Getekende Jaarstukken 2024 2516563.pdf

Wat hebben we gedaan? In de besluitvormende vergadering van 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad van Steenbergen een motie van Progressief Samen aangenomen waarin wordt verzocht om een bomenbeleidsplan op te stellen. Voor 2024 stond gepland om een bomenbeheerplan op te stellen, waarbij de planning was om te starten in de 2e helft 2024. Gezien de overlap in thematiek tussen beide plannen en om te zorgen voor de juiste volgorde (eerst beleid, dan beheer), is besloten om het opstellen van het Gemeente Steenbergen

71 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 bomenbeleidsplan parallel te laten verlopen met het reeds geplande bomenbeheerplan. Deze integrale aanpak zorgt voor een consistent beleid en voorkomt dat er dubbel werk wordt verricht. In het bomenbeheerplan worden keuzes uit het beleidsplan vertaald naar uitvoering. Met de huidige planning verwachten wij dat het bomenbeheerplan, samen met het bomenbeleidsplan uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025 wordt opgeleverd.

Status Gestart

Kleine windmolens: onderzoek naar mogelijkheden Doelstellingen begroting Wij geven invulling aan dit vraagstuk door middel van een onderzoek naar de (technische) mogelijkheden en randvoorwaarden, waarbij tevens wordt voldaan aan de vraag vanuit het Raadsakkoord. Dit vormt de input voor de op te stellen omgevingsvisie 2025.

Wat hebben we gedaan? Er is opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau voor een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van kleine windturbines binnen de gemeentegrens. Dat onderzoek loopt en wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 afgerond. Het onderzoek gaat onder andere in op de landschappelijke effecten, draagvlak bij de inwoners en veiligheids- en natuureffecten.

Status Gestart

Veiligheid Doelstellingen begroting Er zijn geen doelstellingen in de begroting opgenomen.

Wat hebben we gedaan? In 2024 heeft team Veiligheid belangrijke stappen gezet om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Steenbergen verder te verbeteren. Net als in 2023 bleef het capaciteitsprobleem bij de politie één van de grootste uitdagingen. We beseffen dat een structurele oplossing tijd vergt. In de praktijk is sprake van een afnemende zichtbaarheid van wijkagenten, die steeds vaker worden ingezet op ME- en noodhulptaken. Dit heeft geleid tot een verschuiving van verantwoordelijkheden vorige begroting middelen gereserveerd voor een vijfde BOA, waarvoor de werving inmiddels in volle gang is. Een opvallende ontwikkeling in 2024 was de toename van het aantal sluitingen van panden op basis van de Wet Damocles. Dit betekende een intensieve inzet van team Veiligheid, waarbij we ons, net als in 2023, sterk hebben gemaakt voor de aanpak van drugshandel en -productie. Want criminaliteit

72

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 en ondermijning worden niet getolereerd, maar vragen wel om extra inzet binnen ons team,

Eind 2024 hadden we de eer Mr. Pieter van Vollenhoven te mogen ontvangen, naar aanleiding van herinvoering van vaste wijkteams. Dat sprak ons bijzonder aan. Tijdens zijn bezoek hebben we onze het Ernaartoe-team, jeugdregisseurs en andere partners nauw samenwerken, versterkt de verbinding met onze inwoners en stelt ons in staat om proactief aan veiligheid te werken. De heer Van Vollenhoven sprak zijn waardering uit voor deze werkwijze en onderschreef de noodzaak van structurele wijkpolitie-teams, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester in diens hoedanigheid van bevoegd gezag op het gebied van openbare orde en veiligheid. Onze burgemeester heeft de minister vanuit deze visie bovendien voorgesteld om Steenbergen als pilotgemeente aan te wijzen voor de invoering van vaste wijkteams. Dit biedt een unieke kans om onze manier van werken verder te versterken en ook bij te dragen aan de oplossing voor het capaciteitsprobleem bij de politie. Een ander belangrijk speerpunt in 2024 was de verdere implementatie van de "Brabantse Norm Weerbare Overheid", die ook in 2023 al een belangrijke rol speelde. Dit initiatief van de provincie Noord-Brabant en de Taskforce-RIEC richt zich op het voorkomen en bestrijden van ondermijning en criminele activiteiten, waarbij alle Brabantse gemeenten gezamenlijk optrekken.

Dit jaar lag onze focus op het versterken van deze basis en het voorbereiden van onze organisatie om vóór het einde van 2024 volledig aan de norm te voldoen. Naast deze structurele verbeteringen hebben we in 2024 diverse integrale acties uitgevoerd. Zo zijn integrale controles gehouden in samenwerking met o.a. de politie, waarbij aandacht werd besteed del en woonoverlast. We hebben gerichte campagnes en voorlichtingsacties georganiseerd, zoals het Donkere Dagen Offensief en acties tegen fietsendiefstal en parkeeroverlast. Deze initiatieven droegen niet alleen bij aan de veiligheid, maar versterkten ook het gevoel van betrokkenheid bij onze inwoners. Ondanks de aanhoudende uitdagingen blijft team Veiligheid, in samenwerking met onze partners, significante stappen zetten in het verbeteren van de veiligheid in al onze kernen. We blijven werken aan een veilige en leefbare gemeente waarin iedereen zich thuis én veilig voelt, met een voortdurende focus op preventie en integrale samenwerking.

Status Behaald

Gemeente Steenbergen

73 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost?

Programma

3. Leefomgeving en duurzaamheid 0.10 Mutaties reserves 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

74

Begrotin g primitief baten 10.521 477 0 0 18 130 6 448 7

Begrotin g primitief lasten 22.708 30 0 1.672 1.040 4.974 6 1.480 2.977

Begrotin g primitief saldo -12.187 447 0 -1.672 -1.022 -4.844 0 -1.031 -2.970

Begrotin g gewijzigd baten 15.368 1.548 0 0 24 152 6 545 7

Begrotin g gewijzigd lasten 26.436 30 -130 1.675 1.018 5.108 -298 1.717 3.178

Begrotin g gewijzigd saldo -11.069 1.518 130 -1.675 -994 -4.957 304 -1.172 -3.171

