Bijlage 2 8e raads-begrotingswijziging 2025.pdf

Bijlage: Begrotingswijziging Raadswijziging: Collegewijziging: Administratieve wijziging

8 [nummer in te vullen] Let op: alleen mogelijk bij wijziging binnen programma en indien herallocatie effect heeft op de hoogte van de baten en lasten binnen een taakveld Let op: alleen mogelijk bij wijziging binnen taakveld en indien geen effect op hoogte van de baten en lasten

Datum (raads - of collegebesluit): Onderwerp:

25-9-2025 Tussenrapportage 2025

KREDIETEN programma

taakveld

grootboek

grootboek naam

kostensoort kostensoort naam

2025

2026

2027

2028

2029 Toelichting

76040…

Aanvullend onderhoud gemeentehuis

€

75.000

TR 25 Aanvullend onderhoud gemeentehuis

76040…

Herinrichting publieke tribune

€

50.000

TR 25 Herinrichting publieke tribune

76040…

Uitbreiding Wifi-netwerk

€

60.000

TR 25 Uitbreiding Wifi-netwerk

€

185.000 €

LASTEN (U)

Totale lasten

-

€

-

€

-

€

-

BATEN (I) 799…

Overboekingsrekening

€

75.000

TR 25 Aanvullend onderhoud gemeentehuis

799….

Overboekingsrekening

€

50.000

TR 25 Herinrichting publieke tribune

799

Overboekingsrekening

€

60.000

TR 25 Uitbreiding Wifi-netwerk

€

185.000 €

-

2025

2026

Totale baten

€

-

€

-

€

-

EXPLOITATIE programma

taakveld

grootboek

grootboek naam

kostensoort kostensoort naam

2027

2028

2029 Toelichting

LASTEN (U) 1. Mens en samenleving

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

64300400 Leerlingenvervoer

1. Mens en samenleving

6.753 Jeugdhulp ambulant landelij

66753000 Landelijk transitie arrangement

4341020 Vergoeding vervoer schoolkinderen € 4341024 Jeugdzorg ZIN €

167.000

TR 25 JRR 24 Hogere tarieven LTA

1. Mens en samenleving

6.821 Jeugdbescherming

66821000 Jeugdbescherming

4341025 Gecertificeerde instelling

€

130.000

TR 25 JRR 24 Nadeel jeugdbescherming ivm uitplitsing taakveld

1. Mens en samenleving

6.822 Jeugdreclassering

66822000 Jeugdreclassering

4341025 Gecertificeerde instelling

3.4 Economische promotie

63400300 Regionale toeristische samenwerk

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

€ -95.000 4433000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen € -35.000 4380017 Kosten schoonhouden € 60.000

TR 25 JRR 24 Voordeel jeugdreclassering ivm uitplitsing taakveld

4. Economie, toerisme en recreatie 5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

4380039 Porti- en vrachtkosten

€

7.000

TR 25 JRR 24 Indexering portokosten

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

4380048 Kosten beveiliging

€

40.000

TR 25 JRR 24 Indexering kosten beveiliging

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400810 Huisvesting Sociaal domein Fabriek 4380048 Kosten beveiliging

€

30.000

TR 25 JRR 24 Indexering beveiliging Fabrieksstraat 6

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400810 Huisvesting Sociaal domein Fabriek 4380030 Huur

