ISD Begroting 2023 2216641.pdf
Tekst van het document
Begroting 2023 ISD Br•~=Intergemeentelijke Sociale Dienst
INHOUDSOPGAVE INLEIDING
4
PROGRAMMA Programma Uitvoering
6
PARAGRAFEN Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering
10 10 10 10 10 10 11
Waarderingsgrondslagen
12
Balans
13
Toelichting op de Balans
14
Begroting baten en lasten
15
Toelichting op begroting baten en lasten
17
Meerjarenperspectief ISD (2022-2024)
19
BIJLAGEN:
Meerjarenbegroting 2022-2024 per taakveld
21
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan
23
INLEIDING Voor u ligt de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISO) over het jaar 2023. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2022 de kaderbrief ISO Brabantse Wal 2023 opgesteld met de kaders voor de begroting 2023. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen. Organisatie Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISO Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. ln deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISO Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISO maar wel gerelateerd zijn aan de ISO. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde uitkering (BUIG). Opdracht directeur Per 1 februari 2022 is een directeur aangesteld voor de duur van twee jaar.
Naast de algemene taken als directeur/hoofd uitvoeringsorganisatie heeft hij een aantal expliciete opdrachten meegekregen. A.
Bedrijfsvoering versus doorontwikkeling
Voor wat betreft de bedrijfsvoering betreft het zaken die zowel intern binnen de ISO aandacht vragen alsmede zaken die gerelateerd zijn aan (in zijn verslag/rapport genoemde) zogenaamde weeffouten tussen de gemeente Bergen op Zoom enerzijds en de ISO anderzijds. B.
Gemeenschappelijke regeling
Voor wat betreft de gemeenschappelijke regeling staan in het verslag/rapport een drietal scenario's genoemd welke alle drie recht doen aan een toekomstbestendige structuur van de ISO. Opdracht
Ad. Al Conform het verslag/rapport: hanteer een gestructureerde aanpak voor de verbeterpunten zonder de toekomstige resultaten uit de huidige bedrijfsvoering in gevaar te laten komen. Het tijdspad hiervan bedraagt 1 jaar vanaf 1 februari 2022. Ad. A2 Conform het verslag/rapport: besteed, samen met o.a. de directeur Sociaal Domein van de gemeente Bergen op Zoom de komende zes maanden aan de doorontwikkeling van de ISO waarbij de ontvlechting op inhoudelijke dwarsverbanden
tot beider (Bergen op Zoom en bestuur ISD) tevredenheid worden gerealiseerd. Het tijdspad hiervan bedraagt 1 jaar vanaf 1 februari 2022. Na een half jaar (augustus 2022) wordt de actuele stand van zaken in het bestuur besproken. Ad. B
Bespreek in een extra bestuursvergadering samen met de directie van Bergen op
Zoom de scenario's. Zijn er nog andere scenario's die uitgelicht zouden moeten worden en laat besluitvorming hierover aan het nieuwe bestuur van de ISD na 1 juli 2022. De directie Bergen op Zoom en de directeur ISD komen met een procesvoorstel om uiterlijk in Ql 2023 het bestuur van de ISD een besluit te laten nemen rond een toekomstbestendige (juridische) structuur.
Algemene ontwikkelingen Gevolgen corona
De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de Nederlandse economie. De ondersteunende regelingen zijn gestopt, maar de gevolgen zijn behoorlijk zichtbaar. Ondanks dat er bedrijven om zijn gevallen en mogelijk nog om gaan vallen, is de arbeidsmarkt enorm krap. Zowel in lokaal als regionaal verband werken we aan het matchen van vraag en aanbod en zetten we in op ontwikkeling van mensen die afhankelijk zijn (geworden) van een bijstandsuitkering en/of vallen onder de Participatiewet. Uitvoeringsagenda
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kan via de coalitieakkoorden invloed hebben op de gewenste ontwikkelingen bij de ISD. Wanneer dat zo is, zal er een uitvoeringsagenda gemaakt worden. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop. Ron van Toor Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
Programma Uitvoering De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen: l. Proces Levensonderhoud 2. Proces Participatie 3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 4. Proces Hoogwaardige Handhaving
Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de drie lokale toegangen sociaal domein van de drie Brabantse Wal gemeenten.
