Bijlage Sjabloon RBL 2413970.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) WestBrabant. 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?   

2

Jaarrekening 2023: Ja Eerste begrotingswijziging 2024: Ja Begroting 2025: Nee Normaal gesproken wordt met de jaarrekening ook de conceptbegroting van het jaar daarop (2025) meegestuurd. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is echter geen goedkeuring gegeven aan de conceptbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. Het aanpassen van de conceptbegroting vraagt tijd, waardoor deze later zal worden verstuurd.

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

4

Jaarrekening 2023 In de jaarrekening van 2023 brengt RBL verslag uit van de werkzaamheden in 2023 inclusief de financiële consequenties daarvan. RBL heeft in 2023 te maken gehad met verzuim waardoor de noodzaak tot inhuren heeft geleid tot significante kosten. Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief. De financiële impact van dit resultaat is voor gemeente Halderberge zeer gering.  Eerste begrotingswijziging 2024 Momenteel wordt het proces doorlopen met alle deelnemende gemeenten om de opdracht aan het RBL te herijken en te bezien of en op welke wijze de dienstverlening te verbeteren is. Het belangrijkste aandachtspunt dat hierbij naar boven is gekomen, het op orde brengen van de basis, vormt de aanleiding voor deze begrotingswijziging die invulling geeft aan het op orde brengen van de basisdienstverlening. Voor de niveau 1 gemeenten betreft dit structureel het versterken van het beheer Jeugdvolgsysteem (JSV) en de inzet van een secretarisrol om zorg te dragen voor een kwalitatieve uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen. Hogere opleidingskosten om in te kunnen spelen op de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn geen gevolg van de doorontwikkeling en incidenteel van aard. Financiële aandachtspunten 

Jaarrekening 2023 Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief. - Het tekort op overige uitgaven (€ 17.513), overschot op huisvesting en facilitair (€ 11.200) en overige opbrengsten (€291) komt uit op een bedrag van €6.023 negatief en wordt doorbelast op basis van de verdeling van de formatieplekken per niveau over de begrote aantal FTE’s; - Het overschot op JVS van €1.255 wordt verdeeld over de niveau 1 gemeenten; - Het saldo op de personeel, VSV en inhuur kosten geeft een tekort €55.925 en wordt verdeeld over niveau 2 gemeenten.

De financiële impact voor niveau 1 gemeenten is hiermee zeer gering. Door gemeente Steenbergen dient een bedrag van € 8,- betaald te worden. 

5

Eerste begrotingswijziging 2024 De totale extra kosten voor de 16 deelnemende gemeenten bedragen € 681.633, -. De niveau 1 gemeenten dragen bij aan de volgende kosten: - Versterken 1 fte beheer JVS (€ 36.244,- structureel); - Secretaris 0,5 fte (€ 20.075,- structureel); - Verhogen opleidingsbudget (€ 11.000,- incidenteel); - Indexering Jeugdvolgsysteem (€ 13.892,- incidenteel); - Loonindexatie (€ 36.015,- incidenteel);

Voor gemeente Steenbergen bedragen de extra structurele kosten € 1.744,- en de extra incidentele kosten € 1.886,- (de indexering JVS en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn incidenteel, maar wel van invloed op de indexering in de volgende jaren). De totale extra kosten voor gemeenten Steenbergen bedragen € 3.630, -. Financieel overzicht 

Jaarrekening 2023



Eerste begrotingswijziging 2024

6

Overige aandachtspunten 

7

Eerste begrotingswijziging 2024 Ten aanzien van de secretarisrol is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. Echter is deze rol vanaf 2024 als structureel benoemd. Uit de evaluatie moet blijken in hoeverre de inzet van de secretaris de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan deze rol in heroverweging worden genomen. Aan de raad zal voorgesteld worden dit als zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2024 op te nemen.

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: - de jaarrekening 2023 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant voor kennisgeving aan te nemen; - de volgende zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant naar voren te brengen: Ten aanzien van de secretarisrol, die vanaf 2024 als structureel is benoemd, is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. De gemeenteraad van Steenbergen is van mening dat uit deze evaluatie moet blijken of de secretarisrol al dan niet structureel ingezet dient te worden. Wanneer de inzet van de secretaris niet voldoende de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt, kan deze rol in heroverweging worden genomen.