€

30.000

TR 25 JRR 24 Indexering huur Fabrieksstraat 6

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400400 HR

4351000 Inhuur algemeen

€

158.000

TR 25 JRR 24 Hoger budget langdurig ziekteverzuim

1. Mens en samenleving

6.91 Coördinatie en beleid WMO

66910000 Coördinatie en beleid Wmo

4351008 Inhuur extra capaciteit

€

77.000

TR 25 PPN 26 Voorber nw contr WMO begel en huis hulp

3. Leefomgeving en duurzaamheid

2.1 Verkeer en vervoer

62100005 Nutsbedrijven/brandkranen

4380013 Onderhoud

€

22.000

TR 25 PPN 26 Beheer en onderh brandkranen naar Brabant Water

3. Leefomgeving en duurzaamheid

2.1 Verkeer en vervoer

62100500 Mensgerichte Maatregelen(K) /

4380123 Onkruidbestrijding

€

60.000

TR 25 PPN 26 Aanbesteding onkruidbestrijding 25-28

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380005 Overige uitgaven

€

16.000

TR 25 PPN 26 Inzet GRIP Wagen

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400500 Concerncontrol

4380031 Verzekeringen

€

23.000

TR 25 PPN 26 Verzekering cyberrisico

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60420210 Programma's en Projecten

4110000 Personeelslasten

€

44.000

TR 25 PPN 26 Org Eenheid Programma's en Projecten

1. Mens en samenleving

6.753 Jeugdhulp ambulant landelij

66753000 Landelijk transitie arrangement

4341024 Jeugdzorg ZIN

€

200.000

TR 25 Hogere tarieven LTA

1. Mens en samenleving

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz

66220100 Veilig thuis

4432000 Bijdrage centrum gemeente VT

€

26.000

TR 25 Hogere bijdrage GR GIA en MCZ

1. Mens en samenleving

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 66752200 Gezinsgericht

4341024 Jeugdzorg ZIN

€

150.000

TR 25 Uitbreiding 1 FTE procesregisseur

1. Mens en samenleving

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal66762000 Pleegzorg

4341024 Jeugdzorg ZIN

€

40.000

TR 25 Hogere kosten pleegzorg

1. Mens en samenleving

6.1 Samenkracht en burgerpartic

66100250 Vluchtelingenopvang Oekraïne

4320000 Diverse kosten

€

832.000

TR 25 Verbouwingskosten Schoolstraat Nieuw-Vossemeer

1. Mens en samenleving

6.1 Samenkracht en burgerpartic

66100250 Vluchtelingenopvang Oekraïne

4380005 Overige uitgaven

€

500.000

TR 25 Hogere uitgaven kosten verstrekkingen Oekraïners

1. Mens en samenleving

6.1 Samenkracht en burgerpartic

66100250 Vluchtelingenopvang Oekraïne

4351008 Inhuur extra capaciteit

€

150.000

TR 25 Hogere uitgaven spreidingswet

3. Leefomgeving en duurzaamheid

8.1 Ruimte en leefomgeving

68100000 Ruimtelijke ordening

4380025 Advieskosten

€

35.000

TR 25 Actualisatie nota grondbeleid en nota kostenverhaal

3. Leefomgeving en duurzaamheid

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

63200010 Bestemmingsplan Reinierpolder

4320000 Diverse kosten

€

5.145.727

3. Leefomgeving en duurzaamheid

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

63200010 Bestemmingsplan Reinierpolder

4750000 Mutaties onderhanden werken

€ -5.147.727

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.7 Openbaar groen en (openluc

65700202 Openbaar groen beheer

4380025 Advieskosten

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.7 Openbaar groen en (openluc

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.7 Openbaar groen en (openluc

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.7 Openbaar groen en (openluc

3. Leefomgeving en duurzaamheid

-65.000

TR 25 JRR 24 aframing budget leerlingenvervoer

TR 25 JRR 24 Bijdrage streekorgranisatie niet op dit taakveld TR 25 JRR 24 Indexering kosten schoonmaak gemeentehuis

TR 25 B2025 Grondexpl Reinierpolder III TR 25 B2025 Grondexpl Reinierpolder III

15.000

TR 25 Opstellen UP Bomenbeheer en beleidsplan

65700202 Openbaar groen beheer

€ 4380022 Aankoop en onderhoud plantmateriaal€

65.000

TR 25 Achterstallig onderhoud bomen

65700202 Openbaar groen beheer

4380025 Advieskosten

35.000

TR 25 Uitvoer inventarisatie groendata

65700200 Openbaar groen

€ 4380022 Aankoop en onderhoud plantmateriaal€

50.000

TR 25 Vervanging beplanting door droogte

8.3 Wonen en bouwen

68300600 Overige aangelegenheden volks

4380005 Overige uitgaven

€

16.000

TR 25 Uitvoering Wet goed verhuurderschap

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400002 Energietransitie/duurzaamheid

