Getekende Jaarstukken 2024 2516563.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Definitieve versie
Gemeente Steenbergen
1 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Leeswijzer................................................................................................................................................ 8 Financiële samenvatting ....................................................................................................................... 10 CollegeActieProgramma ....................................................................................................................... 20 Financieel overzicht CAP ................................................................................................................... 21 Collegeprioriteiten ............................................................................................................................ 22 Participatie(beleids)kader............................................................................................................. 23 Toegankelijk sociaal domein .........................................................................................................25 Actieplan wonen ...........................................................................................................................
26 Ontwikkelplannen......................................................................................................................... 27 Duurzaamheid............................................................................................................................... 29 Gebiedsontwikkeling en Verkeer ..................................................................................................31 Maatschappelijk vastgoed ............................................................................................................33 Economische kracht ...................................................................................................................... 34 Overige prioriteiten .......................................................................................................................... 36 Onderwijshuisvesting.................................................................................................................... 37 Ontwikkeling Vosseburcht ............................................................................................................38 Vitale Vesting ................................................................................................................................
39 Normalisatie woonwagencentra...................................................................................................40 Omgevingsvisie ............................................................................................................................. 41 GVVP ............................................................................................................................................. 42 Verkeersveiligheidsagenda 2024/2025......................................................................................... 43 Fort Henricus.................................................................................................................................44 Linie van Eendracht....................................................................................................................... 45 Toekomstvisie Nieuw Vossemeer .................................................................................................46 Programma's .........................................................................................................................................47 1. Mens en Samenleving ................................................................................................................... 48 2.
Kunst, Cultuur en Erfgoed............................................................................................................. 62 3. Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid ...................................................................................... 68 4. Economie, Werk, Toerisme en Recreatie...................................................................................... 85 5. Bestuur en Dienstverlening...........................................................................................................92 Verplichte beleidsindicatoren.........................................................................................................105 Paragrafen...........................................................................................................................................110 Lokale heffingen.............................................................................................................................. 111 Weerstandsvermogen en risicobeheer........................................................................................... 119 Onderhoud kapitaalgoederen.........................................................................................................127
2
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Financiering.....................................................................................................................................140 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 146 Algemeen ....................................................................................................................................147 Planning en Control..................................................................................................................... 155 Grondbeleid ....................................................................................................................................159 Verbonden partijen.........................................................................................................................
167 Jaarrekening........................................................................................................................................184 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................................185 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling......................................................................187 Overzicht baten en lasten...............................................................................................................193 Overzicht algemene dekkingsmiddelen..........................................................................................197 Overzicht overhead.........................................................................................................................198 Overzicht onvoorzien......................................................................................................................199 Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................................200 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves .............................................205 Wet Normering bezoldigingen Topfunctionarissen........................................................................207 Balans met toelichting
....................................................................................................................210 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ...................................................................241 Bijlagen................................................................................................................................................259 Investeringskredieten 2024 ............................................................................................................260 Totaaloverzicht Sociaal Domein......................................................................................................276 Totaaloverzicht GVVP .....................................................................................................................278 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.......................................................................280
Gemeente Steenbergen
3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Voorwoord
Van links naar rechts: burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Maurice Remery , Esther Prent, Kees Gommeren en Nadir Baali en gemeentesecretaris Arianda Phaff
bestuursperiode die in het teken staat van het realiseren van de gezamenlijke ambitie om onze mooie gemeente toekomstbestendig te laten zijn. Wij zijn blij dat wij met het aanbieden van de jaarstukken 2024 kunnen vaststellen dat wij erin geslaagd zijn om een belangrijk deel van onze ambities om te zetten in concrete acties. Uw raad stelde het afgelopen jaar een aantal belangrijke beleidsdocumenten vast, waarmee wij nadrukkelijk verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze gemeente; het handboek Vitale Vesting, de woonzorgvisie, het beleidskader Duursamen, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en het ontwikkelplan Dinteloord. Bouwen vanuit een goede basis Als gemeentebestuur werken wij, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en met respect voor elkaars positie, aan de doelstelling om ook in de toekomst een gemeente te zijn waar inwoners trots op zijn, waar jongeren kansen en perspectief hebben, waar ondernemers graag ondernemen en waar je als recreant graag je vrije tijd doorbrengt. Het waarmaken van al deze ambities vraagt om stevige keuzes. Keuzes die het afgelopen jaar door uw raad zijn gemaakt. Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs heeft u de visie voor onze onderwijshuisvesting in de toekomst vastgesteld.
Een belangrijke visie, want wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van passend onderwijs, zo veel als mogelijk in de eigen kern, bijdraagt aan het op
4
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
een positieve manier opgroeien van onze jeugd. Door te investeren in de toekomst van de kinderen die opgroeien in onze gemeente leggen we letterlijk een goede basis voor de toekomst. Ook voor het verder bouwen aan het economisch klimaat heeft u het afgelopen jaar een belangrijk besluit genomen. Reinierpolder III biedt ons de mogelijkheid om ondernemers aan onze gemeente te binden die bijdragen aan het versterken van onze economie. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid die nieuwe inwoners kan aantrekken en kan bijdragen aan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. Het aantrekken van nieuwe inwoners kan niet zonder het bouwen van voldoende woningen. In het Ontwikkelplan Dinteloord is vastgelegd welke kansen deze kern biedt als het gaat om groei, maar ook in de andere kernen zien wij voldoende mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad. In de woonzorgvisie, zoals vastgesteld in het voorjaar van 2024, komen de fysieke kant van de woningbouwopgave en de sociale kant samen. Ook de komende tijd zullen wij met elkaar scherp moeten blijven op de samenhang tussen fysiek en sociaal. We willen immers dat het welzijnsniveau van onze inwoners toeneemt en dat kan alleen als we grote opgaven integraal benaderen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van nieuwe woningen is dat deze ook goed en veilig bereikbaar moeten zijn.
