GGD Begroting 2023 2214027.pdf
Tekst van het document
BELEIDSBEGROTING 2023 GGD WEST-BRABANT Uw gezondheid en veiligheid, daar staan wij voor!
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2022
BELEI DSBEGROTI NG 2023
INHOUD
PAG
VOORWOORD
3
INLEIDING
4
GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG
6
2.
AMBITIES EN DOELEN 2023
7
3.
PRESTATIE-INDICATOREN
15
4.
TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE
26
5.
SAMENWERKINGSVERBANDEN
33
6.
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
35
7.
FINANCIERING
37
8.
WEERSTANDSVERMOGEN
40
9.
EXPLOITATIERESULTAAT
43
1.
10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
45
11. BIJLAGEN
46
- RESERVES EN VOORZIENINGEN - BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN - VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2023 - DIT IS DE GGD - OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN
2
BELEI DSBEGROTI NG 2023
VOORWOORD Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2023. Hiermee geven we inzicht in onze doelen voor 2023 en geven we aan binnen welk financieel kader we deze gaan bereiken. We zijn nu weer volop aan de slag met onze reguliere werkzaamheden. Maar ook werken we nog steeds, in opdracht van VWS, met vele GGD-collega’s aan de bestrijding van het coronavirus. Uitvoering geven aan het testbeleid, traceren en de vaccinatiestrategie vragen onze aandacht, capaciteit en expertise. Datzelfde geldt voor het waarborgen van de zorgcontinuïteit in onze regio en de noodzakelijke doorontwikkeling en beveiliging van onze systemen en databases. We blijven ons inzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. We willen ervoor zorgen dat mensen zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. We houden de gezondheid in de gaten, moedigen gezond gedrag aan en beschermen mensen tegen bedreigingen zoals besmettelijke ziektes. De samenleving staat niet stil en wij ook niet. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door het versterken van veerkracht, preventie, het waar nodig bieden van een vangnet, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen.
Door unieke samenwerkingen met ondernemers uit de regio, andere GGD’en, gemeenten en zorgpartners staan wij op voor mensen die dat nodig hebben. Zo bouwen we aan een Gezond West-Brabant. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar vertrouwen ook op de overheid voor steun en bescherming. De gemeenten in West-Brabant beleggen deze publieke taken bij de GGD West-Brabant. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid. En er zijn nog meer wetten die leiden tot GGD-taken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo-toezicht, plustaak), de Wet veiligheidsregio’s (rampenbestrijding) en de Wet kinderopvang (toezicht, plustaak). Verder bepaalt lokaal, regionaal en landelijk beleid ons werk. De doelen in deze begroting zijn gestoeld op de ambities uit onze meerjarenvisie ‘De agenda van de toekomst’. Deze meerjarenvisie loopt per 2023 af en eind dit jaar gaan we deze samen met ons nieuwe bestuur, onze inwoners, gemeenten en partners herijken. Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 10 maart 2022 De voorzitter, De secretaris, Mw. M.W.M. de Vries Dhr. S. Baan Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, 31 maart 2022 De voorzitter, De secretaris, Mw. M.W.M. de Vries Dhr. S. Baan
3
01. INLEIDING
BELEI DSBEGROTI NG 2023
INLEIDING Nog nooit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zo’n groot beroep op onze GGD gedaan als dat sinds 2020 het geval is. We hebben sindsdien te maken met een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien nog eens sterk wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Het is onze uitdaging om die twee opdrachten in een goede balans te houden. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma ‘Corona next step’ ingericht. We hebben er als het ware ‘een extra GGD’ bij gekregen, zowel in menskracht als in middelen. Daarover zullen we afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken. Leeswijzer en vervolg In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen. In het onderdeel Indicatoren (hoofdstuk 3) beschrijven we kort wat onze reguliere, doorlopende taken zijn: het werk dat de GGD dag in dag uit verzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid vanuit de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet kinderopvang. Vervolgens gaat het over de gemeentelijke bijdragen van 2022. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting volgen daarna.
De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 27 januari 2022 heeft vastgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zoveel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2022 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022.
5
BELEI DSBEGROTI NG 2023
6
02. AMBITIES EN DOELEN 2023
BELEI DSBEGROTI NG 2023
INLEIDING In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken. De ambities passen in onze meerjarenvisie Agenda van de Toekomst, die loopt tot 2023. Eind 2022 herijken we -samen met ons nieuwe bestuur, onze inwoners, gemeenten en partners- deze meerjarenvisie. Voor ons nieuwe bestuur hebben we een overdrachtsdocument gemaakt, waarin we ze onze kernboodschap voor de komende bestuursperiode meegeven. We bereiken onze ambities alleen door samen te werken en ons te organiseren met en rond de mensen die ons het hardst nodig hebben. We organiseren en nemen deel aan formele en informele netwerken om te komen tot de beste aanpak en vernieuwende oplossingen in de publieke gezondheid.
DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS We hebben ook in 2022 oog voor de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De impact van corona op onze samenleving en de publieke gezondheid is groot. Behalve met gevolgen op korte termijn, krijgen we ook met de lange termijneffecten te maken. We willen vanuit onze ambities de gemeenten ondersteunen in de zorg die zij hebben voor hun inwoners die fysiek, mentaal of financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Niet iedereen wordt in dezelfde mate geraakt. Vaak worden mensen die reeds in een kwetsbare situatie verkeerden -bijvoorbeeld jongeren, ouderen maar ook mensen met een praktische praktisch opleiding en migrantenonevenredig geraakt. Niet alleen is hun vermogen om gezond te leven minder goed, zij zullen ook vaker financieel worden geraakt wanneer ondanks de ruimhartige financiële steun aan bedrijven hun werk alsnog verdwijnt. Dit leidt tot gezondheidsklachten en meer zorg. We willen deze uitdaging vanuit preventie oppakken: meer bewegen, minder overgewicht en minder stress. Dat heeft ook gevolgen voor het hele zorgstelsel: meer preventie, meer samenwerken met inwoners en meer landelijke en regionale samenwerking. Dichtbij en laagdrempelig , zoals op school waar we onderdeel zijn van het landelijke deltaplan voor Jeugd. We benutten landelijke middelen om juist in deze tijd nieuwe oplossingen te vinden.
Overigens kan de coronacrisis bij mensen ook positief uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer zij andere keuzes maken waarin welbevinden, bewegen, gezonde leefstijl en een betere balans tussen werk en privé centraal staan. Juist vanuit positieve gezondheid kunnen we de veerkracht versterken. We hebben extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd en jongeren vanaf 18 jaar, maar ook voor inwoners met een lagere sociaaleconomische status. We nemen de geleerde lessen uit de coronatijd mee. Onze vernieuwde werkwijzen, zoals onze community-aanpak in de Jeugdgezondheidszorg, borgen we in ons reguliere werk. We blijven onze klanten op de goede manier bedienen en zoeken continu naar verbeteringen. Met deze uitgangspunten werken we aan onze strategische ambities. Sommige ambities zijn grotendeels het speelveld van één team, maar de meeste ambities zullen richtinggevend zijn voor meerdere of zelfs voor alle teams.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
8
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 1 GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING Een gezonde leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Een gezonde en toegankelijk ingerichte fysieke leefomgeving en een gezonde sociale leefomgeving zijn communicerende vaten. Ze werken positief op elkaar in. Een omgeving die uitnodigt tot gezond bewegen en ontmoeten, stimuleert daarnaast gezond gedrag. En een leefomgeving die gezond gedrag gemakkelijk maakt, draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en eenzaamheid. Bijvoorbeeld door het aanbod van ongezonde voeding in de buurt van scholen te ontmoedigen. Of door het stimuleren van ontmoeten en het bevorderen van sociale samenhang in wijken door het aantrekkelijk inrichten van parken en pleinen. Maatregelen voor een gezonde leefomgeving werken vaak ook door op het bereiken van klimaatdoelstellingen. Klimaatadaptatie is ook in West-Brabant een urgent thema waarmee veel gemeenten bezig zijn. Wij pleiten daarom voor integraal beleid ten aanzien van onze leefomgeving. Dus vanuit meerdere beleidsinvalshoeken: zoals milieu, groen, wonen, sociaal domein etc. De ambitie van de GGD op het gebied van gezonde leefomgeving reikt verder dan de Omgevingswet. Wij zien de gezonde leefomgeving als een randvoorwaarde en als een interventie voor het maken van de gezonde keuzes.
Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de publieke gezondheid een wezenlijke plaats krijgt in het integrale afwegingskader rond ruimtelijke ontwikkel- en beheervraagstukken. En dat dan vooral aan de voorkant van het proces.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
9
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 1 WAT GAAN WE DOEN IN 2023? We bouwen verder op de belangrijkste resultaten uit de afgelopen periode: a. Het geven van integrale adviezen aan gemeenten op basis van de data en beleidsinspiraties uit de Brabantse Omgevingsscan en het toepassen van de Kernwaarden gezonde leefomgeving en de Handreiking Planregels voor gezondheid. Dit alles opdat gezondheid een essentiële plek krijgt in de omgevingsvisies en omgevingsplannen in alle West-Brabantse gemeenten. b. Met en voor gemeenten producten ontwikkelen, waardoor zij gezondheid beter kunnen meewegen bij het verlenen van vergunningen. c. Samen met partners de Brabantse Omgevingsscan doorontwikkelen -gebruiksvriendelijker en met nog meer thema’s- en er een betere bekendheid aan geven. d. Het borgen van de rol van de GGD in de samenwerking voor een gezonde omgeving, waarbij we aansluiten bij die tafels waar de impact op de gezondheid het grootst is.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
10
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 2 PREVENTIE VERBREDEN EN VERDIEPEN EEN LEVEN LANG MEEDOEN Gezondheid zien we tegenwoordig als het vermogen van mensen om zich aan te passen aan alle omstandigheden in het leven en om eigen regie te blijven voeren. Een omschrijving die prima aansluit bij de tijd waarin wij leven. We kijken nu vooral naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. We geloven dat er in het leven van mensen ijkpunten zijn waarop extra aandacht voor gezondheid belangrijk is en je met gezondheid bevorderen en vroeg signaleren grote gezondheidswinst kunt boeken.
PREVENTIE VERBREDEN Mensen die zo lang mogelijk gezond en fit blijven, zowel fysiek als mentaal, daar willen we graag naar toe. We richten ons op gezondheidsbevordering in de breedte. Dus van gezonde mensen om te voorkomen dat er klachten ontstaan. En van inwoners met gezondheidsproblemen. Samen met partners en gemeenten werken we hard aan regionale preventie. Ieder vanuit de eigen rol en taak in het zorgstelsel. Onze focus ligt vooral op gezondheidsbevordering en vroeg-signalering. Daarbij willen we niet alleen uitvoeren, maar ook coördineren en regisseren: dus meer inzetten op langer samenwerken en minder op kleine, incidentele projecten.
