Gymzaal Merijntje N-V
19.765
1.318
15 jaar
*
65200102 Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin
102.850
6.857
15 jaar
*
65200103 Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel
338.800
22.587
15 jaar
*
65200210 Verv. toplaag sportpark Welberg
420.000
28.000
10 jaar
**
65200210 Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras
112.000
11.200
10 jaar
**
65700900 Verv. speeltoestellen
115.700
11.570
10 jaar
1.594.732
26.579
60 jaar
***
67200000 Randvoorzieningen, E/M
54.000
3.600
15 jaar
***
67200000 Verbeteringskosten riolering
300.000
5.000
60 jaar
***
62100000 Verv. kunstwerken
189.533
6.318
30 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting
104.040
2.601
40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting
165.505
8.275
20 jaar
65700201 Groenbeheerplan
330.228
13.209
25 jaar
65700201 Groenbeheerplan
60.000
1.200
50 jaar
62100000 Verv. wegen
268.237
10.729
25 jaar
4.282.740
166.199
67200000 Verv. riolering
TOTAAL 2025
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2025: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 568.765, jaarlijkse kapitaallasten € 37.918 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringskredieten meerjarenonderhoudsplan sportparken € 532.000, jaarlijkse kapitaallasten € 39.200 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan sportparken is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. ***Investeringskredieten riolering € 1.948.732, jaarlijkse kapitaallasten € 35.179 Het huidige Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan is in 2022 voor de komende begrotingsjaren tussentijds geactualiseerd. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Programma's
75
Investeringen 2026
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 61100003 Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord
30.182
1.207
25 jaar
*
65200010 Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel
48.400
3.227
15 jaar
*
65200102 Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V
24.200
1.613
15 jaar
*
65200102 Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin
91.960
6.131
15 jaar
*
68300505 Renovatie dak woonwagencentra
31.460
1.258
25 jaar
*
65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan
420.000
42.000
10 jaar
**
1.594.732
26.579
60 jaar
***
67200000 Verv. gemalen riolering
45.000
3.000
15 jaar
***
67200000 Verbeteringskosten riolering
300.000
5.000
60 jaar
***
67300100 Verv. 2 containers milieustraat
24.000
1.600
15 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting
63.295
1.582
40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting
167.994
8.400
20 jaar
65700201 Groenbeheerplan
260.000
10.400
25 jaar
65700201 Groenbeheerplan
60.000
1.200
50 jaar
62100000 Verv. wegen
714.721
28.589
25 jaar
3.875.944
141.786
67200000 Verv. riolering
TOTAAL 2026
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2026: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 226.202, jaarlijkse kapitaallasten € 13.436 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan sportparken € 117.990, jaarlijkse kapitaallasten € 6.511 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan sportparken is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. ***Investeringskredieten riolering € 1.939.732, jaarlijkse kapitaallasten € 34.579 Het huidige Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan is in 2022 voor de komende begrotingsjaren tussentijds geactualiseerd. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
76
Programma's
Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.
Programma's
77
78
Programma's
Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie
Programma's
79
80
Programma's
In vogelvlucht
Programma's
81
82
Programma's
1. Inleiding De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers.
2. Portefeuillehouders • Wethouder Kees Gommeren • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali
3. Van Ambitie naar Actie Binnen dit programma valt de volgende collegeprioriteit: • Prioriteit Economische Kracht In dit hoofdstuk wordt voor deze collegeprioriteit aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd. Prioriteit Economische Kracht Het versterken van onze economie is een prioriteit. De basis hiervoor is het beleidskader en uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Hierin leggen wij verbindingen tussen lokale en regionale kansen. Wij zetten strategisch in op drie pijlers: agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. Later voegen wij daar zorgeconomie aan toe. Wij faciliteren en initiëren innovaties, verduurzaming van het bedrijfsleven en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs (triple helix). Wij pakken in goede samenspraak met de ondernemers de versterking van het winkelgebied in de kernen op. Uiteindelijk leidt een sterke lokale economie tot werkgelegenheid en sterkere en leefbare kernen. Nieuwe actie in 2023 is: • Het uitvoeren van het marketing- en promotieplan. Agrofood Wij staan binnen de agrofood goed aangeschreven. Agrofood is een topsector met stuwende bedrijvigheid. Wij willen deze sector versterken. Wij zetten daarom in op innovatie en duurzame ontwikkelingen.