Voor de kern Steenbergen besloot u in november tot de verdere uitwerking van van bestaande en toekomstige (woningbouw)locaties. Naast ontwikkelingen in het fysieke domein hebben we het afgelopen jaar ook belangrijke stappen gezet in het versterken van de sociale basis van onze inwoners. Met de komst van het Ernaartoe team dragen wij bij aan de juiste ondersteuning aan onze inwoners, ook aan hen die niet zelf om hulp durven, kunnen of willen vragen. Daarnaast zijn we een pilot met jeugdconsulenten gestart. Deze jeugdconsulenten werken nauw samen met partijen in het voorliggend veld en spreken ouders aan op de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun kinderen. Door deze aanpak proberen wij de stijgende kosten in het sociaal domein te beperken. Bovendien past deze werkwijze in het gedachtegoed van het Integraal Zorgakkoord dat erop gericht is de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden voor die situaties waar dat echt noodzakelijk is. Betrokken inwoners Wij mogen ons gelukkig prijzen met een rijk verenigingsleven en betrokken inwoners, die zeker in tijden van wereldwijde ontbinding van cruciaal belang zijn voor de leefbaarheid in onze gemeenschap. Het recordaantal van 23 koninklijke onderscheidingen, dat in 2024 werd toegekend en uitgereikt, is het tastbare bewijs van het sterke maatschappelijke fundament onder onze samenleving.
Het is een voorrecht te kunnen vertrouwen op inwoners die zorgen voor levendige kernen, inwoners die graag mee willen denken over de toekomst van onze gemeente en inwoners die het belangrijk vinden om stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. 2024 stond in het teken van het herdenken van de bevrijding van onze gemeente 80 jaar geleden. De activiteiten hieromtrent zorgden voor veel verbinding. Verbinding van het verleden met het nu, verbinding tussen jong en oud, verbinding tussen de kernen en verbinding met onze partners op de Brabantse Wal. Wij zijn dankbaar voor en trots op de wijze waarop onze inwoners er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat op een waardige en waardevolle manier is stilgestaan bij de herdenking en viering van 80 jaar vrijheid. Onze inwoners hebben hun betrokkenheid ook getoond tijdens het participatietraject rond het Ontwikkelplan Dinteloord en bij allerlei andere onderwerpen. Samen met hen geven wij invulling
Gemeente Steenbergen
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 aan ons participatiebeleid: Fijn samenleven in een prettige woonomgeving. Gaat dat altijd naar ieders tevredenheid? Nee, en dat is ook geen doel op zich. Er zullen altijd tegengestelde belangen blijven en het is aan ons als gemeentebestuur om die belangen te wegen en op basis van alle argumenten beslissingen te nemen die bijdragen aan het algemeen belang van onze gemeente. Als wij deze keuzes uitleggen en onze inwoners meenemen in het perspectief waar wij samen aan werken, draagt dit bij aan het vertrouwen in de lokale democratie. Blijvend in ontwikkeling Eind 2023 is de organisatieontwikkeling als project afgerond. Dat wil niet zeggen dat daarmee ook de ontwikkeling van de organisatie is afgerond. Het neerzetten van een nieuwe structuur is immers geen garantie dat er ook daadwerkelijk anders gewerkt gaat worden. Halverwege het jaar werd stokje van hem over. Samen met het concernmanagement is zij in beeld gaan brengen welke acties tot dat moment waren opgepakt en wat de stand van zaken van deze acties was. Door zaken te prioriteren, is focus aangebracht in de doorontwikkeling. Dat is nodig, want ondanks alle personele
In het bestuurlijk ambtelijk samenspel blijven we zoeken naar de juiste balans tussen ambitie, financiën en menskracht. Om dit goed te kunnen doen, moeten we investeren in het beschikbaar krijgen van de juiste (management)informatie. Hier moeten we ook de komende tijd nog stappen in zetten. We zijn kritisch op de vraag of datgene wat we doen in voldoende mate bijdraagt aan onze ambities. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we voor een aantal functies nog steeds gebruik moeten maken van externe inhuur. Daarnaast hebben we voor sommige opgaven ook (nog) niet de juiste mensen in huis. Door te investeren in onze medewerkers hopen wij in de toekomst aantrekkelijker te worden als werkgever, waardoor we minder vaak aangewezen zijn op externe inhuur. Samen sterk(er) Wij geloven in de toekomst van onze gemeente, maar tegelijkertijd erkennen wij dat wij het niet alleen kunnen. Ook het afgelopen jaar hebben we daarom ingezet op de samenwerking in de regio. Dat doen we in verschillende samenwerkingsverbanden, waarbij de inhoud bepalend is voor de
stedelijke regio van de provincie: West-Brabant West. Door onze krachten te bundelen en te focussen op datgene waar we hier sterk in zijn, kunnen we als regio meer voor elkaar krijgen. Daarnaast kan samenwerking kansen bieden om zaken efficiënter te organiseren en kosten te besparen. Aan de andere kant zien we op sommige onderdelen ook dat onze invloed (te) beperkt is als we zaken te ver van ons af organiseren. Het blijft daarom een voortdurende afweging wat in welke situatie passend is en of we dingen zelf doen, in samenwerking doen of moeten uitbesteden. Om toekomstbestendig en veerkrachtig te kunnen zijn en te blijven, met behoud van onze zelfstandigheid, is het ook belangrijk om onze positie te verstevigen in de drie-eenheid overheid, ondernemers en onderwijs.
verankerd. Een dynamisch verhaal dat onze agrarische wortels en rijke historie verbindt met het heden en onze toekomst. Het verhaal dat het beste naar boven haalt uit de krachtige mix van Brabantse betrokkenheid, Zuid-Hollandse zakelijkheid en Zeeuwse nuchterheid van onze inwoners en ondernemers.
