Overzicht technische vragen Begroting 2025.pdf

Overzicht technische vragen Begroting 2025 (F-24250, F-24251, F-24252, F24253, F24254) Nr

Fractie

1

Bron

Vraagstelling

Antwoord

Progressief F-24250-01 Samen

schriftelijk

Nagedacht wordt over een hoger welzijnsniveau op de langere termijn. Graag hier enkele voorbeelden van geven.

Het welzijnsniveau wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de leefomgeving, veiligheid, het kunnen voorzien in eigen onderhoud, gezondheid, de mogelijkheden om jezelf te ontplooien, de mogelijkheid anderen te ontmoeten en de ruimte om jezelf te mogen zijn. Door in te zetten op een schone, veilige, groene leefomgeving kunnen wij het welzijnsniveau vergroten. Datzelfde geldt als wij zorgen voor voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling en ontmoeting. Daarnaast kunnen wij inwoners informeren over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan hun eigen welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewuste keuzes voor een gezonde leefstijl of het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De effecten van onze inzet is bijvoorbeeld terug te zien in de scores van de Veiligheidsmonitor of bij 'Waar staat je gemeente'.

2

Progressief F-24250-02 Samen

schriftelijk

Doorrekeningen van de demografische opbouw van de gemeente De demografische ontwikkeling (groei en daling) bestaat uit 3 factoren. 1) natuurlijke aanwas (geboorte/sterfte); 2) verhuisbewegingen laten zien dat ons inwoneraantal zal dalen (pagina 4). Bij de uit en naar West-Brabant en de randstad en 3) verhuisbewegingen binnen Europa (denk aan arbeidsmigranten en Oekraïense technische uitgangspunten (pagina 7) is tot en met 2028 een vluchtelingen). Tot nu toe zien we de dat de natuurlijke aanwas door vergrijzing dalende is. De toename in inwoners wordt met name toename van ongeveer 200 inwoners per jaar gehanteerd. veroorzaakt door Nederlandse en Europese migratie en emigratie. Door deze verschillende facetten is een doorkijk naar het moment Wanneer verwacht het college dat het inwoneraantal beneden de wanneer het inwoneraantal beneden de stand van 1 januari 2024 zakt niet te geven. stand van 1 januari 2024 is? Onze inzet is er op gericht om te zorgen dat Steenbergen toekomstbestendig is en blijft. Dit door woningen toe te voegen en in te zetten op een betere balans in de bevolkingsopbouw.

3

Progressief Samen

3a

Progressief F-24250-03 Samen

schriftelijk

a. Wordt hiervoor ook capaciteit van Equalit ingezet?

a: Ja, hier wordt ook capaciteit vanuit Equalit voor ingezet, echter zit het zwaartepunt van de kosten bij derden met het oog op implementatietrajecten. Equalit is nodig om de applicaties te ontsluiten, de verbindingen de beveiligen en zorg te dragen voor dataontsluiting (-koppelingen)

3b

Progressief F-24250-04 Samen Progressief F-24250-05 Samen

schriftelijk

b. Moet hiervoor ook software worden aangekocht of wordt dit een SAAS oplossing? c. Worden de huidige applicaties voor HR, Contractbeheer, Financiën en projectadministratie na de implementatie volledig vervangen en “uitgezet”?

b: Er is sprake is van een SAAS oplossing waarbij verrekening plaats vindt via een maandelijkse vergoeding per medewerker.

4

Progressief F-24250-06 Samen

schriftelijk

a.Tot nu toe is er €8.736.739,20 ontvangen (datum 17-okt. 2024) b.Die bijdrage is vastgesteld op basis van het toen geldende grondbeleid en normbedragen natuurfonds en bovenwijks. c.Ca. 150.000 m2 bedrijventerrein

5

Progressief F-24250-07 Samen

schriftelijk

De Reserve Economische Ontwikkeling wordt gevuld door de provincie als bijdrage voor natuur en voorzieningen in de omgeving van het AFC. Enkele vragen: a. Hoeveel heeft de provincie tot nu bijgedragen aan deze ontwikkeling? b. Waarop is de hoogte van de bijdrage per vierkante meter gebaseerd? c. Hoeveel vierkante meters verwachten we nog te gaan verkopen? Volgens de risico-inventarisatie is € 3.327.000 nodig aan weerstandscapaciteit. Waar is dit op gebaseerd en hoe is dit bedrag opgebouwd?

