Bijlage VRMWB Begrotingswijziging 2414825.pdf

Gemeenschappelijke regeling:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de stukken zijn aangeleverd op 22 maart 2024 (begrotingswijziging 2024-1, begroting 2025) en op 12 april 2024 (jaarrekening 2023).

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften?

3

Ja Overige aandachtspunten

4

Geen bijzonderheden. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Wijziging begroting 2024-1 De Veiligheidsregio heeft te maken gehad met ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden. Voorbeelden zijn de CAO, de prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Breda Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de twee extra gebouwen in beheer (intekentaak betreffende gemeenten). Begroting 2025 De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de kaderbrief 2025 aangepast met de indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd.

De gemeente Steenbergen heeft geen intekentaken. Jaarrekening 2023 Er is in 2023 het nodige bereikt op een breed scala aan onderwerpen. In de beleidsbegroting 2023 zijn 25 doelstellingen geformuleerd. Daarvan zijn er 17 gereed/behaald of volgens planning verlopen. Daar waar doelstellingen niet zijn behaald ligt de oorzaak bij niet ingevulde vacatures en andere prioritering bij de netwerkpartners. Zo zijn gemeenten in 2023 vooral bezig geweest met de Vluchtelingenopvang waardoor andere zaken zijn blijven liggen.

5

Financiële aandachtspunten Geen bijzonderheden.

6

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming Realisatie GR 2023

Totaal GR

102.547

Bijdrage apparaatskosten gemeente

1.570.342

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

801

801

0 0

Meerjarenontwikkeling GR

Begroting 2024

Ontwerp begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Totaal GR

79.939.000

78.723.000

80.111.000

82.503.000 84.473.000

Bijdrage gemeente in apparaatskosten Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Verschil

1.592.702

1.590.230

1.618.272

1.666.580

1.706.366

1.587.297

1.649.397

1.701.397

1.752.397

1.752.397

-5.405

59.167

83.125

85.817

46.031

Vanaf 2055 valt de wijziging van de gemeentelijke bijdragen positief uit. De wijziging van de bijdrage 2024 wordt meegenomen bij de Tussenrapportage 2024. 7 8

Overige aandachtspunten Geen De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. In te stemmen met het voegen van de resultaatbestemming aan de reserves van de veiligheidsregio. 2. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2024-1 en de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.