6
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Het verhaal van ons allemaal, dat we ieder vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheden als ambassadeurs moeten uitdragen in de regio en ver daarbuiten, zodat ook de beleidsmakers in Den Bosch, Den Haag en Brussel niet om Steenbergen heen kunnen. Vertrouwen in de toekomst Onze ambitie om samen te werken aan een toekomstbestendige gemeente Steenbergen met een hoger welzijnsniveau voor onze inwoners is ons baken voor de toekomst. In een wereld waar veel onzekerheid heerst door de geopolitieke situatie is de uitdaging om vertrouwen te houden in de toekomst groter. Wij zien het als onze taak om samen met onze partners en inwoners alles te doen wat in ons vermogen ligt dit vertrouwen te behouden en te versterken. Dat begint met onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze inwoners, waarop we vanuit onze eigen kracht onverminderd blijven inzetten. We koesteren de nauwe, effectieve en vertrouwde samenwerking met professionals en vrijwilligers, bij politie, brandweer en buurtpreventieteams. Zowel op regionaal als landelijk n beweging van de politie uit de wijken. We gaan moeilijke keuzes niet uit de weg en bereiden ons voor op situaties waarin het niet dit niet vanuit angst, maar vanuit het vertrouwen dat een goede voorbereiding ook in tijden van crisis het verschil kan maken en de zelfredzaamheid van onze inwoners zal vergroten.
Als gemeente staan wij uiteraard naast onze inwoners wanneer zij de uitdagingen van morgen niet op eigen kracht aan kunnen. Vanuit de overtuiging dat wij als college, u als gemeenteraad en de medewerkers in onze organisatie in samenwerking met onze inwoners en ondernemers - allemaal een bijdrage willen leveren aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente kijken wij met waardering terug op het afgelopen jaar en met vertrouwen uit naar de komende tijd. Financiën
aat wat een optelling is vele plussen en minnen. In de financiële samenvatting treft u een overzicht aan van de belangrijkste oorzaken van het resultaat. Een uitgebreidere analyse is opgenomen in de verantwoording van de programma's. De financiële positie van de gemeente is nog steeds goed. De financiële kengetallen zoals de solvabiliteit, de schuldquote en de weerstandsratio laten goede waarden zien en ook de reservepositie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is nog steeds een goede en stabiele basis aanwezig voor de vele financiële uitdagingen die in het vooruitzicht staan. Vanuit de overtuiging dat wij als college, u als gemeenteraad en de medewerkers in onze organisatie allemaal een bijdrage willen leveren aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente kijken wij met waardering terug op het afgelopen jaar en met vertrouwen uit naar de komende tijd.
Gemeente Steenbergen
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Leeswijzer Deze jaarstukken bestaan uit: 1. Een financiële samenvatting 2. Het jaarverslag, waaronder de verantwoording van de het College Actieprogramma, de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. 3. De jaarrekening, waaronder de balans, de toelichting op de balans en de verantwoording van de specifieke uitkeringen (de Sisa-bijlage).
In het jaarverslag zijn bij de programmaverantwoording per programma de volgende onderdelen opgenomen: • • •
Een korte beschrijving van de inhoud van het programma. Wat hebben we bereikt? Hierin staan: voortgang van de effectindicatoren, de verschillende opgaven van het programma en de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd. Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging).
Voortgang beleid In elk programma is een tabel gemaakt waarin is aangegeven welke activiteiten in de begroting waren opgenomen en wat we daar in het afgelopen jaar aan hebben gedaan. De status is aangegeven door middel van een smiley. Financiële toelichting per programma In deze toelichting staat aangegeven wat de raming in de begroting was voor het programma, welke wijzigingen op de begroting er in de loop van het jaar zijn geweest en wat de werkelijke lasten en baten waren in het afgelopen jaar. Dit wordt gevolgd door een analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijk lasten en baten. Als ondergrens voor een te geven toelichting is in principe een voorbedragen niet optellen tot het totale programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van kleinere verschillen. In diverse tabellen wordt door middel van een i of s aangegeven of een genoemd bedrag incidenteel (i) of structureel (s) is. Beleidsindicatoren De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken. Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen en gerealiseerde zaken met betrekking tot beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen.
Er zijn aparte paragrafen voor:
8
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
• • • • • • •
de lokale heffingen; het weerstandvermogen en risicobeheersing; onderhoud kapitaalgoederen; financiering; de bedrijfsvoering; de verbonden partijen; en het grondbeleid.
De jaarrekening is een financiële verantwoording waarin de balans per 1 januari en 31 januari is opgenomen, een toelichting op alle onderdelen van de balans en de staat van baten en lasten. Zowel in de balans als in de staat van baten en lasten is het resultaat zichtbaar van het afgelopen jaar. Naast deze onderdelen wordt in de jaarrekening specifiek ingegaan op: • • • • •
de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; de post onvoorzien; het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve; informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT); het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
Als bijlage is de verplichte Sisa-verantwoording opgenomen. Sisa staat voor Single Information Single Audit. De tabel bevat de verantwoording van de specifieke uitkeringen die van het Rijk zijn ontvangen.
Gemeente Steenbergen
9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Financiële samenvatting Resultaat op hoofdlijnen Hieronder geven wij de financiële resultaten op hoofdlijnen weer. De jaarrekening sluit af met een
In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in veau van taakveld. Voor een totaal overzicht van de verschillen ten opzichte van begroting na wijziging met de bijbehorende toelichting, verwijzen wij u naar de programmaverantwoording per programma.