Samenwerking in de keten ln 2023 wordt de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, Werkplein Hart van West-Brabant en leerwerkbedrijf WVS verder geïntensiveerd. De ketensamenwerking staat in het teken van het bundelen van de krachten om meer mensen te ontwikkelen en laten participeren in de samenleving. Er zijn drie proeftuinen in 2022 afgerond en de resultaten zijn ingebed in de gezamenlijke werkwijze die zich richten op: l. Een 'intensieve start' waarbij we aan de slag zijn gegaan met het goed vormgeven van een diagnose bij binnenkomst van een inwoner; 2. Inwoners in 'doelgroep C' die al voor langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen; 3. 'Beschut werk versus arbeidsmatige dagbesteding' en hoe we de inwoner centraal kunnen stellen en niet de indicatiestelling. ln 2023 is er afgesproken dat er door de ISD 70 leerwerktrajecten afgenomen worden bij de WVS. Ondanks dat er een kwantitatief resultaat wordt afgesproken (en de begrotingsramingen hierop afgestemd worden), zal de nadruk liggen op de kwaliteit. Voorop staat dat een traject moet passen bij de inwoner. Naast het aantal leerwerktrajecten, zijn er meer zaken afgesproken in de ketensamenwerking. De WVS faciliteert het grootste gedeelte van de beschut werkplekken en wordt voor de jobcoaching voor de doelgroep garantiebanen voornamelijk ingekocht bij de WVS.
Indien anders beter passend is, kan dit (gedeeltelijk) buiten de WVS georganiseerd worden. Samen met de inwoner en partners in de keten en andere partners zorgt de ISD voor een optimaal resultaat.
Ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2023. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet. Werkcentrum
De businesscase doorontwikkeling Werkcentrum wordt in 2022 vastgesteld. Dat betekent dat er mogelijk nog een begrotingswijziging 2023 aankomt, omdat de bestuurlijke keuzes over de locatie en het personeel (2e helft 2022) financiële consequenties met zich meebrengen. Wet inburgering 2022
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering op 1 januari 2022 hebben gemeenten de volledige regie gekregen op de uitvoering ervan. Samen met andere wetgeving in het sociaal domein (en de Participatiewet in het bijzonder), beoogt deze nieuwe wet eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. De Brabantse Wal gemeenten hebben samen, onder regie van een projectleider vanuit de ISO, verkend wat er op de gemeenten af komt en wat er nodig is om de wet in te voeren. Door de nieuwe Wet Inburgering zijn er een hoop extra uitvoeringstaken gedecentraliseerd. Hierbij moet je denken aan taken met betrekking op de intake van inburgeraars, regievoering, financiële ontzorging, handhaving, bezwaar en beroep, het toezien op kwaliteit, beleid en sturing. De projectgroep inburgering heeft de volgende stukken opgeleverd: een projectplan, verordening, beleidskaders en een uitvoeringsplan. Hierin is het advies gegeven om de uitvoering ervan bij de ISO Brabantse Wal te beleggen. Op 26 november 2021 is door het DB van de ISO is ingestemd met het 'uitvoeringsplan Nieuwe wet inburgering Brabantse Wal gemeenten' en de uitvoering hiervoor door de ISO. De ISO dient voor die uitvoering te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in eerder genoemd uitvoeringsplan.
De begroting 2022 van de ISO Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, door de post inburgering te verhogen naar€ 319.211. Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISO BW. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Werkzaamheden in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden uitgevoerd door de ISO. We gaan door met de ontwikkeling van de dienstverlening, met name in het kader van vroegsignalering.
Energiearmoede
Inwoners krijgen te maken met oplopende energiekosten. Naast het Rijk treffen gemeenten ook regelingen om inwoners te ondersteunen en energiearmoede te voorkomen en/of op te lossen. Mogelijk dat deze regelingen (deels) uitgevoerd worden door de ISO. Grensinformatiepunt (GIP)
Het GIP is onderdeel van het Werkcentrum en wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de komst van Covid-19 is de doorontwikkeling van het GIP uitgesteld. ln 2022 is deze opgepakt en is er ingezet op structurele inzet van de beschikbare middelen, ondersteunt door het laatste deel van het regionaal budget. Ook is er, waar mogelijk, een inhaalslag gemaakt op de besteding van middelen uit voorgaande jaren, zodat in 2023 de structurele middelen passend worden ingezet voor de Brabantse Wal en, waar mogelijk, voor de regio.