Rekening baten

Rekening lasten

Rekening saldo

15.821 1.111 0 0 11 277 274 560 14

25.215 1.289 -124 1.660 953 4.207 235 1.599 2.903

-9.394 -177 124 -1.660 -943 -3.930 40 -1.039 -2.889

Verschil begrotin grekening 1.674 -1.695 -7 15 51 1.026 -264 132 282

2.090 4.270 0 78 220 2.058

1.567 3.283 1.041 96 1.110 2.058

523 987 -1.041 -17 -890 0

2.232 4.264 1.004 78 220 3.562

1.715 3.270 2.496 83 1.199 3.869

517 994 -1.491 -4 -978 -307

2.237 4.485 997 61 293 3.677

1.763 3.557 2.096 56 1.292 2.631

473 928 -1.099 5 -999 1.045

-43 -66 392 9 -21 1.352

717 10.521

1.374 22.708

-657 -12.187

1.725 15.368

1.507 26.436

218 -11.069

1.824 15.821

1.097 25.215

727 -9.394

509 1.674

Gemeente Steenbergen

Jaarstukken 2024

Toelichting Verschillenanalyse

Toelichting Categorie 1.2 Openbare orde en veiligheid Integrale handhaving Er is structureel budget beschikbaar voor een Incidenteel voordeel projectmatige aanpak van toezicht- en handhavingsvraagstukken. In 2024 is in het kader van de Omgevingswet minder uitvoering gegeven aan de projectmatige aanpak. Dit heeft te maken met het transitiejaar van de Omgevingswet waarbij het uitgangspunt was om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze en op basis van de meldingen en aanvragen inzet te plegen en is het transitiejaar gebruikt om te bepalen waar de inzet van dit budget komende jaren voor benodigd is. Een voorbeeld is de aanpak van onrechtmatige bewoning. Dit verklaart grotendeels het voordeel bij dit taakveld. 2.1. Verkeer en vervoer Centrumhaven Dinteloord Dit project is in uitvoering en loopt door in 2025. Er Incidenteel voordeel is een koppeling met de herinrichting van de Steenbergseweg. Verder zijn er GVVP gerelateerde projecten, die een relatie met dit eenmalig exploitatiebudget, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer. Het budget is bedoeld voor opwaardering van het groen, opwaarderen achterzijde van het dorpshuis en het plaatsen van bloemenbakken. Bij de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025. Dit is nodig omdat de uitvoering van het project doorloopt in 2025.

GVVP Er zijn vier redenen waarom er op deze post een Incidenteel voordeel voordeel is ontstaan: 1) Vanuit de afdeling is er minder doorbelast aan personele inzet. 2) Er is voor een GVVP actie een provinciale subsidie ontvangen. Deze ontvangst was niet opgenomen in de begroting. 3) Er is minder geïnvesteerd in de GVVPinfraprojecten, wat leidt tot lagere kapitaallasten. 4) Tenslotte zijn de volgende GVVP-acties niet tot uitvoer gekomen: inrichting buurtschap, onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen en onderzoek naar gebruik van fiets-/wandelroutes. De uitvoering

Gemeente Steenbergen

Bedrag 51 51 51

1.026 50 50

95 95

75 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting is deels in 2024 voorbereid, maar schuift op naar 2025. Bij de bestemming van het resultaat over 58.000 over te hevelen naar 2025. Deze acties worden deels gedekt vanuit de reserve GVVP. Overige posten verkeer en vervoer De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan gladheidsbestrijding en aanschaf van klein materieel. Wegen, straten en pleinen; leges nutsbedrijven Er is meer aan leges ontvangen van nutsbedrijven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een deel van deze vergoeding wordt nu al ontvangen voor mogelijke toekomstige herstelwerkzaamheden. Wegen, straten en pleinen: bijdrage investering herinrichting van de Noordzeedijk-Kreekweg In 2024 is met een raadsvoorstel besloten om aan de Voorziening wegen een bedrag te onttrekken voor de herinrichting van de Noordzeedijk-

Categorie

Bedrag

Incidenteel voordeel

44 44

Incidenteel voordeel

132 132

331 Incidenteel voordeel

331

was geen begrotingswijziging opgesteld. Nu dit bedrag ten laste komt van de voorziening betekent dat een voordeel voor de exploitatie. Het gaat om een budgetneutrale wijziging, want bij het taakveld "mutaties in de reserves" is dit bedrag nadelig toegelicht. Dit bedrag is nodig om de benodigde investeringsreserve te kunnen vormen. ter grootte Wegen, straten en pleinen: doorbelasting organisatie Vanuit de kostenplaats waar de personele kosten van de afdeling zijn geboekt, is er minder doorbelast. Bepaalde functies zijn nog niet of later ingevuld. Dit komt door de huidige marktomstandigheden, waarbij het moeilijk is vakbekwaam personeel te vinden. Verder zijn er meer uren doorbelast naar de grondexploitaties, waardoor de doorbelasting op dit taakveld lager uitvalt. Daarnaast zijn er meer leges ontvangen van nutsbedrijven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een deel van deze vergoeding wordt nu al ontvangen voor mogelijke toekomstige herstelwerkzaamheden. Wegen, straten en pleinen: kapitaallasten investeringen De investeringen bij wegen en voertuigen (buitendienst) vallen gunstiger uit door vertraging in de uitvoering. Een nadere toelichting vindt u terug bij de investeringsposten.

76

71 Incidenteel voordeel

71

80 Incidenteel voordeel

80

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting Wegen, straten en pleinen: klein onderhoud en overige posten Op deze post wordt vanaf dit jaar het klein onderhoud (< 5 m2) van de buitendienst verantwoord. Het klein onderhoud boven deze norm vindt plaats binnen het raamcontract en komt ten laste van de Voorziening wegen. In de begroting 2025 is rekening gehouden met deze werkwijze en als gevolg daarvan is een lager budget aan klein onderhoud in de exploitatie opgenomen. Daarom is dit voordeel niet structureel. 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitbreiding Reinierpolder I Bij de Tussenrapportage 2024 is er een tussentijdse winstneming geweest bij grondexploitatie Reinierpolder I. Inmiddels is deze grondexploitatie geactualiseerd en hieruit blijkt de tussentijdse winstneming werkelijk lager uit te vallen. Reden hiervoor is dat er meer kosten zijn gemaakt dan met de tussentijdse berekening verwacht werd. 5.2. Sportaccommodaties Lagere exploitatielasten sportaccommodaties Overall zijn de exploitatie-uitgaven bij alle sportaccommodaties goed binnen de beschikbare budgetten gebleven zonder uitschieters. Het voordeel ontstaat met name door lagere kapitaallasten. Een aantal geplande investeringen hebben vertraging opgelopen, zoals bij de sporthal de Buitelstee, Sportpark Steenbergseweg en de Tennispark Steenbergen. Een nadere toelichting is terug te vinden bij de investeringen, 5.7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen : kapitaallasten investeringen Deze lasten vallen gunstiger omdat er vertraging is bij de investeringen van het openbaar groen en bij de voertuigen van de buitendienst (de kosten hiervan worden deels doorbelast op deze post). Een nadere toelichting vindt u terug bij de investeringsposten. Openbaar groen: Bomenbeheerplan Met de Perspectiefnota 2024-2027 is er een budget