Wij gaan partnerschappen (waaronder triple helix samenwerkingen) aan in de agrofood- en landbouwsector ter bevordering van innovaties, energietransities en milieubeheer. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs; • Wij ronden het onderzoek naar de campus af; • Wij starten een demonstratie boerderij op het AFC op. Dit doen wij samen met de daar gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen.
Programma's
83
Bedrijventerreinen Met de economische pijler bedrijventerreinen zetten wij in op verdere versterking van de topsector agrofood, maar ook op de topsectoren uit de regio, zoals biobased en hightech maintenance. Door het ontwikkelen van 20 hectare strategisch bedrijventerrein in samenwerking met gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, ontstaat er meer ruimte voor stuwende bedrijvigheid. Dit is ook opgenomen in de verstedelijkingsstrategie voor de regio West-Brabant West. Naast de ontwikkeling van het strategische bedrijventerrein, zetten wij ook in op de ontwikkeling van een lokaal vraaggericht bedrijventerrein van 10 hectare. Dit bedrijventerrein, gericht op het lokale MKB, zorgt ervoor dat we bestaande bedrijventerreinen kunnen revitaliseren. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij breiden de economische barometer uit; • Wij geven bedrijfskavels uit; • Wij ontwikkelen een beleid voor startups en innovatie; • Wij zorgen voor een onderzoek naar duurzame ontwikkelingen. Vrijetijdseconomie Vrijetijdseconomie draagt bij aan de versterking van de algehele leefbaarheid in alle kernen. Daarmee draagt het bij aan het woongenot van de inwoners en levert het een belangrijke bijdrage aan het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Meer bezoekers leiden tot meer bestedingen in Steenbergen. Wij werken aan meer structuur in het verstevigen van de vrijetijdssector in Steenbergen.
Dat doen wij zelfstandig, maar ook samen met andere gemeenten en organisaties in de regio. De nadruk daarbij ligt op een goed vestigingsklimaat voor recreatieve ondernemers, beleving van het (agrarisch) landschap en voldoende zichtbaarheid van het recreatieve aanbod in Steenbergen. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij maken beleid ter versterking van het recreatief vestigingsklimaat; • Wij voeren het Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit; • Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor streekproducten; • Wij maken een Actieprogramma evenementen.
4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid? Het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is al opgenomen in de begroting. Er worden geen nieuwe acties toegevoegd, met uitzondering van Zorgeconomie als vierde pijler in het uitvoeringsprogramma. Naast de focus op Economische Kracht zijn er nog diverse andere ontwikkelingen die dit programma raken. Voorbeelden zijn: • De ontwikkeling van het A4 Hotel • De ontwikkelingen rondom het Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland • De ontwerpstudie naar de kade AFC • De centrumontwikkeling van Dinteloord en Steenbergen Naast specifieke ontwikkelingen uit andere programma’s die Economische Kracht raken, worden ook de reguliere activiteiten uitgevoerd. Denk daarbij aan het account- en relatiemanagement.
84
Programma's
Door een goede focus te houden op het uitvoeringsprogramma Economische Kracht blijft er ruimte om de reguliere werkzaamheden goed uit te voeren en de samenhang met andere programma’s te behouden. Zo draagt een vitale economie bij aan werkgelegenheid (programma 1), is erfgoed, kunst en cultuur (programma 2) van groot belang voor de vrijetijdssector, zijn de ruimtelijke ontwikkelingen (programma 3) onlosmakelijk verbonden met het creëren van kansen voor onze ondernemers en is wordt duurzaamheid (programma 3) in één adem genoemd met de groene ambitie die agrofood uitstraalt. En tenslotte zijn data, indicatoren en meten de basis voor de economische barometer. Daarmee wordt ook onze eigen bedrijfsvoering (programma 5) gebruikt om Steenbergen als vitale gemeente te versterken. De concrete acties in 2023 zijn: • Wij zetten de centrumontwikkeling Steenbergen en centrumontwikkeling Dinteloord voort; • Wij blijven in overleg met de brancheverenigingen; • Wij blijven in overleg met de MKB ondernemers.