10
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Financieel resultaat op hoofdlijnen
Begroting primitief baten
Begroting primitief lasten
Begroting primitief saldo
Begroting gewijzigd baten
Begroting gewijzigd lasten
Begroting gewijzigd saldo
Rekening baten
Rekening lasten
Rekening saldo
Verschil begroti ng rekenin g
990
21.469
-20.479
2.363
23.792
-21.429
3.112
24.548
-21.435
7
137 3. Leefomgeving en duurzaamheid 10.521 4. Economie, toerisme en recreatie 5.842 5. Bestuur en dienstverlening 57.802 Saldo
882
-745
287
1.020
-733
307
1.049
-742
9
22.708
-12.187
15.368
26.436
-11.069
15.821
25.215
-9.394
-1.674
12.939
-7.096
6.167
13.434
-7.266
8.489
13.539
-5.051
-2.215
16.459
41.343 835
59.042
17.819
41.223 727
59.604
19.238
40.366 3.743
858 -3.016
1. Mens en samenleving 2. Kunst en cultuur
Gemeente Steenbergen
11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Analyse resultaat 2024 In onderstaand overzicht treft u een opsomming aan van de belangrijkste oorzaken van het resultaat over 2024. De tabel begint met het saldo van de begroting inclusief de wijzigingen die de gemeenteraad bij de tussenrapportage van 2024 heeft vastgesteld. Daarna worden de belangrijkste verschillen tussen de geraamde en de werkelijke bedragen per domein weergegeven. Tot slot resteert er een relatief klein bedrag wat niet nader wordt verklaard in deze tabel. Dat is de optelsom van alle overige, niet specifiek genoemde verschillen. De tabel sluit af met de som van alle gepresenteerde verschillen. Dit is tevens het resultaat van de jaarrekening over 2024. Een uitgebreidere analyse van de verschillen treft u aan in de verantwoording van de vijf programma's.
Analyse resultaat 2024 op hoofdlijnen
Onderdeel A. Stand tussenrapportage 2024 Stand tussenrapportage 2024 B. Verschillen Sociaal Domein SPUK uitkeringen
Bedrag 726.944 726.944 509.000 212.000
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
211.000
Woningaanpassingen
143.000
Toelichting Stand tussenrapportage 2024 In 2024 hebben we een flink bedrag aan middelen ontvangen via verschillende SPUK regelingen (Gezond en Actief Leven Akkoord + Integraal Zorg Akkoord). Deze hebben we deels ingezet op bestaande activiteiten die al in onze begroting waren opgenomen. Dit n het overschot. We kunnen dit overschot niet overhevelen omdat de budgetten binnen de begroting voor deze activiteiten structurele budgetten zijn en dit in strijd met de spelregels is. op WMO Beschermd Wonen en de Maatschappelijke- en vrouwenopvang. Bergen op Zoom voert deze activiteiten voor ons uit en krijgt hier ook middelen voor vanuit het Rijk. Wanneer deze middelen niet voldoende zijn, moeten wij deze bijleggen. In 2024 is dit niet nodig geweest. Het is onzeker of dit in 2025 nodig is, vandaar dat het als incidenteel gelabeld is. In 2024 zijn er vooral kleine woningaanpassingen toegekend binnen de WMO Voorzieningen. Dit 143.000. Woningaanpassingen verschillen heel erg in bedrag,
12
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel
Bedrag
Buig
384.000
Sociale werkvoorziening
300.000
Jeugdzorg
-741.000
C. Verschillen Fysiek Domein Uitbreiding Reinierpolder I
1.944.000 -265.000
Gemeente Steenbergen
Toelichting vandaar dat dit als incidenteel gelabeld is. Middels de septembercirculaire hebben we vernomen dat het definitief macrobudget 2024 voor 381,7 miljoen hoger is dan het voorlopig macrobudget 2024 waar wij als gemeente Steenbergen rekening mee hebben gehouden. De bijstelling ten opzichte van het voorlopig macrobudget is een saldo van positieve en negatieve mutaties van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2023, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor Steenbergen resulteert dit in een overschot op BUIG. De rijksbijdrage per standaardeenheid (SE) is verhoogd en is ruim hoger dan waar we rekening mee gehouden hadden. In 2024 is er veel ingezet op maatwerk arrangementen. Deze vallen buiten de systematiek van reguliere arrangementen en zijn vaak ook duurder. Voorbeelden hiervan zijn specifieke eetproblematiek, vervoer op basis van de jeugdwet en acute inzet woonzorg buiten de regio, omdat er geen plek is binnen de regio. Daarnaast hebben meer jonge kinderen gebruik moeten maken van een medisch kinderdagverblijf. Deze medische verwijzingen zijn afkomstig van een kinder- of jeugdarts. De gemeente is hier financieel verantwoordelijk voor. Bij de Tussenrapportage 2024 is er een tussentijdse winstneming geweest bij grondexploitatie Reinierpolder I.
Inmiddels is deze grondexploitatie geactualiseerd en hieruit blijkt de tussentijdse winstneming werkelijk lager uit te vallen. Reden hiervoor is dat er
13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel
Bedrag
Duurzaamheid eenmalige middelen
250.000
Grondexploitatie Buiten de Veste
1.091.000
14
Toelichting meer kosten zijn gemaakt dan met de tussentijdse berekening verwacht werd. Bij de bestemming van het resultaat over 2023 zijn er eenmalige middelen voor duurzaamheid overgeheveld naar 2024. Deze middelen zijn in 2019 en 2020 ontvangen via de algemene uitkering. Deze eenmalige middelen zijn aan de gemeenten verstrekt om een eerste impuls te geven aan het Energie- en Klimaatbeleid. De eenmalige middelen zijn grotendeels gereserveerd voor de acties die in het uitvoeringsprogramma DUURSAMEN zijn opgenomen. De vorming van het team dat belast is met de uitvoering hiervan, is vertraagd. Verder zijn bij het aanbieden van het Uitvoeringsprogramma DUURSAMEN geen extra financiële middelen gevraagd, omdat het standpunt was "eerst de bestaande middelen spenderen". Ook hebben de gemeenten diverse specifieke uitkeringen ontvangen vanuit het Rijk om uitvoering te geven aan het Energie- en Klimaatbeleid. Binnen de kaders zijn daar zoveel mogelijk kosten aan toegerekend. Dit alles zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel van de eenmalige middelen nog niet zijn benut. Via het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht om de middelen wederom over te hevelen naar 2025 om verdere uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma DUURSAMEN. Voor 2025 is er voorlopig voldoende werkbudget, maar het kan zijn dat hierna wel om extra middelen zal worden gevraagd.
Naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties is er een flinke tussentijdse winstneming gerealiseerd in 2024. Hierover heeft
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel
Bedrag
Grondexploitatie centrumplan Welberg
187.000
Project Normalisatie Woonwagencentra Steenbergen
466.000
Toelichting u in februari 2025 een raadsmededeling ontvangen. Eind 2024 is duidelijk geworden dat de randweg, zoals deze was verwerkt in de grondexploitatie, er niet komt. De daarvoor gereserveerde bijdrage daarvan is een lagere st 1,5 miljoen opgenomen en is er een nieuw plan uitgewerkt om de ontsluiting van deze wijk te verbeteren. Naar gelang het project vordert zal er tussentijdse winst worden genomen. Deze grondexploitatie wordt zoals aangekondigd in de begroting 2025 afgesloten en leidt tot een positief eindresultaat. Voor nog te treffen voorzieningen op het terrein, waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2025, is op de balans nog een gereserveerd. Met de Tussenrapportage 2025 zal hiervoor een krediet voor aangemaakt ten laste van deze reservering op de balans. Omdat de afwikkeling van het project normalisatie woonwagens (juridisch) complex is, is de overdracht van de niet verkochte standplaatsen aan de wooncoöperaties vertraagd naar begin 2025. In 2024 was er een voordelig saldo op deze post omdat niet alle projectgelden nodig zijn geweest en omdat de verkoop van standplaatsen is opgeschoven vanuit voorgaande jaren naar 2024. Bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld te voegen aan de egalisatiereserve woonwagenbeleid.
Naar verwachting zijn hiermee de financiële middelen voor 2025 toereikend genoegd om de overdracht van de standplaatsen af te wikkelen. Mocht er dan een voordeel ontstaan, zal deze met de Tussenrapportage 2025 ten gunste
Gemeente Steenbergen
15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel
Bedrag
Agro foodcluster / Noordflank
215.000
Toelichting komen van de algemene middelen. De reserve kan dan worden afgewikkeld. Er hebben in 2024 declaraties aan de provincie omtrent het AFC plaatsgevonden in verband met de realisatie van een bedrijf. Het gaat om een bijdrage bovenwijkse voorziening en het natuurfonds ter niet opgenomen in de begroting 2024. Het bedrag wordt via de resultaatbestemming 2024 toegevoegd aan de reserve economische ontwikkeling. De overige mutaties binnen dit taakveld zijn te gering voor een toelichting.
D. Verschillen Bedrijfsvoering & Dienstverlening Septembercirculaire 2024; ontwikkelingen van de uitkeringsbasis
726.000
Septembercirculaire 2024; het BTWCompensatiefonds (BCF)
548.500
Septembercirculaire 2024; decentralisatie- en integratie uitkeringen
-341.500
64.000
Ontwikkelingen van de uitkeringsbasis; bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis gaat het om de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de septembercirculaire zijn deze geactualiseerd naar de waarde voor uitkeringsjaar 2024 (-/- 341.500). Het BTW-Compensatiefonds (BCF); in 2024 bedraagt het BCF-plafond gezamenlijke declaraties zijn onder dit plafond gebleven waardoor het verschil wordt gestort in het gemeentefonds. Voor de gemeente Steenbergen zijn hierdoor e toegekend voor de afrekening BCF 2024. Decentralisatie- en integratie uitkeringen; In de septembercirculaire zijn voor 2024 nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen, waaronder de wet
32.000).
16
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel Decembercirculaire 2024; ontwikkelingen van de uitkeringsbasis
Bedrag -267.000
Decembercirculaire 2024; suppletie huishouden laag inkomen
302.000
Decembercirculaire 2024; decentralisatie- en integratie uitkeringen
120.000
Toelichting Ontwikkelingen van de uitkeringsbasis; bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis gaat het om de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de septembercirculaire zijn deze geactualiseerd naar de waarde voor uitkeringsjaar 2024 (-/- 267.000). Suppletie huishouden laag inkomen; Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 4 december 2024 een actualisatie van aantallen voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel naar gemeente voor de jaren 2021-2023 gepubliceerd. Dit betreft een Decentralisatie- en integratie uitkeringen; in de decembercirculaire zijn voor 2024 nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen, waaronder landelijke beëindigingsregeling
meerkosten Oekraïne sociaal vangnetconstructie energietoelage Equalit
170.000
Equalit heeft een eenmalige op de digitale beveiliging. Dit is het gevolg van een lagere dan geplande uitputting van het budget. Daarnaast heeft een nieuwe aanpak bij de verstrekking van eherkenningsmiddelen, met betrekking tot de benodigde machtigingen, geleid tot een extra begroting ging uit van deelname aan het datafundament van Equalit, een dienst die inmiddels is beëindigd. Het project ter verbetering van de datakwaliteit is door vertragingen op andere vlakken nog niet gestart. Ten slotte heeft een grondige
Gemeente Steenbergen
17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Onderdeel
Bedrag
Toelichting opschoningsactie in onze registraties geleid tot besparingen op de beheerkosten van applicaties en
Burgerzaken
130.000
De verwachte forse stijging in het aantal aanvragen voor reisbescheiden in 2024, zoals voorspeld door de VNG, is vertraagd opgetreden. De bestaande capaciteit in 2024 bleek voldoende om de toename in aanvragen te verwerken. De forse toename in aanvragen is inmiddels ingezet en de stijging zet volgens de ontvangen prognose door tot in 2026. Om die toename te kunnen verwerken heeft de raad zowel voor 2024 als voor 2025 extra budget toegekend. Door de vertraging met een jaar verschuift ook de noodzaak voor het extra budget met een jaar. Bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2024 zal worden verzocht het budget uit 2024 over te hevelen naar 2026 (aangezien er in 2025 al extra budget is geregeld). De dienstverlening aan onze inwoners blijft hierdoor dan ook in 2026 gewaarborgd. Een evaluatie van de situatie vindt plaats in 2026, rekening houdend met de verschuiving van de verwachte piekbelasting.