PREVENTIE VERDIEPEN We willen een verdiepingsslag maken in onze aanpak. Dus meer doen dan losse interventies plegen en werken vanuit een domein overstijgende ketenaanpak. Want dan hebben onze inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect op hun leefstijl en omgeving. Dat vraagt om samenhangend beleid en een integrale en planmatige aanpak. We zetten daarom in op samenwerken over de domeinen heen. Zo kunnen we samen met gemeenten en partners tegelijkertijd ingrijpen op factoren die een rol spelen en pakken we gezondheidsproblemen efficiënt aan.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
11
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 2
WAT GAAN WE DOEN IN 2023? a. We blijven werken aan een gezonde leefstijl en focussen daarbij op de thema’s uit het Nationale Preventieakkoord (roken, alcohol, overgewicht en mentale gezondheid). b. We sluiten aan bij de ‘life-events’ van de inwoners van West-Brabant, van jong tot oud. Van een kansrijke start tot vitaal ouder worden. c. We ondersteunen onze gemeenten bij de uitvoering van de lokale en regionale preventie- en sportakkoorden en verbinden die nog meer met de gezonde school aanpak. d. Samen met partners ontwikkelen we het kader Positieve Gezondheid en zorgen we voor een gedegen implementatie. Niet alleen als beleidsuitgangspunt, maar als handvat voor het dagelijks werk. e. We zetten in op effectieve preventie door een integrale en planmatige aanpak met gebruik van interventies waarvan we weten dat ze werken.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
12
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 3 GELIJKE GEZONDHEIDSKANSEN VOOR IEDEREEN Hardnekkig en complex. Nog steeds zijn er in onze regio inwoners die door hun woon-, leef- en/of werksituatie korter leven en minder jaren in goede gezondheid doorbrengen. Het lijkt erop dat de coronacrisis de verschillen alleen maar groter maakt. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen op gezondheid heeft. Dat betekent dat we voor sommige groepen méér moeten investeren:
(H = health, gezondheid) Gezondheidsachterstanden hebben complexe oorzaken die niet van de ene op de andere dag zijn ontstaan en dus ook een langdurige en integrale aanpak vereisen. Het gaat om het doorbreken van patronen voor volgende generaties. Dat betekent dat we nog meer zullen gaan samenwerken met beleidsterreinen die bijdragen aan de bestaanszekerheid van mensen en om vervolgens te kunnen bouwen aan gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl. Een voorbeeld (van de zeer vele): Bieden we een gelijke gezondheidskans aan iemand die we stimuleren om te stoppen met roken en meer te bewegen, als die daarna zonder werk fit zit te zijn op de bank in een huis waarvan hij/zij de huur niet meer kan betalen? In 2023 gaan we daarom domein overstijgend aan de slag met in elk geval die beleidsterreinen die zich richten op bestaansvoorwaarden: wonen, werken, schuldhulpverlening en veiligheid. Rondom de pilot Vakantieparken bouwen we inmiddels al aan een samenwerking met het domein wonen.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
13
BELEI DSBEGROTI NG 2023
AMBITIE 3 Ondertussen werken we aan het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Eén op de drie volwassenen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Behalve over lezen, schrijven en rekenen, gaan gezondheidsvaardigheden ook onder meer over eigen regie en het kunnen stellen van vragen. Het ontbreken van gezondheidsvaardigheden is een bepalende factor voor ongelijkheid in gezondheid. Waar mogelijk betrekken we inwoners zelf bij onze activiteiten. We gaan door met ‘vroeg beginnen én volhouden’ vanaf -9 maanden, met in elk geval een kansrijke start, onze community-aanpak JGZ, M@zl, de signalering en aanpak van kwetsbare kinderen en onze focus op kinderarmoede. We zetten in op gezondheidspotentieel. We proberen de achterstanden te verkleinen. Dat verlaagt de ziektekosten, verhoogt de (arbeids-)participatie en bevordert de maatschappelijke veerkracht. Het ideaal van een zo gezond mogelijk leven moet ook binnen het bereik komen van mensen die bezig zijn met overleven, in plaats van leven (Gezichten van een onzeker bestaan | Publicatie | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl)).
