ISD Begrotingswijziging 2025.pdf

1e Begrotingswijziging 2025

1e Begrotingswijziging 2025 ISD Brabantse Wal Het Gemeenschappelijk Orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal);

In de 1e Begrotingswijziging 2024 ISD Brabantse Wal welke is vastgesteld op 27 maart 2024 is vastgesteld dat het noodzakelijk is om aan de formatie van het werkcentrum, 2,89 fte structureel toe te voegen. De wijziging is destijds niet direct verwerkt in de begroting van 2025 en moet derhalve middels deze begrotingswijziging worden vastgesteld voor het jaar 2025.

Website/Schulinck De bestaande website van ISD Brabantse Wal (ISD BW) voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de organisatie om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te leveren. Sinds het aantreden van de nieuwe directeur is er gestart met het traject voor het aanpassen en wijzigen van de website. Dit traject wordt nu meer concreet en resulteert in een wijziging voor de begroting van 2025. Het doel van de nieuwe website is om een grotere herkenbaarheid en gebruiksgemak te bieden, in lijn met de regionale standaarden. De nieuwe site moet ook geschikt zijn om toekomstige aanpassingen in de dienstverlening te ondersteunen of te faciliteren. We willen met de nieuwe website onze cliënten beter bereiken en informeren.

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

Werkcentrum:

Gezien de actuele stand van zaken is het niet realistisch om de nieuwe website per 01-012025 operationeel te hebben. Een acceptabele tijdelijke oplossing is de verlenging van het abonnement op de licentie van AntwoordOp (Schulinck abonnement). We hebben een werkende website nodig omdat daar digitale dienstverlening zoals aanvragen en (mutatie)formulieren aan gekoppeld zijn. Voor de verlenging van de licentie voor Onderhoud beleid (Schulinck abonnement) is er geen absolute noodzaak. Hoewel we geen nieuwe of gewijzigde beleidsregels kunnen publiceren op de website, schenden we daarmee geen formele rechtsregel. Eventuele nieuwe verordeningen die in deze periode worden vastgesteld, moeten op overheid.nl worden gepubliceerd. Om de continuïteit van onze digitale dienstverlening te waarborgen en de overgang naar de nieuwe website soepel te laten verlopen, stellen wij voor om de begroting voor 2025 aan te passen. Dit omvat de financiering voor de verlenging van de licentie van AntwoordOp en de verdere ontwikkeling van de nieuwe website.

1

Webshop

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

Een van de doelen uit het uitvoeringsplan 2023-2028 van de ISD Brabantse Wal (ISD BW) is het klantvriendelijker en toegankelijker maken van de dienstverlening. In de huidige digitale wereld is het essentieel dat organisaties hun diensten en producten ook online aanbieden om een breder publiek te bereiken en efficiënter te kunnen opereren.

2

De ISD BW heeft als taak inwoners met een laag inkomen te ondersteunen door middel van diverse minimavoorzieningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze groep, zeker de minima zonder uitkering van de ISD BW, lastig te bereiken is. Met de opkomst van digitale technologieën en de groeiende behoefte aan online diensten, is een digitale oplossing wenselijk om de dienstverlening te verbeteren. De aanleiding voor dit initiatief is de wens om de toegankelijkheid, efficiëntie en het bereik van de minimavoorzieningen te vergroten. Door een webshop te ontwikkelen, kan de ISD BW ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen op een eenvoudige en waardige manier toegang krijgen tot de hulpbronnen die ze nodig hebben. Dit initiatief speelt in op de behoefte aan modernisering en digitalisering binnen de sociale dienstverlening. De huidige situatie kent diverse knelpunten, zoals hoge kosten voor coördinatie van de regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (MPSK), lange doorstroomtijden, beperkte openingstijden van fysieke locaties en een gebrek aan overzichtelijkheid in het aanbod van voorzieningen. Door een webshop te implementeren, streven we ernaar om deze problemen aan te pakken en een gebruiksvriendelijke, efficiënte en toegankelijke oplossing te bieden voor onze doelgroep.

De webshop zal in eerste instantie ontwikkeld worden voor de regeling Sociaal culturele bijdrage en de regeling MPSK, met de mogelijkheid om in de toekomst meer regelingen toe te voegen.

