GGD Aanbiedingsbrief.pdf

Aan de raden en colleges van de gemeenten in het werkgebied van de GGD West-Brabant

Kenmerk:

34968

Datum

10 april 2025

Behandeld door

E. Metin

E-mail:

e.metin@ggdwestbrabant.nl

Onderwerp:

Aanbiedingsbrief (concept) beleidsbegroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (concept) jaarstukken 2024 aan gemeenten West-Brabant

Geachte raad, geacht college, Hierbij ontvangt u de (concept) beleidsbegroting 2026, de 1e begrotingswijziging 2025 en de jaarstukken 2024 van de GGD West-Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over deze begroting en de jaarstukken in haar vergadering van 3 juli 2025. Inleiding concept beleidsbegroting 2026 Eind januari 2025 stuurden we u onze kaderbrief 2026 toe. In deze kaderbrief beschreven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de beleidsbegroting 2026. De beleidsbegroting 2026 is in lijn met de uitgangspunten uit onze toekomstvisie op de Publieke Gezondheid “wij maken samen gezond gewoon” en ons beleidsplan 20232026 opgesteld.

Wat vraagt uw aandacht in deze concept beleidsbegroting? Gezondheid vormt de basis voor een goed en fijn leven. De GGD zet zich in om de gezondheid van inwoners te beschermen, te verbeteren en te bewaken. Dat doen we zowel voor groepen (collectief) als voor individuen en op fysieke locaties maar ook online en digitaal. We hebben daarbij te maken met grote uitdagingen, niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid en een ongezonde leefstijl en leefomgeving zorgen voor meer ziektes. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking, is er minder (zorg-)capaciteit en daalt de vaccinatiebereidheid.

In de beleidsbegroting 2026 laten we zien dat preventie dé manier is om deze gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dat vraagt een verandering, niet alleen binnen de GGD, maar ook in de samenwerking met gemeenten, inwoners en partners in het netwerk. Die uitdaging gaan we samen aan! Wij maken samen gezond gewoon.

GGD West-Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg (088) 639 20 00

Bezoekadres Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda

www.ggdwb.nl info@ggdwb.nl

Onze toekomstvisie is onze houvast. Het moet gewoon zijn om over gezond zijn na te denken en gezondheid mee te nemen in de keuzes die we maken, als individu, als collectief, als organisatie en als overheid. De gezonde keuze moet de gewone, makkelijke keuze zijn.

We komen uit een roerige tijd, waarin stappen zijn gezet in de beweging van ziekte naar gezondheid, maar ook met de nodige onzekerheid over rollen, belangen en financiering van deze beweging. Onze gemeenten voelen een maatschappelijke opgave met financiële druk. Sinds jaar en dag is er een goede samenwerking tussen de GGD Hart voor Brabant en GGD WestBrabant om te werken aan de maatschappelijke opgave. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, bundelen we onze krachten. In 2026 zetten we hiervoor een stap naar voren. Op die manier kunnen we in de toekomst minimaal hetzelfde blijven doen voor de gezondheid van onze inwoners. Dat vullen we aan met samenwerking op provinciaal, bovenregionaal en waar nodig landelijk niveau. Zo kunnen we goede voorbeelden in onze regio inzetten.

In deze concept begroting van 2026, het laatste jaar van deze beleidsperiode, hebben we ervoor gekozen om de ambities die de GGD West Brabant en de GGD Hart voor Brabant hebben, gelijk op te laten lopen. Zo hopen we meer invulling te geven aan dat wat beide GGD’en van belang vinden, namelijk dat gezond gewoon wordt voor iedereen in gelijke mate, waar ook je wieg staat in Brabant. De beleidsbegroting is dan ook in nauwe samenspraak met de GGD Hart voor Brabant tot stand gekomen. In 2026 willen wij samen met gemeenten en partners verder bouwen.

Daarnaast is in de financiële paragraaf op uw verzoek een bezuinigingsopdracht van -4% verwerkt, conform de methodiek ‘Trapje op, trapje af’ met onze gemeenten. Er is in de afgelopen periode een aantal inhoudelijke bezuinigingsopdrachten voorbereid, waaruit het bestuur keuzes heeft gemaakt om deze taakstelling te realiseren. Dit wordt in deze beleidsbegroting 2026 verder uitgewerkt.

Jaarverslag 2024 We maken samen gezond gewoon. Daar zijn in opdracht van ons algemeen bestuur onze lange termijn ambities op afgestemd. In 2024 hebben we een belangrijke stap vooruit gezet om deze ambities te kunnen waarborgen. Daarvoor hanteerden we intern twee belangrijke speerpunten: 1) het integraal werken versterken en 2) ons fundament versterken. De afgelopen jaren hebben we voor bijzondere uitdagingen gestaan. Dat heeft onze organisatie veel gebracht en heeft ook veel opgeleverd voor het realiseren van onze doelen. Het is nu tijd voor doorontwikkelen. De genoemde twee speerpunten hebben ons daarbij geholpen. We bouwen verder aan een toekomstbestendige GGD die bijdraagt aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant.

In het jaarverslag brengen wij u inhoudelijk en financieel op de hoogte hoe de GGD West-Brabant in 2024 haar resultaten heeft bereikt. In de bijlagen zijn factsheets met de productiecijfers 2024 per gemeente en voor het totaal van de GGD West-Brabant 2024 opgenomen.

Financieel resultaat jaarrekening 2024 Het boekjaar 2024 is afgesloten met een resultaat €774.915 (positief). Het resultaat van 2024 is een verzameling van een aantal voordelige (V) en nadelige (N) ontwikkelingen uit de exploitatiebegroting 2024. In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 april jl. hebben we een toelichting gegeven op dit resultaat. In de jaarrekening onder hoofdstuk 6 kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag liggen aan dit resultaat. Tevens is in de vergadering het voorstel tot resultaatbestemming besproken en besloten.

Accountantsverklaring jaarstukken 2024 Voor 2024 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt op de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording) van de jaarrekening. In de jaarrekening 2024 is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 3% van de lasten als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt een onrechtmatigheid als gevolg van een overschrijding van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begrote lasten. Echter, is deze overschrijding volgens het beleid van het algemeen bestuur acceptabel verklaard.

Zienswijzetraject De zienswijzen op de beleidsbegroting 2026 die we vóór 13 juni 2025 ontvangen, kunnen we verwerken in de bestuursstukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering van 3 juli 2025. We ontvangen deze graag per mail via directiesecretariaat@ggdwb.nl. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze beleidsbegroting toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat. Daarnaast zijn we aanwezig tijdens de regionale raadsbijeenkomst in mei om een toelichting te geven.

Met hartelijke groet, Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, Namens deze,

S. Baan Directeur publieke gezondheid

Bijlagen: ·

(Concept) begroting 2026 GGD West-Brabant

·

Reactie GGD West-Brabant op ingekomen richtlijnen begroting 2026

·

Jaarstukken 2024 GGD West-Brabant

·

Bijlage jaarstukken 2024: Factsheets productiecijfers 204 per gemeente

·

Getekend voorblad AB 1e BGW 2025

Copy: ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de West Brabantse gemeenten en provincie.