E. Overige verschillen Niet verklaard deel resultaat Totaal Resultaat 2024
-162.732 -162.732 3.743.212
Niet verklaard deel resultaat
Reservepositie Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2023 en 2024 is als volgt:
Reserves 1. Algemene reserve waarvan vrije ruimte 2. Reserve Transitie Organisatie
31-12-2023 9.648 6.691 0
18
31-12-2024 10.772 7.238 0
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Reserves 3. Reserve ruimtelijke ontwikkeling (RO) 4. Reserve economische ontwikkeling 5. Reserve beheer openbare ruimte 6. Bestemmingsreserve overige TOTAAL
31-12-2023 179
31-12-2024 179
3.036
2.108
6.712
7.680
9.751
9.259
29.326
29.998
Vrije ruimte algemene reserve
De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven 282.000. Hiervoor komt nog bij: • • Op 31 december 2024 bedraagt de netto vrije ruimte in de algemene reserve
, zie onderstaande tabel.
Bedrag 1.000) Stand vrije ruimte Overloop verplichtingen 2024 naar 2025 Verplichtingen meerjarenbegroting 2024-2027 Aanvulling risicoreserve meerjarenbegroting 2025-2028 Netto vrije ruimte algemene reserve
7.238 -/- 282 -/- 30 -/- 431 6.495
zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019. Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.
Gemeente Steenbergen
19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
CollegeActieProgramma 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door de volgende negen collegeprioriteiten te benoemen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Participatie(beleids)kader (uitgevoerd) Toegankelijk sociaal domein Actieplan Wonen Ontwikkelplannen Duurzaamheid (uitgevoerd) Gebiedsontwikkeling en Verkeer Maatschappelijk Vastgoed (uitgevoerd) Economische Kracht en Organisatieontwikkeling (uitgevoerd in 2023)
Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn: 1. Onderwijshuisvesting 2. Ontwikkeling Vossenburcht 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen 4. Woonwagens 5. Omgevingsvisie 6. Uitvoeringsprogramma GVVP 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 8. Fort Henricus 9. Linie van de Eendracht 10. Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer
Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten wordt uw raad vier keer per jaar geïnformeerd. Dit gebeurt via de rapportages van de planning en control cyclus: de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. De peildatum voor deze rapportage is 31 december 2024.
20
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Financieel overzicht CAP Hieronder is een overzicht opgenomen van de uitgaven van het CollegeActieProgramma (CAP) prioriteiten in 2024. Ook is een doorkijk gegeven van de reserve CollegeActieProgramma voor de komende jaren.
CAP Financieel College Actie Programma
Begroting 2024 30.000
Rekening 2024 0
30.000
0
Ontwikkelplannen
105.000
139.820
Gebiedsontwikkeling en verkeer Maatschappelijk Vastgoed Overige
430.000
356.306
60.000
35.031
0
13.134
Extra benodigde middelen Saldo, resultaat naar de reserve CAP
-105.000
0
550.000
544.291
Participatie(beleids)kade r Actieplan Wonen
Resultaat Budget 2024 30.000 Budget CollegeActieProgramma 30.000 Budget CollegeActieProgramma -34.820 Budget CollegeActieProgramma 73.694 Budget CollegeActieProgramma 24.969 Budget CollegeActieProgramma -13.134 Budget CollegeActieProgramma -105.000 Reserve CollegeActieProgramma 5.709
Doorkijk reserve CollegeActieProgramma Reserve CAP Beginsaldo Overheveling jaarstukken Extra middelen Perspectiefnota 2024 Aanvullende (onder)bestedin gen Eindsaldo (verwacht)
2024 0 576.220
2025 576.220 5.709
2026 906.929 0
2027 456.929 0
2028 141.929 0
0
430.000
0
0
0
0
-105.000
-450.000
-315.000
0
576.220
906.929
456.929
141.929
141.929
Gemeente Steenbergen
21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Collegeprioriteiten
22
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Participatie(beleids)kader Resultaat Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie) Status: behaald
Doelstelling / toelichting Doelstelling Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023) Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen. Toelichting Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.
Stand van zaken Met het vaststellen van het Participatie(beleids)kader op 18 december 2023 is uitvoering gegeven aan deze collegeprioriteit. In 2024 is het beleidskader toegepast. In de begroting van 2024 was aangegeven dat er eind 2024 een evaluatie zou plaatsvinden van het participatiebeleid. Dat is niet gebeurd. In 2025 zal de evaluatie naar verwachting alsnog gebeuren. Financiële verantwoording (budget CollegeActieProgramma) Omschrijving Inhuur implementatie participatiebeleid Totaal
Begroting 2024 30.000
0
Rekening 2024 30.000
30.000
0
30.000
Gemeente Steenbergen
Verschil
23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Voortgang acties In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: De invoering van het participatiebeleid is geëvalueerd; Wij evalueren eind 2024 het participatiebeleid. In 2024 gaven we invulling aan het 'Participatiebeleid: fijn samenleven in een prettige leefomgeving'. Gedurende het jaar liepen er veel participatietrajecten van klein tot groot. In 2024 hebben we veel energie gestoken in het versterken van de relatie met de leefbaarheidsgroeperingen en andere belangengroeperingen in de kernen. Het doel is om tot een eenduidige manier van werken en heldere kaders te komen. Niet alle actiepunten uit het participatiebeleid zijn uitgewerkt. Het uitvoeren van participatietrajecten, het adviseren van in- en externe partijen op participatie en de actieve inzet op het kerngericht werken, kregen prioriteit. Dit ging ten koste van de concrete uitvoering van een aantal actiepunten voor het jaar 2024, waaronder de evaluatie van het participatiebeleid. Deze punten worden in 2025 opgepakt.