6

Progressief F-24250-08 Samen

schriftelijk

Wat is begroot voor de ontwikkeling van een nieuwe mobiliteitsvisie?

Bij de evaluatie van de GVVP in 2025/26 is dit onderdeel de nadere uitwerking van het GVVP 2026. Het betreft een andere benadering van de uitwerking van het GVVP 2026 (Integrale benadering). Bekostiging moet gaan lopen via de GVVP budgetten. Na de evaluatie in 2025 wordt in de perspectiefnota 2026 nieuw budget gevraagd.

3c

Codering

Er is, zoals in de perspectiefnota aangekondigd, een aantal ICT gerelateerde investeringen gepland voor 2025 zoals het data gedreven werken en de implementatie van systemen voor HR, contractbeheer-financiën en de projectadministratie. Hiervoor wordt de benodigde capaciteit ingehuurd. Enkele vragen:

schriftelijk

C: De huidige applicaties van HR en Financiën worden volledig vervangen. V.w.b. contractbeheer wordt onderzocht of de huidige module binnen het documentair management systeem vervangen kan worden. Voor HR wordt onderzocht welke termijn van historische data wordt meegenomen. Voor Financiën geldt de wettelijke verplichting dat de data van de afgelopen 7 jaar beschikbaar dient te blijven, hiervoor wordt een praktisch oplossing (alleen raadplegen) gezocht. De historische data binnen vanuit contractbeheer blijft binnen het DMS beschikbaar om te raadplegen indien voor vervanging van de module voor contracten wordt gekozen, zodat we blijven voldoen aan de archief wet.

Het bedrag van 3.327.000 is de uitkomst van een risicosimulatie die we hebben uitgevoerd met het pakket Naris. Dat is een applicatie voor het risicomanagement. Alle individuele risico's worden voorzien van een zogenaamde monte carlo analyse. Dat is een statistische techniek om het benodigde weerstandsvermogen te berekenen, uitgaande van een zekerheidspercentage van 95%. Het is daarom niet mogelijk om het genoemde bedrag exact te specificeren naar individuele risico's. Wel kan aansluiting gezocht worden bij de top 5 in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De top 5 omvat ruim 65% van het totaal van de risico's. Uitgaande van de percentages kan de volgende specificatie richting geven: Sociaal domein (26,27%): 874.000 Algemene uitkering (12,16%): 405.000 Gemeentegaranties c.a. (9,69%: 322.000 Inflatie (8.97%): 298.000 Tekorten verbonden partijen (7,95%): 264.000 De overige 35% van de risico's is een verzameling van 40 overige risico's. De belangrijkste uit deze verzameling zijn: cyberrisico (7,16% - 238.000) en grondexploitaties (3,58% - 119.000). De overige risico's zitten met het bedrag onder de 100.000.

Overzicht technische vragen Begroting 2025 (F-24250, F-24251, F-24252, F24253, F24254) Nr

Fractie

7

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

Progressief F-24250-09 Samen

schriftelijk

Bij de ombuigingen wordt voor de post “Jeugd” 250.000 € structureel ingeboekt. Er wordt 1 FTE bespaard. Wat is naast deze besparing de verwachte structurele ombuiging?

In januari 2024 is het Ernaartoe team in dienst is gekomen van de gemeente Steenbergen. Deze nieuwe manier van werken zorgde ervoor dat de case load pilot MEE/Memo nagenoeg nihil was. Hierdoor konden we kosten besparen en is ervoor gekozen om de pilot MEE/Memo (1,34FTE) structureel stop te zetten. En actief aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze binnen het Ernaartoe team.

