Bijlage Begroting 2025 ISD 2413247.pdf
Tekst van het document
ISD BRABANTSE WAL Begroting 2025
1
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
INHOUDSOPGAVE INLEIDING
3
PROGRAMMA Programma Uitvoering
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
PARAGRAFEN
4
Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering
9 9 9 9 9 9 9
Waarderingsgrondslagen
11
Balans
12
Toelichting op de Balans
13
Begroting baten en lasten
14
Toelichting op begroting baten en lasten
16
Meerjarenperspectief ISD BW (2025-2028)
19
Bijlagen:
2
Meerjarenbegroting 2025-2028 per taakveld
21
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan
23
INLEIDING Hierbij treft u de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal) over het jaar 2025 aan. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2024 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2025 opgesteld met de kaders voor de begroting 2025. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen.
Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal. De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD Brabantse Wal maar wel gerelateerd zijn aan de ISD Brabantse Wal. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde uitkering (BUIG).
Uitvoeringsagenda Voor 2025 stellen we een uitvoeringsagenda op, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. En waarin in elk geval ook éénmalige nieuwe initiatieven worden opgenomen. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet (altijd) in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Organisatie
Ron van Toor Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
3
PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma Uitvoering Hoofddoelen ISD Brabantse Wal
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
De ISD Brabantse Wal heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD Brabantse Wal als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-) ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden gevoerd aan de hand van 5 hoofdprocessen: 1. Proces Levensonderhoud 2. Proces Participatie 3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 4. Proces Hoogwaardige Handhaving 5. Proces Inburgering
Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD Brabantse Wal staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD Brabantse Wal verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Wij voeren dit uit met de volgende kaders: • uitvoering van de taken van de ISD Brabantse Wal vindt plaats binnen de begroting en afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) van de ISD Brabantse Wal; • de kwaliteit van de taken die de ISD Brabantse Wal uitvoert blijft geborgd; • de ISD Brabantse Wal monitort en levert gegevens volgens afspraak.
4
Samenwerking in de keten De intensieve samenwerking binnen de keten van ISD Brabantse Wal, Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) en WVS die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet, gaat onverminderd door. De doelstelling binnen de ketensamenwerking is dan ook 'Samen werken aan Participatie'. Meer dan 70% van de bijstandsgerechtigde inwoners in WestBrabant is langer dan 2 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het is onze opdracht om inwoners die ondersteuning te bieden die nodig is. We geloven dat door samenwerking met de bundeling van kennis en kunde, meer inwoners ontwikkeld kunnen worden naar werk of een andere vorm van participeren. In deze ketensamenwerking zijn de klantmanagers van de
Focuspunten 2024 naar 2025 Voor 2024 naar 2025 hebben we 3 focuspunten: 1. Blijvend aandacht voor doelgroep C ondanks economische voor -of tegenspoed. Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht. De ontwikkeling van eigenwaarde en zelfredzaamheid zal op termijn leiden tot een hoger maatschappelijk rendement. Het project 'gecombineerde aanpak' (zoals voortgekomen uit de maatregelen bestandsbeheersing Werkplein) zal ook in gezamenlijkheid verder uitgewerkt worden. 2. Proeftuin gezamenlijke diagnose. In 2024 wordt de in 2023 ontwikkelde verdiepende diagnose op gebied van arbeidsmogelijkheden, -belemmeringen en benodigde ondersteuningsbehoefte toegepast in de keten. Dit is een verdiepende analyse die vraaggericht ingezet kan worden aanvullend op de intake diagnose bij Werkplein en ISD Brabantse Wal. Ook kan een verdiepende analyse toegepast worden tijdens het ontwikkeltraject.