WAT GAAN WE DOEN IN 2023? a. In het voorgaande jaar hebben we naar verwachting een doorbraak bereikt in het besef dat het hebben van bestaanszekerheid een belangrijke voorwaarde is om te komen tot gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl. Ook hebben we door middel van een kennisimpuls de basis gelegd voor de vormgeving van betrokkenheid van kwetsbare inwoners bij onze GGD-activiteiten. b. Bestaanszekerheid. Samen met een breed, formeel en informeel, netwerk interveniëren we integraal, op maat en op het juiste niveau. Weeffouten in het systeem agenderen we samen met onze betrokken partners in het veld, zoals we dat eerder deden bij de vakantieparken en arbeidsmigranten. c. Focus op de kleintjes. We blijven ons inzetten om vanaf het prille begin (-9 maanden) te werken aan veilig, gezond en veerkrachtig opgroeien. d. Inwonerbetrokkenheid. We betrekken (kwetsbare) inwoners structureel bij de aanpak van onze activiteiten gericht op gelijke gezondheidskansen. Dus niet incidenteel pér project, maar vanuit een vaste basis.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2023
14
03. PRESTATIE-INDICATOREN
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Op de volgende pagina’s treft u onze prestatie-indicatoren aan. Naast het werk dat de teams verrichten in het kader van de specifieke ambities voor elk jaar, voeren zij uiteraard ook hun reguliere taken uit. In dit hoofdstuk beschrijven we kort wat die reguliere, doorlopende taken van elk team zoal zijn. Dit is het werk dat de teams iedere dag verzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. De resultaten die de teams bereiken op deze taken, geven we weer in de vorm van indicatoren. De gemeenten hebben via het zienswijzetraject aan ons een oproep gedaan om samen met hen te werken aan verdere optimalisering van de prestatieindicatoren. Een ambtelijke werkgroep neemt de huidige indicatoren onder de loep en heeft voor 2022 voor de Jeugdgezondheidszorg nieuwe indicatoren geformuleerd. Outputindicatoren Geven in aantallen en percentages weer welke diensten we (verwachten te) leveren en welke productie we (verwachten te) behalen. Procesindicatoren Geven een beeld van de manieren waarop we werken en samenwerken met onze vele externe partners. Resultaatsindicatoren Laten zien wat het (beoogde) resultaat is van onze inzet voor de klanten waar we het allemaal voor doen. Om hier zicht op te krijgen zijn we in 2018 gestart met klantervaringsonderzoek, waarmee we meten hoe onze klanten onze diensten waarderen.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
16
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team IZB Het doel van dit team is het voorkomen van infectieziekten, het opsporen ervan en het voorkomen van verdere verspreiding. Basis hiervoor vormt de Wet publieke gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Voorkomen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding.
Indicatoren
Team Seksuele Gezondheid Dit team zet zich in voor preventie en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Cliënten kunnen (anoniem) onderzoek, behandeling of doorverwijzing krijgen.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Houden van spreekuren voor opsporing en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele hulpverlening.
Indicatoren
Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting
1.500 (toelichtende tekst)
Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende vaccinatiegraad
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante partijen Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Teambeschrijving
Aantal cliënten SOA 4.500
4.500
Aantal geconstateerde SOA’s (bij een cliënt kunnen verschillende SOA’s worden gevonden)
1.200
Toelichting op werkwijze om SOA’s te voorkomen, op te sporen en te behandelen
(werkwijze en aandachtspunten)
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
17
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Reizigersadvisering Dit team houdt zich bezig met vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. Het is een markttaak.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Het adviseren van reizigers over de noodzakelijke en gewenste vaccinaties voor het land dat ze bezoeken. Zorgen voor de juiste toediening.
Indicatoren Het werk van team Reizigersadvisering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Teambeschrijving Team TBC Team TBC is gericht op preventie- en curatiediagnostiek en behandeling van tuberculose. Preventie en curatie gericht op doorbreken van transmissieketens en het identificeren van specifieke risicogroepen en doelgroepen. Preventie van antibioticaresistentie. Werken binnen landelijke kaders.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Tuberculosebestrijding: publieke én individuele gezondheid bewaken en bevorderen. Identificeren van nieuwe risicogroepen: bijvoorbeeld reizigers, mensen met immunosuppressieve medicatie.
Indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC
2.350
Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties
25 actieve en 45 latente infecties
Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Resultaatsindicatoren
18
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team JGZ De GGD levert jeugdgezondheidszorg aan kinderen tot 18 jaar. De context waarbinnen de teams JGZ opereren, is sterk in beweging. De herziening van het basispakket in de afgelopen jaren was een ingrijpende gebeurtenis. De uitvoering verandert, met als doel het beter in beeld krijgen van risicokinderen.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Indicatoren Intern
extern
De JGZ is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te monitoren en in te grijpen om problemen te voorkomen. Specifieke aandacht is er om risicokinderen in beeld te krijgen en te houden en ze met ouders en via het netwerk te begeleiden naar een betere situatie.
Fysiek
43%
33%
Onbekend
19%
2%
Psychosociaal
18%
6%
Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP) Volledig 2 jr
92%
Volledig 5 jr DKTP
93,4%
Volledig 10 jr DKTP
91,8%
Volledig 10 jr BMR
92,5%
HPV 14 jr
51,5%
MACWY
90,1%
Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteams)
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Indicatoren Bereik 0 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar 18+
Kinderen te bereiken (jaar)
Mate van kwetsbaarheid
ETM 1
ETM 2 of hoger
ETM 3 of hoger
TOTAAL 0 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden
Verwijzingspercentage
1 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar Mate van kwetsbaarheid
ETM 1
ETM 2 of hoger
ETM 3 of hoger
Verdeling ETM-score
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
19
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Beleid Team Beleid richt zich op gemeenten en/of partners in de regio. Dit kan betrekking hebben op verschillende terreinen (bijv. OGGZ), doelgroepen (bijv. kwetsbare bewoners op recreatieterreinen) en thema’s (bijv. weerbaarheid).
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Bundelen en toegankelijk maken van kennis en expertise van binnen en buiten de GGD. Toepassen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen om ‘voor op de golf’ gezondheidszaken te duiden.
Indicatoren Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadviezen
(toelichtende tekst)
Toelichting op deelname aan gezondheid gerelateerde themanetwerken
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadviezen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Teambeschrijving Team Onderzoek Dit team brengt door middel van signalering en monitoring de gezondheid van inwoners en de factoren, die hiermee samenhangen, in beeld.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Verzamelen van gegevens door monitoring. Toegankelijk maken van onderzoeksgegevens via webapplicaties en atlassen.