Categorie

Bedrag 223

Incidenteel voordeel

223

Incidenteel nadeel

-265 -265 -265

Incidenteel voordeel

132 132 132

Incidenteel voordeel

282 90 90

Incidenteel voordeel

25 25

Bomenbeheerplan. Ter uitvoering van een motie in 2024 over het bomenbeleid, wordt in 2025 het Bomenbeheerplan integraal opgesteld samen met het Bomenbeleidsplan. Voor het laatst genoemde plan is in de Perspectiefnota 2025-2028 een bedrag bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht om het budget van 2024 over te hevelen

Gemeente Steenbergen

77 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting

Categorie

voor beide plannen. Openbaar groen: doorbelasting organisatie en overige posten Vanuit de kostenplaats, waar de personele kosten van de afdeling op zijn geboekt, is er minder doorbelast. Bepaalde functies zijn nog niet of later ingevuld en dit komt door marktomstandigheden waarbij het moeilijker is vakbekwaam personeel te vinden. Openbaar groen: maaien bermen Er is een overschrijding op de budget voor het maaien van bermen vanwege extra grasgroei en aanvullende opdrachten in verband met wateroverlast. Momenteel loopt er een aanbesteding voor het maaien van de bermen. Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes Bij de bestemming van het resultaat over 2023 zijn eenmalige budgetten voor sporten beweegtuinen en speelterreinen/toestellen ter waarde van bijna niets van uitgegeven door personele wisselingen in de organisatie. In de jaarrekening 2023 is aangegeven dat vier speelplaatsen zouden worden opgeknapt. Eind 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal 2025 te starten met de realisatie van de vier speelplaatsen. Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat, zal worden verzocht om deze eenmalige middelen over te hevelen naar 2025. 7.2 Riolering 7.2 Riolering Bij de riolering is sprake van een gesloten exploitatie. Dat betekent dat de opbrengst van de rioolheffing geheel moet worden besteed aan activiteiten voor de riolering.

Een eventueel verschil met de gemaakte kosten en de opbrengst vanuit de heffing wordt verrekend met de egalisatievoorziening. Zo worden schommelingen in de heffing voorkomen. Het nadeel ontstaat met name door hogere uitgaven voor energiegebruik en meerkosten bij het niet geplande onderhoud vanwege diverse calamiteiten. 7.3 Afval 7.3 Afval Bij de afvalverwerking is sprake van een gesloten exploitatie. Dat betekent dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing geheel moet worden besteed

78

Bedrag

37 Incidenteel voordeel

37

Incidenteel nadeel

-30 -30

Incidenteel voordeel

160 160

Incidenteel nadeel

-43 -43 -43

Incidenteel nadeel

-66 -66 -66

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting aan activiteiten voor de afvalverwerking. Een eventueel verschil met de gemaakte kosten en de opbrengst vanuit de heffingen wordt verrekend met de egalisatievoorziening. Zo worden schommelingen in de heffing voorkomen. De opbrengst vanuit de heffingen ligt in lijn met de begrote opbrengsten. De afwijking ontstaat door diverse afwijkingen in de uitgaven. Per saldo 7.4 Milieubeheer Duurzaamheid eenmalige middelen Bij de bestemming van het resultaat over 2023 zijn er eenmalige middelen voor duurzaamheid overgeheveld naar 2024. Deze middelen zijn in 2019 en 2020 ontvangen via de algemene uitkering. Deze eenmalige middelen zijn aan de gemeenten verstrekt om een eerste impuls te geven aan het Energie- en Klimaatbeleid. De eenmalige middelen zijn grotendeels gereserveerd voor de acties die in het uitvoeringsprogramma DUURSAMEN zijn opgenomen. De vorming van het team dat belast is met de uitvoering hiervan, is vertraagd. Verder zijn bij het aanbieden van het Uitvoeringsprogramma DUURSAMEN geen extra financiële middelen gevraagd, omdat het standpunt was "eerst de bestaande middelen spenderen". Ook hebben de gemeenten diverse specifieke uitkeringen ontvangen vanuit het Rijk om uitvoering te geven aan het Energie- en Klimaatbeleid. Binnen de kaders zijn daar zoveel mogelijk kosten aan toegerekend.

Dit alles zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel van de eenmalige middelen nog niet zijn benut. Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht om de middelen wederom over te hevelen naar 2025 om verdere uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma DUURSAMEN. Voor 2025 is er voorlopig voldoende werkbudget, maar het kan zijn dat hierna wel om extra middelen zal worden gevraagd. Overige posten Er is minder dan verwacht inzet gevraagd van de OMWB. Tevens is er minder dan verwacht gebruik gemaakt van de post ongediertebestrijding. Tenslotte is vanuit de vakafdelingen (kostenplaatsen) minder doorbelast aan uren voor dit taakveld. 8.1 Ruimte en leefomgeving Opgave Omgevingswet Het budget is bedoeld voor implementatie van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is

Gemeente Steenbergen

Categorie

Bedrag

Incidenteel voordeel

392 250 250

Incidenteel voordeel

142 142

Incidenteel voordeel

-20 125 125

79 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting getreden. Het jaar 2024 was een transitiejaar. De implementatie is soepel verlopen, waardoor minder inzet nodig is geweest dan verwacht. Dit komt mede omdat er geen/onvoldoende initiatieven zijn ingediend voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit zorgt ook voor lagere uitvoeringskosten op het structurele budget. Een incidenteel projectbudget wordt gefinancierd vanuit de algemene reserve. Omdat het structurele budget toereikend is voor alle gemaakte kosten volgt geen onttrekking uit de algemene reserve (zie toelichting op de mutaties in de reserves). Overige gronden Met de Tussenrapportage 2024 is een eenmalig dekking van de bemiddelingskosten voor de verkoop van de Schansdijk 5. Hiervoor zijn in 2024 taxatiekosten gemaakt. Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht om het restant door te schuiven naar 2025 voor de dekking van de bemiddelingskosten van de verkoop. Overige kleine projecten Voor het project Molenstraat en Ravelijnstraat zijn lichtmasten geplaatst. Het project is afgerond. Deze kosten kunnen niet meer worden gefinancierd vanuit de eerder ontvangen vergoeding en dat heeft Het ander aandeel van het nadeel is toe te schrijven aan kostentoerekening aan diverse kleine projecten, zoals voor bedrijventerrein Agro & Food cluster Nieuw Prinsenland.