Deze ondersteuning kunnen we alleen bieden als we met elkaar (ISD Brabantse Wal, Werkplein en WVS) en in de volle breedte onze expertise inzetten en daarbij werken volgens de uitgangspunten: • De mens centraal (niet geld, processen en procedures) • Werken vanuit vertrouwen • Ieder zijn eigen oplossing (maatwerk) • Nabij (inwoners en bedrijven) • Samen met partners (sociaal domein, werkgevers, opleiders etc.) • Leren en ontwikkelen • Werken met data In 2024 onderzoeken we hoe we gezamenlijk eenduidig invulling kunnen geven aan deze diagnose/analyse fase door Werkplein, ISD Brabantse Wal en WVS. En willen we beter inzicht krijgen waar de intakediagnose en de verdiepende diagnose elkaar versterken om beter maatwerk te kunnen leveren aan de inwoner. 3. Communicatie als onderdeel van onze samenwerking. Communicatie draagt bij aan het laten slagen van onze gezamenlijke opdracht. Net als in de afgelopen jaren zal ook in 2024 veel aandacht besteed worden aan communicatie met het bestuur, de samenwerkende organisaties en met de inwoners. In principe zetten we bovenstaande lijn door in 2025. In het laatste kwartaal van 2024 zullen we als ketenpartners, samen met de gemeenten, de focuspunten evalueren en bezien of bijstelling voor 2025 nodig is.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
ISD Brabantse Wal werkzaam en samen met de collega’s van het Werkplein en WVS werken zij om deze doelstellingen te bereiken.
5
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Aantallen De ontwikkeling van onze inwoners staat voorop met als ontwikkeling naar werk als hoogste doel. In onze samenwerking streven we ernaar om 380 inwoners (255 Werkplein en 125 ISD Brabantse Wal) te ondersteunen met een ontwikkeltraject. Een leerroute zoals groen, logistiek, schoonmaak, productie, catering of post kan daar onderdeel van uitmaken. Uitbreiding naar nieuwe werkgebieden wordt onderzocht. Net als in voorgaande jaren ligt ook dit jaar het accent op de kwaliteit en minder op de kwantiteit. De afspraak met de WVS is dat alleen voor de afgenomen trajecten betaald wordt. Desalniettemin gaan we met de WVS in gesprek om het traject als geheel te evalueren met als doel om er voor te zorgen dat het traject de juiste ondersteuning biedt, blijft aansluiten bij de behoefte en het aantal ingekochte trajecten overeenkomt met de behoefte in de praktijk.
Ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2025. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.
1. Gemeenschappelijke regeling – versterking ketensamenwerking De wethouders van de 9 gemeenten in West-Brabant-West hebben in hun rol als bestuurders van WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, met elkaar gesproken over de doorontwikkeling van de ketensamenwerking op het terrein van participatie. Zij hebben geconstateerd dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen Werkplein, ISD Brabantse Wal en WVS verder te intensiveren. Hierbij ligt de focus niet alleen op het werk, maar kijken ze (veel meer dan nu) samen met een brede en integrale blik naar onze inwoners. De directeuren van de ISD Brabantse Wal, WVS en Werkplein hebben in 2024 de opdracht gekregen om een concept-opdrachtformulering en een concept-procesaanpak voor deze doorontwikkeling (incl. communicatieaanpak) op te stellen. In 2025 geven de directeuren uitvoering aan dit plan en communiceren hierover met alle belanghebbenden. 2. Werkcentrum Het werkcentrum helpt inwoners als ze (tijdelijk) geen of weinig inkomen hebben en begeleidt mensen met een uitkering naar werk. In het kader van de ketensamenwerking is het werkcentrum enkele jaren geleden gehuisvest in de werklocatie van de WVS aan de Ravelstraat te Bergen op Zoom. In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over hoe het werkcentrum de komende jaren toekomstbestendig kan blijven.
In 2024 worden de uitkomsten en voorstellen uit dit onderzoek bestuurlijk besproken, zodat de verandering in gang kan worden gezet en in 2025 worden voortgezet.