Indicatoren Toelichting op aard en vorm van kennisproducten/ rapportages over onderzoek
(toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/rapportages over publieke gezondheid
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling van samenwerking met onderzoekers door stakeholders (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Resultaatsindicatoren
20
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Preventie & Gezondheid Dit team heeft tot taak de bewoners van onze regio in staat te stellen om hun eigen gezondheid te bevorderen. Het accent ligt op beïnvloeding van kennis, houding en gedrag.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Continuering en borging van inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Versterken van de sociale steunstructuur van mensen. Het creëren van een gezonde leefomgeving.
Indicatoren Percentage gemeenten waar de inzet van de adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting
100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal thema-netwerk(en) waaraan is deelgenomen
35 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met gemeente(n)
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Teambeschrijving Team Toezicht en Technische Hygiënezorg Technische hygiënezorg is vooral gericht op het voorkomen van infectieziekten als gevolg van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk waar veel mensen gebruik maken van collectieve voorzieningen en waarbij een verhoogd risico bestaat op besmetting.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Screening, advisering en signalering bij scholen, kinderdagopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan de kindercentra; onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren Aantal risico gestuurde inspecties (incl. her-inspecties) kinderopvang
645
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang
850
Aantal inspecties in: • Prostitutiebedrijven • Wmo-instellingen • Tattoo- en piercingbedrijven • Schepen
Procesindicatoren
12 Voorzieningen: 20 Cliënten: 10 70 60
Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico’s (‘de lijst’)
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Resultaatsindicatoren
21
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Beantwoorden van vragen van inwoners en gemeenten over milieuverontreiniging, lucht, water, bodem, binnenmilieu en effecten op de gezondheid. Analyse van klachten of ziekten veroorzaakt door milieufactoren.
Indicatoren Aantal binnengekomen vragen en klachten
180
Aantal gevraagde beleidsadviezen
21
Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-) incidenten
3
Toelichting op werkwijze bij acute (milieu-) incidenten
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥ 7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
22
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit team fungeert als een vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en waar wel een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Continuering en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continuering en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren
Teambeschrijving Team Forensische Geneeskunde Dit team werkt op het snijvlak van medischtechnische zorg en onderhoudt daarvoor een 24-uurs bereikbaarheidsrooster.
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
650
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)
275 (werkwijze en aandachtspunten) ≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
1.300
Aantal mensen dat door team OGGZ is doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg
900
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen
100
Toelichting op de samenwerking met externe partijen
Aantal consulten voor dak- en thuislozen
100
Waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen
Toelichting op deelname aan overlegstructuren
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Verrichten van lijkschouwen in gevallen van euthanasie en niet-natuurlijke dood, doen van forensisch medisch onderzoek en bieden van medische zorg aan arrestanten.
Indicatoren
Aantal cliënten van team OGGZ
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Resultaatsindicatoren
23
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Gelegenheidsteams PSHi en PSHOR De teams Psychosociale Hulpverlening bij Hulp bieden bij (dreigende) maatschappelijke ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) en Psychosociale onrust. Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) worden bemand door verschillende GGD’ers die bij elkaar komen bij incidenten of rampen. Indicatoren Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting
16
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen
5
Toelichting op inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering van de samenwerking door partners in ≥7,5 PSHi-coördinatieteams op basis van ervaringen (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
24
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Teambeschrijving Team Projecten In dit team zitten projectmanagers die in opdracht van gemeenten of andere opdrachtgevers projecten begeleiden die zich afspelen op het brede gebied van de publieke gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Uitvoeren van projectmanagement op het terrein van de publieke gezondheid.
Teambeschrijving Team Bedrijfsvoering Dit team bestaat uit medewerkers HR, communicatie, facilitaire zaken, informatiebeheer, financiën, inkoop en kwaliteit.
Indicatoren
Indicatoren
Het werk van team Projecten is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.
Voor de werkzaamheden van dit team zijn geen indicatoren geformuleerd.
Teambeschrijving Team GHOR De teamleden van de GHOR zijn de schakel tussen zorg en veiligheid. Indicatoren Team GHOR legt formeel verantwoording af binnen de structuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor dit team zijn daarom geen indicatoren geformuleerd.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Coördineren van de geneeskundige hulp bij rampen en crises.
