Meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-2025 BB2002003.pdf

Meerjarig uitvoeringsprogramma verkeer & mobiliteit 2021-2025 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Maatregelen, campagnes, studies en ambities. Versie: december 2020.

www.gemeente-steenbergen.nl

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 7.

Inleiding.......................................................................................................................... 3 Een doelgericht uitvoeringsprogramma ..................................................................... 3 Een meerjarig uitvoeringsprogramma ........................................................................ 3 Een uitvoeringsprogramma met ambitie .................................................................... 4 Leeswijzer ..................................................................................................................... 4 Het meerjarenprogramma 2021-2025 (Nu) ................................................................. 5 Het meerjarenprogramma 2026-2030 (Straks en Later) ............................................ 7 Een dynamisch uitvoeringsprogramma ...................................................................... 8 De financiële vertaling 2021-2025 ............................................................................... 8 Het vervolgtraject .......................................................................................................... 9

Bijlage : Werkdocument MUP versie 1 december 2020.

~2~

1.

Inleiding

De maatregelen uit het GVVP 2021-2030 hebben we vertaald naar een meerjaren uitvoeringsprogramma 2021-2025 (MUP). Alle signalen die zijn ontvangen tijdens het opstellen van het GVVP zijn meegewogen bij het tot stand komen van dit MUP. Tijdens het opstellen van het GVVP hebben we veel informatie opgehaald, maar wij kunnen niet alles direct tegelijkertijd uitvoeren. Daarom hebben we de maatregelen geprioriteerd in een meerjaren uitvoeringsprogramma. Hierin geven we weer wat Steenbergen concreet gaat doen om de thema's en speerpunten uit de Mobiliteitsvisie waar te maken. Met een aantal vanzelfsprekende (niet beleidsgevoelige) maatregelen zijn we tijdens het voorbereidingstraject al begonnen met de uitvoering. Voor de vertaling van het GVVP naar het uitvoeringsprogramma hebben we gebruik gemaakt van een dynamisch werkdocument waarin alle activiteiten van het GVVP zijn opgenomen. Per activiteit (project) zijn opgenomen: het planjaar, de bijdrage aan de hoofdthema’s, de score, het type activiteit, de kosten, de kern en de partners waarmee wordt samengewerkt. Het werkdocument is onlosmakelijk verbonden aan dit uitvoeringsprogramma.

2.

Een doelgericht uitvoeringsprogramma.

De maatregelen in het uitvoeringsprogramma moeten zo doelmatig mogelijk bijdragen aan de thema's en speerpunten van het GVVP van Steenbergen. Daarom hebben we per maatregel beoordeeld wat de bijdrage is aan het verwezenlijken van thema's en speerpunten. De maatregelen die aan de meeste thema's (Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid) bijdragen krijgen de hoogste prioriteit. Maatregelen scoren hier maximaal 100% (gebaseerd op maximaal 10 punten). In deel 2 van het GVVP wordt op pagina 9 een uitleg gegeven over deze score. De score is echter een hulpmiddel bij de prioritering want een groot aantal maatregelen krijgen prioriteit in 2021 omdat ze onderdeel uitmaken van een subsidieaanvraag waaraan de voorwaarde is verbonden dat de werkzaamheden in 2021 worden uitgevoerd, of onderdeel uitmaken van projecten die al in gang zijn gezet.

3.

Een meerjarig uitvoeringsprogramma.

De maatregelen uit het GVVP kunnen vanzelfsprekend niet allemaal gelijktijdig uitgevoerd worden. Daarvoor ontbreekt het de gemeente Steenbergen aan financiële middelen en ambtelijke capaciteit. De maatregelen zullen daarom gefaseerd uitgevoerd worden, verdeeld over verschillende jaren. De volgorde waarin de maatregelen worden uitgevoerd is mede afhankelijk van het te verwachten effect. Maar ook de verplichtingen die al aangegaan zijn bepalen de volgorde van uitvoering. Zo is voor een aantal projecten subsidie aangevraagd waaraan de voorwaarde verbonden is dat deze projecten in 2021 moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen sommige maatregelen meeliften met reeds geplande werkzaamheden. Als gevolg hiervan moet vastgesteld worden dat het programma, zeker in de eerste jaren, zeer ambitieus is. In verband met de interne capaciteit zijn de onderzoeken zoveel mogelijk gespreid over de komende 5 jaar. Voor veel maatregelen heeft Steenbergen de samenwerking nodig met (maatschappelijke) partners. Uitvoering van deze maatregelen is daardoor automatisch mede afhankelijk van de prioriteit die deze partners eraan geven.

