Bijlage Sjabloon WBA 2413263.pdf

Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijk aandachtspunten.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2023 is met een positief resultaat van € 234.000 afgesloten. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door latere invulling van vacatures. Ook is inhuur later gestart, waardoor er in totaal een voordeel van € 175.000 is ontstaan. Ook waren in 2023 de energie- en onderhoudskosten lager. Voorgesteld wordt om het een gedeelte van het resultaat uit te betalen aan de deelnemers. Het ander deel wordt bestemd voor: 



Toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen. Door het WBA wordt een algemene reserve ingesteld van € 100.000. Daarnaast is op verzoek van de deelnemers vanaf 2024 een reserve gevormd voor externe evaluatie van de GR van € 30.000. Een extra storting van € 25.000 in de onderhoudsvoorziening om deze op peil te houden. Ook wordt er een voorziening gevormd voor de nieuw verplichte ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ van € 25.000.

1e Bestuursrapportage 2024 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 neemt in totaal af met € 117.000. De belangrijkste mutaties zijn een daling van de energiekosten en een stijging van de huurkosten. Begroting 2025 De begroting 2025 is conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming Realisatie 2023

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

2.952

234 V

180

54

Bijdrage Gemeente Steenbergen

162

GR

Meerjarenontwikkeling Begroting 2024 na wijziging

Ontwerp begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Totaal GR

3.374

3.202

3.427

3.438

3.510

Bijdrage Gemeente Steenbergen

187

210

240

247

255

Opgenomen in meerjarenperspectief Gemeente Steenbergen

236

243

254

261

261

Verschil

49

33

14

14

6

GR

6

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023. 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e bestuursrapportage 2024. 3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025