5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
Regionale detailhandelsvisie
2014
Re-integratieverordening Participatiewet
2014
Verordening tegenprestatie
2014
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
2014
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
2014
Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015
2014
Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma
2015
Regionale visie bedrijventerreinen
2015
Recreatieve kansenkaart
2016
Economisch acquisitieplan Steenbergen
2016
Centrumplan Steenbergen
2018
Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen
2020
Verordening reclamebelasting
2020
Beleidskader economisch kracht 2022-2025
2021
Ontwikkelplan Steenbergen
2021
Programma's
85
6. Wat mag het kosten? Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten (* € 1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten Inkomensregelingen
7.879
7.781
7.622
7.688
7.700
7.706
Begeleide participatie
3.198
3.153
-
-
-
-
308
315
84
84
Samenkracht en burgerparticipatie Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds
-
-22
-
-
-
-
Arbeidsparticipatie
3
3
335
335
335
335
Recreatieve havens
148
160
160
166
165
164
Openb.groen en (openlucht)recreatie
268
329
238
254
239
254
Economische promotie
76
92
91
91
91
91
Economische ontwikkeling
390
338
606
561
543
543
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
93
72
51
51
51
51
2.854
2.755
2.600
2.549
-
-
-
-
-
12.055
11.905
12.265
12.216
11.809
11.778
Inkomensregelingen
5.934
6.289
5.499
5.705
5.866
5.938
Begeleide participatie
-
-
-
-
-
-
218
227
-
-
WSW en beschut werk Mut.res.progr.economie.recr&toerisme Totaal lasten Baten
Samenkracht en burgerparticipatie Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds
-
-
-
-
-
-
Arbeidsparticipatie
-8
-
-
-
-
-
Recreatieve havens
10
9
9
9
9
9
Openb.groen en (openlucht)recreatie
8
18
19
19
19
19
Economische promotie
125
112
117
117
117
117
Economische ontwikkeling
15
-
-
-
-
-
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2
3
3
3
3
3
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme
91
179
69
69
69
69
Totaal baten
6.176
6.611
5.935
6.150
6.083
6.155
Saldo
-5.879
-5.294
-6.330
-6.067
-5.725
-5.622
Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.
86
Programma's
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten
2023
2024
2025
2026
4. Programma economie, recreatie en toerisme Taakveld
Toelichting
Lasten 20.000
20.000
20.000
20.000
-
-
20.000
20.000
-
-
179.374
69.374
69.774
69.774
-69.298
-69.298
-69.298
-69.298
Mutaties reserves
110.076
76
476
476
Totaal baten
110.076
76
476
476
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten
-90.076
19.924
-476
-476
Economische ontwikkeling
Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpoldoer
Subtotaal lasten Toevoegingen reserves Totaal lasten Baten Onttrekkingen reserves 4. Programma economie, recreatie en toerisme Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves
(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.
Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Intergemeentelijke Sociale Dienst De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten. Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst. Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.
Programma's
87
88
Programma's
Programma 5: Bestuur en Dienstverlening
Programma's
89
90
Programma's
In vogelvlucht
Programma's
91
92
Programma's
1. Inleiding Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties.
2. Portefeuillehouders • • • •
Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Esther Prent Wethouder Kees Gommeren Wethouder Nadir Baali
3. Van Ambitie naar Actie Binnen dit programma valt de volgende collegeprioriteit: • Prioriteit Organisatieontwikkeling In dit hoofdstuk wordt voor deze collegeprioriteit aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd. Prioriteit Organisatieontwikkeling Voor het realiseren van onze ambities is een heldere organisatiekoers, heroriëntatie op de kwaliteit en omvang van de formatie en optimalisatie van werkprocessen en organisatiestructuur nodig. Werken vanuit de bedoeling is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Evenals de juiste mensen op de juiste plek de juiste dingen laten doen. Hiermee zijn we in 2018 begonnen met de transitie van onze organisatie. Corona gooide echter ook op dit gebied roet in het eten. Inmiddels kampen we met meerdere grote crises, die vragen om een nieuw evenwicht tussen onze crisisbeheersing, dagelijkse taken en onze ambities. Het adviesbureau Seinstra & Partners heeft een interne analyse uitgevoerd om goed in beeld te krijgen waar de organisatie nu staat en wat er nodig is om dit evenwicht te realiseren. Hierdoor is inzichtelijk geworden hoe de ontwrichting was ontstaan die zich zowel intern als extern liet voelen. De resultaten van deze ophaalsessies, alsmede het nieuwe raadsakkoord, zijn input voor de lopende doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie tot een wendbare en adaptieve organisatie.