Project Hotel A4 Voor de complexe dossiers, waaronder het A4 Hotel, hebben we externe adviseurs ingehuurd. Vacatureruimte bij Juridische Zaken heeft dit weliswaar een besparing op personele kosten van kosten van de externe advisering overstijgen dit bedrag. Het nadeel toont dan ook de kosten voor de juridische begeleiding van het A4 Hotel. Ruimtelijke ordening; anterieure overeenkomsten Binnen de anterieure overeenkomsten is een

Categorie

Bedrag

Incidenteel voordeel

17 17

Incidenteel nadeel

-132 -132

Incidenteel nadeel

-75 -75

Incidenteel voordeel

45 45

ruimtelijke bijdrage in het bestemmingsplan Hoogstraat 1 te Welberg. Deze behoort bij de resultaatbestemming bij deze jaarrekening ten gunste te worden gebracht van de reserve Ruimtelijke ontwikkeling. Overall is bij de anterieure overeenkomsten een klein voordeel behaald.

80

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Grondexploitatie Buiten de Veste Naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties is er een flinke tussentijdse winstneming gerealiseerd in 2024. Hierover heeft u in februari 2025 een raadsmededeling ontvangen. Eind 2024 is duidelijk geworden dat de randweg, zoals deze was verwerkt in de grondexploitatie, er niet komt. De daarvoor gereserveerde bijdrage van

nieuw plan uitgewerkt om de ontsluiting van deze wijk te verbeteren. Naar gelang het project vordert zal er tussentijdse winst worden genomen. Grondexploitatie centrumplan Welberg Deze grondexploitatie wordt zoals aangekondigd in de begroting 2025 afgesloten en leidt tot een positief eindresultaat. Voor nog te treffen voorzieningen op het terrein, waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2025, is op de balans nog een bedrag gereserveerd. Met de Tussenrapportage 2025 zal hiervoor een krediet voor aangemaakt ten laste van deze reservering op de balans. Grondexploitatie De Boogerd te Kruisland Afgelopen jaar is deze grondexploitatie geopend, waarbij er ten laste van de algemene reserve een actualisatie van de grondexploitaties bleek het te verwachten verlies minder hoog uit te vallen. Hierdoor hoeft er ook minder uit de algemene reserve te worden onttrokken (zie toelichting mutaties reserves). 8.3 Wonen en bouwen Exploitatie overige panden Bij de bestemming van het resultaat over 2023 is er 2024 voor onderzoek naar het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen. Een aantal onderzoeken is in 2024 uitgevoerd. Minder budget is nodig gebleken voor deze onderzoeken waardoor er een eenmalig voordeel is ontstaan. Opbrengst bouwleges Met de tussenrapportage 2024 zijn de verwachte

Categorie

Incidenteel voordeel

Bedrag 1.353 1.091 1.091

Incidenteel voordeel

187 187

Incidenteel voordeel

75 75

Incidenteel voordeel

509 45 45

Incidenteel nadeel

-86 -86

mliljoen meer aan legesinkomsten verwacht in verband met een hoger aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten in 2024. Het grootste deel van de extra legesinkomsten is gerealiseerd. Er is 1 project dat vertraging heeft opgelopen en niet in

Gemeente Steenbergen

81 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting Categorie 2024 is afgerond. Dat maakt dat niet de volledige verwachte extra inkomsten zijn gerealiseerd. Tegenover de leges staan kosten. Ook deze zijn evenredig lager. Project Normalisatie Woonwagencentra Steenbergen Omdat de afwikkeling van het project normalisatie Incidenteel voordeel woonwagens (juridisch) complex is, is de overdracht van de niet verkochte standplaatsen aan de wooncoöperaties vertraagd naar begin 2025. In 2024 was er een voordelig saldo op deze post omdat niet alle projectgelden nodig zijn geweest en omdat de verkoop van standplaatsen is opgeschoven vanuit voorgaande jaren naar 2024. Bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat zal worden voorgeste 466.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve woonwagenbeleid. Naar verwachting zijn hiermee de financiële middelen voor 2025 toereikend genoegd om de overdracht van de standplaatsen af te wikkelen. Mocht er dan een voordeel ontstaan, zal deze met de Tussenrapportage 2025 ten gunste komen van de algemene middelen. De reserve kan dan worden afgewikkeld. Uitgaven leges en vergunningen Vanuit de vakafdelingen (kostenplaatsen) zijn Incidenteel voordeel minder (uren) doorbelast naar vergunningen wegens het uitblijven van projecten.

Mutaties reserves programma 3 Eenmalige middelen bekostigd vanuit de algemene reserve Via het voorstel voor de bestemming van het Incidenteel nadeel resultaat over 2023 zijn er binnen programma 3 diverse eenmalige budgetten overgeheveld naar 2024. De dekking in 2024 gebeurt dan door middel van een onttrekking aan de Reserve overgehevelde budgetten. Op de volgende posten zijn er geen of minder uitgaven geweest in 2024, waardoor er geen of een lagere onttrekking plaatsvindt vanuit de reserve: uitgaven) -Onderzoek energieneutrale gemeentelijke begroot was

Bedrag

466 466

84 84

-1.696 -278 -278

(geen uitgaven)

82

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting 277.694. Dit heeft op deze post een negatief effect op de exploitatie. Per saldo valt deze post budgetneutraal weg tegen de benoemde voordelen bij het taakveld waarop het eenmalig budget op staat begroot.

Categorie

Bedrag

Daarnaast is met een raadsbesluit in 2024 de grondexploitatie De Boogerd Kruisland geopend, waarbij in de begroting rekening is gehouden met verliesvoorziening ten laste van de algemene reserve, Bij het opstellen van deze jaarrekening 2024 is de grondexploitatie geactualiseerd en een verliesvoorziening gevormd moest worden. De 74.672 lager. Het restant van de lagere onttrekkingen ter grootte t veroorzaakt door een dubbel begrote uitname van de reserve GVVP (welke niet benodigd is) en omdat er geen financiële dekking nodig is voor afschrijvingskosten voor de investeringen in de ecologische verbindingszones (investeringen zijn nog niet verricht). Investeringsreserve herinrichting van de Noordzeedijk-Kreekweg Met een raadsvoorstel is besloten om investeringsreserve te vormen voor de investering herinrichting van de Noordzeedijk-Kreekweg. Bij dit voorstel is geen begrotingswijziging opgesteld. Het vormen van deze investeringsreserve wordt bekostigd vanuit de reserve economische