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom ln 2020 is het bestand gedaald en ook in 2021 is de vraag naar werknemers groot. De economie is in hoog tempo hersteld, bovengemiddeld in vergelijking met andere Europese landen. Ook voor 2023 is de verwachting dat de economie groeit met ca. 2% en de arbeidsproductiviteit met 1% (Bron: CPB). Dit betekent dat de kans aannemelijk is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering daalt in 2023. De kans is daarentegen ook aanwezig dat er nog ondernemingen om zullen vallen, die tot Q2 in 2021 overeind gehouden zijn met financiële steun vanuit de overheid. Echter is de kans groot dat een groot deel van deze groep zonder hulp vanuit de overheid een nieuwe uitdaging aanpakt. Uiteraard is het wel mogelijk om ondersteuning vanuit de ISO te ontvangen als dat nodig is, ook voordat een bijstandsuitkering aan de orde is, in het kader van preventie.
Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Uitvoering (bedragen • € 1.000)
begroting 2022
begroting 2023
Taakstelling
7.696 464 2.128 -90
8.041 499 2.164 -90
Totale lasten
10.198
10.614
89
89
10.109
10.525
10.198
10.614
o
o
Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten
Baten Subsidie Gip Exploitatiebijdragen gemeenten
Totaal baten Totaal programma Uitvoering
Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
PARA GRAFEN
Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.
Paragraaf Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen.
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's De ISD heeft geen eigen vermogen.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen.
Paragraaf Financiering De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.
Paragraaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen.
Paragraaf Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel ln de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen' (100%), 'Backoffice' {85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' {15%). ln de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte. Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren. Deelname integrale toegangen Brabantse Wal Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal.
Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal.
[m
W AARDERINGSGRONDSLAGEN De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie. Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2023 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
BALANS
Voorzieningen
Financiële vaste activa
o o o
Vreemd vermogen
o o o
Totaal vaste activa
o
Totaal vaste passiva
o
Vlottende activa
€
Vlottende passiva
€
Voorraden
o o
Rek-courant Bergen op Zoom
pm
Nog te betalen aan Steenbergen
pm
Nog te betalen aan Woensdrecht
pm
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
Liquide middelen
Eigen vermogen
Rek-courant Bergen op Zoom
pm
Nog te ontvangen van Steenbergen
pm
Nog te ontvangen van Woensdrecht
pm
Totaal vlottende activa
pm
Totaal vlottende passiva
pm
Totaal vaste en vlottende activa
pm
Totaal vaste en vlottende passiva
pm
TOELICHTING OP BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.
Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Vaste passiva De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.
Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting baten en lasten Uitvoering Personeelslasten1
rek. 2021
begr. 2022
begr. 2023
ISD Salarissen
6.163.776
7.232.791
7.544.127
Reiskosten
43.759
32.450
35.000
BHV-vergoeding
2.485
2.500
2.500
Representatiekosten
10.761
7.578
7.707
Opleidingskosten
22.749
68.795
69.965
1.014.337
218.622
247.059
57.712
58.520
59.515
-
-
-
BBZ IMK
53.156
74.341
75.605
Subtotaal
7.368.735
7.695.597
8.041.478
Bedrijfsvoering
rek. 2021
begr. 2022
begr. 2023
Inhuur derden algemeen Beveiliging Budgetbeheer Traverse
Overige lasten
-21.562
20.000
20.340
Abonnementen
35.512
30.147
36.000
Centric Melodies UP Suite
175.393
212.625
216.240
MRE / Centric Snelbalie
50.328
25.350
25.781
Handboeken Schulinck (Grip)
51.437
49.487
52.500
Stimulansz Wisz
-
-
-
Stimulansz KIC
10.116
12.500
12.713
Communicatie/ www.antwoordop.nl
17.850
17.637
18.250
Stimulansz KTO (GSD)
-
-
-
Kosten rechtsbijstand
24.826
35.000
35.595
Medische adviezen
