Document · PDF

Begroting ISD Brabantse Wal 2022 2112873.pdf

Besluitvormende Vergadering 24 juni 2021, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 10.: Begrotingen 2022 Verbonden Partijen.4.693 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2022

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

INHOUDSOPGAVE INLEIDING

PROGRAMMA Programma Uitvoering

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

PARAGRAFEN Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering

10 10 10 10 10 10 11

Waarderingsgrondslagen

Balans

Toelichting op de Balans

Begroting baten en lasten

Toelichting op begroting baten en lasten

Meerjarenperspectief ISD (2022-2024)

BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2022-2024 per taakveld

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

INLEIDING Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2022. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2021 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2022 opgesteld met de kaders voor de begroting 2022. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Organisatie Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en BUIG.

Algemene ontwikkelingen Gevolgen corona De coronapandemie heeft een grote impact op de Nederlandse economie. Ondanks financiële noodvoorzieningen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zal de bijstandsafhankelijkheid mede na afloop van deze tijdelijke regeling sterk toenemen, zo blijkt uit een berekening van Berenschot op basis van de scenario’s van het CPB. Uitgaande van een matig herstel neemt het bijstandsvolume met 26% toe tot en met 2022. Uiteraard is het nog niet duidelijk of en welke voorspelling uiteindelijk bewaarheid wordt, wel is duidelijk dat de coronacrisis op langere termijn kan bijdragen aan een stijging van het bijstandsvolume. Uitvoeringsagenda Er kan periodiek een uitvoeringsagenda gemaakt worden, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. En waarin in elk geval om te beginnen éénmalige nieuwe initiatieven worden opgenomen. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop. In het vierde kwartaal 2021 zal het bestuur van de ISD Brabantse Wal een besluit nemen óf er een uitvoeringsagenda 2022 wordt gemaakt en wat de (eventuele) inhoud daarvan is.

Drs. S.P.M. Verstraten Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA Programma uitvoering

Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Samenwerking in de keten

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen: 1. Proces Levensonderhoud 2. Proces Participatie 3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Het jaar 2021 staat in het teken van het verder intensiveren van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS. Daarbij zetten we ons gezamenlijk in, alsof we één bedrijf zijn, om meer mensen te activeren en te laten participeren en ontwikkelen. Er worden 3 proeftuinen gestart in 2021 die zich richten op een intensieve start waarbij we aan de slag gaan met het goed vormgeven van een diagnose bij binnenkomst van een inwoner, inwoners in doelgroep C die al voor langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en als laatste beschut werk versus arbeidsmatige dagbesteding en hoe we de inwoner centraal kunnen stellen en niet de indicatiestelling. De dingen die werken voor onze doelgroep kunnen we verder bestendigen in de ketensamenwerking voor 2021 en 2022. De samenwerking op het gebied van de leerwerktrajecten is in 2022 niet meer gebaseerd op het halen van aantallen maar op kwalitatieve ondersteuning bieden aan de mensen die ondersteuning nodig hebben om de ontwikkeling naar de arbeidsmarkt te maken. In deze begroting worden nog wel aantallen genoemd omdat de begrotingsramingen gebaseerd moeten zijn op aantallen. De opgenomen aantallen zijn kortgesloten met de WVS en het Werkplein Hart van WestBrabant. De volgende zaken zijn zowel in onze begroting als die van de WVS verwerkt:

In 2022 is de afspraak dat er circa 97 leerwerktrajecten bij de WVS ingezet worden. Ook worden de beschut werkplekken door de WVS uitgevoerd en wordt voor de doelgroep garantiebanen jobcoaching voornamelijk bij de WVS ingekocht. Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met de opvolging op Stichting Samen Werken, danwel andere (bestaande) partners. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2022. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet. Werkcentrum In 2021 werkt de ISD aan een businesscase voor het Werkcentrum, om na een besluit in het eerste kwartaal 2021, deze businesscase verder uit te werken via een plan van aanpak. In Q4 2021 zal er een voorstel komen over het mogelijk structureel uitbreiden van het aantal fte binnen het Werkcentrum en over de locatie, waar hoogstwaarschijnlijk huurkosten aan verbonden zijn. Na een positief bestuurlijk besluit over het structureel uitbreiden van het Werkcentrum, zullen de consequenties voor de (additionele) kosten in beeld worden gebracht en indien nodig via een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Dit kan mogelijk leiden tot een voorstel wijziging van de begroting 2022. Tozo Naar alle waarschijnlijkheid zal de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) stoppen per 1 juli 2021. De bestaande regeling Besluit bijstandsregeling ondernemers (Bbz) zal per 1 juli 2021 ook voor de ondernemers die van Tozo gebruik hebben gemaakt van kracht (kunnen) zijn. De effecten van de (economische) crisis die Covid-19 met zich meebrengt, zullen ook in 2022 effect hebben.