8

Progressief F-24250-10 Samen

schriftelijk

Er is een ombuiging opgenomen op basis van het afschalen van De gemeente heeft taken die niet wettelijk verplicht zijn maar waar wel inzet op wordt gepleegd. De essentie voor deze ombuiging is “Niet Wettelijke Taken”. Aan welke taken wordt gedacht? dat de uitvoeringsacties, gekoppeld aan de beleidsplannen versoberd kunnen worden, en daarmee een besparing wordt gerealiseerd. Het bestaand integraal beheerplan loopt eind 2025 af waardoor we deze de komende periode gaan herzien. Hierin willen we een onderscheid maken in basisbeheer om de veiligheid en functionaliteit te borgen (gebaseerd op de wettelijke taken) aangevuld met keuzes in onderhoudsniveau ’s en keuzes in ambitieniveaus zoals bijvoorbeeld de mate van participatie, duurzaamheid en klimaat met bijbehorende kostenramingen. Hiermee worden de gevolgen van mogelijke ombuigingen tastbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over een lager onderhoudsniveau of het verlagen van het aantal keren vegen van de wegen.

9

Progressief F-24250-11 Samen

schriftelijk

Worden er ook ombuigingen van de Verbonden Partijen Voor 2025 zijn er geen ombuigingen gevraagd aan de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) door de gemeenten. Wel is er in de gevraagd? Wat is de totale verwachting van deze ombuigingen? bestuurlijke overleggen van de GR'en aandacht gevraagd voor de ravijnjaren en de bekostiging van de verbonden partijen.

10

Progressief F-24250-12 Samen

schriftelijk

Hoe wordt omgegaan met het geprognosticeerde negatieve resultaat van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW) over 2023? Wat is de verwachting/begroting van de SIW voor 2024?

Hiervoor zijn de aanwezige bestemmingsreserves en een deel van het algemene reserve voor benut. De huidige prognose geeft aan dat de inzet van voormalig SIW nu Karel, lager zal zijn dan begroot. Dit is een jaarlijks terugkerende tendens. Met Karel zijn afspraken gemaakt om de het absorptievermogen van geïnventariseerde inzetaanvragen kritisch te toetsen voor 2025.

11

Progressief F-24250-13 Samen

schriftelijk

Hoeveel verwachten we uit te geven aan ICT in 2025? En hoeveel is begroot voor Equalit in 2025?

In de begroting 2025 is een bedrag van € 3.226.617 opgenomen (incl. de middelen voor extra inzet ad € 132.000). Hiervan is een bedrag van ruim € 1.975.000 gereserveerd voor Equalit.

12

CDA

F-24251-01

schriftelijk

Door de gehele begroting staan kosten voor de gemeenschapshuizen. Kunt u ons een overzicht geven per gemeenschapshuis welke begrote kosten zijn opgenomen.

Hieronder het overzicht van de exploitatielasten voor de gemeenschapshuizen voor het jaar 2025: Gemeenschapshuis 't Cromwiel Steenbergen: € 136.564 Gemeenschapshuis Dorpshuis Dinteloord: € 98.696 Gemeenschapshuis De Stelle De Heen: € 31.175 Gemeenschapshuis Siemburg Kruisland: € 107.172 Gemeenschapshuis De Vossenburcht Nieuw-Vossemeer: € 59.245 Gemeenschapshuis De Vaert Welberg: € 69.739

13

CDA

F-24251-02

schriftelijk

U heeft ombuigingen (noodzakelijke bijstellingen) opgenomen voor het sociaal domein, fysiek domein en de bedrijfsvoering. Kunt u ons uitgebreid toelichten hoe u tot deze bedragen bent gekomen?

Voor de ombuigingen hebben we een evenredige verdeling over de verschillende domeinen nagestreefd. Sociaal Domein; in januari 2024 is het Ernaartoe team in dienst is gekomen van de gemeente Steenbergen. Deze nieuwe manier van werken zorgde ervoor dat de case load pilot MEE/Memo nagenoeg nihil was. Hierdoor konden we kosten besparen en is ervoor gekozen om de pilot MEE/Memo (1,34FTE) structureel stop te zetten. En actief aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze binnen het Ernaartoe team. Fysiek Domein; dit betreft bedragen gebaseerd op ervaringscijfers in combinatie met een professionele inschatting. Bedrijfsvoering; op basis van een analyse is een bijstelling van € 50.000 bepaald. De lange termijn besparing op de bedrijfsvoering is gebaseerd op een doorkijk van het efficiënter werken als gevolg van de aanpassing van de systemen, en het doorlichten van de werkprocessen en continu verbeteren.