4380204 Energiearmoede

€

175.000

TR 25 SPUK Aanpak energiearmoede

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400002 Energietransitie/duurzaamheid

4380205 Nationaal Isolatieprogramma

€

530.000

TR 25 SPUK verduurz slecht geïsoleerde woningen

€

490.000 243.000

TR 25 Versneld afschrijven TV Steenbergen

67400001 Milieubeheer (OMWB)

€ 4380153 Kosten milieu betreffende controle en€

-37.000

TR 25 Lagere kosten uitv progr OMWB

7.4 Milieubeheer

67400001 Milieubeheer (OMWB)

4389999 Ombuigingen

6.4 WSW en beschut werk

66400000 Sociale werkvoorziening (WSW)

€ 30.000 4433010 Uitkeringen aan werkvoorzieningsschappen € -129.000

5. Bestuur en dienstverlening

0.2 Burgerzaken

60200200 Verkiezingen

4351006 Inhuur t.b.v. projecten

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400400 HR

4380180 Kosten werving en selectie

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

5. Bestuur en dienstverlening

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400003 Klimaat en energiebeleid (CDOKE) 4380005 Overige uitgaven

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.2 Sportaccommodaties

65200001 Tennispark Steenbergen

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

3. Leefomgeving en duurzaamheid 4. Economie, toerisme en recreatie

4730000 Kapitaallasten

TR 25 SPUK CDDOK inhuur en ov kosten

TR 25 Ombuiging Anders organiseren milieubeheer TR 25 Lagere gem bijdrage WSW

€

70.000

TR 25 Inhuur projectleider (51k) en comm verkiezingen (19k)

€ 4380084 Overige personeelskst:Arbo arbeidsom €

35.000

TR 25 Hoger budget werving en selectie ivm aanhoudende krapte arbeidsmarkt

60400400 HR

25.000

TR 25 Hogere kosten arbo

0.4 Overhead

60400400 HR

4380083 Overige personeelskosten:Arbo ziektev €

35.000

TR 25 Intensievere verzuimaanpak/begeleiding en reductie verzuim

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400801 Huisvesting onderhoud

4730000 Kapitaallasten

€

3.000

TR 25 Kapitaallasten aanvullend krediet iz onderhoud gemeentehuis

5. Bestuur en dienstverlening

0.2 Burgerzaken

60200100 Huwelijken

4380005 Overige uitgaven

€

23.000

TR 25 Toga's BABS (15k) en opleiding BABS (7,5k)

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

4730000 Kapitaallasten

TR 25 Kapitaallasten krediet herinrichting publieke tribune

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

€ 4380043 Representatie-/vergader-/overige kost€

5.000

5. Bestuur en dienstverlening

15.000

TR 25 Representatie voor evenementen waarbij bestuur betrokken is

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400530 Informatie Beheer

4380194 Deelnemerskosten

€

-13.000

TR 25 Lagere kosten Equalit geg management / hogere kosten onboarding app

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400530 Informatie Beheer

4380181 Hardware

€

47.000

TR 25 Extra kosten Equalit ivm vervanging telefonie (wifi en applicaties)

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400530 Informatie Beheer

4730000 Kapitaallasten

€

12.000

TR 25 Kapitaallasten uitbreiding Wifi netwerk

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400900 Financien

4380068 Inkoopbureau

€

48.000

TR 25 Implementatie contractbeheer inkoopbureau Karel

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400900 Financien

4380005 Overige uitgaven

€

29.000

TR 25 Herrekening gemengde BTW tarief 24

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400600 Juridische zaken

4380025 Advieskosten

€

50.000

TR 25 Hogere kosten ivm specialistisch juridisch advies

1. Mens en samenleving

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 66752000 Jeugdhulp behandeling

