Bijlage 9-10-2023-1 Technisch beraad rapportage collegeprioriteiten.pdf
Tekst van het document
Memo Aan Van Afdeling Datum Onderwerp
: : : : :
Gemeenteraad Steenbergen J.B.A. Korteland BCO 12 oktober 2023 Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
Technische vraag raad over de rapportage collegeprioriteiten Op 9 oktober heeft D’66 de volgende technische vraag over de begroting 2024 gesteld: “Kan een geactualiseerd overzicht verstrekt worden van de smileys bij de collegeactieprogramma’s, gebaseerd op de nieuwe data en planningen?” In de begroting 2024 is de rapportage op de voortgang van het College Actie Programma (CAP) en de overige collegeprioriteiten overgenomen uit de tussenrapportage. Deze rapportage had peildatum 1 augustus 2023. Peildatum voor een nieuwe rapportage in de begroting zou dan 1 september worden. Vanwege de korte tussenperiode is gekozen om de rapportage uit de tussenrapportage over te nemen en deze alleen aan te vullen met essentiële wijzigingen. Deze zijn vet gedrukt. Vanuit uw raad is het verzoek gekomen de smileys naar de huidige stand van zaken aan te passen. Hieronder vindt u, aanvullend op de rapportage uit de begroting, een overzicht van aangepaste smileys. Om een goed overzicht te krijgen wordt eerst de smiley uit de tussenrapportage aangegeven en daarna de smiley voor de huidige stand van zaken. Let wel, dat is dan de smiley voor peildatum 1 oktober 2023. Ter verduidelijking van de veranderde smileys zullen hier de in de begroting vet gedrukte essentiële wijzigingen, herhaald worden.
Daaraan kan tekst toegevoegd zijn als er in de periode tussen 1 september en 1 oktober nog essentiële wijzigingen zijn te melden.
Collegeactieprogramma (CAP) Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)
Toelichting In tegenstelling tot de tussenrapportage 2023 denken wij eind 2023 het participatie(beleids)kader vast te stellen.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
2
Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus
Status
Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners
Toelichting In verband met prioritering wordt het nieuwe beleidskader sociaal domein in zijn totaliteit (bestaanszekerheid, jeugd, zorg en volksgezondheid) doorgeschoven naar 2025. Buiten het opleveren van het nieuwe beleidskader worden er al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze staan toegelicht in Programma 1 en 4. De in de tussenrapportage opgenomen acties (inrichting van de toegang, versterken inkomensondersteuning vanuit Vraagwijzer en de herhuisvesting Vraagwijzer) worden opgepakt.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
3
Collegeprioriteit Actieplan Wonen Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen
Toelichting In tegenstelling tot de rapportage in de tussenrapportage wordt stap 2 niet meer in 2023, maar in kwartaal 1 2024 opgeleverd. Omdat de planning één kwartaal vertraagt, is de smiley op geel gezet.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
4
Collegeprioriteit Ontwikkelplannen Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Veegactie
Ontwikkelplan Dinteloord
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Veegactie
Ontwikkelplan Dinteloord
Toelichting Vanwege capaciteitsgebrek is de planning van oplevering Ontwikkelplan Dinteloord verschoven van kwartaal 4 2023 naar kwartaal 2 2024. Omdat de planning met twee kwartalen vertraagt, is de smiley op rood gezet.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
5
Collegeprioriteit Duurzaamheid Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Programma Duurzaamheid Steenbergen
MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Programma Duurzaamheid Steenbergen
MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
Toelichting In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het duurzaamheidsbeleid en de uitvoeringsprogramma's kwartaal 1/2 2024 opgeleverd. Omdat dit een vertraging van 1 kwartaal is, is de smiley op geel gezet.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
6
Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Variantenstudie randweg Steenbergen
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Variantenstudie randweg Steenbergen
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten
Toelichting Geen wijzigingen te melden.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
7
Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad
Toelichting De opdracht uit het CAP, opstellen van Vastgoed- en accommodatiebeleid is afgerond. Echter eind 2023 wordt het programmaplan voor Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Dit is de uitwerking van het Uitwerkingsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021. Op basis van dit programmaplan maken we een uitvoeringsplan met planning, capaciteit en middelen. Daarna kunnen we uitvoeren. Onderdeel van dat uitvoeringsplan zal ook een uitvoeringsplan van het Vastgoed- en accommodatiebeleid zijn.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
8
Collegeprioriteit Economische Kracht Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein
Uitvoeringsprogramma Marketing
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein
Uitvoeringsprogramma Marketing
Toelichting Geen wijzigingen te melden.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
9
Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college-ambtelijke organisatie
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur
Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling
Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college-ambtelijke organisatie
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
10
Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling
Toelichting Doordat het programma organisatieontwikkeling stopt op 1 december 2023 is deze collegeprioriteit niet meer in de begroting 2024 meegenomen. Benodigde activiteiten voor de doorontwikkeling van de organisatie zullen vanuit de lijnorganisatie worden aangestuurd. Door een aangenomen motie door de raad op 13 juli 2023 is de opdracht voor de herinrichting van het gemeentehuis veranderd en maakt deze geen onderdeel meer uit van dit programma. Zie begroting 2024.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
11
Overige collegeprioriteiten Onderwijshuisvesting Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan
Scenarioverkenning Dinteloord
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan
Scenarioverkenning Dinteloord
Toelichting In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het IHP in kwartaal 1 2024 afgerond.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
12
Ontwikkeling Vossenburcht Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad
Toelichting Het Plan van Aanpak met een beperkt aantal uit te werken scenario’s wordt in kwartaal 4 2023 afgerond. Met het vaststellen van dit Plan van Aanpak wordt een nieuwe planning vastgesteld, waardoor de smiley naar ‘groen’ kan gaan.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
13
Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)
Toelichting De ondertekening van het convenant wordt voorzien in kwartaal 1 2024.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
14
Normalisatie woonwagencentra Steenbergen Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen
Toelichting Project verloopt volgens planning.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
15
Omgevingsvisie 2024 Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024
Toelichting De ontwerp omgevingsvisie wordt in 2024 vastgesteld. De definitieve omgevingsvisie wordt in 2025 vastgesteld. Eerder was kwartaal 4 2024 voorzien.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
16
Uitvoeringsprogramma GVVP Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten
Toelichting Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
17
Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda
Toelichting Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
18
Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5
Resultaat 2023 Begroting 1 oktob 2023
Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5
Toelichting Verwachting is dat deze overige collegeprioriteit in 2023 wordt afgerond.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
19
Linie van de Eendracht Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project
Toelichting Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
20
Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023
Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023
Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer
Toelichting Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.
Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024
21