FV-3 Begroting investeringen per programma.pdf
Tekst van het document
Grootboek Jaar
Programma
nummer
Periode in Omschrijving
bedrag
Afschrijvingslasten
Periode aantallen
Voorbereidingskrediet nieuwbouw 2026 Programma 1 Mens en Samenleving
64200100 Kiezelrijk
500.000
0 40 jaar
40
Voorbereidingskrediet nieuwbouw De 2026 Programma 1 Mens en Samenleving
64200100 Regenboog
500.000
0 40 jaar
40
2026 Programma 1 Mens en Samenleving
66100303 Verv vloer, toegang toiletgroep
50.000
3.333 15 jaar
15
2026 Programma 2 Kunst, Cultuur en
65500101 Vervangen roeden Molen Assumburg
150.000
6.000 25 jaar
25
62100000 Verv. Kunstwerken hout (2026)
165.000
5.500 30 jaar
30
62100000 Verv. Kunstwerken overigen (2026)
714.500
11.908 60 jaar
60
2.171.000
86.840 25 jaar
25
63.295
1.582 40 jaar
40
167.994
8.400 20 jaar
20
48.400
3.227 15 jaar
15
65200012 Merijntje N-V
24.200
1.613 15 jaar
15
65200102 Verv. boilers Zwembad de Meermin
25.000
1.667 15 jaar
15
65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan
420.000
42.000 10 jaar
10
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid
62100000 Vervanging Wegen (2026) Verv. masten openbare verlichting 62100100 (2026) Verv. armaturen openbare verlichting 62100100 (2026) Beveiligingsinstallatie Sporthal t 65200010 Cromwiel Verv. led- en noodverlichting Gymzaal
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid
Verv. toplaag + wortelscherm sportpark 500.000
50.000 10 jaar
10
98.000
3.920 25 jaar
25
147.000
2.940 50 jaar
50
65700201 (2026)
60.000
1.200 50 jaar
50
67200000 Verv. riolering (2026)
888.510
14.809 60 jaar
60
67200000 Verv. IBA's buitengebied
400.000
13.333 30 jaar
30
2026 Duurzaamheid
67200000 Verbeteringskosten riolering (2026)
314.222
5.237 60 jaar
60
2026 Programma 5 Bestuur en
60400800 Meubilair hybride en flexibel werken
200.000
20.000 10 jaar
10
2026 Programma 5 Bestuur en
60400800 Audio-installatie raadszaal
250.000
25.000 10 jaar
10
2026 Programma 5 Bestuur en
60400801 CV ketel gemeentehuis
66.016
4.401 15 jaar
15
2026 Programma 5 Bestuur en
60400801 Onderzioek duurzame vervanging CV
25.000
5.000 5 jaar
5
2026 Programma 5 Bestuur en
60400801 Achterzijde vervanging gevelpuien
48.902
0 25 jaar
25
2026 Programma 5 Bestuur en
60400810 Revonatie deur vraagwijzer
61.870
2.475 25 jaar
25
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Tractor John Deere
80.000
13.333 6 jaar
6
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Scania vrachtwagen
250.000
25.000 10 jaar
10
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Renault Master met kraantje
59.000
8.429 7 jaar
7
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Renault Master met kiepbak
62.000
7.750 8 jaar
8
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Klepelmaaier
16.000
2.667 6 jaar
6
2026 Programma 5 Bestuur en
60450100 Bus wijkteam zuid
50.000
7.143 7 jaar
7
2027 Programma 1 Mens en Samenleving
64200100 Nieuwbouw Kiezelrijk
6.900.000
0 40 jaar
40
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid
65200210 Welberg Groenbeheerplan beplanting binnen de 65700201 bebouwde kom (2026) Groenbeheerplan bomen binnen de 65700201 bebouwde kom (2026) Groenbeheerplan bomen buitengebied
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2026 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en
2027 Programma 1 Mens en Samenleving
64200100 Nieuwbouw De Regenboog
4.920.000
0 40 jaar
40
2027 Programma 1 Mens en Samenleving
66100303 Verwarmingsinstallatie dorpshuis
50.000
3.333 15 jaar
15
2027 Programma 1 Mens en Samenleving
66100305 Warmwater- en verwarmingsinstallatie
78.650
5.243 15 jaar
15
62100000 Verv. Kunstwerken overigen (2027)
369.877
6.165 60 jaar
60
2.630.000
105.200 25 jaar
25
57.946
1.449 40 jaar
40
62100100 (2027)
219.014
10.951 20 jaar
20
65200010 Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel
75.000
5.000 15 jaar
15
65200011 Buitelstee
26.620
1.775 15 jaar
15
65200100 Badafdekking De Meermin
127.050
8.470 15 jaar
15
38.720
2.581 15 jaar
15
323.675
21.578 15 jaar
15
65200102 Meermin
66.960
4.464 15 jaar
15
65200201 Verv. toplaag sportpark Kruisland
420.000
42.000 10 jaar
10
65200203 Verv.toplaag Sportpark De Danen
420.000
42.000 10 jaar
10
56.000
2.240 25 jaar
25
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
62100000 Vervanging wegen (2027) Verv. masten openbare verlichting 62100100 (2027) Verv. armaturen openbare verlichting
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
Brandmeldinstallatie Sporthal de
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
Regeltechniek installatie Zwembad 65200101 Aquadintel Vervanging zwembadfolie Zwembad de 65200102 Meermin Verv. zonnepanelen Zwembad de
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
Groenbeheerplan beplanting binnen de 65700201 bebouwde kom (2027)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
Groenbeheerplan bomen binnen de 65700201 bebouwde kom (2027)
84.000
1.680 50 jaar
50
60.000
1.200 50 jaar
50
1.854.556
30.909 60 jaar
60
Groenbeheerplan bomen buitengebied 65700201 (2027)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
67200000 Verv. riolering (2027)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2027 Duurzaamheid
67200000 Verv. IBA's buitengebied