14

CDA

F-24251-03

schriftelijk

Welke vastgoedeigendommen wilt u ontvreemden (pagina 20) en Het uitgangspunt is dat vastgoed een middel is om een maatschappelijk beleidsdoel te realiseren. Er is vastgoed in bezit dat niet lijkt te kunt u het jaarlijkse bedrag van € 150.000 toelichten. voldoen aan dit criterium. Dit krijgt een nadere uitwerking vanuit het projectplan maatschappelijk vastgoed. Daarom kunnen we nu nog niet benoemen welke objecten dit betreft. Het genoemde bedrag van €150.000 betreft een eerste voorzichtig inschatting van de besparing en met name op de onderhoudskosten.

15

CDA

F-24251-04

schriftelijk

Kunt u ons meer informatie geven over het ecologisch maaibeheer vanaf 2025 en welke (meer)kosten wij hoogstwaarschijnlijk krijgen?

Er wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 15% t.o.v. de huidige inschrijving. Dit heeft te maken met een andere wijze van maaien die wettelijk is bepaald.

16

CDA

F-24251-05

schriftelijk

In de begroting 2024/2025 zit een stijging € 1.1 miljoen in de paragraaf bestuur (Pagina 96) Waar komen de stijgende kosten vandaan? (2024: € 2.004.000 en 2025 € 3.148.000)

Het verschil betreft: Het CollegeActieProgramma (651.840) welke in 2025 onder het taakveld 0.1 bestuur is geplaatst; De kosten van de gemeentesecretaris (€ 156.926) en bestuursondersteuning (€ 282.765), deze kosten dienen niet onder het taakveld 0.1 bestuur te vallen maar onder 0.4 ondersteuning organisatie. Dit is een technische aanpassing in de structuur bij de taakvelden en is budgetneutraal. Het overige verschil (52.229) betreft kleine aanpassingen zoals de vergoedingen van de raad en gemeenschappelijke regeling (RWB) en aanpassingen salarissen voor het College.

Overzicht technische vragen Begroting 2025 (F-24250, F-24251, F-24252, F24253, F24254) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

17

Stem0167

F-24252-01

schriftelijk

Bijlage GVVP; B.15; (en andere waar genoemd). Wat is de betekenis van “PM”?

PM staat voor pro memorie wat wordt gebruikt als er (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten. De exacte kosten worden op een later moment bepaalt.

18

Stem0167

F-24252-02

schriftelijk

Bijlage GVVP; B.15; kruisje is geel gemaakt. Wat is hier de betekenis van, subsidie? Zo ja, hoeveel en wanneer. Verder staan er geen bedragen genoemd. Wat is hier de bedoeling, graag opheldering?

Het gele kruisje betekent inderdaad dat er wordt gekeken naar een subsidieaanvraag voor een gedeelte van de kosten. Het plan is om gebruik te maken van de regeling: Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Dit is een regeling vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt een subsidie verwacht van 7.587,53 euro voor de uitvoer van het SPV.

19

Stem0167

F-24252-03

schriftelijk

Bijlage GVVP; T.L003; de verkeers- en parkeerproblematiek Buiten de Veste. Er staat nog 15k begroot en is er dus 15 k van de totale 30k reeds geïnvesteerd. Wat is hier het (tussentijdse) resultaat?

T.L003 betreft een actie gepland voor 2025. Het gaat om een onderzoek naar de verkeers- en parkeerproblematiek Lindenburghlaan en Buiten de Veste. De motie hieromtrent is verworpen. Gezien het belang van het onderzoek heeft de wethouder dit punt geagendeerd en de toezegging gedaan dat in 2025 het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit was op 13 juli 2023, tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024. Het onderzoek wordt binnen het budget van het GVVP uitgevoerd omdat er geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld. In de bijlage is om die reden een PM post opgenomen. De kosten voor het onderzoek worden geschat op 15K. Deze inschatting is nu in het overzicht in de jaarschijf voor 2025 opgevoerd. Het bedrag van 30K zoals opgenomen in de vraagstelling, wordt in dit kader niet herkend.