6
3. Wet inburgering Met het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de volledige regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 is ingegaan. Het nieuwe
4. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Werkzaamheden in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden uitgevoerd door de ISD Brabantse Wal Brabantse Wal. De doorontwikkeling van de dienstverlening met name in het kader van vroegsignalering van problematische schulden kan opnieuw gevolgen hebben voor de begroting. Indien dat het geval is zal dit verwerkt worden in de begroting(wijziging) en ter besluitvorming voorgelegd worden. 5. Bijzondere bijstand en minimabeleid Er is al veel in gang gezet om armoede te verlichten. Door diverse gemeentelijke regelingen, bijzondere bijstand, en voorzieningen van fondsen en stichtingen. Tussen de vele toeslagen, ingewikkelde regelingen en fiscale aftrekposten raken mensen al snel het overzicht kwijt. En de totale kosten die met armoedeverlichting gepaard gaan zijn fors. Onze focus: in samenwerking met de gemeenten de voorzieningen overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en slimmer aanbieden.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
inburgeringsstelsel beoogt - samen met andere wetgeving in het sociaal domein met de Participatiewet in het bijzonder - eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Het uitvoeren van de nieuwe wettelijk verplichte taken gaat gepaard met inzet van extra menskracht en middelen. De benodigde middelen voor de uitvoering van de nieuw wet inburgering worden middels de algemene uitkering via het Rijk aan de gemeenten toebedeeld. De toenemende asielinstroom vraagt daarbij ook om toenemende inzet van mensen en middelen. Ter compensatie van de groter wordende uitvoeringskosten voor inburgering zijn in 2022 t/m 2024 additionele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De verwachting is dat dit in 2025 ook het geval zal zijn.
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Uit deze ramingen blijkt dat na een stevige daling in 2022, het bestand in 2023 gestegen is (gemiddeld 6%). De komende jaren verwachten we dat deze trend zich doorzet en het bestand verder zal gaan stijgen. Er zijn verschillende ontwikkelingen die deze groei veroorzaken. Denk hierbij aan de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en de economie, de stijging van het aantal inwoners met een status, met een indicatie banenafspraak of advies beschut werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet en het aantal inwoners met een BBZ-uitkering. Dit laatste is een uitkering voor zelfstandige ondernemers. Een stijging hiervan komt met name voort uit een na-ijleffect van de Coronacrisis. Daarnaast zorgt de substantiële instroom van statushouders voor een stijging. Ook zien wij dat het aantal jongeren (tussen de 18-27 jaar) dat in de bijstand komt, toeneemt waarbij deze jongeren worstelen met multi-problematiek waardoor er voor hen een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat.
7
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Wat willen we bereiken: • De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt minimaal gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. • Het poortproces is erop gericht om de instroom te beperken en inwoners vroegtijdig naar werk te begeleiden.
8
Wat gaan we doen Instroom en uitstroom We sturen op de beïnvloedbare factoren van het bestand, zoals preventie van instroom door direct bij de aanvraag de mogelijkheden voor werk te beoordelen en het stimuleren van uitstroom door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. De instroom is beperkt beïnvloedbaar: wanneer iemand recht heeft op een uitkering, verstrekken we deze. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar ons Werkcentrum. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering heeft, zijn re-integratie-activiteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten. Inzet van loonkostensubsidie Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies (LKS) te verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde productiviteit hebben. De instrumenten banenafspraak en beschut werk worden steeds vaker ingezet, met de bijbehorende loonkostensubsidie. Daarmee stromen inwoners direct geheel/gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de uitkering. De afgelopen jaren zien we een groei in het aantal plaatsingen met LKS. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk verstrekte subsidies.
Wat gaat het kosten?
Uitvoering (bedragen * € 1.000) Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Taakstelling
begroting 2024
begroting 2025
9.016 519 2.300 -
9.084 520 2.292 -
11.835
11.896
89
0
11.746
11.896
11.835
11.896
0
0
Totale lasten Baten Subsidie Gip Exploitatiebijdragen gemeenten Totaal baten Totaal programma Uitvoering
Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:
9
PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.
Paragraaf Lokale heffingen De ISD Brabantse Wal kent geen lokale heffingen.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD Brabantse Wal heeft geen kapitaalgoederen.
Paragraaf Financiering De ISD Brabantse Wal rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD Brabantse Wal is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.
