Bijlage Sjabloon ISD 2414716.pdf
Tekst van het document
SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Gemeenschappelijke Regeling: ISD Brabantse Wal 1.
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Nee, de stukken zijn niet tijdig ontvangen: De kaderbrief is ontvangen op 22 januari 2024. De ontwerpbegroting 2025 is ontvangen op 9 april 2024. Echter in de ontwerpbegroting 2025 bleek een fout te zitten. Deze is hersteld en een nieuwe versie van de begroting is toegezonden op 1 mei 2024. De voorlopige jaarrekening 2023 is op 1 mei 2024 aan de gemeenteraad toegezonden. Deze wordt op 8 mei 2024 door het dagelijks bestuur besproken.
2.
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.
3.
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. De ISD Brabantse Wal heeft als taak om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. Door de drie gemeenten is een gezamenlijke uitgangspuntennotitie opgesteld op de ontwikkelingen die op het beleidsterrein participatie, werk en inkomen in het algemeen en de ISD Brabantse Wal in het bijzonder afkomen. Hierin is onder andere opgenomen dat de huidige gemeenschappelijke regeling van het gemeenschappelijk orgaan ISD Brabantse Wal niet meer klopt met de feitelijke situatie en de uitgangspunten. Er zal daarom de komende tijd gewerkt worden aan een nieuwe governance. De intensieve samenwerking binnen de keten van de ISD Brabantse Wal, Werkplein Hart van West-Brabant en WVS, die de afgelopen jaren in gang is gezet, gaat onverminderd door. Doel is om samen te werken aan de participatie van inwoners. De wethouders van de 9 gemeenten in West Brabant West hebben geconstateerd dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen Werkplein, ISD Brabantse Wal en WVS verder te intensiveren. De ISD Brabantse Wal heeft voor 2025 drie focuspunten: 1. Blijvend aandacht voor doelgroep C; 2. Proeftuin gezamenlijke diagnose; 3. Aandacht voor communicatie.
4.
Financiële aandachtspunten De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringskosten en additionele kosten. De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal met een bijstandsuitkering. De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen en vreemd vermogen. Jaarrekening 2023 De exploitatie van de uitvoeringskosten van de ISD Brabantse Wal sluit over 2023 met een nadelig saldo van € 32.174 ten opzichte van de geldende begroting. Het negatieve resultaat is het gevolg
van lagere personele lasten dan begroot (€ 1.484.913). Daar staan wel hogere kosten voor inhuur tegenover (€ 1.476.757). Daarnaast is er extra geld uitgegeven aan het informeren van het personeel over de toekomst van de ISD en is er een teambuildingsuitje geweest waardoor de representatiekosten hoger uitvallen dan begroot. Voor 2023 was er een bedrag van € 4.500 opgenomen voor spaarverlof. De kosten hiervan in 2023 zijn uiteindelijk € 76.000 geworden. De opname van deze mate van spaarverlof in 2023 was niet voorzien en te beïnvloeden. De ombuiging op personeel van € 90.000 is niet gerealiseerd. Het niet realiseren van de ombuiging van personeel heeft geleid tot het besluit om per 2024 de ombuiging op personeel uit de begroting te halen. De realisatie op Bedrijfsvoering heeft een voordelig saldo van € 10.183 dit is het resultaat van het slimmer inkopen van de software voor de uitkeringen. 1e begrotingswijziging 2024: Het dagelijks bestuur van de ISD Brabantse Wal heeft besloten de begroting 2024 te wijzigen, vanwege een noodzakelijke ophoging van de formatie van het werkcentrum en het hogere gebruik dan verwacht van de mogelijkheid tot het opnemen van gespaarde uren door medewerkers van de ISD BW. Het werkcentrum helpt inwoners als ze (tijdelijk) geen of weinig inkomen hebben en begeleidt mensen met een uitkering naar werk.
De rol van het werkcentrum wordt steeds groter, doordat het bestand stijgt en de samenstelling van het bestand in de loop der jaren is veranderd. Begroting 2025: De personeelslasten zijn in de begroting 2025 ten opzichte van 2024 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2025 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 2,5 % voor de salarislasten.
5.
De additionele kosten worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire. Financieel overzicht Meerjarenontwikkeling bijdrage gemeenten in exploitatietekort (Herziene) Ontwerp MeerjarenBegroting begroting begroting 2024 2025 2026 Totaal GR 11.816.167 11.895.571 11.971.837 Bijdrage gemeente 1.684.322 1.588.371 1.598.555 Steenbergen Opgenomen in 1.487.970 1.502.358 1.516.358 meerjarenperspectief Steenbergen Verschil -196.352 -86.013 -82.197
6. 7.
Meerjarenbegroting 2027 12.050.009 1.608.992
Meerjarenbegroting 2028 12.130.133 1.619.691
1.531.358
1.531.358
-77.634
-88.333
Overige aandachtspunten De zienswijze 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. 2. In te stemmen met het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2024 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daarop geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2025 en daarop geen zienswijze in te dienen.