Bijlage - ISD Begroting 2024 - 2315025.pdf
Tekst van het document
SD BRABANTSE WAL
Begroting 2024 Intergemeentelijke Sociale Dienst
ISD
Brabantse Wal
I II I
Nl Ii
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
INHOUDSOPGAVE INLEIDING
4
PROGRAMMA Programma Uitvoering
6
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
PARAGRAFEN Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering
10 10 10 10 10 10 11
Waarderingsgrondslagen
12
Balans
13
Toelichting op de Balans
14
Begroting baten en lasten
15
Toelichting op begroting baten en lasten
17
Meerjarenperspectief ISD (2024-2027)
19
N
BIJLAGEN:
Meerjarenbegroting 2024-2027 per taakveld
21
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan
23
e e-mn -m —
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
' S3
INLEIDING
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Voor u ligt de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) over het jaar 2024. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2023 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2024 opgesteld met de kaders voor de begroting 2024. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen.
Organisatie Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde uitkering (BUIG).
Uitgangspuntennotitie met toekomstperspectief en uitvoeringsagenda In 2023 heeft het bestuur van de ISD een hernieuwde uitgangspuntennotitie opgesteld waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening en de toekomstplannen voor en met de ISD beschreven staat. De uitgangspuntennotitie stoelt op drie pijlers: 1. Iedereen doet mee naar vermogen; flexibilisering en maatwerk; 2. Handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken; vernieuwend aan de slag. 3. Nieuwe governance en toekomstgerichte samenwerkingen; Intensiveren van de samenwerkingen Voor de ISD als organisatie leidde dit in 2023 tot een agenda waarop de wat-vraag van het bestuur richting geeft aan de hoe-vorm binnen de ISD. De handelwijze voor de ISD is dan gestoeld op een vijftal fundamenten: 1. Integrale aanpak. 2. Samenwerken. 3. Dienstverlenend. 4. Betrouwbaar. 5. Wendbaar.
Ketensamenwerking De samenwerking tussen onze partners het Werkplein Hart van West-Brabant en het LeerWerkBedrijf WVS zal nog verder worden geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat in 2023 een aantal besluiten zijn genomen die daaraan een bijdrage leveren waarbij het belangrijkste doel het uitgangspunt blijft: Werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf,
5.1,2,e
waar inwoners die binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk."
•
Wat is onze gezamenlijke visie en opgave?
•
Welk impact willen we samen maken?
•
•
Welke uitgangspunten hanteren we in de ketensamenwerking? Wat is onze gezamenlijke identiteit; naam en logo?
•
Wat kost het en wat moet de investering minimaal opleveren?
ann
Zo is inmiddels besloten dat we klaar zijn voor de next step in de ketensamenwerking (in de komende periode maken we samen concreet):
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
In nog meer praktische zin gericht op de ontwikkeling van onze inwoners: Een werkgroep diagnose ketensamenwerking: aansluiting WPHvWB, ISD en WVS op het deelonderwerp 'arbeidsmogelijkheden'; We bouwen samen aan verbetering van de kwaliteit van de ontwikkeltrajecten in de keten; We beleggen verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktgericht houden leerroutes ketenbreed - kennis over klantenbestand bijstand en arbeidsmarktontwikkeling toevoegen; We beleggen adviesrol t.a.v. het stoppen en opstarten van leerroutes in Academie en extern ketenbreed. We zijn alert op ons eigen taalgebruik: het zijn onze beleefdagen en onze ontwikkeltrajecten, het is ons instrumentarium binnen de keten. We willen meer samenwerking zien tussen Werkpunt, Werkcentrum ISD en detachering WVS.