4. Economie, toerisme en recreatie

6.4 WSW en beschut werk

66400000 Sociale werkvoorziening (WSW)

€ 566.000 4433010 Uitkeringen aan werkvoorzieningsschappen238.000 €

3. Leefomgeving en duurzaamheid

8.1 Ruimte en leefomgeving

68100005 Opgave Omgevingswet

4380005 Overige uitgaven

€

84.000

TR 25 Oormerken meicirculaire 25 Omgevingswet (50k) en alleenverdienersprobl (34k)

5. Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

60100400 Bestuursondersteuning raad en

4110000 Personeelslasten

€

7.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400000 Gemeentesecretaris/algemeen direc4110000 Personeelslasten

€

3.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400200 Management/leidinggevenden

4110000 Personeelslasten

€

10.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400510 Kabinet

4110000 Personeelslasten

€

5.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400500 Concerncontrol

4110000 Personeelslasten

€

8.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60420210 Programma's en Projecten

4110000 Personeelslasten

€

2.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60470205 Coördinatoren Zorg en Veiligheid

4110000 Personeelslasten

€

4.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

3. Leefomgeving en duurzaamheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

61200000 Openbare orde en veiligheid

4110000 Personeelslasten

€

12.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60470300 Sociaal beleid

4110000 Personeelslasten

€

21.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

1. Mens en samenleving

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz

66230000 Loketvoorziening sociaal domein

4110000 Personeelslasten

€

27.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60450400 Wonen, werken en beleven

4110000 Personeelslasten

€

30.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60450205 Coördinatoren Fysieke Leefomgev 4110000 Personeelslasten

€

6.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60450700 Servicecentrum

4110000 Personeelslasten

€

14.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

4341024 Jeugdzorg ZIN

TR 25 Oormerken meicirculaire 25 Tekort jeugd TR 25 Oormerken meicirculaire 25 Bijdrage WSW Groep

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60450500 Beheer ruimte & accommodaties

4110000 Personeelslasten

€

40.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.2 Sportaccommodaties

65200100 Zwembad de Meermin

4110000 Personeelslasten

€

3.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

3. Leefomgeving en duurzaamheid

5.2 Sportaccommodaties

65200101 Zwembad Aquadintel

4110000 Personeelslasten

€

4.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60450600 Buitendienst

4110000 Personeelslasten

€

51.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400205 Coördinatoren Bedrijfsvoering en

4110000 Personeelslasten

€

4.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.61 OZB woningen

60610010 Uitvoering wet woz

4110000 Personeelslasten

€

8.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400850 KCC / Burgerzaken

4110000 Personeelslasten

€

14.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400800 Facilitaire Zaken

4110000 Personeelslasten

€

6.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400300 Communicatie

4110000 Personeelslasten

€

11.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400530 Informatie Beheer

4110000 Personeelslasten

€

21.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400600 Juridische zaken

4110000 Personeelslasten

€

6.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400010 Bestuursondersteuning

4110000 Personeelslasten

€

3.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400400 HR

4110000 Personeelslasten

€

11.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400900 Financien

4110000 Personeelslasten

€

15.000

TR 25 Verwachting CAO loonontwikkeling 25

5. Bestuur en dienstverlening

0.4 Overhead

60400400 HR

4380074 Stelpost loon-/prijsontwikkeling

€

-375.000

TR 25 Inzetten stelpost loonontwikkeling (gereserveerd)

5. Bestuur en dienstverlening

0.11 Resultaat van de rekening v

69900000 Resultaat van de rekening van bat 4380069 Algemeen (onvoorzien)

€

-25.000

TR 25

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4320001 Aanschaffingen

€

-35.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380005 Overige uitgaven

€

-2.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380030 Huur

€

-2.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380066 Kosten PMD afval

€

185.563

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380067 Kosten externe gegevensleveringen €