Wet inburgering 2022 Met het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de volledige regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Deze staat gepland om op 1 januari 2022 in te gaan. Daarmee beoogt het nieuwe inburgeringsstelsel, samen met andere wetgeving in het sociaal domein met de Participatiewet in het bijzonder, eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De Brabantse Wal gemeenten hebben samen, onder regie van de projectleider vanuit de ISD, verkend wat er op de gemeenten af komt en wat er nodig is om de wet in te voeren. Daarbij moet ook worden bepaald van waaruit de benodigde werkzaamheden gaan plaatsvinden. Er wordt in 2021 door het bestuur ISD en de afzonderlijke colleges besloten waar de uitvoering van de wet wordt ondergebracht. Bij het scenario dat de uitvoering bij de ISD Brabantse Wal wordt

gepositioneerd, heeft dat gevolgen voor de begroting en de formatie van de ISD. Dit gaat immers gepaard met inzet van extra menskracht en middelen om deze wettelijke taken uit te voeren. De benodigde middelen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering worden via het Rijk aan de gemeenten toebedeeld.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom Omdat op dit moment nog niet bekend is wat precies de gevolgen van de corona pandemie zijn, is deze begroting opgesteld aan de hand van nagenoeg gelijkblijvende cliëntenaantallen. Wel is onderzocht wat de gevolgen van de pandemie kunnen zijn. Volgens de voorspellingen door adviesbureau Berenschot neemt, uitgaande van een matig herstel, het bijstandsvolume met 26% toe tot en met 2022. Uiteraard is het nog niet duidelijk of en welke voorspelling uiteindelijk bewaarheid wordt. Wat we wel weten is, op moment dat het aantal cliënten stijgt, een aantal kostenposten in de begroting ISD ook zal meestijgen. In dat geval zal het een wijziging van de begroting ISD Brabantse Wal betekenen.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Grensinformatiepunt (GIP) Het GIP is onderdeel van het Werkcentrum en wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2020 is er onderzocht hoe deze gelabelde middelen het beste ingezet kunnen worden. In 2021 wordt aan de hand van de resultaten een voorstel gedaan voor de benodigde inzet. Samen met het regio brede onderzoek naar de kansen van grensoverschrijdende informatievoorziening en -bemiddeling, kan dit invloed hebben op de begroting van 2022.

Om de effecten van een eventuele stijging te beperken is het nodig om, naast de reguliere inzet om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen, extra investeringen te doen op diverse onderdelen. Zonder deze extra inzet verwachten wij als effect dat de stijging hoger wordt en langer zal aanhouden. In dat geval zijn er nadere keuzes te maken over de inzet van de middelen en het ambitieniveau op verschillende onderdelen, wat meegenomen moet worden in de op dat moment te wijzigen begroting ISD Brabantse Wal. Vooralsnog gaan we hier niet vanuit. Mocht het wel aan de orde komen dan zal de ISD in 2021 een gewijzigde begroting voor 2022 aanbieden.

Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Uitvoering (bedragen * € 1.000) Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Taakstelling

begroting 2021

begroting 2022

7.538 451 2.037 -90

7.467 436 2.066 -90

9.936

9.879

9.936

9.790

9.936

9.879

Totale lasten

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Baten Subsidie Gip Exploitatiebijdragen gemeenten Totaal baten Totaal programma Uitvoering

Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen.