-1.259 Incidenteel nadeel

-1.259

Incidenteel nadeel

-84 -84

toelichting bij programma 4 taakveld "mutaties in de reserves") en vanuit de voorziening groot toelichting bij programma 3 taakveld 2.1. verkeer en vervoer). Het gaat om een budgetneutrale wijziging, Middelen en reserve GVVP Het restant van de lagere onttrekkingen wordt veroorzaakt door een dubbel begrote uitname van de reserve GVVP (welke niet benodigd is) en omdat er geen financiële dekking nodig is voor afschrijvingskosten voor de investeringen in de ecologische verbindingszones (investeringen zijn nog niet verricht). Verliesvoorziening grondexploitatie De Boogerd (Kruisland)

Gemeente Steenbergen

-75

83 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting Met een raadsbesluit is in 2024 de grondexploitatie De Boogerd Kruisland geopend, waarbij in de begroting rekening is gehouden met een bedrag van

Categorie Incidenteel nadeel

Bedrag -75

laste van de algemene reserve, Bij de jaarrekening 2024 is deze grondexploitatie geactualiseerd en daaruit vloeit voort dat er werkelijk voor een bedrag

74.672 minder aan de algemene reserve onttrokken te worden. Dit is voor de reserve een voordeel, maar voor de exploitatie een nadeel.

84

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

4. Economie, Werk, Toerisme en Recreatie De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Het programma omvat maakt ook de arbeidsparticipatie (met inbegrip van de inkomensregelingen, re-integratie en sociale werkvoorziening) deel uit van het programma.

Portefeuillehouder(s) • • •

Wethouder Kees Gommeren Wethouder Maurice Remery Wethouder Nadir Baali

Beleidskaders Beleidskaders Afwegingskader bedrijventerreinen 'Vraaggericht strategisch' Beleidskader economisch kracht 2022-2025 inclusief Uitvoeringsprogramma Beleidskaders Inburgering Brabantse Wal 2022 Beleidsnota Arbeidsmigratie Beleidsregel vrijlating giften gemeente Steenbergen 2022 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels bijzondere bijstand 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Steenbergen 2021 Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen 2021 Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Steenbergen Beleidsregels terug- en invordering bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Steenbergen Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2024 Beleidsregels verhaal Participatiewet 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ Beleidsregels Wet Taaleis Inkomensondersteuning Centrumontwikkeling Steenbergen 'BRO Rapport Toekomstbestendig centrum Steenbergen' Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen Ontwikkelplan Dinteloord Re-integratieverordening

Participatiewet gemeente Steenbergen 2024 Recreatieve kansenkaart Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022 Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen Subsidieregeling Stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen Verordening alleenrecht voor de uitvoering van de schuldhulpverlening Verordening Inburgering gemeente Steenbergen 2022 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Gemeente Steenbergen

85 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Beleidskaders Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Verordening reclamebelasting Dinteloord 2024 Verordening reclamebelasting Steenbergen 2024 Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2024

Wat hebben we bereikt? Actie agenda Vrijetijdseconomie Brabantse Wal 2024 / 2025 Doelstellingen begroting De samenwerking in het Vrijetijdsdomein van de Brabantse Wal willen we hernieuwen en uitbouwen door behapbare stappen te zetten. We gaan bouwen aan het merk Brabantse Wal door de samenwerking projectmatig te organiseren d.m.v. een gezamenlijke thematische actieagenda voor 2024/2025. Een dynamische agenda met strategische, tactische en operationele acties.

Wat hebben we gedaan? In 2024 is de gezamenlijke thematische actieagenda voor 2024-2027 opgesteld en vastgesteld door de Brabantse Wal gemeenten en is overgegaan tot uitvoer.

Status Gestart

Algemeen: Centrum ontwikkeling Dinteloord en Steenbergen Doelstellingen begroting Centrum ontwikkeling Dinteloord en Steenbergen

Wat hebben we gedaan? Voor wat betreft Dinteloord, is in september is het ontwikkelplan Dinteloord vastgesteld. In Steenbergen komt de centrumontwikkeling samen in het project Vitale Vesting. In april 2024 is het Handboek Vitale Vesting vastgesteld. Hiermee zetten we in om te komen tot een toekomstbestendig centrum Steenbergen. Daarnaast is vanuit de opgestelde actieagenda een aantal concrete acties uitgevoerd. Het gaat onder andere om de plaatsing van een parkeerverwijzingssysteem, de uitgifte van een bezoekersinformatiefolder en het opstarten van de gespreken met vastgoedeigenaren in het centrum.

Status Gestart

86

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

Algemeen: Doorontwikkeling Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland Doelstellingen begroting Doorontwikkeling Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland.

Wat hebben we gedaan? In 2024 is de samenwerking tussen de betrokken partijen (gemeente, bedrijvenvereniging en Cosun) versterkt. Het gaat in het bijzonder om de afspraak om periodiek afstemmingsoverleg te hebben over de diverse thema's in en rondom het Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). Het gaat dan om zaken zoals bereikbaarheid, huisvesting personeel, inrichting openbare ruimte en ontwikkeling van het gebied. - is toegekend voor het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven op het AFCNP die in 2025 wordt ingezet.

Status Gestart

Algemeen: Ontwerpstudie kade AFC Doelstellingen begroting Ontwerpstudie kade AFC

Wat hebben we gedaan? Zoals aangegeven in de tussenrapportage, is met verschillende partijen op en rond het AFC contact geweest. Uit deze gesprekken is naar voor gekomen dat een kade ontwikkeling op het AFC op dit moment niet haalbaar is.

Status Niet gestart of stil komen te liggen

Gemeente Steenbergen

87 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost?