~3~

4.

Een uitvoeringsprogramma met ambitie.

We streven naar een uitvoeringsprogramma dat enerzijds realistisch genoeg is om binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. Anderzijds moet het uitvoeringsprogramma ruimte bieden aan ambities voor de toekomst die op dit moment nog niet in kosten uit te drukken zijn. Dit doen we door de maatregelen in het uitvoeringsprogramma onder te verdelen in de volgende drie categorieën: 1. Nu (Uitvoeringsperiode 2021-2025) 2. Straks (Uitvoeringsperiode 2026-2030) 3. Later (PM. Hier is nog geen uitvoeringstermijn aan te koppelen). Vervolgens hebben we de periode “nu” verder verdeeld over de uitvoeringsjaren 2021 t/m 2025. In het uitvoeringsprogramma wordt bij de maatregelen onderscheid gemaakt in: campagnes, apparatuur, infrastructuur, studies, beheermaatregelen en ambities. De maatregelen zijn vervolgens onderverdeeld in incidentele, meerjarige- en investeringsmaatregelen. Veel maatregelen staan niet op zichzelf maar hebben een relatie met andere beheer- en beleidsplannen en andere ontwikkelingen in onze gemeente. Dit vraagt om integrale afstemming. Een aantal maatregelen omvatten een aantal deelactiviteiten (bijvoorbeeld: V10 korte termijn maatregelen Kruisland). Voor de leesbaarheid is geen verdere opsplitsing gemaakt in het MUP.

4.1.

Leeswijzer.

In de volgende tabellen wordt het uitvoeringsprogramma schematisch aangegeven. In de eerste kolom worden de maatregelen uit het GVVP weergegeven. De nummering komt overeen met de nummering uit het GVVP deel 1. De Beginletters komen overeen met de thema’s: Veiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid Duurzaamheid Algemene maatregelen.

~4~

4.2.

Het meerjarenprogramma 2021-2025 (Nu).

Op basis van eerder genoemde uitgangspunten ten aanzien van prioritering ziet het uitvoeringsprogramma er voor de komende 5 jaren als volgt uit:

1

Nu (2021-2025).

V.01 V.02

Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit Uitvoeringsbudget gedagscampagnes

V.03

Optimaliseren van de snelheidsinformatiedisplays

V.06

Snelheidsremmende maatregelen in bestaande 60 km/uur zones in het buitengebied van Steenbergen, Heense Molen, De Heen en Kruisland (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk

V.07 V.08

Onderzoeken verkeersveilige schoolomgevingen

V.09

Veiliger inrichten voetgangersoversteek Mr. Molstraat Molenstraat in Kruisland Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid Kruisland 2020-2021

V.10

x

x

x

x

Incidenteel (I) Meerjarig incidenteel (M) Structureel (S) Derden (D)

Type investering

2025

2024

2023

Planning

2022

Project

2021

Nr.

Campagne

I

Campagne

M

Apparatuur

S

Infrastr.

S

x

Studie

I

x

Studie

I

x

Infrastr.

S

x

Infrastr.

S

Studie

I

Infrastr.

S

Kosten derden Infrastr.

D

Infrastr.

S

x

x

x

x x

x

V.11

Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland

V.12

Korte termijn maatregelen Steenbergen Noord-Oost 20202021

V.13

Accentueren grenzen bebouwde kom Heense Molen

V.14

Aanpassen inrichting Heense Molenweg

V.15

Herinrichting deel Kapelaan Kockstraat

V.16

Aanpassen diverse kruispunten in woonwijken

x

Infrastr.

S

V.17

Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid Reinierpolder I&II Uitvoering maatregelen civieltechnisch plan Agro&Food Cluster Nieuw Prinsenland

x

Infrastr.

S

Kosten derden

D

V.19

Haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting noordoost

x

Studie

I

V.20a

Jongleren in het verkeer actualiseren

x

Campagne

I

Campagne

M

Infrastr.

S

V.18

x x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

V.20b Jongleren in het verkeer uitvoeren

x

B.01

Realisatie mobiliteitshub Dinteloord-Rotonde

x

B.02

Opwaarderen bushalte Steenbergen-Rondweg tot mobiliteitshub

x

Infrastr.

S

B.03

Opwaarderen bushalte Steenbergen-Ravelijn tot centrumhalte Afwaarderen bushalte Steenbergen-Burg. Van Loonstraat tot buurtbushalte

x

Infrastr.