Kortom, drie organisaties gaan hun "eigen" sterke punten meer en meer combineren om ook in 2024 hen die het alleen niet redden optimaal te ondersteunen. 5.1,2,e
_______ L
Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
5.1,2,e
I
Programma Uitvoering Hoofddoel ISD Brabantse Wal De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen: 1. Proces Levensonderhoud 2. Proces Participatie 3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 4. Proces Hoogwaardige Handhaving
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Daarnaast heeft de ISD ook als taak toebedeeld gekregen om de schuldhulpverlening en de wet inburgering voor de drie gemeenten uit te voeren. Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van
de 3 Brabantse Wal gemeenten. Met de volgende kaders:
uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting en afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) van de ISD; de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd; de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak; wachtlijsten worden voorkomen/worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang;
C
Samenwerking in de keten Doelstelling van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS is te werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf. Met de bedoeling inwoners die binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen optimaal te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan. Of als dat niet haalbaar is, naar een betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. Binnen de ketensamenwerking staan de inwoners centraal Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de hand van de zogenaamde routekaart worden ontwikkeld in verschillende leerroutes (o.a. groen, productie, logistiek, schoonmaak, post- en pakketbezorging en horeca) met als doel uitstroom naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt of, als dit niet mogelijk
5.1,2,e
is, een tijdelijke of structurele baan bij WVS. Voor inwoners uit het landelijk doelgroep register (LDR) die tijdelijk of structureel in dienst komen bij WVS zal aan WVS een begeleidingsvergoeding worden betaald van €4.000,- per jaar. In 2023 wordt een gezamenlijk arbeidsonderzoekcentrum ingericht waar onderzoek kan plaatsvinden naar de mogelijkheden van inwoners en de beste manier om hen te begeleiden c.q. te ontwikkelen naar betaald werk.
EN
Afspraak is dat op jaarbasis aan 380 inwoners een ontwikkeltraject (onderzoek en/of leerroutes) in de keten wordt aangeboden. Hoewel het accent vooral ligt op de kwaliteit van de trajecten is er vanzelfsprekend ook aandacht voor het halen van de targets qua aantal trajecten. Tevens wordt gewerkt aan een tooi waarmee gemeten kan worden wat de impact is van de ontwikkeltrajecten. Wellicht kan deze tooi te zijner tijd worden gecombineerd met het meten van de lange termijn effecten van de ontwikkeltrajecten.
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
T
Op uitvoeringsniveau is er sprake van een steeds intensievere samenwerking tussen professionals van de ISD, het Werkplein en WVS. Dit gebeurt ook op flexplekken en in een gezamenlijke huisvesting. Er is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld voor de ketensamenwerking. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats qua tijdsplanning en prioritering. De uitgangspunten in de begroting voor het ramen van ontwikkeltrajecten en de aantallen beschut werk, inclusief de tariefstelling, zijn conform de afspraken die reeds zijn opgenomen in de keten begroting. In 2024 is de afspraak dat er bij de WVS circa 125 ontwikkeltrajecten, 50 loonwaardemetingen en 5 jobcoaches worden ingezet.
Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met bestaande partners en jobcoaches van de gemeente Steenbergen en Woensdrecht. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat. Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2024. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.
Uitganspunten notitie met toekomstperspectief op de dienstverlening van de ISD, ys4 cvUc
lee i 59 3Fii
leer
heeneli iLo -are !;iLa
cj në
cci
In 2023 zal er bestuurlijk een uitgangspuntennotitie worden ontwikkeld waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening beschreven staat. Hierin zal ook de samenwerking in de regio West-Brabant een plaats krijgen. Aanvullend zal er een uitvoeringsplan voor 2024 opgesteld worden en zal de gemeenschappelijk regeling aan de hand van de gewijzigde wet Gemeenschappelijke regelingen aangepast c.q. geactualiseerd moeten worden.
cei Eenmalige Energie Toeslag vanaf 2023 In 2023 zal opnieuw een energietoeslag (deels ambtshalve) kunnen worden aangevraagd en worden toegekend. Het is nog niet te voorspellen tot wanneer de toeslag uitgekeerd gaat worden en hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, waardoor er
—eau 4
5.1,2,e
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
momenteel ook nog geen inschatting kan worden gemaakt welke impact dit op de capaciteitsinzet van de ISD heeft. In 2022 is ervoor gekozen om, gezien de maatschappelijke ontwikkeling en de nood die als gevolg daarvan ontstond, de uitkering tijdelijk te prioriteren ten opzichte van andere werkzaamheden die de ISD uit moest voeren. Op deze manier kon de ISD eigen medewerkers tijdelijk vrijspelen en inzetten om de werkzaamheden rondom de EET uitte voeren, zodat de uitkeringen verstrekt konden worden. In 2023 en 2024 zetten we in om de achterstanden die daarbij zijn ontstaan, weg te werken.
