Concept zienswijze begroting ISD 2022 2112876.pdf

SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen raadsvoorstel. Gemeenschappelijke regeling: ISD Brabantse Wal (2022.)

1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?

2

Ja, de jaarstukken zijn tijdig, op 14 april 2021, ontvangen. Is voldaan aan de nieuwe BBV Ja. Voor de begroting van de ISD Brabantse Wal is alleen de nieuwe taakveldindeling van de BBV van belang en deze is terug te vinden in de bijlage. De ISD heeft geen eigen activa en passiva. Overige onderwerpen zijn niet relevant.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): Reactie: 

4

De ISD BW is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een ‘gemeenschappelijk orgaan’. Daarom bevat de begroting uitsluitend organisatiekosten (personeel, bedrijfsvoering, additionele kosten en kosten werkcentrum).  De organisatie ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom heeft invloed op de organisatie ISD BW. De gevolgen zijn beschreven in deze begroting.  De personeelskosten zijn op basis van 97,31 Fte (toegestaan) en cao-ontwikkelingen begroot. De bedrijfsvoeringskosten op basis van verplichtingen. De additionele kosten zijn ten opzichte van 2020 met 1,4% geïndexeerd.  Er kan een uitvoeringsagenda gemaakt worden, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. In het vierde kwartaal 2021 zal het bestuur van de ISD Brabantse Wal een besluit nemen óf er een uitvoeringsagenda 2022 wordt gemaakt en wat de (eventuele) inhoud daarvan is.  De coronapandemie heeft een grote impact op de Nederlandse economie. Uitgaande van een matig herstel neemt het bijstandsvolume met 26% toe tot en met 2022. Uiteraard is het nog niet duidelijk of en welke voorspelling uiteindelijk bewaarheid wordt, wel is duidelijk dat de coronacrisis op langere termijn kan bijdragen aan een stijging van het bijstandsvolume. De ISD BW heeft daarnaast ook de uitvoering van de TOZO en TONK -regeling opgedragen gekregen, waarvan na-ijleffecten naar verwachting ook doorlopen tot in 2022.

Invloed van de COVID 19-crisis op de begroting van de ISD BW 2022 is derhalve realistisch, de mate waarin is nog onvoorspelbaar. Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): -

Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? Algemene en bestemmingsreserve Risico’s en de beheersing ervan Andere relevante opmerkingen

. Reactie: Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): -

Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling: o Loonkosten conform CAO ,Bewust belonen en lokaal IKB o Additionele kosten opslag van 1,4% (septembercirculaire 2020).

-

-

Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? o De taakstelling ad € 240000 is volledig in de begroting verwerkt. Algemene en bestemmingsreserve: o De ISD heeft geen reserves Risico’s en de beheersing ervan: o De risico’s zijn niet benoemd in de begroting.

5

Financieel overzicht ISD Brabantse Wal

Begroting

Resultaat

Begroting

Ontwerpbegroting

2020

2020

2021

2022

€ 9.965.372

€ 9.379.880

€ 9.936.500

€ 9.789.343

Bergen op Zoom

€ 7.517.303

€ 7.075.641

€ 7.534.767

€ 7.462.080

Steenbergen

€ 1.289.976

€ 1.214.186

€ 1.347.113

€ 1.284.680

Woensdrecht

€ 1.158.093

€ 1.090.052

€ 1.054.620

€ 1.042.583

Totaal GR Bijdrage gemeente

6

Overige aandachtspunten Reactie:

7

De personeelslasten zijn met een bedrag van € 71.683 afgenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2022 rekening is gehouden met het nieuwe normaal, waarin veel thuisgewerkt wordt en de reiskosten aanzienlijk gedaald zijn. Voor de invulling van de administratieve taken van de HR-managers wordt 1 fte manager vervangen door 1 fte HRondersteuner, dit zorgt ook voor een daling van de loonkosten. De geraamde personeelslasten zijn in 2022 gebaseerd op een totale formatie van 97,31 fte. In het kader van de ‘Uitvoeringsagenda 2019-2020’ wordt het werkcentrum momenteel tijdelijk versterkt. Afspraak is dat in de tweede helft van 2021 er een voorstel zal komen over het mogelijk structureel uitbreiden van het aantal fte binnen het Werkcentrum en over de locatie, waar hoogstwaarschijnlijk huurkosten aan verbonden zijn. Na een positief bestuurlijk besluit over het structureel uitbreiden van het Werkcentrum, zullen de consequenties voor de (additionele) kosten in beeld worden gebracht en indien nodig via een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze ISD Brabantse Wal voorgesteld: (Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) Reactie: Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.