Teambeschrijving Overige afdelingen Een verzamelpost diversen. Indicatoren Hiervoor zijn geen indicatoren geformuleerd.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Zorgen voor een goede bedrijfsvoering met transparante informatie over specifieke domeinen. Aanjagen van een gezonde bedrijfsvoering en doorontwikkeling van de zelforganisatie.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
25
04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Naast voortzetting van de kaders 2022 voor de beleidsbegroting 2023 is er een aantal onderwerpen die in deze beleidsbegroting zijn opgenomen. Het betreft de volgende autonome ontwikkelingen: indexering, CAO-impact, investering in informatieveiligheid en stijging van huisvestingslasten van CB locaties. Hier volgt een toelichting op deze vier ontwikkelingen. Indexering Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,09%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. In de septembercirculaire was echter nog niet het principeakkoord van de nieuwe CAO verwerkt. In de begroting van 2023 is de impact hiervan en ook die van de pensioenontwikkelingen verwerkt. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen. Jaar
Loonvoet
Loonkosten% van begroting
Prijsindex
Overige kosten % Index van begroting
Bron
2023
12,3
65%
1,7
35%
Septembercirculaire 2021
2,09
Impact nieuwe CAO Op 27 januari 2022 is een akkoord bereikt over de CAO van 2021 en 2022. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog gaan en dat over 2021 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto wordt uitbetaald. Per 1 april 2022 gaan de salarissen met 2,4 procent omhoog. Voor 2023 betekent dit een CAOstijging van 704K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index, waardoor er nog een CAO-impact van 432K in de gemeentelijke bijdragen van 2023 is opgenomen. Daarnaast is er voor de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag een totaalbedrag van 55K opgenomen waarmee het totale bedrag van de CAO-impact vanaf 2023 uitkomt op een bedrag van 487K. Informatieveiligheid In 2021 hebben de GGD’en veel media-aandacht gehad door verschillende onfortuinlijke gebeurtenissen die verbandhouden met gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden dat borging van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht dienen te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
27
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Het risico dat o.a. nieuwe datalekken optreden, boetes worden opgelegd, burgers het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de dienstverlening voor langere tijd stagneert, is op dit moment te groot. Onder begeleiding van KPMG is in 2021 in kaart gebracht in welke mate wordt voldaan aan de verplichte normen voor informatiebeveiliging uit de NEN 7510 en de BIO. Op basis van deze beoordeling wordt een detailplan uitgewerkt om voor eind 2023/ begin 2024 aantoonbaar aan de genoemde normen te voldoen. Hierbij zal zoveel mogelijk worden samengewerkt met collega GGD’en, Het Service Centrum en GGD GHOR Nederland. Om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie beter te borgen, worden de komende twee jaar de volgende belangrijke doelstellingen gerealiseerd: • Inrichten managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy (governance structuur & PDCA-cyclus). Hiervoor wordt gespecialiseerde software geselecteerd en geïmplementeerd waarmee (op termijn) een integraal managementsysteem kan worden gerealiseerd voor borging van kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy. • Aanvullen, vaststellen en communiceren informatiebeveiligingsbeleid. • Intensiveren samenwerking tussen GGD’en op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Waar mogelijk delen expertise, mensen en middelen. • Risicomanagement-proces uitbreiden met informatiebeveiliging & privacy.
Mitigeren van de te grote risico’s. Van ‘onbewust risico lopen’ naar ‘bewust risico nemen’. Eventueel (op termijn) onderdeel maken van integraal risicomanagement. • Zorgdragen voor aanspreekpunten / ambassadeurs binnen de (zelforganiserende) teams, die de verbinding vormen tussen de specialisten (PO, FG en CISO) en de dagelijkse praktijk. • Borgen periodieke controles van onder andere gebruikerstoegang (autorisaties) en gebruikersactiviteiten (logging). • Borgen kennis met betrekking tot applicaties en leveranciers en maken verdiepingsslag op basis van het applicatielandschap dat met hulp van KPMG in kaart is gebracht. • Inrichten centraal en laagdrempelig meldproces voor informatiebeveiligingsincidenten en datalekken met bijbehorende workflows voor effectieve en efficiënte afhandeling. • Uitbreiden bestaande crisisplannen, business continuïteitsplannen en incidentresponseplannen met betrekking tot calamiteiten als gevolg van mogelijke informatiebeveiligingsincidenten en/of datalekken. • Minimaal jaarlijks (laten) uitvoeren van onafhankelijke interne audits op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. • Periodiek (laten) uitvoeren van kwetsbaarheden-scans (penetratietests) voor belangrijkste applicaties en websites.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
28
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Voor 2023 en 2024 is een bedrag van 300k aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2025 gaan we afbouwen met 50k naar 250k en komen we vanaf 2026 structureel uit op een bedrag van 200k voor informatiebeveiliging. Huisvestingskosten (CB-locaties) De huisvestingskosten ten behoeve van de consultatiebureaus worden conform afspraak in rekening gebracht bij de specifieke gemeenten waar de locaties gevestigd zijn zodat de kosten voor 0-4 JGZ locaties alleen door de afnemers van deze dienst bekostigd worden. Ieder jaar wordt er dan ook gekeken naar de juiste doorbelasting van deze kosten. Voor 2023 zit er een grote stijging in de huisvestingskosten als gevolg van de hoge indexering van het CBS, de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen en de verhoging van de huren.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
29
BELEI DSBEGROTI NG 2023
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN / OVERZICHT PER GEMEENTE:
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
30
BELEI DSBEGROTI NG 2023
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht op de vorige pagina worden jaarlijks geïndexeerd. In de komende jaren zal een aantal veranderingen in de gemeentelijke bijdrage worden doorgevoerd die financiële impact zullen hebben. De omvang van de financiële impact van een aantal ontwikkelingen is nog niet bekend. Nieuw systeem infectieziektebestrijding De kosten voor de ontwikkeling en het gebruik van het nieuwe systeem GGD-Contact worden vrijwel geheel gedragen door het ministerie van VWS. De kosten voor ontwikkeling en uitvoering van een nieuw systeem voor de infectieziektebestrijding komen in principe ten laste van de begroting van de afzonderlijke GGD’en. Het is op dit moment nog niet aan te geven in hoeverre dit leidt tot structurele meerkosten in de gemeentelijk bijdrage. Prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangeren Het ministerie van VWS neemt per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op om een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te bieden. De start is uitgesteld naar 1 juli 2022. In de cijfers voor 2023 is vooralsnog rekening gehouden met deze verplichting. Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma In 2022 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met de HPV vaccinatie. De VNG heeft de benodigde financiële middelen hiervoor toegevoegd aan het Gemeentefonds.