Dit is een organisatie die zich snel kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en in staat is de opgaven waar onze gemeente voor staat op een effectieve en efficiënte manier te realiseren. Daarbij richten wij ons op vier doelen: - Verbeteren samenspel Raad-College-Ambtelijke Organisatie - Opzetten van een ontwikkelorganisatie - Doorontwikkelen van de bedrijfsvoering - Herinrichting gemeentehuis Spoor 1. Verbeteren samenspel Raad-College-Ambtelijke Organisatie Voor het verbeteren van het samenspel Raad-College-Ambtelijke organisatie gaan we met elkaar in gesprek; dit in lijn met de nieuwe wijze van sturing in de organisatie.
Programma's
93
Nieuwe actie voor 2023 is: • Wij werken de concrete resultaten uit in spelregels over rollen, samenwerking en communicatie. Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie Voor het opzetten van een ontwikkelorganisatie wordt in 2022 een nieuw inrichtingsplan opgesteld. Hierin is specifieke aandacht voor een organisatiedeel waar bestuurlijk gevoelig & maatschappelijk complexe projecten aangestuurd en uitgevoerd worden. Om de doorontwikkeling te verstevigen zullen onderwerpen zoals cultuur, strategisch vermogen en positionering van onze gemeente in de regio een prominente plaats hebben. Hierbij is de strategische HR agenda ondersteunend. Nieuwe acties voor 2023 zijn: • Wij geven uitvoering aan in het in 2022 vastgestelde inrichtingsplan voor de ontwikkelorganisatie. Het huidige functiegebouw wordt waar nodig hierop afgestemd; • Wij ontwikkelen een visie op de positionering van Steenbergen in de regio; • Wij geven uitvoering aan de strategische HR agenda door: - Het opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning; - Het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het verder professionaliseren van werving en selectie en arbeidsmarktprofilering; - Het opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan. De onderwerpen van de strategische HR agenda worden verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Spoor 3.
Doorontwikkelen van de bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is ondersteunend aan het werken en denken vanuit de bedoeling. We ontwikkelen de bedrijfsvoering door naar een professioneel organisatieonderdeel dat processen, procedures, administratie en systemen ontwikkelt en verbetert en data gebruikt die helpend zijn voor ons en onze inwoners. Nieuwe acties voor 2023 zijn: • Wij ronden het lopende traject basis op orde af; • Wij formuleren bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop gaan maken; • Wij zetten in op het verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata van vooral financiën en HR; • Wij onderzoeken hoe we onze inkoop- en aanbestedingsfunctie kunnen professionaliseren; • Wij vereenvoudigen de P&C cyclus; • Wij onderzoeken hoe we een programma- en projectenadministratie op kunnen zetten en voeren dit in; • Wij lichten onze processen en werkinstructies door. Vervolgens passen we deze aan waar nodig; • Wij stellen een plan datamanagement & analyse op over hoe en welke data we kunnen gaan gebruiken ter ondersteuning van de maatschappelijke opgaven. Het onderwerp datamanagement & analyse wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Spoor 4 Herinrichting gemeentehuis De raad heeft in de vorige bestuursperiode een voorzet gedaan voor de herinrichting van de raadszaal.