Programma

4. Economie, toerisme en recreatie 0.10 Mutaties reserves 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

88

Begrotin g primitief baten 5.842

Begrotin g primitief lasten 12.939

Begrotin g primitief saldo -7.096

Begrotin g gewijzigd baten 6.167

Begrotin g gewijzigd lasten 13.434

Begrotin g gewijzigd saldo -7.266

Rekening baten

Rekening lasten

Rekening saldo

8.489

13.539

-5.051

Verschil begrotin grekening 2.215

69 9

0 151

69 -141

206 9

0 151

206 -141

1.134 12

0 145

1.134 -134

928 8

0 3

654 88

-654 -84

0 3

589 88

-589 -84

0 209

616 78

-616 130

-27 215

122 19

88 263

33 -245

310 19

88 391

221 -373

347 9

50 262

297 -253

75 120

227

311

-84

227

311

-84

290

300

-11

73

5.393 0 0 5.842

7.878 3.172 335 12.939

-2.485 -3.172 -335 -7.096

5.393 0 0 6.167

7.987 3.494 335 13.434

-2.594 -3.494 -335 -7.266

6.480 0 10 8.489

8.633 3.193 262 13.539

-2.153 -3.193 -252 -5.051

441 301 83 2.215

Gemeente Steenbergen

Jaarstukken 2024

Toelichting Verschillenanalyse

Toelichting 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Agro foodcluster / Noordflank Er hebben in 2024 declaraties aan de provincie omtrent het AFC plaatsgevonden in verband met de realisatie van een bedrijf. Het gaat om een bijdrage bovenwijkse voorziening en het natuurfonds ter in de begroting 2024. Het bedrag wordt via de resultaatbestemming 2024 toegevoegd aan de reserve economische ontwikkeling. De overige mutaties binnen dit taakveld zijn te gering voor een toelichting. 3.4. Economische promotie Regionale toeristische samenwerking Op deze post werd tot en met 2021 de hogere bijdrage aan de streekorganisatie verantwoord. Momenteel wordt hier de bijdrage aan de toeristische samenwerking verantwoord. Hiervoor is minder budget benodigd. Toeristenbelasting Er wordt voor 2024 meer inkomsten uit de toeristenbelasting verwacht dankzij betere controles op de aangiftes. Voor 2024 is een raming opgenomen voor de extra opbrengst, want de aanslagen over 2024 worden pas in 2025 opgelegd. 5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Open lucht recreatie ; budget Hoge Noord beschikbaar gesteld voor 2024 (en 2025). Hieraan is minder uitgegeven. Open lucht recreatie : Actieagenda vrijetijdseconomie Brabantse Wal De werkzaamheden zijn in voorbereiding en de uitvoering schuift op naar 2025.

Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht om het budget over te hevelen naar 2025. Open lucht recreatie : middelen "Landschap van Allure" Vanuit deze provinciale subsidie zijn er nog overtollige middelen beschikbaat om bepaalde zaken nog af te ronden. Met een collegevoorstel is

Gemeente Steenbergen

Categorie

Incidenteel voordeel

Bedrag 215 215 215

Structureel voordeel

75 38 38

Incidenteel voordeel

37 37

Incidenteel voordeel

119 8 8

20 Incidenteel voordeel

20

82 Incidenteel voordeel

82

89 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting Categorie hevelen voor een zogenaamde WBWL app. Het restant kan vrijvallen. Open lucht recreatie : overige posten De overige posten binnen dit taakveld leiden tot het Incidenteel nadeel gering nadeel. Open lucht recreatie: eenmalige middelen fietspad Linie van Eendracht Deze post kan vrijvallen want er is hiervoor extra Incidenteel voordeel subsidie ontvangen. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wet Inburgering We hebben een hogere bijdrage van het Rijk Incidenteel voordeel ontvangen dan begroot. Hier staan ook kosten tegenover die wel in lijn lopen met de begrote bedragen. We krijgen elk jaar een ander bedrag vanuit het Rijk. Dit kan dus niet als structureel voordeel meegenomen worden. 6.3 Inkomensregelingen + 6.5 arbeidsparticipatie Bijstandsbesluit zelfstandigen De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers Incidenteel voordeel tijdens Corona zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Er wordt meer aflossing ontvangen omdat de lening uit de Tozo-regeling voor bedrijfskapitaal men moet terugbetalen sinds 1 juli 2022.

Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten Middels de septembercirculaire hebben we Incidenteel voordeel vernomen dat het definitief macrobudget 2024 voor is dan het voorlopig macrobudget 2024 waar wij als gemeente Steenbergen rekening mee hebben gehouden. De bijstelling ten opzichte van het voorlopig macrobudget is een saldo van positieve en negatieve mutaties van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2023, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor Steenbergen resulteert dit in een overschot op BUIG. Gemeentelijk minimabeleid In 2024 hebben we meer teruggevorderd dan andere jaren. Dit wordt weggezet tegen de kosten wat zorgt voor het incidentele voordeel. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan de gemeentelijke kredietbank.

90

Bedrag

-6 -6 15 15 73 73 73

523 150 150

384 384

Incidenteel voordeel

84 84

Incidenteel nadeel

-49 -49

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting Participatiebudget De gemeentelijke bijdrage aan de ISD wordt gedekt vanuit 2 verschillende budgetten. De kosten zijn echter geboekt op 1 budget wat een verschil veroorzaakt op beide budgetten. In de begroting 2025 is dit al gecorrigeerd. Uitvoeringskosten participatiewet De gemeentelijke bijdrage aan de ISD wordt gedekt vanuit 2 verschillende budgetten. De kosten zijn echter geboekt op 1 budget wat een verschil veroorzaakt op beide budgetten. In de begroting 2025 en verder is dit al gecorrigeerd. 6.4 WSW en beschut werk Sociale werkvoorziening (WSW) - per SE. Deze verhoging is ruim hoger dan waarmee we in het budget rekening hebben gehouden. In de begroting 2025 zijn de juiste bedragen al meegenomen. Mutaties in de reserves programma 4 Mutaties in de reserves Met een raadsvoorstel is besloten om aan de

Categorie Structureel voordeel

Bedrag 83 83

Structureel nadeel

-129 -129

Structureel voordeel

301 301 301

Incidenteel voordeel

928 928 928

927.535 te onttrekken als bijdrage voor de investering herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg. Bij dit raadsvoorstel was geen begrotingswijziging opgesteld. Nu komt dit bedrag ten laste van deze reserve en dat betekent dat een voordeel voor de exploitatie. Het gaat om een budgetneutrale wijziging, want bij het taakveld "mutaties in de reserves" in programma 3 wordt dit bedrag weer nadelig van exploitatie geboekt om de benodigde investeringsreserve te kunnen vormen.

Gemeente Steenbergen

91 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

5. Bestuur en Dienstverlening Als gemeente Steenbergen willen we op een eigentijdse en eigen manier besturen en onze diensten verlenen. Dit betekent dat we open, eerlijk en efficiënt zijn. We hebben vertrouwen in onze inwoners en willen hen graag betrekken bij beslissingen en goed informeren over wat er speelt. We werken samen met andere overheden en partners om gezamenlijke doelen te bereiken.