Paragraaf Verbonden partijen De ISD Brabantse Wal is niet verbonden aan andere partijen.
Paragraaf Grondbeleid De ISD Brabantse Wal heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel 10
In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op
Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD Brabantse Wal zijn onderverdeeld in de clusters ‘Participatie’ (30%), Inkomen’ (26%), ‘Backoffice’ (40%) en ‘Beleid’ (4%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte.
Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD Brabantse Wal heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.
Deelname integrale toegangen Brabantse Wal Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD Brabantse Wal als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Dienstverlening
11
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD Brabantse Wal ook geen reservepositie.
12
Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD Brabantse Wal derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2025 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
BALANS 31-12-25 €
Passiva Vaste passiva
31-12-25
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
0 0 0
Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen
0 0 0
Totaal vaste activa
0
Totaal vaste passiva
0
Vlottende activa
€
Vlottende passiva
€
€
Voorraden Liquide middelen Rek-courant Bergen op Zoom Nog te ontvangen van Steenbergen Nog te ontvangen van Woensdrecht
0 0 pm pm pm
Rek-courant Bergen op Zoom Nog te betalen aan Steenbergen Nog te betalen aan Woensdrecht
pm pm pm
Totaal vlottende activa
pm
Totaal vlottende passiva
pm
Totaal vaste en vlottende activa
pm
Totaal vaste en vlottende passiva
pm
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Activa Vaste activa
13
TOELICHTING OP BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.
Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Vaste passiva
14
De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.
Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting baten en lasten
Personeelslasten1
rek. 2023
begr. 2024
begr. 2025
ISD BW Salarissen
6.559.214
8.452.711
8.429.846
Reiskosten
41.926
40.000
40.000
BHV-vergoeding
2.275
2.500
2.500
Representatiekosten
18.664
7.961
20.000
Opleidingskosten
40.821
72.274
74.081
1.852.242
294.880
297.623
Beveiliging
59.515
61.479
63.016
Dotatie voorziening verlofsparen
76.511
4.500
75.000
BBZ IMK
54.592
80.000
82.000
Subtotaal
8.705.761
9.016.305
9.084.066
Bedrijfsvoering
rek. 2023
begr. 2024
begr. 2025
Overige lasten
142
21.011
21.536
Abonnementen
29.086
37.188
38.118
Centric Melodies UP Suite
207.493
223.376
228.960
MRE / Centric Snelbalie
17.834
26.632
27.298
Handboeken Schulinck (Grip)
57.348
54.233
55.589
Stimulansz Wisz
-
-
-
Stimulansz KIC
16.005
13.133
13.461
Communicatie / www.antwoordop.nl
19.561
18.852
19.323
-
-
-
Kosten rechtsbijstand
34.421
36.770
37.689
Medische adviezen
4.640
3.677
3.769
Accountantskosten
53.900
65.000
66.625
Cliëntenparticipatie PW
8.051
8.317
8.525
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)
40.367
10.330
10.588
Subtotaal
488.847
518.519
519.946
Inhuur derden algemeen
Huur werkcentrum
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Uitvoering
15 1 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de
bestaande loonsom en formatie van ISD Brabantse Wal moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD Brabantse Wal niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
Additionele kosten
rek. 2023 begr. 2024
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.196.630
2.300.117
2.291.559
Subtotaal
2.196.630
2.300.117
2.291.559
Taakstelling
rek. 2023
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
begr. 2024 begr. 2025
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
rek. 2023 begr. 2024
begr. 2025
Baten Subsidie GIP
-89.274
-89.274
-
Subtotaal
-89.274
-89.274
-
-
Resumé
rek. 2023 begr. 2024
Resumé
begr. 2025
Personeelslasten
8.705.761
9.016.305
9.084.066
Bedrijfsvoering
488.847
518.519
519.946
2.196.630
2.300.117
2.291.559
