Bijlage begrotingswijziging GGD 2023 2313815.pdf

Vergadering algemeen bestuur Datum

30 maart 2023

Onderwerp

2e Begrotingswijziging 2023 CAO

Agendapunt

11.

Portefeuille

Dagelijks bestuur

Omschrijving

Begrotingswijziging CAO impact 2023 In het algemeen bestuur van 08 februari is het algemeen bestuur geïnformeerd naar aanleiding van de macro economische omstandigheden. Hierbij zijn de ontwikkelingen van een aanstaande nieuwe CAO evenals ontwikkeling prijsstijging besproken. Het algemeen bestuur heeft ingestemd om de CAO stijging voor 2023 middels een begrotingswijzing voor te leggen en voor 2024 indien haalbaar op te nemen in onze beleidsbegroting voor 2024. Inmiddels is op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de CAO van 2023. Middels deze begrotingswijziging wordt het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur op de hoogte gebracht over het effect van de CAO wijziging. De structurele effecten van deze CAO wijzigingen zijn al in de beleidsbegroting van 2024 verwerkt en zoals besproken komen wij hierbij met een begrotingswijziging voor het effect van de CAO impact op 2023. In het nieuwe CAO akkoord zijn de onderstaande afspraken gemaakt; Salaris De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Door de salarissen met een bedrag te verhogen, valt dit voor medewerkers in een lagere salarisschaal gunstiger uit. Zij gaan er omgerekend procentueel meer op vooruit dan medewerkers in een hogere salarisschaal.

1

Salarisgebouw Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van € 2.184,- (€ 14,- per uur). De periodieken onder het maandbedrag van € 2.184,- worden geschrapt. Het instapniveau blijft € 2.184,- per maand. Alle huidige medewerkers die nu het minimum van € 2.184,- verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen van de salarisverhoging profiteren. Thuiswerkvergoeding Per 1 mei 2023 ontvangen medewerkers die volgens afspraak thuis werken, een vergoeding van € 3,- netto per dag. Verlof en vitaliteit Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 5 mei 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie. Bovenwettelijk sociale zekerheid Vanaf 2024 krijgen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar volledig (100%) doorbetaald. Na één jaar krijgt de medewerker 70% van het salaris doorbetaald. Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2023 Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023.

Waardoor er nog een CAOimpact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen. De extra kosten in verband met de stijging van de thuiswerkvergoeding van €2,00 naar €3,00 euro zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het voorstel is om het effect hiervan in de lopende begroting op te vangen. Op basis hiervan is het financieel overzicht als volgt:

Salarissen 2023 zonder CAO impact CAO Impact 2023

20.396.000 1.285.879

(€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en nog eens 2%)

Loonvoet in index opgenomen

-408.000

Totaal Impact CAO 2023

877.879

2

Beslispunt(en)

Eerdere besluiten

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

met de 2e begrotingswijziging 2023-CAO in te stemmen;



deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.

AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024 AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023 AB juli 2022 Beleidsbegroting 2023

Besluit

Bijlage(n)

Het algemeen bestuur: 

stemt in met de 2e begrotingswijziging 2023- CAO;



biedt deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan.

De voorzitter,

de secretaris,

M. Witte

S. Baan

1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging.

3

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging

Beleids

1e begrotings-

2e begrotings-

Begroting

begroting

wijziging

wijziging

na wijziging

2023

2023 (CNS)

2023 (CAO)

2023

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

Baten Inkomensoverdrachten Rijk

-

21.413

-

21.413

Gemeentelijke bijdrage

21.790

-

878

22.668

Opbrengst uit tarieven

1.854

-

-

1.854

Overige opbrengsten

8.644

-

-

8.644

225

-

-

225

32.513

21.413

878

54.804

Rente baten Totaal baten Lasten Salarissen en sociale lasten

20.396

-

878

21.274

Personeel derden

775

18.810

-

19.585

Overige personeelskosten

941

-

-

941

Kapitaallasten

657

-

-

657

Materiele Kosten Hét Service Center

2.067

-

-

2.067

Overige bedrijfskosten

7.520

2.604

-

10.124

225

-

-

225

32.580

21.413

878

54.871

Totaal saldo van baten en lasten

-67

0

0

-67

Toevoeging reserves

-185

-

-

-185

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

252

-

-

252

67

0

0

67

0

0

0

0

Rente lasten Totaal lasten

GEREALISEERD RESULTAAT

4