Portefeuillehouder(s) • • • • •

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Esther Prent Wethouder Kees Gommeren Wethouder Maurice Remery Wethouder Nadir Baali

Beleidskaders Beleidskaders Aanwijzingsbesluiten wet Markt en Overheid Archiefverordening Gemeente Steenbergen 2018 Beleidsdocument informatieveiligheid 2020 Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie Controleverordening en- protocol Financiële verordening 212 Gemeentewet Steenbergen 2023 Financieringsstatuut Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Nota reserves en voorzieningen Nota Risicomanagement Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Steenbergen Organisatieregeling gemeente Steenbergen 2018 Participatie in de Gemeente Steenbergen Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie Privacy beleid 2023 Referendumverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2023 Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022 Verordening fractie-ondersteuning 2009 Verordening afvalstoffenheffing 2024 Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2024 Verordening burgerinitiatief Verordening elektronische bekendmaking Verordening forensenbelasting 2024 Verordening leges 2024 Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 Verordening marktgeld 2024 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW) Verordening onroerende zaakbelasting gemeente Steenbergen 2024

92

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Beleidskaders Verordening op de behandeling van bezwaarschriften gemeente Steenbergen Verordening op de raadscommissies Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Steenbergen 2023 Verordening op de vertrouwenscommissie Verordening reclamebelasting Dinteloord 2024 Verordening reclamebelasting Steenbergen 2024 Verordening rekenkamercommissie Verordening rioolheffing 2024 Verordening toeristenbelasting 2024 Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

Wat hebben we bereikt? Datamanagement- en analyse: datamanagement organisatie vanaf 2025 Doelstellingen begroting Inzichtelijk maken hoe we de verdere datamanagement organisatie gaan uitrollen vanaf 2025

Wat hebben we gedaan? In oktober 2023 is een plan van aanpak gepresenteerd voor het organiseren van datamanagement binnen de gemeente Steenbergen. In 2024 is het inzicht ontstaan dat we voor het goed implementeren en borgen van datamanagement expertbegeleiding nodig hebben. Hiervoor zijn in de begroting 2025 middelen opgenomen.

Status Gestart

Datamanagement- en analyse: interne dataprocessen Doelstellingen begroting Het op orde krijgen van de interne dataprocessen.

Wat hebben we gedaan? In het plan van aanpak datamanagement worden gebruikersvraagstukken als vertrekpunt genomen om interne dataprocessen in te richten en/of te verbeteren. Een eerste gebruikersvraagstuk dat is opgepakt betreft de behoefte aan actueel inzicht in formatie en bezetting. Hiervoor is in 2024 een dashboard ontwikkeld. Dit is complexer gebleken dat vooraf gedacht, omdat het vanuit Equalit te ontwikkelen datawarehouse nog niet is gerealiseerd. Hierdoor moesten alternatieve koppelingen worden gemaakt om financiële en HR data in een gezamenlijke rapportage te kunnen ontsluiten. In 2024 is een dashboard op hoofdlijnen gerealiseerd, dat in 2025 meer in detail wordt doorontwikkeld.

Gemeente Steenbergen

93 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Status Gestart

Dienstverlening: begrijpelijke taal Doelstellingen begroting We geven uitvoering aan de motie begrijpelijke taal.

Wat hebben we gedaan? In oktober 2024 hebben we de Direct Duidelijk Deal van Gebruiker Centraal ondertekend. Hiermee benadrukken we het belang van helder en begrijpelijk taalgebruik in al onze communicatie. In 2024 hebben we tientallen brieven en formulieren herschreven, en de informatie op de websites van Vraagwijzer, de gemeente en de Omgevingswet vereenvoudigd. We hebben twee trainingen "Duidelijk schrijven in brieven en e-mails op B1-niveau" georganiseerd voor meer dan 30 collega's. Ook ontvangen medewerkers dagelijks taaltips via schermen in de koffiecorners. Het projectplan Direct Duidelijk loopt door in 2025.

Status Behaald

Dienstverlening: uitvoeringsprogramma Doelstellingen begroting We herijken het uitvoeringsprogramma dienstverlening.

Wat hebben we gedaan? In het vierde kwartaal van 2024 is een start gemaakt met het herijken van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Dit loopt door in 2025 en dan wordt het definitieve uitvoeringsprogramma Dienstverlening vastgesteld.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces : Binden, boeien, werving & selectie. Doelstellingen begroting Binden, boeien, werving & selectie.

94

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Wat hebben we gedaan? In 2024 is de afspraak gemaakt dat de HR adviseurs opnieuw een rol krijgen bij werving & selectie. Ook ondersteunen zij (nieuwe) managers. Met de komst van de nieuwe secretaris is het MD traject verder uitgewerkt en op onderdelen gewijzigd, zodat het beter aansluit bij de behoefte. Het MD traject loopt door in 2025.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: contractbeheer Doelstellingen begroting Invoeren van contractbeheer

Wat hebben we gedaan? In december heeft een upgrade van het document managementsysteem plaatsgevonden, waarmee het in 2025 mogelijk wordt om de contracten centraal in één bron te registeren.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: inkoop- en aanbestedingsproces Doelstellingen begroting Een rechtmatige en doelmatig inkoop- en aanbestedingsproces

Wat hebben we gedaan? De ingrediënten zoals een inkoopstartformulier en een proces voor het vastleggen van verplichtingen zijn opgesteld en binnen de organisatie gedeeld en worden bij nieuwe wet- en regelgeving aangepast. In 2025 worden control rapporten opgesteld zodat het management steviger kan sturen op naleving.

Status Gestart

Gemeente Steenbergen

95 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: processen en werkinstructies. Doelstellingen begroting Continueren van het doorlichten van onze processen en werkinstructies.

Wat hebben we gedaan? In 2024 is het HR-systeem zo optimaal mogelijk ingericht om de meest voorkomende processen te automatiseren. Daarbij is ook de afweging gemaakt wat al dan niet zinvol is, omdat dit systeem na 2025 niet meer gebruikt kan worden. Naast inrichting van het systeem zijn veel werkafspraken binnen HR ook aangescherpt met nadrukkelijke aandacht voor rolzuiverheid.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: programma- en projectenadministratie Doelstellingen begroting Invoering van een programma- en projectenadministratie.

Wat hebben we gedaan? Binnen de mogelijkheden die we nu hebben, richten we onze administraties zo goed mogelijk in om mogelijk is bij de overgang naar een ander financieel systeem, waarvoor in 2024 een verkenning heeft plaatsgevonden. Implementatie is mede afhankelijk van de samenwerking in de regio en wordt niet eerder dan 1-1-2027 voorzien.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: Strategisch opleidingsplan. Doelstellingen begroting Strategisch opleidingsplan.

