Bijlage 5 ontwerpbegroting 2022 RWB 2113423.pdf

Regio West-Brabant Begroting

20 22 In ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 14 april 2021

Voorwoord voorzitter Als West-Brabant staan we voor een flinke uitdaging. Binnen Nederland nemen we helaas een tanende middenpositie in als het gaat om economische ontwikkeling. Net als in de rest van Nederland ervaren we de gevolgen van corona. En hebben we onze bijdrage te leveren aan het realiseren van het klimaatakkoord. Gelukkig bieden deze enerverende tijden ons ook volop kansen, middelen en ruimte om het beter te gaan doen. Met elkaar, slimmer en schoner. Daar staat Regio West-Brabant voor. TRIPLE HELIX Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bepalen we de strategische, economische agenda voor West-Brabant. Deze is ingestoken vanuit de vier speerpuntsectoren in onze regio: Logistiek, Hightech Maintenance, Agrofood/biobased en Creatieve dienstverlening. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de strategieën waarlangs we de WestBrabantse economie versterken.

2

| Begroting RWB 2022

Meer nog dan nu het geval is richten we de uitvoeringsprogramma’s van de speerpuntsectoren op de transitie naar circulaire economie en groene energie. NAAR EEN INTEGRALE GEBIEDSGERICHTE AANPAK Ook Regio West-Brabant maakt een omslag. Het werken aan een sterk vestigingsklimaat vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte maakt plaats voor een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak. Waarbij we strategische keuzes op West-Brabantse schaal maken en uitvoering (deels) op kleinere schaal plaatsvindt. AMBITIE Vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze economie een stevige impuls geven. Dat vereist op voorhand inzet van onszelf, in capaciteit en in financiën. De middelen die we nu via RWB beschikbaar hebben zijn daarvoor niet toereikend.

Ambities en middelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. De vraag aan ons allen is dan ook waarvoor we in de regionale samenwerking willen gaan en wat we daar voor over hebben. Zowel in geld als in menskracht. Deze vraag staat de komende tijd centraal. Met de besturen 2018-2022 starten we het gesprek op en dat vervolgen we met de nieuwe colleges en raden. Ik hoop van harte dat we bereid en in staat zijn de kansen voor de West-Brabantse economie te verzilveren!

Paul Depla, voorzitter RWB

Voorwoord directeur-secretaris Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Zeker de laatste jaren is de samenwerking in de regio in een versnelling gekomen. Het actieprogramma RWB 2019 – 2023 is vertaald naar een samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Brabant. Samen komen we tot een sterke agenda en een regio die gezien wordt door provincie NoordBrabant en Rijk. INTEGRALITEIT De focus op economisch vestigingsklimaat en de strategie van verbinden, verslimmen en verduurzamen werkt goed om scherpte te houden in de uitwerking van de programma’s. Het programmatisch werken op basis van inhoudelijke betrokkenheid zorgt voor een brede vertegenwoordiging en draagvlak bij de bestuurders. Steeds meer wordt vanuit opgaven integraal over de pijlers economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte gewerkt. Daarbij staan de versterking van de innovatiekracht en agglomeratiekracht centraal.

3

| Begroting RWB 2022

CONCREET Het ruimte bieden aan elkaar, maar wel vanuit een gezamenlijk perspectief, zorgt voor meer begrip en verbinding tussen de gemeenten. Er begint een duidelijk regionaal kader te ontstaan op het ruimtelijk-economisch domein. Op onderdelen is deze al vertaald naar een concrete agenda. Deze is onder meer zichtbaar via onze website, LinkedIn, nieuwsbrieven en themacafe's. De rol en kwaliteit van het programmabureau RWB hierbij wordt zeer gewaardeerd. AMBITIE De belangrijkste vraag voor de komende jaren is hoe we gezamenlijk kunnen organiseren op realisatiekracht en investeringskracht. Willen we de regionale ambitie de komende jaren waar maken dan is het noodzakelijk om nog sterker samen te werken, zowel op inhoud, inzet als middelen.

Het is aan de gemeenten samen om de ambitie per programma te bepalen en hier eigen inhoudelijke budgetten aan te verbinden, naast de generieke inwonerbijdrage. Het programmabureau RWB faciliteert dat vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!