S

Infrastr.

I

Infrastr.

S

Studie

I

B.04 B.07

Aanpakken lokale fietsknelpunten

B.10

Opstellen draaibroek evenementen

x

x

x x

~5~

x

x

S

Vervolg uitvoeringsprogramma 2021-2025:

1

Nu (2021-2025).( Vervolg)

B.11

Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen

B.12

Evaluatie gebruik Markt i.r.t. pilot terrasuitbreiding

B.13

x

Incidenteel (I) Meerjarig incidenteel (M) Structureel (S) Derden (D)

Type investering

2025

2024

2023

Planning

2022

Project

2021

Nr.

Studie

I

x

Studie

I

Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen

x

Studie

I

B.14

Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden-lossen, oplaadinfra)

x

Studie

I

B.15

Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog.

x

Infra

S

B.17

Infrastr.

S

B.19

Uitvoeren korte termijn maatregelen parkeren in bestaande woonwijken Opstellen Nota Parkeernormen

Studie

I

B.20

Onderzoek tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats Dinteloord

x

L.01

Actualiseren studie randweg Dinteloord

x

L.02

Invoeren éénrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadshuisplein Dinteloord

x

L.03

Uitvoeren verbeterplan parkeren centrum Dinteloord

x

L.04

Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord

x

L.06

Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer Steenbergen

x

L.07

Aanpassen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat)

x

x

x x

Studie x

Studie

I

Infrastr.

S

Infrastr.

I

Infrastr.

S

x

Studie

I

x

Infrastr.

S

Studie

I

Studie

D

Organisatie

M

Studie

I

x

D.03 Actieplan deelvervoer

x

D.05 Opstellen prognosekaart en plankaart E-laadpunten A.01

Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of als dienst)

A.02

Opstellen handboek verkeer

A.03

Werkgroep verkeersveilige leefomgeving

A.04

Inventarisatie en aanpassing verkeersborden en bewegwijzering

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Organisatie

M

x

x

Studie + uitvoering

I

Toelichting: De geel gemarkeerde uitvoeringsmomenten liggen vast i.v.m. subsidieverplichtingen en lopende projecten. Zo is voor een aantal projecten subsidie aangevraagd waaraan de voorwaarde verbonden is dat deze projecten in 2021 moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen sommige maatregelen meeliften met reeds geplande werkzaamheden. Bij andere maatregelen is het juist belangrijk om te temporiseren en mee te liften bij belangrijke infrastructurele (project)ontwikkelingen in de nabije toekomst.

~6~

4.3.

Het meerjarenprogramma 2026-2030 (Straks en later).

De volgende activiteiten hebben wij ingedeeld in deze categorieën. Het betreft echter een dynamisch uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 5 van dit MUP). Toelichting

2

Straks (2026-2030).

B.05

Realisatie carpoolterrein Reinierpolder/A4

B.08

Ruimte voor de fiets op de fietsas door Steenbergen

B.16

Incidenteel (I) Meerjarig incidenteel (M) Structureel (S) Derden (D)

Project

Type investering

Nr.

Infrastr.

I

Infrastr.

S

Onderzoek landbouwverkeer-vriendelijke verkeersmaatregelen

Reg. studie

-

B.18

Studie lange termijn maatregelen parkeren in bestaande woonwijken

Studie

I

B.21

Vrachtwagenparkeerplaats bij afrit 24 Dinteloord (Ambitie)

Reg. studie

-

L.08

Onderhoud wandelnetwerk op A+ niveau

Verwerken in beheerplan

Beheer

S

L.09

Campagne tegen parkeren op trottoirs

Koppelen aan L.08

Campagne

M

L.10

Toegankelijkheid wandelnetwerk voor blinden en slechtzienden

Koppelen aan L.08

Studie

I

D.01 Onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes

Studie

I

D.02 Plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes

Studie

I

D.04 Verduurzamen gemeentelijk vervoer

Reg. studie

-

meeliften met onderhoud

3

Later (nog geen uitvoeringstermijn aan te koppelen).

V.04

Afwaarderen wegen langs Schelde-Rijn kanaal van 80 naar 60 km/uur

Geen prioriteit

Kosten derden

D

V.05

Afwaarderen wegen buitengebied bij Nieuw-Prinsenland van 80 naar 60 km/uur

Mee met ontwikkeling

Infrastr.