Wat hebben we gedaan? In september 2023 is de Strategische Opleidingskoers voor de periode 2023-2026 vastgesteld. Als gevolg van vele personele wisselingen binnen het management én HR, is hier in 2024 niet breed

96

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 invulling aan gegeven. Opleidingen zijn toegekend op basis van verzoeken van management en/of medewerkers en in kader van noodzakelijkheid. Met het maken van een Strategisch Personeelsplan wordt de opleidingsbehoefte organisatie breed duidelijk.

Status Gestart

Doorontwikkeling van onze organisatie is een continu proces: Strategische personeelsplanning Doelstellingen begroting Strategische personeelsplanning.

Wat hebben we gedaan? Er is een eerste aanzet gedaan voor een vlootschouw in 2024, hieraan wordt in 2025 een vervolg gegeven met een strategisch personeelsbeleid, waarvan vaststelling in het tweede kwartaal zal plaatsvinden.

Status Gestart

Gemeente Steenbergen

97 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost?

Programma

5. Bestuur en dienstverlening 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

98

Begrotin g primitief baten 57.802 122 216 444 158 106 3.350 2.305 96 51.007

Begrotin g primitief lasten 16.459 2.656 0 1.132 11.449 372 449 0 0 0

Begrotin g primitief saldo 41.343 -2.534 216 -688 -11.292 -266 2.900 2.305 96 51.007

Begrotin g gewijzigd baten 59.042 122 487 429 158 1.306 3.655 2.286 96 50.505

Begrotin g gewijzigd lasten 17.819 2.596 0 1.058 13.276 372 449 0 0 0

Begrotin g gewijzigd saldo 41.223 -2.474 487 -630 -13.118 934 3.206 2.286 96 50.505

Rekening baten

Rekening lasten

Rekening saldo

59.604 0 460 501 251 1.298 3.653 2.339 83 51.018

19.238 2.990 0 892 14.197 450 596 0 0 0

40.366 -2.990 460 -391 -13.946 848 3.057 2.339 83 51.018

Verschil begrotin grekening -858 -516 -26 238 -828 -86 -149 53 -13 514

0 57.802

402 16.459

-402 41.343

0 59.042

68 17.819

-68 41.223

0 59.604

114 19.238

-114 40.366

-46 -858

Gemeente Steenbergen

Jaarstukken 2024

Toelichting Verschillenanalyse

Toelichting 0.1 Bestuur Salariskosten B&W De CAO Rijk 2024-2025 brengt wijzigingen met zich mee voor de salarissen van burgemeesters en wethouders. Met ingang van 1 juli 2024 ontvangen zij een structurele salarisverhoging van 8,5%, Bovenop deze structurele verhoging ontvangen alle werknemers met een overeenkomst onder de CAO Rijk 2024-2025 (inclusief burgemeesters en wethouders) een november 2024. Voorziening pensioenfonds wethouders De hogere pensioenvoorziening voor wethouders in 2024 is een gevolg van de nieuwe rekenrente die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is geadviseerd. Deze rekenrente, gebaseerd op de 25-jaarsrente van De Nederlandsche Bank (DNB) per 30 september 2024 (2,325%), leidt tot een hogere waardering van onze pensioenverplichting en resulteert in een hogere voorziening. 0.2 Burgerzaken Dienstverlening In het vierde kwartaal van 2024 is gestart met de herijking van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Door deze herijking is het definitieve programma voor 2025 nog niet vastgesteld, wat heeft geresulteerd in een incidenteel budgetvoordeel. Reisbescheiden De verwachte forse stijging in het aantal aanvragen voor reisbescheiden in 2024, zoals voorspeld door de VNG, is vertraagd opgetreden. De bestaande capaciteit in 2024 bleek voldoende om de toename in aanvragen te verwerken.

De forse toename in aanvragen is inmiddels ingezet en de stijging zet volgens de ontvangen prognose door tot in 2026. Om die toename te kunnen verwerken heeft de raad zowel voor 2024 als voor 2025 extra budget toegekend. Door de vertraging met een jaar verschuift ook de noodzaak voor het extra budget met een jaar. Bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht het

Gemeente Steenbergen

Categorie

Incidenteel nadeel

Bedrag -510 -79 -79

Incidenteel nadeel

-431 -431

Incidenteel voordeel

238 21 21

Incidenteel voordeel

130 130

99 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025

Jaarstukken 2024 Toelichting budget uit 2024 over te hevelen naar 2026 (aangezien er in 2025 al extra budget is geregeld). De dienstverlening aan onze inwoners blijft hierdoor dan ook in 2026 gewaarborgd. Een evaluatie van de situatie vindt plaats in 2026, rekening houdend met de verschuiving van de verwachte piekbelasting. Verkiezingen De uitrol van de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Wet digitale overheid heeft vertraging opgelopen vanuit de overheid. Ondanks deze vertragingen, hebben we met de bestaande capaciteit stappen gezet om aan de eerste wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwachting is dat de overheid volgend jaar de uitrol zal versnellen om de opgelopen achterstand in te halen. Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht het 0 over te hevelen naar 2025. Wet Open Overheid De in 2024 uitgevoerde eerste tranche van de Wet open overheid (WOO) heeft geresulteerd in een incidenteel budgetvoordeel. Doordat de volledige budgettaire middelen niet zijn besteed, is een besparing gerealiseerd. De geplande tweede tranche is door de Rijksoverheid uitgesteld naar 2025.

0.4 Overhead Facilitaire zaken De reguliere kosten en onderhoudskosten van het gemeentehuis zoals de schoonmaak, portokosten, en beveiliging zijn niet of niet voldoende geïndexeerd of bijgesteld en zorgen daardoor voor een nadeel. In 2025 zal via de tussenrapportage worden voorgesteld om de ramingen aan te passen. Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk De begroting 2024 bevat onvoldoende middelen voor de huisvesting van Vraagwijzer. De kosten voor portiers- en surveillancediensten zijn niet correct geïndexeerd of bijgesteld afgelopen jaren. Bovendien is de begrote huur voor Fabrieksstraat 6 Human Resources (HR) In 2024 kampte HR met forse bezettingsproblemen, zowel in aantal als in kwaliteit. Ondanks herhaaldelijk uitzetten van vacatures bleven functies onvoldoende bezet, waardoor inhuur noodzakelijk was. Om deze situatie te verbeteren, hebben we fors geïnvesteerd in procesoptimalisatie

100

Categorie

Bedrag

Incidenteel voordeel

45 45

Incidenteel voordeel

42 42

Structureel nadeel

-819 -107 -107

Structureel nadeel

-60 -60

Incidenteel nadeel

-731 -354

Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025