De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s

Paragraaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

Paragraaf Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters ‘Participatie en Inkomen’ (100%), ‘Backoffice’ (85%) en ‘Maatschappelijke Ontwikkeling’ (15%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 97,31 fte.

Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Deelname integrale toegangen Brabantse Wal

Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal: Bergen op Zoom: deelname alle medewerkers ISD in de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein; Steenbergen: meedoen aan de ingezette doorontwikkeling van de integrale toegang, het leveren van een vraagbehandelaar voor het intaketeam van de gemeente Steenbergen en aanwezigheid van een klantmanager doelmatigheid in de integrale toegang van de gemeente Steenbergen; Woensdrecht: meedoen aan het verbeterplan door deelname in de projectorganisatie en deelnemen in de integrale toegang.

Met de volgende kaders: Uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting van de ISD; de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd; de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak; wachtlijsten worden voorkomen / worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang;

Via het actiepunt ‘Optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen’ in de (bijgestelde) uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2020, is gewerkt aan de realisatie van een nieuw maanddashboard in Power BI. Dit is eind 2020 opgeleverd en bevindt zich nu in de implementatie-fase. De management- en raadsinformatie zal vanaf 2022 via het nieuwe dashboard in Power BI worden verstrekt aan de gemeenten. Met de stakeholders, waaronder de gemeenteraden en het ISD-bestuur, worden nadere afspraken gemaakt over de frequentie waarmee informatie wordt aangeboden.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro. Dit is op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2022 volledig is gerealiseerd.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Informatievoorziening

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2022 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS 31-12-22 €

Passiva Vaste passiva

31-12-22

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0 0 0

Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen

0 0 0

Totaal vaste activa

Totaal vaste passiva

Vlottende activa

€

Vlottende passiva

€

Voorraden Liquide middelen Rek-courant Bergen op Zoom Nog te ontvangen van Steenbergen Nog te ontvangen van Woensdrecht

0 0 pm pm pm

Rek-courant Bergen op Zoom Nog te betalen aan Steenbergen Nog te betalen aan Woensdrecht

pm pm pm

Totaal vlottende activa

Totaal vlottende passiva

Totaal vaste en vlottende activa

Totaal vaste en vlottende passiva

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Activa Vaste activa

TOELICHTING OP BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.

Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.

Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Begroting baten en lasten

Personeelslasten

rek. 2020

begr. 2021

begr. 2022

ISD Salarissen

6.106.965

7.019.738

7.003.817

Reiskosten

65.003

90.264

32.450

BHV-vergoeding

3.120

2.500

Representatiekosten

5.349

7.473

7.578

Opleidingskosten

33.969

67.845

68.795

Inhuur derden algemeen

877.274

219.460

218.622

Beveiliging

56.747

57.712

58.520

BBZ IMK

37.870

73.315

74.341

Subtotaal

7.186.296

7.538.306

7.466.623

Bedrijfsvoering

rek. 2020

begr. 2021

begr. 2022

Overige lasten

4.891

21.774

20.000

Abonnementen

35.439

19.985

30.147

Centric Melodies UP Suite

190.377

203.702

184.695

MRE / Centric Snelbalie

53.819

25.000

25.350

Handboeken Schulinck (Grip)

13.359

44.931

49.487

Stimulansz Wisz

Stimulansz KIC

13.359

12.000

12.500

Communicatie / www.antwoordop.nl

17.393

16.485

17.637

12.573

Huur werkcentrum

39.062

Kosten rechtsbijstand

23.546

61.219

35.000

Medische adviezen

2.906

2.208

3.500

Accountantskosten

47.634

23.246

50.000

Cliëntenparticipatie PW

7.699

7.830

7.916

Budgetbeheer Traverse

Stimulansz KTO (GSD)