Verandering in klantenbestand naar intensievere begeleiding De afgelopen jaren is behoorlijke aandacht besteed aan de uitstroom naar werk van inwoners met een uitkering. Dat blijft één van onze kerntaken, maar ondertussen zien we wel dat het profiel van inwoners dat ondersteuning nodig heeft, aan het veranderen is. Er is relatief meer en intensievere begeleiding nodig om hetzelfde resultaat te bereiken in de uitstroom naar werk. Wat willen we bereiken: • Zicht op de participatie- en uitstroommogelijkheden van alle inwoners met een uitkering. • •
Een plaatsingspercentage van in ieder geval 50% van de kandidaten met een indicatie banenafspraak. Het plaatsen van alle kandidaten met een indicatie beschut werk die beschikbaar zijn voor werk, met als streven het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen vanuit het ministerie.
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de ramingen van het Centraal Pan Bureau (CPB). Zoals geschetst, wordt na een lichte daling in 2022 een stabilisatie in 2023 verwacht en daarna een lichte stijging. Deze ramingen zijn onzeker. De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de economie. Factoren die een rol spelen naast de bijstandscijfers, is het aantal inwoners met een BBZ-uitkering (voor zelfstandigen; een na-ijleffect van de coronacrisis), het aantal inwoners met een indicatie banenafspraak of advies beschut werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet en de (taakstelling) op de statushouders.
oo
Wat willen we bereiken: • De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt minimaal gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. • Het poortproces is erop gericht om de instroom te beperken en inwoners vroegtijdig naar werk te begeleiden. Wat gaan we doen: Instroom en uitstroom We sturen op de beïnvloedbare factoren van het bestand, zoals preventie van instroom door direct bij de aanvraag de mogelijkheden voor werk te beoordelen en het stimuleren van uitstroom door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. De instroom is beperkt beïnvloedbaar: wanneer iemand recht heeft op een uitkering,
5.1,2,e
verstrekken we deze. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar ons Werkcentrum. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering heeft, zijn re-integratie activiteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten.
I
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Inzet van loonkostensubsidie Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies (LKS) te verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde productiviteit hebben. De instrumenten banenafspraak en beschut werk worden steeds vaker ingezet, met de bijbehorende loonkostensubsidie. Daarmee stromen inwoners direct geheel/gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de uitkering. Ook in 2024 zal er naar verwachting opnieuw een groei zijn van het aantal plaatsingen met LKS. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk verstrekte subsidies.
5.1,2,e
Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:
begroting 2023
begroting 2024
Taakstelling
8.674 499 2.197 -90
8.741 518 2.236 -90
Totale lasten
11.280
11.405
89
89
11.191
11.316
11.280
11.405
0
0
Uitvoering (bedragen * € 1.000) Lasten
Personeelslasten Bedrijfsvoering
Begroting
ISD Brabantse W al
2024
Additionele kosten
Baten Subsidie Gip Exploitatiebijdragen gemeenten
Totaal baten Totaal programma Uitvoering
Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het
O
vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
5.1,2,e
PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen
paragrafen.
Paragraaf Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen.
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's De ISD heeft geen eigen vermogen.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen.
Paragraaf Financiering De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende
gemeenten.
Paragraaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen.
Paragraaf Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
I 5.1,2,e
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen' (100%), 'Backoffice' (85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (15%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte.
Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.
Deelname integrale toegangen Brabantse Wal
Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal.
5.1,2,e
WAARDERINGSGRONDSLAGEN De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin
worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen
reservepositie.
Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een
geprognosticeerde balans ultimo 2024 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke
vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
5.1,2,e
BALANS
B egroting ISD Brabantse W al 2024
Activa
31-12-24
Passiva
31-12-24
Vaste passiva
€
0
Eigen vermogen
0
0
Voorzieningen
0
Financiële vaste activa
0
Vreemd vermogen
0
Totaal vaste activa
O
Totaal vaste passiva
0
Vlottende activa
€
Vlottende passiva
€
Voorraden
0
Rek-courant Bergen op Zoom
pm
Liquide middelen
0
Nog te betalen aan Steenbergen
pm
Rek-courant Bergen op Zoom
pm
Nog te betalen aan Woensdrecht
pm
Nog te ontvangen van Steenbergen
pm
Nog te ontvangen van Woensdrecht
pm
Totaal vlottende activa
pm
Totaal vlottende passiva
pm
Totaal vaste en vlottende activa
pm
Totaal vaste en vlottende passiva
pm
Vaste activa
€
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
5.1,2,e
TOELICHTING OP BALANS Vaste activa
De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.