400.000
13.333 30 jaar
30
2027 Programma 5 Bestuur en
60400801 Achterzijde vervanging gevelpuien
195.609
9.780 25 jaar
25
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Scania vrachtwagen
250.000
25.000 10 jaar
10
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Ford connect
37.000
5.286 7 jaar
7
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Ford connect
37.000
5.286 7 jaar
7
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Ford connect
37.000
5.286 7 jaar
7
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Dacia Duster
32.000
4.571 7 jaar
7
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Renault Master
52.000
6.500 8 jaar
8
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Tractor John Deere
80.000
13.333 6 jaar
6
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Tractor John Deere
80.000
13.333 6 jaar
6
2027 Programma 5 Bestuur en
60450100 Renault Master
52.000
6.500 8 jaar
8
2028 Programma 1 Mens en Samenleving
66100301 vervanging warmteinstallatie dorpshuis
50.000
3.333 15 jaar
15
2028 Programma 2 Kunst, Cultuur en
65500101 Vervangen roeden Molen de Vos
150.000
6.000 25 jaar
25
62100000 Verv. Kunstwerken overigen (2028)
145.000
2.417 60 jaar
60
2.250.000
90.000 25 jaar
25
41.900
1.048 40 jaar
40
135.529
6.776 20 jaar
20
48.000
1.920 25 jaar
25
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid
62100000 Vervanging wegen (2028) Verv. masten openbare verlichting 62100100 (2028) Verv. armaturen openbare verlichting 62100100 (2028) Groenbeheerplan beplanting binnen de 65700201 bebouwde kom (2028)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid
Groenbeheerplan bomen binnen de 72.000
1.440 50 jaar
50
60.000
1.200 50 jaar
50
1.122.846
18.714 60 jaar
60
67200000 Verv. gemalen riolering (2028)
40.000
2.667 15 jaar
15
2028 Duurzaamheid
67200000 Verbeteringskosten riolering (2028)
58.056
968 60 jaar
60
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Sneeuwploeg
18.000
1.800 10 jaar
10
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Sneeuwploeg
18.000
1.800 10 jaar
10
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Sneeuwploeg
18.000
1.800 10 jaar
10
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Ferrari frees met toebehoren
12.000
1.500 8 jaar
8
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Waterwagen
16.000
1.333 12 jaar
12
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Klepelmaaier mc connel
32.000
5.333 6 jaar
6
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 John deere met borstel multi
47.500
6.786 7 jaar
7
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Ford bestel connect E&B
40.000
5.715 7 jaar
7
2028 Programma 5 Bestuur en
60450100 Speeltoestellen onderhoudsbus
57.000
7.125 8 jaar
8
2029 Programma 1 Mens en Samenleving
64200100 Maria Regina uitbreiding
900.000
22.500 40 jaar
40
2029 Programma 1 Mens en Samenleving
66100304 vervangen / verduurzaming dak De
211.750
5.294 25 jaar
25
62100000 Verv. Kunstwerken overigen (2029)
169.286
4.232 60 jaar
60
62100000 Vervanging wegen (2029)
500.000
12.500 25 jaar
25
28.560
714 40 jaar
40
22.950
574 20 jaar
20
30.250
756 15 jaar
15
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid
65700201 bebouwde kom (2028) Groenbeheerplan bomen buitengebied 65700201 (2028)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid
67200000 Verv. riolering (2028)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2028 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid
Verv. masten openbare verlichting 62100100 (2029) Verv. armaturen openbare verlichting 62100100 (2029) led binnenverlichting Zwembad de 65200100 Meermin (excl btw)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid
zwembadfolie en leidingwerk Zwembad 65200101 Aquadintel (excl btw)
423.500
10.588 15 jaar
15
48.000
1.200 25 jaar
25
72.000
1.800 50 jaar
50
60.000
1.500 50 jaar
50
1.594.732
39.868 60 jaar
60
Groenbeheerplan beplanting binnen de 65700201 bebouwde kom (2029) Groenbeheerplan bomen binnen de 65700201 bebouwde kom (2029) Groenbeheerplan bomen buitengebied 65700201 (2029)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid
67200000 Verv. riolering (2029)
Programma 3 Fysieke Leefomgeving en 2029 Duurzaamheid
67200000 Verv. gemalen riolering (2029)
164.000
4.100 15 jaar
15
2029 Programma 5 Bestuur en
60400801 Regelkast gemeentehuis (nieuwbouw)
101.880
2.547 15 jaar
15
2029 Programma 5 Bestuur en
60450100 Zeroturn demo reservecapaciteit
25.000
5.000 5 jaar
5
2029 Programma 5 Bestuur en
60450100 Zeroturn maaier Dinteloord
24.000
4.800 5 jaar
5
2029 Programma 5 Bestuur en
60450100 Zeroturn maaier Nieuw Vossemeer
24.000
4.800 5 jaar
5
2029 Programma 5 Bestuur en
60450100 Heftruck Hyster
18.000
2.250 8 jaar
8
37.456.325
1.083.851
Verschil berekend e afschrijvin Verklarin g
g Afschrijvi ng vanaf 12.500 2029 Afschrijvi ng vanaf 12.500 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1.956 Zie 2027 0 0 0 0 0 0 0 Afschrijvi ng vanaf 172.500 2029
Afschrijvi ng vanaf 123.000 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1.956 Zie 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 3.176 -1.411 7.500 0 574 1.261
17.645 720 -360 -300 -13.289 6.833 4.245 0 0 0 0 347.094