20

Stem0167

F-24252-04

schriftelijk

Bijlage GVVP; T.L003; de verkeers- en parkeerproblematiek Buiten de Veste. Uit de aangenomen motie “Wethouder Remery heeft aangegeven dat het onderzoek naar de verkeers- en parkeerproblemen en het opleveren van de resultaten van het onderzoek ingepland kunnen worden voor 2025. Staat nu alleen studie vermeld! Terwijl wij dus reeds resultaten van een onderzoek hadden verwacht. Graag toelichting hierop.

Zoals aangegeven bij de reactie op vraag F-24252-03 gaat het om een uit te voeren onderzoek dat staat gepland voor 2025. Dit betekent dat de studie wordt uitgevoerd in het jaar 2025 waarbij het uitgangspunt is dat de resultaten eveneens in 2025 met de raad worden gedeeld. Dit conform de toezegging die in 2023 is gedaan op basis van de ingediende motie welke is verworpen tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024.

21

D66

F-24253-01

schriftelijk

Wij zien de personeelskosten nu weer al oplopen tot € In deze stijging zit de CAO ten opzichte van vorig jaar in. Voor de extra capaciteit van Duurzaamheid wordt door de SPUK CDOKE als 17.424.082 weer een forse stijging. Zitten nu in dit getal alle dekking gebruikt. Dit is een specifieke uitkering vanuit het Rijk. openstaande vacatures in en de geplande 8 FTE voor versterken Duurzaamheid ?

22

D66

F-24253-02

schriftelijk

Kunnen wij een verdeling krijgen van deze loonsom over de programma’s ?

Programma 1 Mens en Samenleving: € 2.318.463 Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed: € 113.130 Programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid: € 6.349.256 Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie: € 463.388 Programma 5: Bestuur en Dienstverlening: € 8.179.845 Totaal: € 17.424.082

23

D66

F-24253-03

schriftelijk

Het bedrag van inhuur was vorig jaar € 3.310.933 en halveert nu in de begroting bijna naar ruim 1.600.000. Klopt dit gezien alle onderzoeken en studies die op ons afkomen voor de vele grote projecten ?

Klopt, het bedrag van inhuur in 2023 (vorig jaar) was € 3,31 miljoen. Dit is inclusief de inhuur op vacatureruimte van 1,68 miljoen welke niet was begroot in 2023. In de begroting 2025 wordt nu € 1.860.846, aan inhuur begroot; dit is inclusief de grotere projecten en exclusief het CollegeActieProgramma. De vacatureruimte wordt niet afzonderlijk begroot.

24

D66

F-24253-04

schriftelijk

Kunnen we al een globale specificatie krijgen naar welke programma’s deze kosten gaan ?

Programma 1 Mens en Samenleving: € 70.000, waaronder sport Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed: € 0 Programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid: € 823.172, waaronder GVVP, Riolering, Handhaving, Openbaar groen, Zwembaden, Wijkteams, Vergunningen en sportparken Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie: € 0 Programma 5: Bestuur en Dienstverlening: € 967.674, waaronder HR, Informatie beheer, Juridische zaken, Financiën, WoZ, DIV, Dienstverlening en verkiezingen Totaal: € 1.860.846

25

D66

F-24253-05

schriftelijk

Pagina 214; voor de zwembaden in zowel Dinteloord als U kunt niet zondermeer aannemen dat onderhoud niet duurder wordt. Alleen is de huidige staat van onderhoud zodanig goed dat Steenbergen wordt voor ca. 320.000 groot onderhoud vervangen niet aan de orde is. Daarbij ligt het ook niet in de lijn der verwachting dat onderhoud in de toekomst zodanig duur wordt dat doorgeschoven naar 2029 en 2031. Mogen wij aannemen dat dit we nu actie moeten ondernemen om een voordeel te behalen. verantwoord is en dat e.e.a. dan niet heel veel duurder is geworden ?