Dit heeft een schetsplan opgeleverd, maar nog geen plan van aanpak of aanbestedingsdocument. De raad heeft hierbij aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om meer “het gezicht van Steenbergen” in de raadzaal te brengen. Dit betekent het creëren van een moderne vergaderruimte waar indien mogelijk ook andere activiteiten plaats kunnen vinden en aansluit bij het “huis van de gemeente”. Begin 2022 zijn we als gemeentelijke organisatie een onderzoek gestart om de huisvesting aan te laten sluiten op organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin hebben we de motie Verhuizing Vraagwijzer meegenomen. De eerste studie laten zien dat dit tot de mogelijkheden
94
Programma's
behoort. Het dienstverleningsconcept sluit aan bij de ontwikkelingen in onze gemeente en organisatie. Belangrijke onderdelen zijn andere vormen van samenwerken, meer projectmatig- en kerngericht werken, participatie, en slimmer ruimte -en energiegebruik. Wij leggen begin 2023 een herinrichtingsplan voor het gemeentehuis voor aan de raad. Hierin staat het toekomstig gebruik en de beleving van het huis van de gemeenschap centraal staat. Concrete actie voor 2023 is: • Wij ronden het onderzoek naar de herinrichting van het gemeentehuis af.
4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid? Dienstverlening Dienstverlening is van de gehele organisatie en daarom een organisatie-breed thema. We staan de komende jaren voor vele stevige uitdagingen door nieuwe wetgeving, participatie en toenemende behoefte aan digitale dienstverlening. Dit vraagt van de medewerkers om vanuit het perspectief van onze inwoners, ondernemers en organisatie te denken en te handelen. Ondanks de uitgebreide aandacht voor digitale dienstverlening moeten we ook zeker de persoonlijke dienstverlening niet uit het oog verliezen. Daarbij is het belangrijk om te blijven investeren in onze medewerkers. We maken duidelijke beloftes aan onze inwoners en komen deze na. Om onze dienstverlening draaiende te houden is ook continue professionalisering en doorontwikkeling van het applicatielandschap noodzakelijk. Daarnaast is er toenemende behoefte aan specialisme op gebied van business intelligence (hoe benutten we onze data optimaal?). Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. Ook zien we mogelijkheden om de inrichting van de publiekshal meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst. Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan van het gemeentehuis.
De concrete actie voor 2023 is: • Wij geven uitvoering aan het herijkte uitvoeringsprogramma dienstverlenging.
5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
Verordening burgerinitiatief
2002
Inspraakverordening
2003
Verordening referendum
2006
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)
2008
Verordening fractieondersteuning
2009
Verordening commissie bezwaarschriften
2015
Financieringsstatuut
2016
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017
2017
Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal
2017
Programma's
95
Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
Convenant samenwerking Brabantse Wal
2017
Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie
2017
Nota Risicomanagement
2017
Nota reserves en voorzieningen
2017
Organisatieverordening
2018
Archiefverordening
2018
Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid
2018
Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie
2018
Visie dienstverlening gemeente Steenbergen
2019
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)
2020
Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid
2020
Nota waardering en afschrijving vaste activa
2020
Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022
2021
Controleverordening (213 GW)
2021
Verordening rekenkamercommissie
2021
Privacybeleid 2021-2024
2021
Diverse belastingverordeningen (nog op te stellen)
2022
6. Wat mag het kosten? Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten Bestuur
1.469
1.815
1.749
1.800
1.803
1.814
Ondersteuning organisatie
9.901
9.579
11.096
10.499
10.479
9.919
Burgerzaken
821
874
975
975
974
974
Treasury
53
24
101
102
104
105
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds
5
-
-
-
-
-
OZB woningen
425
328
303
303
303
303
Overige baten en lasten
110
406
1.324
1.519
1.821
2.061
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening
66
58
-
-
-
-
12.850
13.084
15.549
15.198
15.484
15.175
Ondersteuning organisatie
72
640
158
158
158
158
Burgerzaken
258
444
444
444
444
444
Totaal lasten Baten
96
Programma's
Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
(* € 1.000)
69
49
87
87
88
88
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds
40.120
42.216
45.569
46.744
47.209
44.266
OZB woningen
2.974
3.044
3.181
3.181
3.181
3.181
OZB niet-woningen
2.017
2.098
2.187
2.187
2.187
2.187
Belastingen overige
65
85
85
85
85
85
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening
1.384
615
398
216
215
214
Totaal baten
46.959
49.190
52.107
53.101
53.565
50.622
Saldo
34.109
36.107
36.558
37.902
38.081
35.447
Treasury
Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten
2023
2024
2025
2026
5. Programma bestuur en dienstverlening Taakveld
Toelichting
Lasten Personeel en organisatie
Benodigd voor transformatie
181.000
2023 De transitie is een omvangrijk proces en loopt t/m 2023, die financieel geleidelijk structureel wordt ingebed in de organisatie. Hiervoor is gedurende 3 jaar een inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk. 181.000
-
-
-
181.000
-
-
-
-
-
-
-
398.207
215.943
214.867
213.953
-217.207
-215.943
-214.867
-213.953
Mutaties reserves
181.000
-
-
-
Totaal baten
181.000
-
-
-
Subtotaal lasten Toevoegingen reserves Totaal lasten Baten Subtotaal baten Onttrekkingen reserves 5. Programma bestuur en dienstverlening Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves
Programma's
97
Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten
2023
2024 -
2025 -
2026 -
-
(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.