Deze ontwikkeling is in de cijfers van 2023 e.v. verwerkt. Impact nieuwe CAO De CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet opgenomen als structurele stijging van de kosten vanaf 2023. Het totale bedrag van de CAO-impact vanaf 2023 betreft 487K. Informatieveiligheid Voor 2023 en 2024 is een bedrag van 300k aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2025 gaan we afbouwen met 50k naar 250k en komen we vanaf 2026 structureel uit op een bedrag van 200k voor informatiebeveiliging.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
31
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Overige ontwikkelingen huisvesting (Doornboslaan) Ten aanzien van onze huisvesting aan de Doornboslaan in Breda zijn er de komende jaren twee ontwikkelingen, waarvan wij de negatieve effecten zoveel mogelijk zelfstandig willen absorberen door tijdig hierop te anticiperen. 1. Structureel evenwicht meerjarenraming In afstemming met de provincie zijn we erop gewezen dat er een begrotingswijziging nodig was in de beleidsbegroting 2022 om het structurele evenwicht in de meerjarenraming te herstellen. Volgens een afspraak die is gemaakt in het AB van 22 november 2007 (bestuursbesluit 47736) werd een deel van de huisvestingskosten gedekt door onttrekking aan de huisvestingsreserve die was gevormd uit de verkoop van panden. Om de hogere huisvestingslasten te kunnen dekken hebben we nog enkele jaren financiële dekking. Echter, tegelijkertijd dienen we -zoals hiervoor aangegeven- als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving wel structurele lasten te dekken met structurele middelen. Deze opgave ligt er per 2025 om op te lossen. Omdat de opgave van 200k pas voor 2025 is, denken we hier tijdig op te kunnen anticiperen. We willen komende jaren gebruiken om efficiency in onze bedrijfsvoering te realiseren om deze lasten zelfstandig op te kunnen vangen. 2. Leegstand door vertrek huurder De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant huurt een gedeelte van de Doornboslaan.
Per 31-3-2023 heeft de Veiligheidsregio de huur opgezegd met als reden dat de huur van de Doornboslaan onderdeel is van bezuinigingsvoorstellen. Voor de GGD West-Brabant betekent dit een verlies aan inkomsten van ongeveer 189.000 euro op jaarbasis. In verband met gedane investeringen is er in de huurovereenkomst een boeteclausule opgenomen bij vertrek binnen 10 jaar. Bij vertrek per 31-3-2023 is door de Veiligheidsregio een boete verschuldigd van 156.000 euro. Concreet betekent dit dat er door een bezuiniging bij de Veiligheidsregio vanaf 2024 een financieel nadeel is bij de GGD West-Brabant van ongeveer 189.000 euro. We zijn nog in gesprek met de Veiligheidsregio om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de huur alsnog voort te zetten na 31-3-2023
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
32
05. SAMENWERKINGSVERBANDEN
BELEI DSBEGROTI NG 2023
HET SERVICE CENTRUM (HSC)
STICHTING WESTWEST
Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor
Sinds januari 2021 neemt de GGD deel aan Stichting WestWest. De stichting is zeven jaar geleden
Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het
opgericht om in West-Brabant West de samenwerking in de transmurale zorg te bevorderen. De
gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de
stichting heeft ten doel om, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met
kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de
zorg- of hulpvragen in westelijk West-Brabant te organiseren. De samenwerking is vastgelegd in
kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is
een aansluitingsovereenkomst. De Directeur Publieke Gezondheid neemt deel in het bestuur van de
afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door
stichting.
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV) Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Tilburg. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. De aansturing wordt gedaan door de directeur van de GGD West-Brabant.
GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHORtaken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.
Hoofdstuk 5: Samenwerkingsverbanden
34
06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
BELEI DSBEGROTI NG 2023
De kwaliteit van onze gebouwen werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen. De investeringsbegroting 2023 bedraagt: Omschrijving
Beleidsbegroting 2022 (in duizenden euro’s)
Beleidsbegroting 2023 (in duizenden euro’s)
Bouwkosten/Verbouwingen Bedrijfsauto Inventaris Telefooninstallatie Apparatuur/programmatuur Medische inventaris
250 10 300 0 200 10
250 0 250 0 200 50
Totaal investeringen
770
750
In 2020 en 2021 is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2022 en 2023 ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (corona, dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden. In 2023 willen we concreet stappen gezet hebben naar een meerjaren-investeringsoverzicht.
Hoofdstuk 6: Onderhoud kapitaalgoederen
36
07. FINANCIERING
BELEI DSBEGROTI NG 2023
LIQUIDITEITSBEHEER
RENTERISICONORM
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een loop-
bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.
tijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. .
KASGELDLIMIET
(bedragen x e 1.000)
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. (bedragen x e 1.000)
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.
OVERZICHT LENINGEN Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)
Bovenstaande opstelling laat zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.
Hoofdstuk 7: Financiering
38
BELEI DSBEGROTI NG 2023
VOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een
Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen
centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten
en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten, door de
en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de per-
wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.
sonele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead.
Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering
In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het
opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden
taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.
vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting 2023 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.
Hoofdstuk 7: Financiering
39
08. WEERSTANDSVERMOGEN
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsver-
De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:
mogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te
(in duizenden euro’s)
vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen.
BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a) de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; b) de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen
BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT OP BASIS VAN DE RISICO-INVENTARISATIE
zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een
Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële
verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de
gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzien-
streefverhouding van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en
baar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en
resultaatsbestemming hierover een besluit nemen.
risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s.
Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel
Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen
vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te
bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere
negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet
planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere
alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.
begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 90%.