225.217

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380068 Inkoopbureau

€

47.241

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380069 Algemeen (onvoorzien)

€

14.283

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380074 Stelpost loon-/prijsontwikkeling

€

-84.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380096 Stortkosten grond

€

-15.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380101 Inzameling kringloopgoederen

€

-10.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380102 Vergoeding ophalen oud papier

€

-154.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380103 Stortgelden bedrijfsafval

€

-5.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380104 Kosten GFT afval

€

386.638

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380105 Kosten restafval

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380108 Stortgelden plantsoenen

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

3. Leefomgeving en duurzaamheid 3. Leefomgeving en duurzaamheid

€

458.994

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

67300000 Gemeentereiniging

€ -30.000 4380109 Kosten uitbesteding ophalen huishoudelij € -948.000

67300000 Gemeentereiniging

4380110 Papierbakken

€

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

4380196 Communicatie uitingen

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380013 Onderhoud

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

3. Leefomgeving en duurzaamheid

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

6.800

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

€

54.597

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

€

-10.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

4380070 Vast bedrag (onvoorzien)

€

523.467

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

67300100 Milieustraat

4380074 Stelpost loon-/prijsontwikkeling

€

-241.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380090 Stortkosten puin

€

-10.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380091 Stortkosten hout

€

-80.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380092 Stortkosten olie

€

-800

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380093 Stortkosten KCA

€

-38.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380094 Stortkosten asbest

€

-5.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380095 Stortkosten snoeihout

€

-7.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380096 Stortkosten grond

€

-10.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380097 Stortkosten brandbaar afval

€

-85.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380098 Stortkosten banden

€

-5.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380100 Transportkosten

€

-120.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380111 Stortkosten teerafval

€

-25.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380112 Stortkosten harde kunststof

€

-13.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380113 Stortkosten gips

€

-15.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

4380114 Stortkosten matrassen

€

-20.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

5. Bestuur en dienstverlening

0.5 Treasury

60500000 Geldleningen

4380024 Bankdiensten

€

-20.000

TR 25 Overhev beheerskst SVN naar taakveld Wonen en Bouwen

3. Leefomgeving en duurzaamheid

8.3 Wonen en bouwen

68300600 Overige aangelegenheden volks

4380024 Bankdiensten

€

20.000

TR 25 Overhev beheerskst SVN naar taakveld Wonen en Bouwen

3. Leefomgeving en duurzaamheid

8.3 Wonen en bouwen

68300600 Overige aangelegenheden volks

4380024 Bankdiensten

4. Economie, toerisme en recreatie

6.3 Inkomensregelingen

5. Bestuur en dienstverlening

0.8 Overige baten en lasten

10.000

TR 25 Verhoging budget beheerskosten SVN

66300000 Uitvoeringskosten participatiewet

€ 4433000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen €

55.000

TR 25 Uitbreiding formatie werkcentrum met 2,89 FTE

60800000 Onvoorziene lasten

4730020 Lasten invest.lopend jr. (onvoorzien) €

-24.000

TR 25 Extra besparing kapitaallasten investeringskredieten

€

Totale lasten

5.275.000 €

-

€

-

€

-

€

-

BATEN (I)

1. Mens en samenleving

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WM

66600000 WMO voorzieningen

8342000 Eigen bijdragen.

€

90.000

1. Mens en samenleving

5.6 Media

65600000 Openbaar bibliotheekwerk

8360000 Huuropbrengst

€

-58.000

TR 25 JRR 24 Lagere huuropbrengst openbare bibliotheek

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

8720000 Beschikking over voorzieningen

€

16.000

TR 25 PPN 26 Inzet GRIP Wagen tlv egalisatievoorz afval

1. Mens en samenleving

6.1 Samenkracht en burgerpartic

66100250 Vluchtelingenopvang Oekraïne

8431000 Bijdrage van het rijk

€

2.105.000

3. Leefomgeving en duurzaamheid

2.1 Verkeer en vervoer

62100005 Nutsbedrijven/brandkranen

8370030 Opbrengst leges

€

53.000

TR 25 Extra legesopbrengsten nutsbedrijven

3. Leefomgeving en duurzaamheid

2.1 Verkeer en vervoer

62100000 Wegen, straten en pleinen

8330003 Verhuur grond

€

-22.000

TR 25 Geen opbrengsten uit terrassen (nieuw beleid)