Vlo
nde activa
De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Vaste passiva De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast
zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane
geldleningen.
Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met
IKh
T
de deelnemende gemeenten.
5.1,2,e
Begroting baten en lasten Uitvoering begr. 2023
begr. 2024
6.424.116
8.147.653
8.191.227
37.305
35.000
40.000
BHV-vergoeding
2.112
2.500
2.500
Representatiekosten
23.450
7.707
7.961
Personeelslasten1 ISD Salarissen
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
Reiskosten
rek. 2022
Opleidingskosten
53.275
69.965
72.274
Inhuur derden algemeen
989.221
271.959
281.117
Beveiliging
58.520
59.515
61.479
Dotatie voorziening verlofsparen
4.134
4.500
4.500
BBZ IMK
81.080
75.606
80.000
Subtotaal
7.673.213
8.674.405
8.741.058
begr. 2023
begr. 2024
Bedrijfsvoering
rek. 2022
Overige lasten
15.119
20.340
21.011
Abonnementen
36.060
36.000
37.188
Centric Melodies UP Suite
193.357
216.240
223.376
MRE / Centric Snelbalie
14.000
25.781
26.632
Handboeken Schulinck (Grip)
43.854
52.500
54.233
Stimulansz KIC
32.171
12.713
13.133
Communicatie / www.antwoordop.nl
18.297
18.250
18.852
Kosten rechtsbijstand
17.460
35.595
36.770
Medische adviezen
5.628
3.560
3.677
Accountantskosten
64.646
60.000
65.000
Cliëntenparticipatie PW
7.916
8.051
8.317
0
10.000
10.330
448.508
499.030
518.519
Stimulansz Wisz
Stimulansz KTO (GSD)
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)
o
Subtotaal
1 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
5.1,2,e
Additionele kosten
rek. 2022
begr. 2023
begr. 2024
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.128.070
2.196.630
2.235.667
Subtotaal
2.128.070
2.196.630
2.235.667
Taakstellin
-90.000
-90.000
-90.000
Subtotaal
-90.000
-90.000
-90.000
rek. 2022
begr. 2023
begr. 2024 '
Subsidie GIP
-31.746
-89.274
-89.274
Subtotaal
-31.746
-89.274
-89.274
rek. 2022
begr. 2023
begr. 2024
7.673.213
8.674.405
8.741.058
Resumé
Resumé
Personeelslasten Bedrijfsvoering
448.508
499.030
518.519
2.128.070
2.196.630
2.235.667
Taakstelling
-90.000
-90.000
Baten
-31.746
-89.274
-89.274
Totaal
10.218.045
11.190.791
11.315.970
klanten
klanten
klanten
Additionele kosten
Aantallen inwoners
inwoners
inwoners
per
per
per
per
% inwoners
1-1-2022
1-1-2022
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2023
Steenbergen
24.363
24.626
319
325
1,32 %
Woensdrecht
22.114
22.187
252
239
1,08 %
Bergen op Zoom
67.906
68.889
1.837
1.716
2,49 %
Totaal
ii4.383
Ü5.7OZ
2.408
2.280
' J fe • -
t ■
-................................................-
•
m-e - -ec-ëcs 1 ----------
2 e H ƒ r vF 5E- e —
—-GT,G7 -----ENT -
-
Aandeel Steenbergen
13,25 %
1.482.501
14,25 %
1.613.022
130.521
Aandeel Woensdrecht
10,47 %
1.171.129
10,48 %
1.186.192
15.063
Aandeel Bergen op Zoom
76,29 %
8.537.161
75,27 %
8.516.756
-20.405
Totaal
11.190.791
B egroting ISD Brabantse W al 2024
rek. 20:
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
11.315.970
—---=
m=emeëu
5.1,2,e
Toelichting op de begroting baten en lasten Algemeen Stijging van de kosten
De totale begroting van de ISD is in 2024 ten opzichte van 2023 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht:
1. Indexering Voor de begroting 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 voor wat betreft de
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 3,3%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Voor de begroting 2023 is rekening
gehouden met een opslagpercentage van 1,7% (septembercirculaire 2021), echter is er
voor 2023, in de septembercirculaire 2022, rekening gehouden met een opslagpercentage van 2,6% en voor 2024 is dat 2,4%. Om zo realistisch mogelijk te
begroten is er voor 2024 rekening gehouden met een opslagpercentage van 3,3%. De berekening hiervoor is als volgt: 2,6+2,4-1,7 = 3,3%
2. Additionele kosten Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021: * De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020. ■ De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31). ■ De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt. Met de bijbehorende voorwaarden: ■
oo
r
■ ■
De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is. Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB. Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien
5.1,2,e
■
wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming); Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).