Investeringen Investeringen 2023
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Bestuur en Dienstverlening 70.078
4.672
15 jaar
Ransomes cirkelmaaier
52.000
10.400
5 jaar
Bladveger
16.000
1.600
10 jaar
Carrerro met maaidek
40.000
5.714
7 jaar
Zeroturn
24.000
4.800
5 jaar
Zeroturn
24.000
4.800
5 jaar
Rioolreiniger
24.000
2.400
10 jaar
Auto handhaving
45.000
5.625
8 jaar
TOTAAL 2023
295.078
40.011
60400801 Draaideur gemeentehuis
*
Kpl. Rollend materieel
**
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2023: *Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 70.078, jaarlijkse kapitaallasten € 4.672 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringskrediet auto handhaving, jaarlijkse kapitaallasten € 5.625 In de Perspectiefnota 2023-2026 was de aanschaf van de auto handhaving voor 2024 opgenomen. Doordat de huidige auto handhaving in slechte staat verkeerd, wordt voorgesteld deze in 2023 aan te schaffen. Investeringen 2024
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Bestuur en Dienstverlening 60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis
50.781
3.385
15 jaar
*
60450000 Renovatie dak werkplaats
52.812
2.112
25 jaar
*
Renault Master met veegvuil
55.000
9.167
6 jaar
Renault Master met veegvuil
55.000
9.167
6 jaar
Hefblok ondergrondse containers
11.000
1.571
7 jaar
Kpl. Rollend materieel
98
Programma's
Investeringen 2024
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Veegmachine Bucher
220.000
27.500
8 jaar
Tractor John Deere met borstel multi
80.000
16.000
5 jaar
TOTAAL 2024
524.593
68.903
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2024: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 103.593, jaarlijkse kapitaallasten € 5.498 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. Investeringen 2025
Invest. bedrag Kap. lasten
Afschr. periode
Programma Bestuur en Dienstverlening 60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis
253.906
16.927
15 jaar
*
60450000 Verv. asfalt werkplaats
126.953
5.078
25 jaar
*
Renault Master met kraantje
57.000
8.143
7 jaar
Renault Master met kraantje
57.000
8.143
7 jaar
Renault Master
48.000
6.857
7 jaar
Ford connect
33.000
4.714
7 jaar
Bestelbus gesloten (Renault)
36.000
5.143
7 jaar
Trafficbus (Renault)
36.000
4.500
8 jaar
Veegmachine Bucher
220.000
27.500
8 jaar
Sneeuwploeg
14.000
1.400
10 jaar
Vorkheftruck Gemeentewerf
36.000
4.500
8 jaar
Tractor John Deere
70.000
11.667
6 jaar
Tractor New Holland met toebehoren
30.000
6.000
5 jaar
Kubota maaier
12.000
2.400
5 jaar
Houtversnipperaar met motor wijkteam
18.000
3.000
6 jaar
Houtversnipperaar met motor wijkteam
18.000
3.000
6 jaar
1.065.859
118.972
Kpl. Rollend materieel
TOTAAL 2025
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2025: *Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 190.430, jaarlijkse kapitaallasten € 22.005 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Programma's
99