Memo aan de raad - aanpassing raadsvoorstel en raadsbesluit nav raadsvragen afschrijving boekwaarde 2109522.pdf
Tekst van het document
*2109522* 2109522
Memo Aan Van Afdeling Datum Onderwerp
: : : : :
Gemeenteraad van Steenbergen P. Janse IO 23 maart 2021 Aanpassing raadsvoorstel (RD2100002) kop "Middelen" en beslispunt 4 in raadvoorstel (RD2100002) en raadsbesluit (RD2100006) beleidskeuze atletiekbaan
Geachte raad, Op 8 maart jl. si het raadsvoorstel beleidskeuze atletiekbaan door uw raad oordeelsvormend behandeld. U heeft gevraagd o.a waarom de afschrijving van de boekwaarde van de atletiekbaan voor scenario 2 (trainingsbaan met wedstrijdgeschiktheid) en scenario 3 (trainingsbaan) niet in de berekeningen zijn meegenomen. Dit is nu voor deze scenario’s aangepast en meegenomen in de berekening van de kosten per scenario. Hierdoor zijn de volgende aanpassingen noodzakelijk: * Aangepaste versie raadsvoorstel (RD2100002) kop Middelen beleidskeuze Atletiekbaan: 5. Middelen In de bijlage verschillende scenario’s; benodigde investeringen en jaarlasten atletiekbaan versie 17032021 worden de verschillende scenario’s financieel doorgerekend. Geadviseerd wordt te kiezen voor scenario 2; de trainingsbaan met wedstrijdgeschiktheid. Voor dit scenario is een investering noodzakelijk van totaal € 414.764. Beschikbaar is een budget van € 322.068. Dit betekent een tekort van € 92.696. De middelen uit de MOP voor het onderhoud van het sportpark seringenlaan € 106.664,- dienen beschikbaar gesteld te worden voor deze investering. De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 2 betreft € 92.696.
Dit investeringsbedrag kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan de extra kapitaallasten in het 1ste jaar een bedrag van € 8.432 benodigd is en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van € 18.399, zie onderstaand tabel. Stelpost: Ambities uit de samenleving Beginsaldo Claim kapit aallast en: beveiliging gemeenschappelijke accommodat ies
2021
2022
2023
2024
I/ C
Raadst uk
€ 100.000 € 650.000 € 900.000 € 900.000 St ruct ureel Meerjarenbegrot ing 2021-2024 €
-6.000 € -12.000 € -12.000 € -12.000 St ruct ureel Meerjarenbegrot ing 2021-2024
Claim kapit aallast en: Herricht ing milieust raat
€ -18.078 € -36.156 € -36.156 € -36.156 St ruct ureel Meerjarenbegrot ing 2021-2024
Claim kapit aallast en: GVVP
€ -41.625 € -83.250 € -83.250 € -83.250 St ruct ureel Raadvoorst el GVVP; BM2006233
Claim kapit aallast en: St eenbergseweg
€ -10.456 € -20.912 € -20.912 € -20.912 St ruct ureel Raadvoorst el st eenbergeseweg; BM2006390
Claim kapit aallast en: At let iekbaan
€
N ieuw saldo
€ 15.409 € 479.283 € 729.283 € 729.283
-8.432 € -18.399 € -18.399 € -18.399 St ruct ureel Raadvoorst el at let iekbaan
Nog niet definit ief door de raad beslot en
Geadviseerd wordt om de extra benodigde onderhoudskosten voor de atletiekbaan van € 8.850 vanaf de begroting 2022 mee te nemen in het meerjarige onderhoudsplan.
2109522
* Aangepaste beslispunt 4. in het raadsvoorstel beleidskeuze atletiekbaan (RD2100002) en raadsbesluit beleidskeuze atletiekbaan (RD2100006): 4. De kapitaallasten dekken uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan in het 1ste jaar een
bedrag van € 8.432 benodigd is en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van € 18.399.
2