De berekening van de additionele kosten 2024 is als volgt: De additionele kosten uit de initiële begroting van 2023 ad € 2.164.247 gedeeld door het
aantal fte 100,25 bedraagt € 21.588 per fte. Op dit bedrag wordt een opslag van 3,3%2 gerekend (septembercirculaire 2022). Het bedrag per fte voor 2024 bedraagt dan € 22.301. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt dan € 2.235.667 (berekend op basis van 100,25
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
fte).
2 Voor de begroting 2023 is er rekening gehouden met een CPI van
1,7% (septembercirculaire 2021). In de septembercirculaire van 2022 wordt er voor 2023 al rekening gehouden met een CPI van 2,6% voor 2023 en 2,4% voor 2024. Gezien de enorme inflatie waar wc momenteel mee te maken hebben, hebben we voor 2024 een CPI gehanteerd van (2,6-1,7+2,4)
I 5.1,2,e
3. Personeelslasten Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK.
De personeelslasten zijn met een bedrag van € 66.653 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2024 rekening is gehouden met een cao-opslag van
gemiddeld 4 % voor de salarislasten. De geraamde personeelslasten zijn in 2024 gebaseerd op een totale formatie van 100,25 fte. Voor 2023 is er uitgegaan van 102,25
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
fte om achterstanden doelmatigheid in te kunnen halen.
Bedrijfsvoering
Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse
abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met € 19.489. Dit komt met name door realistischer begroten en voor de kosten van derden is rekening gehouden met een
opslagpercentage van 3,3% De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze
hoger begroot dan dat er in 2022 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel
hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn. De accountantskosten zijn ten opzichte van 2024 hoger begroot, in lijn met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd. In het kader van transparantie is de taakstelling van
N
o
90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.
Facturering op basis van klantenaantal Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2023
gemiddeld met 5% afgenomen ten opzichte van 1-1-2022.
5.1,2,e
Personeelslasten
H
(2024-2027)
2024
2025
2026
2027
ISD Salarissen
8.191.227
8.191.227
8.191.227
8.191.227
Reiskosten
40.000
40.000
40.000
40.000
BHV-vergoeding
2.500
2.500
2.500
2.500
Representatiekosten
7.961
8.224
8.495
8.776
Opleidingskosten
72.274
74.659
77.123
79 668
Inhuur derden - algemeen
281.117
281.117
281.117
281.117
Beveiliging
61.479
63.508
65.604
67.768
Dotatie voorziening verlofsparen
4.500
4.500
4.500
4.500
BBZ IMK
80.000
82.640
85.367
88.184
Subtotaal
8.741.058
8.748.376
8.755.934
8.763.740
Bedrijfsvoering
2024
2025
2026
2027
Overige lasten
21.011
21.705
22.421
23.161
Abonnementen
37.188
38.415
39.683
40.992
Centric Melodies UP Suite
223.376
230.747
238.362
246.228
Centric Snelbalie
26.632
27.511
28.418
29.356
Handboeken Schulinck (GRIP)
54.233
56.022
57.871
59.781
Stimulansz KIC
13.133
13.566
14.014
14.476
Schulinck Antwoord op
18.852
19.474
20.117
20.781
Kosten rechtsbijstand
36.770
37.983
39.236
40.531
3.677
3.799
3.924
4.054
Accountantskosten
65.000
67.145
69.361
71.650
Cliëntenparticipatie PW
8.317
8.591
8.875
9.168
Promotiekosten Grens Informatie Punt(GIP)
10.330
10.671
11.023
11.387
subtotaal
518.519
535.629
553.305
571.565
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.235.667
2.309.444
2.385.656
2 464 382
subtotaal
2.235.667
2.309.444
2.385.656
2.464.382
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
subtotaal
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
T
Medische adviezen
B egroting ISD Brabantse W al 2024
Meerjarenperspectief ISD
&-
5.1,2,e
2024
2025
2026
2027
Subsidie GIP