24
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Toegankelijk sociaal domein Resultaat Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners Status: gestart
Doelstelling / toelichting Doelstelling Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig. Toelichting Wij zijn als gemeente vanuit verschillende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein. Binnen Vraagwijzer werken wij met verschillende partners samen. Veel inwoners weten de weg naar Vraagwijzer te vinden, maar het is belangrijk om te blijven kijken naar mogelijkheden de toegang tot het sociaal domein te versterken. Ook landelijk is hiervoor veel aandacht, zo heeft de VNG recent een richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening opgesteld.
Stand van zaken Er heeft geen brede evaluatie werkwijze plaatsgevonden. In 2024 zijn de processen werkwijze jeugdhulp en schuldenhulp binnen Vraagwijzer geëvalueerd en in 2025 wordt een kostenbatenanalyse uitgevoerd. Deze informatie levert input op voor een integrale visie toegang sociaal domein. Het optimaliseren van de kwaliteit werkwijze binnen Vraagwijzer is een continu proces. We willen een goede kwaliteit hulp aanbieden. Om nog meer voorliggende zorg in te zetten en het budget voor niet vrij toegankelijke zorg niet te laten stijgen, is ervoor gekozen om het aantal jeugdprofessionals af te schalen en is het Ernaartoe-team uitgebreid met twee regisseurs jeugd. Tevens zijn we per 1 september 2024 gestart met de pilot jeugdconsulenten en procesondersteuner schuldhulpverlening, met als doel de situatie snel te kunnen stabiliseren en zoveel mogelijk (zelf) hulp te verlenen vanuit één team, omdat inwoners die zelf geen hulp kunnen of durven vragen moeilijk om kunnen gaan met verschillende hulpverleners. Sinds 1 januari 2024 is het Ernaartoe-team (3 procesregisseurs en 2 jeugdregisseurs) in vaste dienst van de gemeentelijke organisatie. In 2024 zijn 622 casussen opgepakt, 423 hulptrajecten aan een individuele inwoner en 199 hulptrajecten aan gezinnen met kinderen.
Onder de zorgmijders, waaronder gezinnen met kinderen waar vanuit de jeugdwet (in het verleden) flink in is geïnvesteerd, constateren we dat het werkelijke probleem bij de ouders ligt. Er is om deze reden een pilot gestart met jeugdconsulenten. De jeugdconsulenten leggen de zorg zoveel mogelijk weg binnen het voorliggend veld. Daarbij spreken zij ouders aan op het feit dat ze als ouder zelf verantwoordelijk zijn en aan de slag moeten voordat er zorg ingezet kan worden. Als er echt zorg nodig is voor het kind wordt dit direct ingezet.
Voortgang acties In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit geen acties opgenomen.
Gemeente Steenbergen
25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Actieplan wonen Resultaat 1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten 2. Locatiekeuze flexibele woonvormen Status: gestart
Doelstelling / toelichting Doelstelling Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen). Toelichting Het actieplan wonen is vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023. Onderdeel daarvan is het realiseren van flexwoningen.
Stand van zaken Op 26 november 2024 is het gewijzigde actieplan wonen gewijzigd vastgesteld. Het actieplan is het uitvoeringskader en dat moest worden aangepast vanwege de nieuwe beleidsuitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Woonzorgvisie. Financiële verantwoording (budget CollegeActieProgramma) Omschrijving Onderzoekbudget Totaal
Begroting 2024 30.000 30.000
Rekening 2024 0 0
Verschil 30.000 30.000
Voortgang acties In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Fase 2 afgerond. Wij voeren de woonzorgvisie en het daarop gebaseerde actieplan wonen uit. Dit staat opgenomen in het actieplan wonen van augustus 2023. Naar aanleiding van de vaststelling van de woonzorgvisie in april 2024 wordt het Actieplan wonen geactualiseerd. Definitieve locatiekeuze. Wij houden o.a. de woningbouwproductie hoog, waaronder begrepen flexwoningen. In voorbereiding is de ontwikkeling van de locatie Fregat in Dinteloord. Andere mogelijke locaties voor Flexwonen zijn in 2024 nog niet opgepakt.
26
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Ontwikkelplannen Resultaat Veegactie Status: behaald Ontwikkelplan Dinteloord Status: behaald
Doelstelling / toelichting Doelstelling De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Toelichting Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. De vorm van het ontwikkelplan kan per kern verschillen.
Stand van zaken De veegactie is in 2023 opgeleverd en heeft als input gediend voor het opstellen van het plan van aanpak voor het opstellen van het plan Dinteloord. Op 31 oktober 2024 heeft de raad het Ontwikkelplan Dinteloord vastgesteld. Hierop volgend zullen de projecten Dinteloord Zuid-West en Zuid-Oost worden uitgewerkt. De ontwikkelplannen voor de overige kernen worden in 2025 en 2026 opgepakt. Financiële verantwoording (budget CollegeActieProgramma) Omschrijving Inhuur projectleiding; ontwikkelplan Dinteloord Inhuur participatie; ontwikkelplan Dinteloord Communicatie; ontwikkelplan Dinteloord Uitbestedingsbudget; ontwikkelplan Dinteloord Totaal
Begroting 2024 25.000
Rekening 2024 28.203
-3.203
20.000
20.000
0
30.000
30.000
0
30.000
61.617
-31.617
105.000
139.820
-34.820
Gemeente Steenbergen
Verschil
27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Voortgang acties In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Afgerond ontwikkelplan Dinteloord Op 31 oktober heeft de raad het Ontwikkelplan Dinteloord vastgesteld. Evaluatie proces ontwikkelplan Dinteloord Na de vaststelling van het Ontwikkelplan Dinteloord is eind 2024 gestart met de evaluatie van het proces. Oplevering van de evaluatie zal in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Plan van aanpak voor het vervolg van de ontwikkelplannen Begin 2025 wordt de projectopdracht voor de overige ontwikkelplannen aan het college opgeleverd. Per kern wordt vervolgens bekeken hoe te komen tot een ontwikkelplan en welke vorm van participatie er gehanteerd wordt.