Foto: Marcel Otterspeer

Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

Economie

€

8 8 8 9 →

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Verduurzamen economie 3. Vestigingsklimaat 4. Vrijetijdseconomie

Arbeidsmarkt

→

| Begroting RWB 2022

→

1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

10 Ruimte 11 11 11 12

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

4

7 Mobiliteit

16 17 17 18 18

→

20

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 21 2. Vitaal platteland 21 3. Natuur- en recreatieve netwerken 21

13 Totaal Primaire Taken

→

23

14 14

Uitvoeringsgerichte Taken

→

24

14

Paragrafen

→

33

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer PROGRAMMA-INDELING Onze missie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, staat centraal. Daar werken we integraal aan vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. In 2019 stelde het algemeen bestuur het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. De opgaven op de vier pijlers krijgen jaarlijks een uitwerking in de begroting. Net zoals in de begroting 2021 is sprake van 14 opgaven. In 2020 werd onder Economie een opgave vrijetijdseconomie toegevoegd. Hiervoor was uit incidentele middelen gedurende twee jaar budget beschikbaar. Corona heeft tot vertraging in de uitvoering geleid, waardoor de middelen ook toereikend zijn voor voortzetting van dit programma in 2022. Begin 2022 wordt een besluit genomen over continuering na 2022. Tot 2021 werkten we vanuit de uitvoeringsgerichte taak gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer (GGA) aan plannen en acties op het gebied van verkeersveiligheid.

5

| Begroting RWB 2022

Ook maakten we in dat kader afspraken over de inzet van provinciaal budget op het gebied van mobiliteit. De GGAsamenwerking als zodanig is per 2021 opgeheven en ondergebracht in de pijler Mobiliteit. In 2023 bereiden we een volgend Actieprogramma voor. De (nieuwe) raden worden daar uiteraard bij betrokken. Deze begroting opent met een algemeen programma. Daarin benoemen we onder andere de activiteiten met een pijleroverstijgend karakter. Na de vier inhoudelijke programma’s (onze primaire taken) komen de‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris. Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN In de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat 'de regionale' samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anti­ cipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maakten we in 2019 de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan. FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

Daarnaast moet via bezuinigingen de inkomstenderving door het vertrek van Tholen uit de gemeenschappelijke regeling gecompenseerd worden. Dat komt neer op bezuiniging van € 10.000 oplopend tot € 44.000. De bezuinigingen worden in het programma Algemeen gevonden. Dit komt hierdoor erg krap in de jas te zitten. De financiële ruimte om waar nodig in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en actuele kansen verdwijnt. Er zullen dus vaker prioriteiten gesteld moeten worden. Of extra middelen beschikbaar gesteld worden als gemeenten willen dat er in RWB-verband ingespeeld wordt op onvoorziene zaken. De financiële krapte kan leiden tot vertraging in de uitvoering van het Actieprogramma.

We voldoen aan de door de raden vastgestelde In de producten van de uitvoeringsgerichte richtlijnen voor de ‘Verbonden Partijen’. Dat taken worden indexeringen wel doorgerekend. wil zeggen dat we de “0-lijn” hanteren. Het Voorbeeld is Kleinschalig Collectief Vervoer bedrag dat gemeenten per inwoner betalen is (KCV), waarbij de kosten per deeltaxirit in de begrotingsperiode 2022-2025 gelijk aan volgens het contract jaarlijks geïndexeerd 2021. Omdat de lonen en prijzen stijgen, leidt worden aan de hand van de branchespedit in 2022 tot een bezuiniging van € 47.000 cifieke index. Ook de bijdrage die RWB ten die oploopt naar € 226.000 in 2025. behoeve van REWIN int, wordt geïndexeerd omdat dat contractueel is afgesproken.

6

| Begroting RWB 2022

BESTUURLIJKE SAMENWERKING Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuille­ houder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Actieprogramma. Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen

7

| Begroting RWB 2022

ROLLEN

Inleiding

Secretaris Algemeen bestuur, het strategisch beraad. Kennisdeling Door netwerkbijeenkomsten en themacafés. Strategisch advies Signaleren en vertalen kansen op niveau provincies, Rijk en Europa. Programma-/ procescoördinatie Organiseren capaciteit en betrokkenheid gemeenten bij opgaven, dynamisch uitvoerings­ programma verder inrichten. Subsidie/lobby organiseren voor RWB-speerpunten. Belangenbehartiging Deelname overlegstructuren partners, bv. provincie NB, regionetwerken, etc.

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma’s of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

2. Regionale fondsen en subsidies

3. Lobby/ Public Affairs

• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgaven­gericht werkt en financieel in control is.

• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

• West-Brabant coördineert lobbygerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

• Periodieke evaluatie en bijstelling Actieprogramma 2019 - 2023. • Algemene strategische advisering. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Versterken van procesmatig en programmatisch werken. • Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere beschrijving processen. • Competentieontwikkeling medewerkers.

• RWB beheert het Onderzoek & Ontwikkel- • RWB voert een lobbyagenda op basis fonds (O&O-fonds). van een dynamische issuelijst, monitoring • Inzet op een dynamische investeringsagenda van ontwikkelingen en formuleert indien gekoppeld aan het actieprogramma RWB en nodig een lobbystrategie op de relevante de samenwerkingsagenda met de provincie. onderwerpen. Cofinanciering-/Investeringsfonds. • RWB maakt daarbij gebruik van het • Coördineert en beheert de provinciale lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. subsidieregeling Economie en Innovatie. • Met de gemeenten wordt actief ingezet • Organiseert op verdere subsidiemogelijkop relatiebeheer, belangenbehartiging heden en financieringsvraagstukken. en verdere professionalisering van de regionale lobby. • RWB faciliteert op verzoek de samenwerkende overheden op specifieke onderwerpen, zoals (voorheen) 380kV.

ACTIVITEITEN

8

| Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

4. Strategische  communicatie • Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatieinspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

• Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren bij: - analyses van de omgeving en stakeholders (factor C); - opstellen van vertelplan met kernverhaal gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie met onze partners. - ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve programmering evenementen. • Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, ook online. • Ontwikkeling toolkit voor medewerkers.

| Begroting RWB 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

1.828

2.600

1.061

Lasten

714

1.538

1.102

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

2

-

1.142

Lasten

1.342

1.337

1.374

Overhead

ACTIVITEITEN

9

Begroting baten en lasten Algemeen 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie

Foto: Het Shared Research Center Biorizon (op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom) maakt grondstoffen voor de chemische industrie, maar dan groen en duurzaam. Hiervoor gebruiken ze ook organisch afval en dragen daarmee bij aan de circulaire economie. Fotograaf: Melchert Meijer zu Schlochtern

10 | Begroting RWB 2022

ROLLEN

Inleiding

Secretaris Commissie van advies Economie. Kennisdeling Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling. Strategisch advies Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen, initiëren en coördineren van processen. Lobby Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk. Belangenbehartiging RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

Vier opgaven staan in West­Brabant centraal: een veer­krachtig economisch profiel, verduurzaming, vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie. We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht. De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie DOEL

ACTIVITEITEN

11 | Begroting RWB 2022

1. Veerkrachtig economisch profiel

2. Verduurzamen economie

3. Vestigingsklimaat

• Actieve netwerken en samenwerking. • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product. • Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde. • Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren. • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

• Bedrijven op de juiste plek. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties. • Afname leegstand. • Toename snelgroeiende bedrijven.

• Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023. • Leveren input op strategische agenda’s en cofinanciering van Rijk en provincie. • Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij speerpuntsectoren. • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen. • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren. • Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

• Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen.

• Regionale afstemming over bedrijventerreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief. • Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens. • Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen. • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen. • Creëren van positief klimaat voor startups. • Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 4. Vrijetijdseconomie DOEL • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking.

ACTIVITEITEN • Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch. • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking. • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector. • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

12 | Begroting RWB 2022

Begroting baten en lasten Economie 2022 Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

2.366

2.322

2.374

Lasten

2.593

2.504

2.374

In dit programma is de bijdrage die REWIN toekomt op basis van de subsidieovereenkomst van € 2.146.552 opgenomen

“Met een regionale aanpak voor circulaire economie kunnen wij onze regionale krachten bundelen en inzetten op dat wat nodig is op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.” Matthijs van Oosten, bestuurlijk trekker circulaire economie

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Inleiding

ROLLEN

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod.

Secretaris Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf. Kennisdeling Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen. Strategisch advies Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen. Lobby Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen. Belangenbehartiging RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidings­vraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario’s voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen. We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

13 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt DOEL

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

2. Binden en boeien

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven lang ontwikkelen.

• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad. • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven lang ontwikkelen.

• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.

• Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren. • Programmamanagement Human Capital projecten Regiodeal. • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario’s voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch). • Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.

• Samenhang brengen in verschillende programma’s ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt. • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.

• Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen). • Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf. • Projectleiderschap uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. • Samenbrengen van partijen in regionale programma’s en organiseren van externe financiering. • Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

ACTIVITEITEN

14 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2022 Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

1.384

680

697

Lasten

1.016

680

697

“West-Brabant staat voor een forse uitdaging om de beroepsbevolking voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Er staan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de technologische ontwikkelingen op ons te wachten. Daarbovenop een Coronacrisis met negatieve gevolgen voor veel sectoren. Met het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent zijn we deze uitdagingen aangegaan in gezamenlijkheid met overheid-, onderwijs- en ondernemerspartijen.“ Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt

15 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit Inleiding

ROLLEN

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

Secretaris Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen. Kennisdeling Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda’s van andere overheden dan wel private partners en delen best practices. Strategisch advies Op (boven)regionale agenda’s en de samenwerking met partners als Rijk en provincie. Programma-/ procescoördinatie Op bijv. de verkeersmonitor, de realisatie van quick wins met Rijkswaterstaat op de rijkswegen en met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie. Lobby Via de agenda en verantwoordelijkheid van partners. Concreet besluiten rond internationale treinverbindingen, externe veiligheid op het spoor en investeringen in knelpunten op rijkswegen. Belangenbehartiging Vertalen van onze agenda in bestuurs­akkoord en meerjaren­ programma's van partners.

We hebben de beweging in gang gezet om onze mobiliteit continu te verbeteren. Deels door infrastructuur aan te pakken en door te innoveren via mobiliteit als dienst (MaaS) en slimme mobiliteit (in de logistiek bijvoorbeeld). Ook in 2022 bouwen we door aan ons mobiliteitssysteem met en via onze regionale, provinciale en landelijke partners. Ons doel blijft daarbij onze inwoners en bedrijven aantrekkelijke passende mobiliteitsoplossingen te bieden die duurzaam en betrouwbaar zijn. We zorgen via innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

16 | Begroting RWB 2022

Foto: Christel Ooms

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

1. Betrouwbaar wegennet

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

• Een beter en gedeeld beeld over het functio­neren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.

• Bewoners hebben de beschikking over een ruimte keuze aan mobiliteitsdiensten. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

ACTIVITEITEN • Organiseren van activiteiten van het • Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, • Snellere verbinding internationale knoop gebiedsteam West-Brabant met participatie met de provincie, faciliteren van lokale Breda met Düsseldorf en Brussel. van partners als rijk en provincie om onze initiatieven vooruitlopend op de Snellere trein Roosendaal-Antwerpen. mobiliteit concreet te verbeteren. (uitgestelde) nieuwe concessie (2024). • Organiseren op investeringsmiddelen • Uitvoeren van de agenda’s van onze vier • Borgen van afspraken over regionale bij Rijk en provincie. gebiedsaanpakken via concrete projecten investeringen in de infrastructuur nodig van rijk, provincie en gemeenten. voor gedeelde mobiliteit. • Organiseren op participatie van het • Betere benutting van het spoor in onze bedrijfsleven en andere partners daarin. regio als vervolg op het rijkstraject • Met Rijkswaterstaat organiseren op de OV-2040. Bundelen met opgaven uitvoering van de afgesproken quick wins. zoals Sterke Steden. Verbinden aan • Organiseren van monitoring van het aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024. mobiliteitssysteem samen met de provincie. • Kennis delen innovaties OV, smart mobility. • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie.

17 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 3. Slim goederenvervoer

4. Digitale infrastructuur

DOEL • We maken beter gebruik van ons netwerk • Onze inwoners en bedrijven hebben de van waterwegen, spoor, buisleidingen beschikking over een ruimere keuze aan en weg voor goederen. mobiliteitsdiensten. Digitale bereikbaarheid • De veiligheid rond het spoor bij vervoer is essentieel in een innovatieve economie. gevaarlijke stoffen verbetert. • Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer. • West-Brabant is koploper in smart logistics. ACTIVITEITEN

18 | Begroting RWB 2022

• Samenwerken met Smartwayz en hun • Waar nodig stimuleren van nieuwe kennis, expertise, menskracht en middelen ontwikkelingen waarbij partners in de inzetten om mobiliteitsopgaven in Westlead zijn. We hebben in 2021 in beeld • Brabant slim op te lossen. Zorgen dat de gebracht wat er is en wat er ontwikkeld partners die werken aan de goederen­ wordt. In 2022 kunnen we bepalen welke corridors (waaronder Zuid en Zuid-Oost) inzet we plegen op die onderdelen van en Smartwayz onze agenda mee uitvoeren. de infrastructuur die niet vanzelf worden • Faciliteren van 2 truck-parkings door georganiseerd. partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis van handhaving verbeteren. • Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors. • Borgen van MIRT-afspraken. • Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit Begroting baten en lasten Mobiliteit 2022