Overzicht technische vragen Begroting 2025 (F-24250, F-24251, F-24252, F24253, F24254) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

26

D66

F-24253-06

schriftelijk

Pagina 215: Bij zowel de sportparken Steenbergen als Welberg Bij sportpark Steenbergen en sportpark Welberg wordt een lichte toplaagrenovatie toegepast bij een natuurgrasveld. Bij sportpark worden de toplagen natuurgras vervangen. Voor Welberg zou dit Steenbergen is rekening gehouden met vervanging van o.a. leunhekwerk en straatwerk rondom het natuurgrasveld € 71.000,— kosten en voor Steenbergen € 112.000,- - Bij Welberg zit er zelfs een nieuwe beregeningspomp bij. Vanwaar dit prijsverschil van ruim € 40.000,- - Beide voetbalvelden zijn toch nagenoeg even groot ?

27

D66

F-24253-07

schriftelijk

Pagina 215: Vervanging riolering geactualiseerd van € 2.908.000 Het is niet zozeer een prijsstijging, Maar het verschil heeft te maken met het aangepaste meerjarenplan. Hierbij zijn een aantal grote naar maar liefst €4.120.302,— Vanwaar deze giga prijsstijging ? projecten qua uitvoering verschoven naar 2025. Dit vanwege een langere voorbereiding door een uitvoerig participatietraject en de voorbereidende werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen door de netbeheerders.

28

D66

F-24253-08

schriftelijk

Pagina 215; Dezelfde vraag over de kunstwerken herzien van € 736.137,- naar € 1.335.696,- - ?

Het is niet zozeer een prijsstijging, Maar het verschil heeft te maken met het aangepaste meerjarenplan. Er zijn een viertal projecten van 2024 verschoven naar 2025. Dit vanwege een langere voorbereiding dan verwacht. Daarnaast zijn de projecten welke in de begroting van 2024 voor 2025 stonden gepland doorgeschoven naar respectievelijk 2026 en 2027.

29

D66

F-24253-09

schriftelijk

Pagina 215; Zo te zien wordt flink gesnoeid in de groenbeheerplannen en bomen binnen de bebouwde kommen van liefst totaal € 553.000,- naar nog maar € 307.000,- waarom deze forse verlaging ?

Er wordt niet gesnoeid in de groenbeheerplannen en bomen. Door de verschuiving van integrale projecten (zie vraag F-24253-10) waarvan ook groen een onderdeel is schuiven de groenwerkzaamheden door van 2025 naar 2026. Dit verklaart de lagere besteding in 2025.

30

D66

F-24253-10

schriftelijk

Pagina 215; Voor vervanging van wegen wordt fors meer geld De volgende wegen staan voor 2025 op de planning om heringericht te worden of om groot onderhoud op uit te voeren: uitgetrokken van € 804.000,- naar € 2.493.210,00. Vraag: kunnen - Oudlandsestraat; wij een specificatie ontvangen of ergens zien welke wegen of - Langeweg, Dorpsweg en Schutbocht te De Heen; straten het betreft ? Uiteraard zijn wij erg benieuwd of hier de - Meestoof, Tuimelaar en Roemrijkhof te Kruisland; Kaaistraat en Grote Kerkstraat in Steenbergen Centrum bij zijn ? - Gastelseweg te Kruisland; - Oosterstraat, Oostzijstraat en Westzijstraat te Dinteloord; - Veerweg te Nieuw-Vossemeer (voorste gedeelte vanaf kruispunt voorstraat/hoogte tot en met de brandweerkazerne). De projecten Oudlandsestraat, Langeweg e.o., Meestoof e.o. en Gastelseweg zijn qua uitvoering verschoven naar 2025, dit vanwege een langere voorbereiding door een uitvoerig participatietraject en de voorbereidende werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen door de netbeheerders. Daarnaast zijn extra financiën nodig voor het asfaltonderhoud. Het herstraten van de rijbanen van de Kaaistraat en Grote Kerkstraat staat gepland voor 2026. Dit heeft te maken dat de huidige kwaliteit van het straatwerk niet meer voldoet aan de door uw raad vastgestelde norm. De voorbereiding hiervan starten we in 2025.

31

D66

F-24253-11

schriftelijk

Pagina 215; Vervanging asfalt werkplaats voor € 168140,- Welke Dit betreft het terrein van de gemeentewerf aan de Van Andelstraat. werkplaats betreft het ?