1.749
3.500
3.560
Accountantskosten
82.471
50.000
60.000
Cliëntenparticipatie PW
7.830
7.916
8.051
9.198
-
10.000
445.149
464.162
499.028
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.284.261
2.128.070
2.164.247
Subtotaal
2.284.261
2.128.070
2.164.247
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP) Subtotaal
1 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de
bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
Taakstelling
rek. 2021
begr. 2022
begr. 2023
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
-90.000
-90.000
-90.000
Subtotaal
-90.000
-90.000
-90.000
rek. 2021
begr. 2022
begr. 2023
-55.418
-89.274
-89.274
Baten Subsidie GIP Loyalis Leven
-57.965
Subtotaal
-113.383
-89.274
-89.274
Resumé
rek. 2021
begr.2022
begr. 2023
Personeelslasten
7.368.735
7.695.597
8.041.478
Bedrijfsvoering
445.149
464.162
499.028
2.284.261
2.128.070
2.164.247
Taakstelling
-90.000
-90.000
-90.000
Baten
-113.383
-89.274
-89.274
Totaal
9.894.762
10.108.555
10.525.479
klanten
klanten
klanten
per
per
% inwoners
1-1-2021
1-1-2022
1-1-2022
Additionele kosten
Aantallen inwoners
inwoners
inwoners
Woensdrecht
22.020
22.114
267
252
1,14%
Bergen op Zoom
67.517
67.906
1.911
1.837
2,71 %
Totaal
113.864
114.383
2.507
2.408
van klantenaantal
mE
EiiíE
Em)
mm-
l'l4t13íl11
Aandeel Steenbergen
13,12 %
1.326.571
13,25 %
1.394.364
67.792
Aandeel Woensdrecht
10,65 %
1.076.579
10,47 %
1.101.504
24.924
76,23 %
7.705.405
76,29 %
8.029.611
324.206
,mrnmm<@ ,mm
Aandeel Bergen op Zoom Totaal
-----
10.108.555
10.525.479
Tòelichting op de begroting baten en lasten Algemeen Stijging van de kosten De totale begroting van de ISD is in 2023 ten opzichte van 2022 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht: l. indexering Voor de begroting 2023 is ten opzichte van de begroting 2022 voor wat betreft de kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 1,7%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. 2. Additionele kosten
Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISO ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021: • De basis is het bedrag van€ 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020. ■ De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31). ■ De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt. Met de bijbehorende voorwaarden: • ■ ■
■
De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is. Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB. Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming); Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).
De berekening van de additionele kosten 2023 is als volgt: De additionele kosten uit de begroting van 2022 ad€ 2.128.070 gedeeld door het aantal fte 10 0,25 bedraagt€ 21.227 per fte. Op dit bedrag wordt een opslag van 1,7% gerekend (septembercirculaire 2021). Het bedrag per fte voor 2023 bedraagt dan€ 21.588. Het totale bedrag voor 2023 bedraagt dan€ 2.164.247 (berekend op basis van 100,25 fte).
3. Personeelslasten
Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK. De personeelslasten zijn met een bedrag van€ 345.881 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2023 rekening is gehouden met de aanvulling van de formatie met 2,94 fte voor de uitvoering van de wet inburgering die de ISD vanaf 2022 voor de 3 gemeenten uitvoert. De geraamde personeelslasten zijn in 2023 gebaseerd op een totale formatie van 100,25 fte. Bedrijfsvoering Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met€ 34.866. Dit komt met name door realistischer begroten en de kosten die voor extra software voor de wet inburgering benodigd is. De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2021 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.
De accountantskosten zijn ten opzichte van 2022 hoger begroot, in lijn met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren. Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het
bestuur een taakstelling opgelegd. ln het kader van transparantie is de taakstelling van 90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.
Facturering op basis van klantenaantal Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2022 gemiddeld met 4% afgenomen ten opzichte van 1-1-2021.
