Bijlage GGD Begrotingswijziging B2413424.pdf

Vergadering algemeen bestuur Datum

28 maart 2024

Onderwerp

2de begrotingswijziging 2024 uitbreiding JGZ 0-4 Breda en stand van zaken

Agendapunt

3.

Portefeuille

Dagelijks bestuur

Omschrijving

Stand van zaken uitbreiding JGZ 0-4 Breda Door de gemeente Breda is besloten om de werkzaamheden voor de JGZ 0-4 jaar in de binnenstad te beleggen bij de GGD West-Brabant. Per 1 januari 2024 voert de GGD daarmee de Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar in Breda uit. Vorige maand bereikte ons het bericht dat de rechtszaak, die gepland was in juli, is verschoven naar het najaar. Tijdens de vergadering informeren we u mondeling over de laatste ontwikkelingen rondom deze uitbreiding van onze JGZ-werkzaamheden. Begrotingswijziging 2024 uitvoering taken 0-4 jaar Gemeente Breda In de 2de begrotingswijziging voor 2024 is de wijziging opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de taken 0-4 jaar voor de gemeente Breda. GGD West-Brabant verricht per 1 januari 2024 deze taken voor de gehele gemeente in plaats van alleen voor de buitengebieden. De uitvoering van deze taken heeft ook financiële implicaties voor de begroting 2024 van de GGD en voor de deelnemersbijdrage van gemeente Breda. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Breda stijgt met €2.330.004 en bestaat uit de volgende onderdelen: Bijdrage basispakket

1.920.661

Rijksvaccinatieprogramma

243.817

Inschatting huisvestingskosten

165.526

Totaal van de bijdrage

2.330.004

1

Naast bovenstaande stijging van de deelnemersbijdrage worden de overige baten en lasten in lijn gebracht met de huidige prognose van de kosten die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt.

Beslispunt(en)

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

de 2de begrotingswijziging 2024 vast te stellen;



kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de dienstverlening JGZ 0-4 in Breda.

Eerdere besluiten Gevolgen

Vaststelling van de beleidsbegroting 2024 en de 1ste begrotingswijziging 2024. De beleidsbegroting 2024 van GGD West-Brabant zal worden aangepast in lijn met het exploitatieoverzicht zoals bijgevoegd aan dit voorblad.

Besluit

Het algemeen bestuur: 

stelt de 2de begrotingswijziging 204 vast;



neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de dienstverlening JGZ 0-4 in Breda.

de voorzitter,

de secretaris,

M. Witte

S. Baan

2

Bijlage(n)

1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2024 0-4 jaar gemeente Breda

3

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2024 0-4 jaar gemeente Breda

Beleids

1e begrotings-

2e begrotings-

Begroting

begroting 2024

wijziging 2024 (RVP)

wijziging 2024 (0-4)

na wijziging 2024

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

Baten Inkomensoverdrachten Rijk

-

-

-

0

Gemeentelijke bijdrage

23.746

108

2.330

26.184

Opbrengst uit tarieven

1.947

-

562

2.509

Overige opbrengsten

9.510

-

-

9.510

44

-

-

44

35.246

108

2.892

38.246

Vrijval voorziening Totaal baten Lasten Salarissen en sociale lasten

22.690

108

1.877

24.675

Personeel derden

962

-

506

1.468

Overige personeelskosten

987

-

77

1.064

Kapitaallasten

617

-

57

674

Materiele Kosten Hét Service Center

2.200

-

189

2.389

Overige bedrijfskosten

7.677

-

186

7.863

190

-

-

190

35.324

108

2.892

38.324

-77

0

0

-77

Toevoeging bestemmingsreserve monitors

-18

-

-

-18

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

-156

-

-

-156

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

251

-

-

251

77

0

0

77

0

0

0

0

Rente lasten Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten

GEREALISEERD RESULTAAT

4