-
-
-
-126.206
-89.274
-
11.265.032 11.745.667
11.895.571
Additionele kosten Taakstelling Baten Totaal
Aantallen inwoners
inwoners
inwoners
klanten
klanten
klanten
per
per
per
per
% inwoners
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2024
Steenbergen
24.626
24.494
325
323
1,32 %
Woensdrecht
22.187
22.208
239
265
1,20 %
Bergen op Zoom
68.889
69.704
1.716
1.809
2,63 %
Totaal
115.702
116.406
2.280
2.397
2024
2024
2025
2025
verschil
Aandeel Steenbergen
14,25 %
1.674.273
13,35 %
1.588.371
-85.902
Aandeel Woensdrecht
10,48 %
1.231.234
11,00 %
1.308.070
76.837
Aandeel Bergen op Zoom
75,26 %
8.840.160
75,65 %
8.999.130
158.970
Toedelen kosten op basis van klantenaantal
16
begr. 2025
Totaal
11.745.667
11.895.571
Toelichting op de begroting baten en lasten Algemeen
De totale begroting van de ISD Brabantse Wal is in 2025 ten opzichte van 2024 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht: 1. Indexering Voor de begroting 2025 is ten opzichte van de begroting 2024 voor wat betreft de kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 2,5%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2023. 2. Additionele kosten Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Stijging van de kosten
Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD Brabantse Wal ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021: ▪ De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020. ▪ De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31). ▪ De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt. Met de bijbehorende voorwaarden: ▪ De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is. ▪ Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
17
▪
▪
Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming); Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
De berekening van de additionele kosten 2025 is als volgt: De additionele kosten uit de begroting van 2024 ad € 2.300.117 gedeeld door het aantal fte 103,14 bedraagt € 22.301 per fte. Op dit bedrag wordt een opslag van 2,5% gerekend (septembercirculaire 2023). Het bedrag per fte voor 2025 bedraagt dan € 22.858. Het totale bedrag voor 2025 bedraagt dan € 2.291.559 (berekend op basis van 100,25 fte). 3. Personeelslasten Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK. De personeelslasten zijn met een bedrag van € 67.761 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2025 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 2,5% voor de salarislasten. Tijdens het opstellen van de begroting was er nog geen zicht op een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De geraamde personeelslasten zijn in 2025 gebaseerd op een totale formatie van 100,25 fte.
Bedrijfsvoering Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met € 1.427. Dit komt met name omdat voor de kosten van derden rekening is gehouden met een opslagpercentage van 2,5% De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2023 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.
18
Facturering op basis van klantenaantal
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2024 gemiddeld met 6% toegenomen ten opzichte van 1-1-2023.
19
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Meerjarenperspectief ISD Brabantse Wal(2025-2028) Personeelslasten
2025
2026
2027
2028
ISD BW Salarissen
8.429.846
8.429.846
8.429.846
8.429.846
Reiskosten
40.000
40.000
40.000
40.000
BHV-vergoeding
2.500
2.500
2.500
2.500
Representatiekosten
20.000
20.500
21.013
21.538
Opleidingskosten
74.081
75.933
77.831
79.777
Inhuur derden - algemeen
297.623
297.623
297.623
297.623
Beveiliging
63.016
64.591
66.206
67.861
Dotatie voorziening verlofsparen
75.000
75.000
75.000
75.000
BBZ IMK
82.000
84.050
86.151
88.305
Subtotaal
9.084.066
9.090.045
9.096.171
9.102.451
Bedrijfsvoering
2025
2026
2027
2028
Overige lasten
10.000
10.250
10.506
10.769
Abonnementen
38.118
39.071
40.047
41.049
Centric Melodies UP Suite
228.960
234.684
240.552
246.565
Centric Snelbalie
27.298
27.980
28.680
29.397
Handboeken Schulinck (GRIP)
55.589
56.979
58.403