Meerjarenperspectief ISD
(2023-2026)
2023
2024
2025
2026
7.544.127
7.544.127
7.544.127
7.544.127
Reiskosten
35.000
35.000
35.000
35.000
BHV-vergoeding
2.500
2.500
2.500
2.500
Representatiekosten
7.707
7.838
7.971
8.107
Opleidingskosten
69.965
71.154
72.364
73.594
Inhuur derden - algemeen
247.059
247.059
247.059
247.059
Beveiliging
59.515
60.527
61.556
62.602
BBZ IMK
75.605
76.890
78.197
79.527
Subtotaal
8.041.478
8.045.095
8.048.774
8.052.516
Bedrijfsvoering
2023
2024
2025
2026
Overige lasten
20.340
20.686
21.037
21.395
Abonnementen
36.000
36.612
37.234
37.867
Centric Melodies UP Suite
216.240
219.916
223.654
227.456
Centric Snel balie
25.781
26.219
26.665
27.118
Handboeken Schulinck (GRIP)
52.500
53.393
54.300
55.223
Stimulansz KIC
12.713
12.929
13.148
13.372
Schulinck Antwoord op
18.250
18.560
18.876
19.197
Kosten rechtsbijstand
35.595
36.200
36.816
37.441
Medische adviezen
3.560
3.620
3.682
3.744 I
Accountantskosten
60.000
61.020
62.057
63.112
Cliëntenparticipatie PW
8.051
8.187
8.327
8.468
10.000
10.170
10.343
10.5191
499.028
507.512
516.139
524.914
Personeelslasten ISD Salarissen
I Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)
subtotaal
[ ml
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.164.247
2.201.039
2.238.457
2.276.511
subtotaal
2.164.247
2.201.039
2.238.457
2.276.511
Taakstelling
2023
2024
2025
2026
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
subtotaal
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Subsidie GIP
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
subtotaal
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
Resumé
2023
2024
2025
2026
Personeelslasten
8.041.478
8.045.095
8.048.774
8.052.516
Bedrijfsvoering
499.028
507.512
516.139
524.914
2.164.247
2.201.039
2.238.457
2.276.511
Taakstelling
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Baten
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
Totaal
10.525.479
10.574.372
10.624.096
10.674.666
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
Aandeel Steenbergen
319
318
317
315
Aandeel Woensdrecht
252
250
249
247
Aandeel Bergen op Zoom
1.837
1.831
1.830
1.801 ,
Totaal
2.408
2.399
2.396
2.363
film
Additionele kosten
I
Klantenaantallen
[BIJLAGEN]: MEERJARENBEGROTING 2023-2026 PER TAAKVELD Salarisbudget op basis van loonsomsturing
Inclusief overhead
% Salarisbudget
643.412
-
-
216.763
235.615
2,93 %
661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen
4.736.982
5.148.959
64,03 %
661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie
90.256
98.106
1,22 %
662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.218.680
2.411.639
29,99 %
661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18•
135.385
147.159
1,83 %
8.041.478
8.041.478
2023
2024
2025
2026
Steenbergen
1.394.364
1.400.841
1.407.428
1.414.127
Woensdrecht
1.101.504
1.106.620
1.111.824
1.117.116
Bergen op Zoom
8.029.611
8.066.911
8.104.844
8.143.423
Totaal
10.525.479
10.574.372
10.624.096
10.674.666
Steenbergen
2023
2024
2025
2026
0.4 Overhead
111.565
112.084
112.611
113.147
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
37.586
37.761
37.938
38.119
6.3 Inkomensregelingen
821.376
825.191
829.072
833.018
6.4 Begeleide participatie
15.650
15.723
15.797
15.872
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
384.711
386.498
388.316
390.164
6.71 Maatwerkdienstverlening 18•
23.475
23.584
23.695
23.808
1.394.364
1.400.841
1.407.428
1.414.127
Woensdrecht
2023
2024
2025
2026
0.4 Overhead
88.133
88.543
88.959
89.382
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
29.692
29.830
29.970
30.113
6.3 Inkomensregelingen
648.861
651.875
654.942
658.058
6.4 Begeleide participatie
12.363
12.421
12.479
12.538
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
303.910
305.322
306.757
308.217
6.71 Maatwerkdienstverlening 18•
18.545
18.631
18.718
18.808
1.101.504
1.106.620
1.111.824
1.117.116
575000
0.4 Overhead
662119 - P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal
Begrotingstotaal
Totaal
Totaal
2023
2024
2025
2026
0.4 Overhead
642.463
645.447
648.482
651.569
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
216.443
217.449
218.471
219.511
6.3 Inkomensregelingen
4.729.991
4.751.963
4.774.309
4.797.035
6.4 Begeleide participatie
90.123
90.542
90.968
91.401
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.215.406
2.225.697
2.236.163
2.246.807
6.71 Maatwerkdienstverlening 18•
135.185
135.813
136.451
137.101
8.029.611
8.066.911
8.104.844
8.143.423
Bergen op Zoom
Totaal
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
BESLUIT:
l.
Tot vaststelling van de begroting 2023 / meerjarenbegroting 2023 - 2026
Aldus besloten 30-03-2022.
Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,
Wethouder
Wethouder
L.G.M. van der Beek
J.J.S.M. de Lange
Woensdrecht
Bergen op Zoom