2025

wijziging 2025

nieuw 2025

9.084.066

284.464

9.368.530

519.946

140.306

660.252

2.291.559

66.061

2.357.620

-

-75.609

-75.609

11.895.571

415.222

12.310.793

2025

2026

2027

2028

Personeelslasten

9.368.530

9.786.400

10.023.074

10.265.427

Bedrijfsvoering

660.252

631.074

644.662

658.574

Additionele kosten

2.357.620

2.414.203

2.472.144

2.531.475

Personeelsbaten

-75.609

-75.609

-

-

12.310.793

12.756.068

13.139.879

13.455.476

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

Aandeel Steenbergen

323

313

315

318

Aandeel Woensdrecht

266

274

281

285

Personeelslasten ISD Brabantse Wal Bedrijfsvoering Additionele kosten Personeelsbaten Totaal begroting 2024

Meerjaren

Totaal

Klantenaantallen

Aandeel Bergen op Zoom

1.830

1.824

1.826

1.830

Totaal

2.419

2.411

2.422

2.433 9

Aandeel begroting 2025

initiële begroting 2025

Wijziging

begroting 2025 na wijziging

Steenbergen

1.588.371

55.443

1.643.814

Woensdrecht

1.308.070

45.659

1.353.729

Bergen op Zoom

8.999.130

314.120

9.313.250

Totaal

11.895.571

415.222

12.310.793

2025

2026

2027

2028

Steenbergen

1.643.814

1.656.014

1.705.842

1.746.812

Woensdrecht

1.353.729

1.449.673

1.493.292

1.529.158

Bergen op Zoom

9.313.250

9.650.381

9.940.746

10.179.506

Totaal

12.310.793

12.756.068

13.139.879

13.455.476

Aandeel begroting meerjaren

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

3

De personeelslasten zijn opgehoogd met €284.464 voor de 2,89 fte inhuur van het werkcentrum, die voorheen vanuit het participatiebudget werd betaald. Vanaf 2024 komt dit vanuit de begroting van de ISD Brabantse Wal. Primitieve begroting 2025

Wijziging 2025

Nieuw 2025

2,89 fte werkcentrum

0

284.464

284.464

Additionele kosten

Primitieve begroting 2025

Wijziging 2025

Nieuw 2025

Additionele kosten

2.291.559

66.061

2.357.620

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

Personeelslasten

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2025 bedragen: 2.291.559 / 100,25 = € 22.858 er wordt 2,89 fte extra aan de formatie toegevoegd. Dit betekend dat de kosten van de begrotingswijzing uitkomen op 2,89 x 22.858 = € 66.061,De totale additionele kosten na wijziging komen dan uit op € 2.291.559 + € 66.061 = € 2.357.620,De lasten voor bedrijfsvoering zijn verhoogd met € 140.306. Hiervan is € 121.456 voor de implementatie en het onderhoud van de webshop. De ontwikkeling van de nieuwe website in 2025 hiervan is € 18.500 voor de implementatie van de website. Dit zal vanaf 2026 weer in lijn zijn met de kosten voor de huidige website. Bedrijfsvoering

Primitieve begroting 2025

Wijziging 2025

Nieuw 2025

Bedrijfsvoering

519.946

140.306

660.252

De subsidie voor het Grens Informatie Punt (GIP) loopt nog tot eind 2026. Vanaf 2024 betreft dit een subsidie in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) en wordt dit gedeeltelijk met btw doorgestort. Voor 2025 bedraagt de subsidie € 75.609. Personeelsbaten Subsidie GIP

4

Primitieve begroting 2025

Wijziging 2025

Nieuw 2025

0

-75.609

-75.609

Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten

Bergen op Zoom

75,65 %

Steenbergen

13,35 %

Woensdrecht

11,00 %

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal. Voor de begroting 2025 is dat het klantenaantal per 1 januari 2024. Dat wil zeggen:

5

B E S L U I T; Tot vaststelling van de ‘1e Begrotingswijziging 2025 ISD Brabantse Wal’ welke luidt als volgt:

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2024

De begroting 2025 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, met een ophoging van de formatie met 2,89 fte, wat de totale formatie van de ISD Brabantse Wal, voor 2025, 103,14 fte maakt. En met de kosten voor de implementatie van de website en de webshop. Ook de SPUK subsidie GIP wordt in deze wijziging meegenomen.

6

Aldus besloten dd maand 2025.

Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder

Wethouder

Wethouder

N. Baali

A.C.M. Buijsen

D.P.E. Hopmans

Steenbergen

Woensdrecht

Bergen op Zoom