59.863
Stimulansz KIC
13.461
13.798
14.143
14.496
Schulinck Antwoord op
19.323
19.806
20.302
20.809
-
-
-
-
Kosten rechtsbijstand
37.689
38.631
39.597
40.587
Medische adviezen
3.769
3.863
3.960
4.059
Accountantskosten
66.625
68.291
69.998
71.748
Cliëntenparticipatie PW
8.525
8.738
8.956
9.180
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)
10.588
10.853
11.124
11.402
subtotaal
519.946
532.944
546.269
559.925
2025
2026
2027
2028
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.291.559
2.348.848
2.407.569
2.476.758
subtotaal
2.291.559
2.348.848
2.407.569
2.476.758
2025
2026
2027
2028
Subsidie GIP
-
-
-
-
subtotaal
-
-
-
-
Huur Werkcentrum
Additionele kosten
20
Baten
2025
2026
2027
2028
Personeelslasten
9.084.066
9.090.045
9.096.171
9.102.451
Bedrijfsvoering
519.946
532.944
546.269
559.925
2.291.559
2.348.848
2.407.569
2.467.758
Baten
-
-
-
-
Totaal
11.895.571
11.971.837
12.050.009
12.130.133
1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
1-1-2027
Aandeel Steenbergen
323
325
321
323
Aandeel Woensdrecht
265
270
265
268
Aandeel Bergen op Zoom
1.809
1.850
1.840
1.845
Totaal
2.397
2.445
2.426
2.436
Additionele kosten
Klantenaantallen
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Resumé
21
BIJLAGEN MEERJARENBEGROTING 2025-2028 PER TAAKVELD Salarisbudget op basis van loonsomsturing
Inclusief overhead
% Salarisbudget
955.060
-
-
249.059
278.320
3,06 %
661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen
5.200.253
5.811.220
63,97 %
661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie
99.278
110.942
1,22 %
662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.432.312
2.718.080
29,92 %
661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
148.917
166.413
1,83 %
9.084.066
9.084.066
2025
2026
2027
2028
Steenbergen
1.588.371
1.598.555
1.608.992
1.619.691
Woensdrecht
1.308.070
1.316.457
1.325.053
1.333.863
Bergen op Zoom
8.999.130
9.056.825
9.115.964
9.176.579
Totaal
11.895.571
11.971.837
12.050.009
12.130.133
Steenbergen
2025
2026
2027
2028
0.4 Overhead
166.852
167.921
169.018
170.142
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
43.549
43.828
44.114
44.407
6.3 Inkomensregelingen
909.279
915.107
921.082
927.207
6.4 Begeleide participatie
17.359
17.470
17.584
17.701
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
425.296
428.022
430.817
433.682
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
26.038
26.205
26.377
26.552
1.588.371
1.598.555
1.608.992
1.619.691
Woensdrecht
2025
2026
2027
2028
0.4 Overhead
137.407
138.288
139.191
140.117
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
35.863
36.093
36.329
36.571
6.3 Inkomensregelingen
748.816
753.618
758.539
763.582
6.4 Begeleide participatie
14.296
14.387
14.481
14.578
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
350.244
352.489
354.791
357.150
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
21.443
21.581
21.722
21.866
1.308.070
1.316.457
1.325.053
1.333.863
575000
0.4 Overhead
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
662119 – P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal
Begrotingstotaal
Totaal
22
Totaal
2025
2026
2027
2028
0.4 Overhead
945.320
951.381
957.593
963.961
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
246.730
248.312
249.933
251.595
6.3 Inkomensregelingen
5.151.635
5.184.662
5.218.518
5.253.217
6.4 Begeleide participatie
98.350
98.981
99.627
100.289
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.409.570
2.425.019
2.440.853
2.457.083
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
147.525
148.470
149.440
150.434
8.999.130
9.056.825
9.115.964
9.176.579
Totaal
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
Bergen op Zoom
23
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
Begroting ISD Brabantse Wal 2025
BESLUIT: 1. Tot vaststelling van de begroting 2025 / meerjarenbegroting 2025 – 2028
Aldus besloten d.d.
Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,
24
Wethouder
Wethouder
Wethouder
N. Baali
L.G.M. van der Beek
D.P.E. Hopmans
Steenbergen
Woensdrecht
Bergen op Zoom