32

VVD

F-24254-01

schriftelijk

In de begroting lezen we op pagina 103 dat het percentage Jeugdhulp jongeren t/m 18 jaar 16,2 bedraagt. In de Jaarrekening 2023 bedraagt dit percentage 11,9. De laatste meting is in beide gevallen 2023. Hoe is dit te verklaren?

De percentages zoals weergegeven in de jaarrekening en begroting zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl. Zij maken gebruik van de cijfers van het CBS. In de jaarrekening van 2023 is het percentage van 11,9% genoemd met als peiljaar 2023. Echter is bij het inlezen van het percentage bij waarstaatjegemeente.nl het percentage van de 2e helft van 2022 gebruikt, in plaats van het jaarpercentage van 2023. Over heel 2022 is het percentage jeugdigen dat jeugdhulp ontvangen heeft in de gemeente Steenbergen 15,0%. Voor het hele jaar 2023 is dit percentage 16,2%. Dit laatste jaarpercentage is wel juist overgenomen in de begroting 2025. Op de website van waarstaatjegemeente.nl staan de volgende percentages opgenomen ten aanzien van jeugdigen (tot 18 jaar) die jeugdhulp ontvangen voor de gemeente Steenbergen: - 1e half jaar 2022: 12,8% - 2e half jaar 2022: 11,9% - Heel jaar 2022: 15,0% -1e half jaar 2023: 13,3% -2e half jaar 2023: 13,7% -Heel jaar 2023: 16,2% Onduidelijk is hoe waarstaatjegemeente.nl aan het jaarpercentage van 2022 (15,0%) en 2023 (16,2%) komt gezien de percentages van zowel het 1e helft, als de 2e helft van 2022 en 2023. De vraag om opheldering staat uit bij waarstaatjegemeente.nl.

33

VVD

F-24254-02

schriftelijk

Verkoop maatschappelijk vastgoed. Graag een indicatie of overzicht van vastgoed wat hiervoor in aanmerking komt.

Het uitgangspunt is dat vastgoed een middel is om een maatschappelijk beleidsdoel te realiseren. Er is vastgoed in bezit dat niet lijkt te voldoen aan dit criterium. Dit krijgt een nadere uitwerking vanuit het projectplan maatschappelijk vastgoed. Daarom kunnen we nu nog niet benoemen welke objecten dit betreft.

Overzicht technische vragen Begroting 2025 (F-24250, F-24251, F-24252, F24253, F24254) Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

34

VVD

F-24254-03

schriftelijk

Hoe verhoudt het saldo van de jaarrekening zich tot het begrotingssaldo. Wat ik bedoel is: Wat zou het negatieve saldo zijn als incidentele middelen niet waren uitgekeerd?

Het jaarrekeningsaldo wordt verrekend in de algemene reserve eventueel verminderd met mogelijke resultaatsbestemmingen. Het heeft dus geen effect op het begrotingssaldo.

35

Gewoon lokaal

F-24255-01

schriftelijk

Bij Reservepositie Economische ontwikkeling staat voor de volgende jaren steeds 3,036 miljoen. Op blz. 32 staat de reserve wordt gevuld met geld van de provincie. Dit geld staat volgens recent ontvangen staatje voor minimaal 3 miljoen geclaimd door de provincie voor landschapsontwikkeling en de herinrichting Kreekweg en Noordzeedijk. a. Staan deze claims of voorzieningen in de begroting 2025 genoemd? b. Wat is nu het bedrag uit de AFC-gelden dat voor het ontwikkelplan Dinteloord beschikbaar is of zal worden? c. Waar staat dit bedrag in de begroting?

a. We hadden € 1.007.000 voor de herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg moeten meenemen in de reserve economische ontwikkeling van de begroting 2025; mede omdat er eind september 2024 door de raad is besloten deze kosten van de reserve te betalen. Echter, de besluitvorming over deze kosten en de opstelling van de begroting voor 2025 liepen helaas niet synchroon. b. en c. Er staat nog 'in potlood' een claim landschapsontwikkeling AFC voor een bedrag van € 2.000.000. Deze claim is nog niet definitief en moet eerst worden goedgekeurd door de raad. Zodra de raad besluit om deze kosten te financieren, wordt deze claim opgenomen in de planning en control cyclus.