Baten Lasten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

392

260

376

429

260

376

“We werken inmiddels al weer een jaar met een nieuwe mobiliteitsaanpak. In 2020 liep de samenwerking met de provincie via de Gebiedgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer af. Die richtte zich vooral op projecten en mensgerichte maatregelen. In 2021 integreerden we de GGA samenwerking in de bredere mobiliteitsaanpak. We werken daarbij gebiedsgericht en wegen samen af welke projecten, infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, slimme maatregelen, we organiseren om de reis van onze reizigers en vervoerders snel, betrouwbaar en comfortabel te maken. Het Regionaal Uitvoerings Programma is daartoe vervangen door een meerjarig uitvoeringsprogramma dat we jaarlijks uitwerken in projecten. Daarbij geldt dat we gebiedsgericht bij voorkeur die projecten stimuleren die onze gezamenlijke regionale mobiliteit het beste bedienen.” Danny Dingemans, bestuurlijk trekker samenwerkingsagenda Mobiliteit

19 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte

20 | Begroting RWB 2021

ROLLEN

Inleiding

Secretaris Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen. Kennisdeling Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda’s van andere overheden dan wel private partners en delen best practices. Strategisch advies Op (boven)regionale agenda’s en de samenwerking met partners als Rijk en provincie. Programma-/ procescoördinatie Op de organisatie van concrete opgaven, via bijvoorbeeld samenhangende ruimtelijke programma’s, al dan niet gebiedsgericht. Lobby Realiseren van een concrete agenda via de agenda en verantwoordelijkheid van partners. Belangenbehartiging Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda’s van partners als partnerregio’s, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuurs­ akkoorden en meerjarenprogramma’s van partners.

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Innovatiekracht en agglomeratiekracht zijn twee top­­­­­­­ prioriteiten. Via Sterke Steden en een vitaal landelijk gebied organiseren we hierop. En we doen dat in samenhang. Een aantrekkelijk ruimtelijk vestigingsklimaat heeft beide nodig. Innovatiekracht en agglomeratiekracht. Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Gebiedsgerichte samenwerking is voor ons het vertrekpunt in het organiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een innovatieve economie. en we organiseren en faciliteren dit om de realisatiekracht van gemeenten te versterken.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

ACTIVITEITEN

21 | Begroting RWB 2022

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

3. Natuur­- en recreatieve netwerken

• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functio­neert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s.

• West-Brabant beschikt over een leefbaar, • Natuur en recreatieve netwerken dragen vitaal en economisch sterk landelijk gebied. bij aan de beleving van West-Brabant als • Gemeenten leren van elkaar en versterken aantrekkelijke vestigingsplaats. elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

• Versterking van de unieke kracht van onze • We zorgen ervoor dat de gebiedsgerichte • Bevorderen van de uitvoering van natuursteden en hun complementariteit onderling agenda’s uitgevoerd worden. Hiermee projecten zoals opgenomen in het regiobod en met het omringende landelijk gebied. richten we de energie en kracht van onze ‘Groene Troefkaart Klimaatadaptatie’ 2018. • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht economie op innovatie en vergroting van het Daarnaast kijken we naar meekoppelop het organiseren van investeringen in verdienvermogen als drager van vitaliteit. kansen om nieuwe natuur/landschappen binnenstedelijke transformatie. • We werken samen met kennisinstellingen in te realiseren. (b.v. 380 KV) • Zorgen dat versterking van het economisch de kenniscoalitie vitaal platteland en zorgen • Waar gewenst faciliteren we gemeenten vestigingsklimaat geborgd is in ruimtelijke dat nieuwe en innovatieve ideeën ons in het organiseren van nieuwe natuur. visies en plannen van onze gemeenten. landelijk gebied versterken. • Het agenderen van de Sterke Steden bij • In verbinding met Sterke Steden organiseren partners en overheden door middel van we de wisselwerking tussen stad en land belangenbehartiging en lobby. zodat vitaal landelijk gebied en sterke • We zijn onderdeel van de omgevingsagenda’s steden elkaar versterken. van Rijk en provincie.