3. Leefomgeving en duurzaamheid

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

63200010 Bestemmingsplan Reinierpolder

8740000 Rente boekwaarde

€

-2.000

TR 25 B2025 Grondexpl Reinierpolder III

3. Leefomgeving en duurzaamheid

8.1 Ruimte en leefomgeving

68100000 Ruimtelijke ordening

8468020 Overige inkomsten

€

-25.000

TR 25 Minder opbrengst uit anterieuere ovk (geen grex)

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400002 Energietransitie/duurzaamheid

8431000 Bijdrage van het rijk

€

175.000

TR 25 SPUK Aanpak energiearmoede

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400002 Energietransitie/duurzaamheid

8431000 Bijdrage van het rijk

€

530.000

TR 25 SPUK verduurz slecht geïsoleerde woningen

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

67400003 Klimaat en energiebeleid (CDOKE) 8431000 Bijdrage van het rijk

€

490.000

TR 25 SPUK CDDOK inhuur en ov kosten

4. Economie, toerisme en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openluc

65700800 Kermissen en evenementen

€

-11.000

TR 25 Geen staangelden voor kermissen

5. Bestuur en dienstverlening

0.61 OZB woningen

60610000 Onroerende zaakbel eigenaren OZ 8221000 OZB zakelijk-gerechtigden

€

100.000

TR 25 Stijging gem WOZ-waarde woningen

5. Bestuur en dienstverlening

0.62 OZB niet-woningen

60620000 OZB eigenaren (OZB bedrijven)

8221000 OZB zakelijk-gerechtigden

€

110.000

TR 25 Hogere WOZ-waarde niet-woningen+meer nieuwbouwobjecten

5. Bestuur en dienstverlening

0.62 OZB niet-woningen

60620001 OZB gebruikers

8221000 OZB zakelijk-gerechtigden

€

90.000

TR 25 Hogere WOZ-waarde niet-woningen+meer nieuwbouwobjecten

5. Bestuur en dienstverlening

0.7 Algemene uitkeringen en overige 60700000 Algemene uitkering

8431000 Bijdrage van het rijk

€

-144.000

TR 25 Decembercirculaire 24

5. Bestuur en dienstverlening

0.7 Algemene uitkeringen en overige 60700000 Algemene uitkering

8431000 Bijdrage van het rijk

€

1.845.000

TR 25 Meicirculaire 25

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

8380001 Diverse terugontvangsten

€

-10.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

8380010 Opbrengst papier/karton

€

-78.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

8380011 Opbrengst verkoop materialen

€

-500

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300000 Gemeentereiniging

8380013 Traject beeldgericht reinigen

€

50.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

8380001 Diverse terugontvangsten

€

9.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

8380010 Opbrengst papier/karton

€

-7.500

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

8380011 Opbrengst verkoop materialen

€

-35.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

3. Leefomgeving en duurzaamheid

7.3 Afval

67300100 Milieustraat

8380012 Opbrengst strortkosten puin

€

5.000

TR 25 Herreijking budgetten Afval / Saver

€

5.275.000 €

-

2025

2026

8370023 Staangeld kermissen

Totale baten

TR 25 JRR 24 Hogere eigen bijdrage groei WMO

TR 25 SPUK opvang onth Oekraïne (bijdrage + 832k transitiekosten)

€

-

€

-

€

-

MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN programma

taakveld

grootboek

grootboek naam

kostensoort kostensoort naam

2027

2028

2029 Toelichting

LASTEN (U)

Totale lasten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale baten

€ €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

BATEN (I)