S

B.06

Regionaal integreren doelgroepenvervoer en maatwerkvervoer

Reg. studie

-

B.09

Opstellen regionaal fietsnetwerk

Reg. studie

-

L.05

Ambitie

-

L.11

Ambitie westelijke randweg bij eventuele ruimtelijke ontwikkeling Steenbergen West Ambitie wandelroute langs Volkerak

Ambitie

-

L.12

Deelmobiliteit in jachthavens

Ambitie

-

~7~

5.

Een dynamisch uitvoeringsprogramma.

Hoe goed we ook ons best doen, niemand kan de toekomst voorspellen. Een uitvoeringsprogramma dat meerdere jaren vooruit kijkt zal daarom altijd tussentijds moeten worden aangepast. We stellen daarom een dynamisch uitvoeringsprogramma op dat jaarlijks wordt geëvalueerd en herijkt. Dit plannen we in lijn met de gemeentelijke begrotingscyclus zodat de financiële doorvertaling van de herijking direct kan worden meegenomen in de gemeentelijke perspectiefnota. Bij de evaluatie kijken we of de maatregelen nog conform de gestelde scope, planning en begroting uitgevoerd kunnen worden. Indien nodig passen we dit in de herijking aan. Maatregelen waarvoor onderzoek of studie is uitgevoerd en waarvan de begrotingen inmiddels bekend zijn, kunnen als uitvoeringsproject een plaats krijgen in het uitvoeringsprogramma zodra de kosten ervan ingepast kunnen worden in de meerjarenbegroting. Van de maatregelen in de categorie 'Later' bekijken we jaarlijks of er nieuwe kansen zijn om deze ambities dichterbij de uitvoering te brengen. Wanneer deze kansen er zijn, kunnen de maatregelen verschuiven naar de categorie ‘Straks’ of zelfs naar ‘Nu’.

6.

De financiële vertaling 2021-2025.

Zoals aangegeven is het MUP onderverdeeld in 3 categorieën: Nu, Straks en later. Totaal gaat het om 63 maatregelen welke zeer globaal financieel vertaald zijn. Voor een aantal maatregelen is de subsidieaanvraag gehanteerd en voor een aantal investeringen is een globale raming gemaakt. Omdat het nog maar een verkenningsfase betreft kunnen de werkelijke investeringskosten variëren tussen -20% tot +50%. Voorlopig is van de globaal begrote bedragen uit gegaan. Voor de uit te voeren onderzoeken zijn een drietal ervaringscijfers gehanteerd. Verder is er op dit moment nog onvoldoende zicht op eventuele cofinanciering van de Provincie dus daar is nog geen rekening mee gehouden. De activiteiten zijn onderverdeeld in exploitatiekosten (eenjarig en meerjarig) en investeringen. Voor de investeringen is een afschrijvingstermijn van 25 jaar aangehouden. Inmiddels is duidelijkheid over de subsidieaanvraag die bij het Rijk is ingediend. Een beschikking is ontvangen. Rekening houdende met de toegezegde rijkssubsidie (€ 454.700,-) worden de totale kosten voor de komende 5 jaar als volgt geraamd: - Exploitatiekosten incidenteel t/m 2025 : € 215.000,- (€ 43.000,- per jaar); - Exploitatie structureel t/m 2025 : € 46.500,- ( € 46.500,- per jaar); - Netto investeringen t/m 2025 : € 1.850.000,- ( € 74.000, per jaar aan afschrijvingslasten.

Gereserveerde investeringsruimte in begroting 2020-2021 : € 1.500.000,-

~8~

Schematische weergave kosten MUP 2021-2025. De gemeenteraad zal in januari 2021 worden voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen. Uiteraard zullen onderzoeken die in de komende jaren uitgevoerd worden uiteindelijk al of niet leiden tot extra investeringen maar elk onderzoeksresultaat zal in de toekomst apart in besluitvorming worden gebracht

7.

Het vervolgtraject.

Na besluitvorming over het GVVP en MUP zal het MUP op uitvoeringsniveau vertaald worden binnen de organisatie dan wel de verschillende teams. Samenwerking met de diverse stakeholders is daarbij onontbeerlijk. Het doel is uiteindelijk een optimale infraplanning waarbij de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Daarbij worden de mogelijkheden van cofinanciering onderzocht en wordt er gekeken naar mogelijke koppelkansen met de verschillende beheer- en beleidsplannen, de bestuursopdrachten en de projecten die in de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Veel maatregelen (projecten) staan daarbij zeker niet op zichzelf en dat biedt dan ook gelijktijdig kansen.

~9~