GGD Begrotingswijziging 2025.pdf

Vergadering algemeen bestuur Datum

3 april 2025

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2025

Agendapunt

4.

Afzender Portefeuille

Omschrijving

Dagelijks bestuur Financiën

In de 1e begrotingswijziging zijn de volgende wijzigingen verwerkt: 1. mutatie in de bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten; 2. SPUK-VGGD 2024 en overige Rijksbijdragen; 3. administratieve wijzigingen.

1. Mutaties in de bestemmingsreserve Uitbraak Infectieziekten Om uitbraken van infectieziekten te voorkomen wordt in 2025 ingezet om de vaccinatiegraad in West-Brabant te verhogen. Het plan van aanpak richt zich, onder andere met een pilot, op het gericht ervaring op doen met fijnmazig en doelgroepgericht vaccineren in pilotgebieden. Voor de inhoudelijke weergave wordt verwezen naar het Plan van Aanpak vaccinatiegraad, zie bijlage 4.1. van deze vergadering. Voorgesteld wordt om een bedrag van €282.856 ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten te onttrekken uit de bestemmingsreserve Uitbraak Infectieziekten. Bij een eventuele onderbesteding van de onttrokken middelen, komt het resterende saldo conform het bestuursbesluit van 11 juli 2024 ten gunste van de gemeenten als onderdeel van de resultaatbestemming 2025, tenzij door het algemeen bestuur een andere bestemming wordt voorgesteld.

2. SPUK-VGGD 2025 (Versterking GGD’en) en overige Rijksbijdragen Vanuit het ministerie van VWS is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en. Per 11 april 2024 is de regeling gewijzigd en is deze verlengd tot en met 2026 en is, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024, een extra pijler toegevoegd. Dit betreft pijler 6 Het inzetten van transitiecapaciteit. In 2025 ziet de uitkering toe op de volgende vier pijlers waarvan de bedragen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging: - Pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen €703.677;

Een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant

1

- Pijler 2 Versteviging (boven)regionale monitoring en surveillance €95.264; - Pijler 5 Slim én versneld opleiden €173.070; - Pijler 6 Het inzetten van transitiecapaciteit €173.070. Deze uitkering komt vanuit het Rijk waardoor de lasten die samenvallen met deze regeling geen effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Naast deze specifieke uitkeringen is in deze begrotingswijziging ook de subsidie opgenomen voor de uitvoering van GOR-monitor. Tegenover deze baten staan voor hetzelfde bedrag ook uitgaven.

3. Administratieve wijzigingen (Reclassificatie Plusproducten Breda, bijstelling van overige opbrengsten en eliminatie van onderlinge doorbelastingen) In de eerste begrotingswijziging is een drietal administratieve begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit betreft een zogenaamde reclassificatie van de Opbrengsten uit tarieven naar de overige opbrengsten, bijstelling van de overige opbrengsten en de eliminatie van binnen de GGD onderling doorbelaste kosten en opbrengsten. De reclassificatie betreft de plusproducten voor de gemeente Breda die verantwoord worden onder de Overige opbrengsten en die in de begroting zijn opgenomen onder de Opbrengsten uit tarieven. Door deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

De overige opbrengsten zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende inzichten. Tegenover deze overige opbrengsten staan voor hetzelfde bedrag ook kosten, waardoor de wijziging geen invloed heeft op het resultaat of op de gemeentelijke bijdragen.

Binnen de GGD vinden onderlinge doorbelastingen plaats welke in de realisatie worden geëlimineerd om het verhogen van zowel de opbrengsten als de kosten te voorkomen. In de beleidsbegroting 2025 heeft deze eliminatie nog niet plaatsgevonden waardoor ten onrechte de opbrengsten en kosten te hoog worden weergegeven. Door deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Omdat deze 1e begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van de inwonersbijdrage (‘budgetneutraal’) hoeft deze niet voor zienswijze aan de gemeenteraden te worden aangeboden.

Beslispunt(en)

Eerdere

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025.

Vaststelling van de beleidsbegroting 2025 in juli 2024.

besluiten

Gevolgen

De beleidsbegroting 2025 van de GGD West-Brabant wordt aangepast in lijn met het exploitatieoverzicht zoals bijgevoegd aan dit voorliggende besluit.

Besluit

Het algemeen bestuur stemt in met de 1e begrotingswijziging 2025.

Een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant

2

Bijlage(n)

de voorzitter

de secretaris,

M. Witte

S. Baan

Exploitatieoverzicht 1e begrotingswijziging 2025

Een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant

3

Bijlage: Exploitatieoverzicht 1e begrotingswijziging 2025

Beleids

1e begrotings-

Begroting

begroting 2025

wijziging 2025

na wijziging 2025

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

Baten Inkomensoverdrachten Rijk Gemeentelijke bijdrage

-

1.119

1.119

27.825

-

27.825

Opbrengst uit tarieven

2.725

13

2.738

Overige opbrengsten

11.118

475

11.593

Vrijval voorziening

40

68

108

Rentebaten

250

-

250

41.958

1.675

43.633

28.309

Totaal baten Lasten Salarissen en sociale lasten

28.356

-47

Personeel derden

1.545

323

1.868

Overige personeelskosten

1.331

86

1.417

Kapitaallasten

682

18

700

Materiele Kosten Hét Service Center

2.648

662

3.310

Overige bedrijfskosten

7.126

912

8.038

Rente lasten

190

-

190

Totaal lasten

41.878

1.954

43.832

80

-279

-199

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve monitors

-18

-

-18

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

-156

-4

-160

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

94

-

94

Onttrekking bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten

-

283

283

-80

279

199

0

0

0

GEREALISEERD RESULTAAT

Een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant

4