• Belangenbehartiging en lobby organiseren bij • Waar nodig werken we grensoverschrijdend Rijk en provincie gericht op medeparticipatie samen met partnerregio’s. Waar nodig en -financiering. faciliteren we concrete proposities om inzet • Aansluiting op de omgevingsagenda’s van en middelen bij partners te organiseren. Rijk en provincie. • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte Begroting baten en lasten Ruimte 2022

Baten Lasten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

241

243

255

228

243

255

“Onze regio heeft zowel vitaal platteland als sterke steden. We hebben bewoners, bedrijven en investeerders veel te bieden. Zij stellen stevige eisen aan hun woon- en vestigingsplekken. En er is concurrentie met andere regio’s. Daarom maken we in West-Brabant samen keuzen. We investeren in de onderscheidende kwaliteiten van onze steden en van ons landelijk gebied. En we doen dit in samenhang. Dat maakt onze regio unieker, sterker en aantrekkelijker.” Patrick Kok, bestuurlijk trekker vitaal platteland

22 | Begroting RWB 2022

Baten en lasten vestigingsklimaat BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022 PER PROGRAMMA *1.000 EURO'S

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER PROGRAMMA, PER INWONER (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)

Baten

Algemeen

€ 0,65

Lasten

€ 0,85 € 0,32

Overhead

€ 4,64

Economie

€ 0,35 € 0,50

Arbeidsmarkt € 1,61

€ 0,36

Mobiliteit

VERSCHIL T.O.V. 2021

Ruimte 500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

€-

-€ 0,06

€ 0,04

€ 0,00

BATEN gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB

Algemeen Overhead Economie Arbeidsmarkt Mobiliteit Ruimte TOTAAL

23 | Begroting RWB 2022

600 1142 2.374 247 356 255 3289

bijdrage van provincie bijdrage aan REWIN Noord-Brabant 2146 450 20 2146 470

Bijdrage aan O&O-fonds 461 461

€ 0,01

-/-€ 0,04

€ 0,02 -€ 0,06

Voor de vergelijkbaarheid van 2022 ten opzichte van 2021: de bijdrage apparaatskosten die in 2021 is toegerekend aan GGA is in 2022 toegevoegd aan programma Mobiliteit. In vergelijking met het saldo van GGA/Mobiliteit 2021 komt de bijdrage per inwoner in 2022 € 0.06 lager uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken

24 | Begroting RWB 2022

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

❸ Routebureau  West-Brabant

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2021 en 2022 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve routeinfrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kosten­ ontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.

Uitsnede archeologische kaart Alphen-Chaam

Foto: Willeke Machiels

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken ❹ Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteits- adviseurs en via opleidingen van de Academie WestBrabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatie­ behoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa-pool (Publiek Maatwerk). Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex WestBrabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.

25 | Begroting RWB 2022

Foto: Kees Winkelman

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

2. Kostenbeheersing

• Behouden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers. - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8; - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten; - Correcte kostentoerekening.

• Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

• Contractbeheer/-management: - communicatieactiviteiten; - monitoren van vervoersprestaties; - meten van de klanttevredenheid; - klachtafhandeling; - behandelen van bezwaren; - financiële controle en afwikkeling.

• Bij de aanbesteding voor het vervoer scherpe afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Vooralsnog rekenen we vanaf 2024 met 20% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige kostprijs, volume onzekerheid en duurzaamheidseisen). Effect op lasten opdrachtgevers is afhankelijk van de volumeontwikkeling. • Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid). • Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder. • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik.

ACTIVITEITEN

Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen Wmo- en OV-deeltaxivervoer (zoals Covid, Zero Emissie). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerders (PZN en taxibedrijven), reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk), diverse contractpartners en aan­­ verwante partners (zoals zorgaanbieders, onderwijsinstellingen). Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie NoordBrabant,reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio’s, e.a.

26 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

3. Toekomstbestendig collectief vervoer

4. Samenwerking

• Verder uitwerken nieuwe vervoerscontract Bravo Flex. • Mede faciliteren doorontwikkeling Bravo Samen. • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

• Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

• Acties richting nieuwe vervoerscontract Bravo Flex (vanaf 2024): - uitwerken visie/ambitieplan Bravo Flex 2024-2029. - contracteren vervoerders, in samenspraak met regiepartner. - ombouwen KCV tot beheer- en ontwikkelorganisatie. - uitwerken eisenpakket Zero Emissie doelgroepenvervoer. - via pilots ervaring opdoen rondom gedeelde mobiliteit.

• Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant. • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

ACTIVITEITEN

BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2022

27 | Begroting RWB 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

12.021

13.065

12.046

Lasten

12.026

13.081

12.046

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

2. Bewustzijn en kennis

• Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeo­logisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit: - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen; - Beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak; - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden; - Adviseren bij selectiemomenten in het veld; - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan; - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.

• (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks­ vriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie. • Het ontwikkelen van diverse tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels. • Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2022

voortbestaan. Om de sporen van vorige generaties te

ACTIVITEITEN

“Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving -hoe groots ook- is verzekerd van haar kunnen traceren en ‘lezen’, werken gemeenten al jaren

28 | Begroting RWB 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

samen met onze regioarcheologen. RWB voorziet ons

Baten

300

164

167

van gedegen vakinhoudelijke adviezen, zodat we aan

Lasten

263

164

167

de wettelijke eisen voldoen.”

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2022 uit op € 107,10. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.

Paula Jorritsma, bestuurlijk trekker regioarcheologie

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant DOEL

ACTIVITEITEN

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

2. Basis op orde

• Profilering als internationaal bekende routeprovincie. • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar. • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.

• De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten. • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

• Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel • Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de recreatieve met Routebureau Brabant als specifiek voor regio. routestructuren. • Inspiratie en verleiding door influencersmarketing op onze • Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk door vervanging informatietoproutes en inzet van website, social media en Brabant-app. panelen en uitbreiding huidige netwerk. • Ontwikkelen van themaroutes op basis van nationale en provinciale • Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau. thema’s en verkenning mogelijkheden voor sages en legenden routes. • Stimuleren van en begeleiding bij realisatie van nieuwe recreatie• Traveltrade. routestructuren. Denk hierbij aan varen en ruiteren/mennen. • Aanbod route toolkit, inclusief widget meldpunt, kaart-op-maat • Netwerken verbinden met verblijfsaccommodaties die passen bij voor ondernemers en gebruikersdoelgroepen. de verschillende recreatieve netwerken (fietsen, wandelen, varen, • Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal. mountainbiken, ruiteren/mennen en varen). • Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en • Loketfunctie voor West-Brabant. operationeel niveau. • Regie en coördinatie over meer dan 80 vrijwilligers t.b.v. controle• Aanbieden van roadshows voor beleidsmakers in de regio. rapportages/ meldingen. Dit loopt het gehele jaar door.

• Onderzoek onder diverse gebruikersgroepen. BEGROTING BATEN EN LASTEN ROUTEBUREAU 2022

29 | Begroting RWB 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

233

152

163

Lasten

230

152

163

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❺ Mobiliteitscentrum DOEL

1. Mobiliteit

2. Academie

• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces.

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio.

• Op verzoek van Stuurgroep Mobiliteitscentrum ontwikkelen naar regierol voor uitvoering van speerpunten uit aangepaste regionale HR-visie • Bieden van loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessments,zowel individueel als in groepen. • Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten. • Bevordering interne flexibilisering van arbeid. • Ondersteuning aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures. • Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.

• Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners. • Organiseren van trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company. • Het organiseren van Masterclasses. • Het organiseren van events.

ACTIVITEITEN

30 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❺ Mobiliteitscentrum DOEL

3. Flex West-Brabant

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

• Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen. • Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerkers: van aanvraag tot en met facturatie.

• Instroom van jongeren in de regio. • Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept. • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

ACTIVITEITEN • Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van FlexWestBrabant. van jongeren. • Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel. • Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers. • Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant. Als vervolg op PuMa ontwikkelen van Consultancy pool voor de regio BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2022 Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

3.003

2.413

2.926

Lasten

2.786

2.188

2.695

Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

31 | Begroting RWB 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022 PER PROGRAMMA * 1.000 EURO'S

Baten

KCV

Lasten Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum

€1.000

€2.000

€3.000

€12.000

Vanuit de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten RWB gaat € 0,25 per inwoner naar KCV en € 0,19 per inwoner naar het Routebureau. Voor beide is dat € 0,01 meer dan in 2021. Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BATEN KCV Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum

32 | Begroting RWB 2022

TOTAAL

gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB

12.046 167 163 2.926

178 167 133 326

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen Verplichte paragraaf

RISICO'S

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om wel de paragraaf Subsidies toe te voegen. Vanwege de crisis als gevolg van COVID-19 is ook hierover een paragraaf opgenomen.

RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke deze zijn en

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart. x > € 250.000 € 100.000 < x < € 250.000

D

€ 50.000 < x < € 100.000

C

€ 10.000 < x < € 50.000

E

A B

€ 10.000

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. WEERSTANDSVERMOGEN

Zeer klein

Klein

Redelijk

Groot

Zeer groot

A. Uitval van personele capaciteit Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weer- Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. gegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Als mogelijkheden tot subsidies verminderen heeft dit financiële Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en consequenties. mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote C. Om aan de subsidie-eisen te voldoen worden er activiteiten verricht. kosten te kunnen dekken. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. project het bedrag lager vaststelt. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt. van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves E.

Afwijking afspraken CAO gemeenten ten opzichte van de verwachte worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen. loonontwikkeling van het Centraal Planbureau kan zorgen voor een tekort.

33 | Begroting RWB 2022

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2020 -5,66%

Begroting 2021 Begroting 2022 -2,30%

-2,87%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenzone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2020 14,00%

Begroting 2021 Begroting 2022 12,00%

7,40%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiele verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

34 | Begroting RWB 2022

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2020 0,15%

Begroting 2021 Begroting 2022 0,70%

0,19%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen 2.2 Financiering Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer. Bedragen x € 1.000

2022

2.3 Bedrijfsvoering De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

Begrotingstotaal

21,2 miljoen

PERSONEEL

Toegestane kasgeldlimiet

1,7 miljoen

De formatie in de begroting 2022 is ruim 13 fte op de strategische agenda, bijna 7 fte op de bedrijfsvoering en ruimt 30 fte op de uitvoeringsgerichte taken. Op de strategische agenda is de formatie iets kleiner dan bij de begroting 2021. Op de uitvoeringsgerichte taken zijn de Brabant Consultants opgenomen in de formatie van 2022.

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst heeft RWB geen financieringstekort. Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde. Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

35 | Begroting RWB 2022

Rentekosten en renteopbrengsten RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO’S) De DVO tussen gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, en RWB was aan herziening toe. Onder andere vanwege de nieuwe ICT-omgeving. Een aantal diensten neemt RWB vanaf 2021 rechtstreeks af van ICT West-Brabant-West. Daarvoor is een DVO afgesloten. De DVO met Etten-Leur is daarop aangepast en verder geactualiseerd.

Paragrafen 2.4 Gevolgen Covid-19 EFFECT OP ORGANISATIE

FINANCIEEL EFFECT

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het personeel ruim een jaar lang thuis heeft moeten werken. Veel aandacht is besteed aan de fysieke en mentale fitheid en gezondheid van het personeel. Zo hebben we medewerkers voorzien van hulpmiddelen om een ergonomische thuiswerkplek te creëren en stimuleerden we sociale interactie en een gezonde dagindeling. Ondanks de beperkingen zijn de voorgenomen acties bijna allemaal volgens planning uitgevoerd.

In het begin van de crisis heeft de RWB 1 miljoen euro (extra dan wel versneld) aan provinciale subsidie ontvangen om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. Het zo­­genaamde coronafonds (€ 500.000) is geheel besteed. De andere € 500.000 maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. Dit is een meerjarig programma en dit loopt dus zowel qua baten als lasten door in deze meer- jarenbegroting. Ook voor de andere onderdelen van de primaire taken verwachten we in 2022 en verder geen financieel effect van corona.

We hopen dat de beperkingen medio 2021 opgeheven zijn. Toch verwachten we niet dat we dan weer als vanouds op kantoor gaan werken. Het thuiswerken heeft immers ook voordelen. We voorzien een hybride werksituatie, waarbij de thuiswerkplek gebruikt wordt voor werkzaamheden die concentratie vergen en het kantoor een plaats wordt voor ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Dit vraagt om aanpassing van de kantoorindeling. Vooralsnog hebben we hier geen extra kosten voor geraamd.

36 | Begroting RWB 2022

Mogelijk dat de vraag naar producten van de uitvoeringsgerichte taken in 2022 door een inhaaleffect wat toeneemt. Dit leidt niet tot een resultaat omdat baten en lasten gelijke tred houden. Specifiek voor het deeltaxivervoer (KCV) geldt dat het aantal verreden ritten in 2020 fors daalde (-48%). We kwamen met de vervoerder hogere tarieven overeen omdat uitvoering tegen de scherpe contractprijs bedrijfseconomisch niet haalbaar was. Zodra het gebruik van deeltaxi ongeveer weer op het oude niveau komt, vallen we terug op de oude contractprijs. In deze begroting gaan we ervan uit dat sprake is van een langdurige terugval en rekenen we dus met een lager aantal ritten en een hogere prijs per rit.