28
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Duurzaamheid Resultaat 1. Programma Duurzaamheid Steenbergen Status: behaald 2. MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Status: behaald
Doelstelling / toelichting Doelstelling In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen aan het klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur. De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving in balans economie, ecologie en de mens. Bovendien wil de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst.
opgeleverd, te weten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c. Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen Toelichting Met het vaststellen van het beleidskader DuurSAMEN op 18 april 2024 en het vaststellen van MeerJarenUitvoeringsProgramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), in het tweede kwartaal van 2023, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit.
Stand van zaken Circulariteit, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. Ook is er een programmaplan en een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in jaarschijven. De eerste jaarschijven zijn 2024-2026. Hieraan wordt uitvoering gegeven. In december 2024 heeft de raad voor de eerste keer de voortgangsrapportage op het Uitvoeringsplan DuurSAMEN ontvangen. Daarin is in beeld gebracht dat we o.a. zijn gestart met een
Gemeente Steenbergen
29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 aanpak energiearmoede, verder wordt gewerkt aan de nieuwe regionale energiestrategie, een handleiding voor klimaat robuuste en natuur inclusieve gebiedsontwikkeling is opgesteld en een soortenmanagementplan bij het isoleren van woningen.
Voortgang acties In de begroting 2024 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Een vastgesteld en ingericht programma Duurzaamheid met: beleidskader duurzaamheid, vier uitvoeringsprogramma's (klimaat adaptief, biodiversiteit, energieneutraal, en circulair), inrichting van de programmaorganisatie. Het programma Duurzaamheid met het beleidskader en vier uitvoeringsprogramma's is, inclusief de inrichting van de programmaorganisatie, in april 2024 vastgesteld door het college en de raad.
30
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Gebiedsontwikkeling en Verkeer Resultaat 1. Variantenstudie randweg Steenbergen Status: gestart 2. Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten Status: gestart
Doelstelling / toelichting Doelstelling Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • • • • • •
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen
ontwikkelen Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst • Specifiek voor Steenbergen-West geldt als doelstelling Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen. Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in SteenbergenWest, Steenbergen-Noord en Dinteloord. •
Stand van zaken Op 26 september 2024 heeft de raad ingestemd met de haalbaarheidsstudie en besloten de ontwikkeling van Reinierpolder III voort te zetten. Daarnaast is er een grondexploitatie voor het bedrijventerrein vastgesteld. Het Omgevingsprogramma ligt tot eind 2024 ter inzage. Op basis van het Omgevingsprogramma wordt het voorkeursrecht verlengd. Op 4 november 2024 heeft de raad besloten om variant 3 van de randweg verder uit te werken. Het college heeft daarbij opdracht gekregen om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 een voorstel voor te leggen over de kostenbegroting van de randweg en de manier waarop deze moet worden gefinancierd.
Gemeente Steenbergen
31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024 Financiële verantwoording (budget CollegeActieProgramma) Omschrijving Inhuur programmamanager Inhuur projectleider Inhuur grondzaken/jurist/adviseur Uitbestedingsbudgetten Inhuur verkeer Projectondersteuning ontwikkelafdeling Totaal
Begroting 2024 40.000
Rekening 2024 40.000
0
Verschil
100.000 75.000
104.690 75.000
-4.690 0
100.000 75.000 40.000
32.055 64.561 40.000
67.945 10.439 0
430.000
356.306
73.694
Voortgang acties In de begroting 2024 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Go-no-go besluit Exploitatie Reinierpolder III Het haalbaarheidsonderzoek is op 26 september 2024 vastgesteld en er is besloten de ontwikkeling van Reinierpolder III voort te zetten. Keuze tracé randweg Op 5 november 2024 is besloten om variant 3 verder financieel uit te werken. Vaststellen ontwikkelprogramma Steenbergen West Hiermee is bedoeld het Omgevingsprogramma Steenbergen-West. Op 12 december 2024 is besloten het voorkeursrecht onder de woningbouw van Steenbergen-West in te trekken, omdat er niet tijdig een omgevingsprogramma kon worden opgeleverd. Gebiedsvisie Steenbergen West Deze moet in relatie tot het verdere onderzoek naar de randweg en de nog op te stellen visie op de woningbouwprogrammering nog worden opgesteld.
32
Gemeente Steenbergen Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 12-06-2025
Jaarstukken 2024
Maatschappelijk vastgoed Resultaat Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad Status: behaald
Doelstelling / toelichting Doelstelling Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving. Toelichting Met vaststellen door de raad van het vastgoed- en accommodatiebeleid op 4 juli 2023 en het door het college vast te stellen programmaplan maatschappelijk vastgoed medio 2024, is uitvoering gegeven aan deze prioriteit. Onderdeel van het Programmaplan is het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. Het Programmaplan wordt ter informatie aan de raad gestuurd.
Stand van zaken In januari 2024 is gestart met het opstellen van een programmaplan waarin de uitvoering van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2020 alsook de uitvoering van het Vastgoed- en accommodatiebeleid 2023 opgenomen wordt. Ook de opgave voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt hierin meegenomen. Het programmaplan bevat randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden. In 2024 is een projectleider aangetrokken voor het opstellen van het programmaplan. Voor 2024