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
subtotaal
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
Baten
Resumé Personeelslasten
Bedrijfsvoering
2025
2026
2027
8.748.376
8.755.934
8.763.740
518.519
535.629
553.305
571.565
2.235.667
2.309.444
2.385.656
2.374.382
Taakstelling
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Baten
-89.274
-89.274
-89.274
-89.274
Totaal
11.315.970
11.414.175
11.515.620
11.620.413
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
Aandeel Steenbergen
325
317
315
316
Aandeel Woensdrecht
239
249
247
248
Aandeel Bergen op Zoom
1.716
1.830
1.801
1.802
Totaal
2.280
2.396
2.363
2.366
Additionele kosten
B egroting ISD Brabantse W al 2024
2024
8.741.058
Klantenaantallen
C
C
5.1,2,e
BIJLAGEN MEERJARENBEGROTING 2024-2027 PER TAAKVELD Salarisbudget op basis „ iInclusief 824.144
0.4 Overhead
662119 - P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
242.561
267.811
3,06 %
661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen
5.063.782
5.590.918
63,96 %
661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie
96.688
106.753
1,22 %
662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.368.851
2.615.447
29,92 %
661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18*
145.032
160.129
1,83 %
8.741.058
8.741.058
2024
2025
2026
2027
Steenbergen
1.613.022
1.627.020
1.641.481
1.656.418
Woensd recht
1.186.192
1.196.486
1.207.120
1.218.105
Totaal
Begrotingstotaal
T।
Bergen op Zoom
8.516.756
8.590.669
8.667.019
8.745.890
Totaal
11.315.970
11.414.175
11.515.620
11.620.413
B egroting I5D Brabantse Wal 2024
575000
%2
■
Steenbergen
2024
2025
2026
2027
0.4 Overhead
152.083
153.402
154.766
156.174
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
44.761
45.149
45.550
45.965
6.3 Inkomensregelingen
934.440
942.549
950.926
959.580
6.4 Begeleide participatie
17.842
17.997
18.157
18.322
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
437.133
440.927
444.847
448.894
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
i
26.763
26.996
27.235
27.483
1.613.022
1.627.020
1.641.481
1.656.418
0.4 Overhead
111.839
112.810
113.812
114.848
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
32.916
33.202
33.497
33.802
6.3 Inkomensregelingen
687.173
693.136
699.297
705.660
6.4 Begeleide participatie
13.121
13.235
13.352
13.474
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
321.462
324.251
327.133
330.110
6.71 Maatwerkdienstverlening 18'
19.681
19.852
20.029
20.211
1.186.192
1.196.486
1.207.120
1.218.105
Totaal
Totaal
#=men=
5.1,2,e
Bergen op Zoom 0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen
2024 I
2025
2026
2027
802.996
809.965
817.163
824.600
236.336
238.387
240.506
242.695
4.933.842
4.976.661
5.020.891
5.066.580
94.207
95.025
95.869
96.742
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.308.065
2.328.095
2.348.787
2.370.161
6.71 Maatwerkdienstverlening 18*
141.310
142.536
143.803
145.112
8.516.756
8.590.669
8.667.019
8.745.890
6.4 Begeleide participatie
B egroting ISD Brabantse W al 2024
Totaal
CN
5.1,2,e
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling
Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
1. 2.
Begroting ISD Brabantse Wal 2024
BESLUIT:
Tot vaststelling van de begroting 2024 / meerjarenbegroting 2024 - 2027 In afwijking van de vastgestelde systematiek tot berekening van de additionele kosten, eenmalig een ophoging van het indexcijfer van 2,4% naar 3,3% toepasselijk te verklaren ter compensatie van sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie en CAO, zoals nader toegelicht in de begroting (pagina 18 en 19)
Aldus besloten d.d. 7 april 2023
Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd.
Wethouder
N. Baali
,M. van der Beek
Wethouder
D.P.E. Hopmans
ui
Wethouder
5.1,2,e
Woensdrecht 5.1,2,e
Bergen op Zoom
Iiil
Steenbergen