KENGETALLEN De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant. Kengetallen
Begroot 2023 Begroot 2022 Begroot 2021 Realisatie 2021
Netto schuldquote Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
10% 10%
15% 15%
15% 15%
2% 2%
25% 90%
30% 73%
30% 78%
24% 80%
41
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
42
9. EXPLOITATIERESULTAAT
BELEI DSBEGROTI NG 2023
Hoofdstuk 9: Exploitatieresultaat
44
10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. Het deel van de (egalisatie-) reserve huisvesting is een structurele reserve en niet in dit overzicht meegenomen. De lasten zijn de dotaties aan de reserves. We zijn in gesprek met de provincie (a.g.v. gewijzigde wet-en regelgeving) over het eerder afscheid nemen van een deel van de reserve huisvesting ter dekking van de hogere afschrijvingskosten. De structurele dekking gaat vanaf 2025 vanuit de exploitatie. Concrete uitwerking vindt plaats uiterlijk binnen de beleidsbegroting 2025.
11. BIJLAGEN
BELEI DSBEGROTI NG 2023
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Hoofdstuk 11: Bijlagen
47
BELEI DSBEGROTI NG 2023
BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN
* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda
Hoofdstuk 11: Bijlagen
48
BELEI DSBEGROTI NG 2023
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2023 Naam: GGD West-Brabant Vestigingsplaats: Breda
Hoofdstuk 11: Bijlagen
49
BELEI DSBEGROTI NG 2023
TAAKVELDEN BBV Het staat gemeenten vrij om in hun begroting/jaarrekening te verantwoorden zoals zij zelf willen. Echter, in lijn met de notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV adviseren wij om de gemeentelijke bijdrage conform onderstaande verdeling per taakveld te verantwoorden. Hierbij geldt dat, gezien de toelichting van de taakvelden en de taken van de GGD behorend bij de gemeentelijke bijdrage, niet alles op het taakveld Volksgezondheid kan worden verantwoord: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0,35% 1.2 Openbare orde en veiligheid 1,19% 7.1 Volksgezondheid 98,45%
1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: • brandbestrijding; • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; • rampenbestrijding.
1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: • toezicht en handhaving openbare orde, BOA’s; • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; • bureau Halt; • preventie van criminaliteit; • opstellen en handhaven APV; • leges drank & horeca; • Wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; • veilige woon- en leefomgeving; • antidiscriminatiebeleid; • doodschouw (door de Officier van Justitie gelast onderzoek in verband met een mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); • dierenbescherming.
Hoofdstuk 11: Bijlagen
50
BELEI DSBEGROTI NG 2023
DIT IS DE GGD In het overzicht hieronder zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen. Werkzaamheden
basispakket
plustaken
Jeugdgezondheidszorg
x
x
Infectieziektebestrijding
x
Tuberculosebestrijding
x
Medische milieukunde
x
Technische hygiënezorg
x
Seksuele gezondheid
x
overig
Gemeentelijke bijdragen
€ 19 miljoen
Opbrengst uit tarieven
€ 2 miljoen
Overige opbrengsten
€ 15 miljoen
Toelichting overige opbrengsten
x
Deze bestaan onder andere uit:
Reizigersadvies
x
Forensische geneeskunde
x
x
Preventieprogramma’s
x
x
Inspecties kinderopvang
x
x
Toezicht WMO
OPBRENGSTEN
en West-Brabant voor de GHOR (€ 3 miljoen) • Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten plusproducten gemeenten
x
Gemeentelijke bijdrage per inwoner algemeen:
x
Beleid
x
Jaarlijkse stijging door indexatie
Geneeskundige hulpverlening bij rampen
x
Stijging 2020: impuls proactieve taak infectieziektebestrijding.
Openbare geestelijke gezondheidszorg
x
x
x
€27,00 (rekening gehouden met 0-4 en 4-18 tarieven)
Onderzoek en advies
Hoofdstuk 11: Bijlagen
x
• Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden-
51
BELEI DSBEGROTI NG 2023
REACTIE GGD WEST-BRABANT OP DE FINANCIËLE EN BELEIDSMATIGE RICHTLIJNEN VOOR DE BEGROTING 2023 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GGD WEST-BRABANT Op deze en de volgende pagina’s zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de kaderbrief en begroting 2022 opgenomen, die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke richtlijnen. In de derde kolom is aangegeven of en zo ja, hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast. FINANCIËLE RICHTLIJNEN BEGROTING 2022 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
1
Onderwerp
Gemeente
Reactie GGD West-Brabant
We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Alle 16 gemeenten
Dit punt is overgenomen. Meerjarenoverzicht per gemeente voor
(GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023- 2026 aanbiedt
de jaren 2022-2026 is beschikbaar. Hierbij merken we op dat de
aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn
toekomstige bijdragen gebaseerd zijn op de prognoses van het
voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht
aantal inwoners en kinderen per gemeente.
op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer. 2
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus
Alle 16 gemeenten
Hier voldoen we aan. Binnen de GGD maken we geen gebruik van
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting
een geprognosticeerde balans. Het begin- en eindvermogen van
opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.
onze balans baseren wij op de realisatie en laten wij terugkomen in de jaarstukken van de GGD.
3
De begroting bevat een overzicht van het verloop van de (bestemmings)reserves.
Alle 16 gemeenten
Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en voorzienin-
In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag
gen. De bijlage reserves en voorzieningen in de beleidsbegroting
per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een
2023 is een overzicht van de jaren 2022 en 2023. Er zit geen ver-
reserve twee jaar of langer niet wordt ingezet, legt de GR deze reserve in de be-