Dotatie voorz. dubieuze debiteuren

464.810

450.953

436.232

Additionele kosten

rek. 2020 begr. 2021

begr. 2022

Overheadkosten Bergen op Zoom

2.003.187

2.037.241

2.065.763

Subtotaal

2.003.187

2.037.241

2.065.763

Subtotaal

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Uitvoering

Taakstelling

rek. 2020 begr. 2021

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

-90.000

Subtotaal

-90.000

Resumé

rek. 2020 begr. 2021

begr. 2022

Personeelslasten

7.186.296

7.538.306

7.466.623

Bedrijfsvoering

464.810

450.953

436.232

2.003.187

2.037.241

2.065.763

Additionele kosten

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Taakstelling

-90.000

Baten

-274.412

-89.274

Totaal

9.379.880

9.936.500

9.789.343

Aantallen inwoners

inwoners

klanten

per

% inwoners

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2020

1-1-2021

Steenbergen

24.439

24.327

327

329

1,35 %

Woensdrecht

21.860

22.020

256

267

1,21 %

Bergen op Zoom

67.507

67.517

1.829

1.911

2,83 %

Totaal

113.806

113.864

2.412

2.507

2021

2022

verschil

Aandeel Steenbergen

13,56 %

1.347.113

13,12 %

1.284.680

-62.432

Aandeel Woensdrecht

10,61 %

1.054.620

10,65 %

1.042.583

-12.038

Aandeel Bergen op Zoom

75,83 %

7.534.767

76,23 %

7.462.080

-72.687

Toedelen kosten op basis van klantenaantal

Totaal

begr. 2022

9.936.500

9.789.343

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Toelichting op de begroting baten en lasten Algemeen Daling van de kosten

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

De totale begroting van de ISD is in 2022 ten opzichte van 2021 afgenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering Voor de begroting 2022 is ten opzichte van de begroting 2021 voor wat betreft de kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 1,4 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. 2. Additionele kosten Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021:  De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020.  De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31).  De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt. Met de bijbehorende voorwaarden:  De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is.  Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.  Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming);  Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).

3. Personeelslasten Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK. De personeelslasten zijn met een bedrag van € 71.683 afgenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2022 rekening is gehouden met het nieuwe normaal, waarin veel thuisgewerkt wordt en de reiskosten aanzienlijk gedaald zijn. Voor de invulling van de administratieve taken van de HR-managers wordt 1 fte manager vervangen door 1 fte HR-ondersteuner, dit zorgt ook voor een daling van de loonkosten. De geraamde personeelslasten zijn in 2022 gebaseerd op een totale formatie van 97,31 fte.

Bedrijfsvoering Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

De berekening van de additionele kosten 2022 is als volgt: De additionele kosten uit de begroting van 2021 ad € 2.037.241 gedeeld door het aantal fte 97,31 bedraagt € 20.936 per fte. Op dit bedrag wordt een opslag van 1,4% gerekend (septembercirculaire 2020). Het bedrag per fte voor 2022 bedraagt dan € 21.229. Het totale bedrag voor 2022 bedraagt dan € 2.065.763 (berekend op basis van 97,31 fte).

De lasten voor bedrijfsvoering zijn afgenomen met € 67.662. Dit komt met name door realistisch begroten en de eenmalige kosten voor de huur van het werkcentrum in 2020. Daarnaast is het contract met Wisz opgezegd. De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2020 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn. De accountantskosten zijn ten opzichte van 2021 hoger begroot, in lijn met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro. De taakstelling is in deze begroting inmiddels volledig verwerkt.

Facturering op basis van klantenaantal Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2021 gemiddeld met 3% toegenomen ten opzichte van 1-1-2020.

Meerjarenperspectief ISD

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Personeelslasten

2022

2023

2024

2025

ISD Salarissen

7.003.817

Reiskosten

32.450

BHV-vergoeding

2.500

Representatiekosten

7.578

7.684

7.814

7.947

Opleidingskosten

68.795

69.758

70.944

72.150

Inhuur derden - algemeen

218.622

Beveiliging

58.520

59.339

60.348

61.374

BBZ IMK

74.341

75.382

76.664

77.967

Subtotaal

7.466.623

7.469.552

7.473.159

7.476.827

Bedrijfsvoering

2022

2023

2024

2025

Overige lasten

20.000

20.280

20.625

20.975

Abonnementen

30.147

30.569

31.089

31.617

Centric Melodies UP Suite

184.695

187.280

190.464

193.702

Centric Snelbalie

25.350

25.705

26.142

26.586

Handboeken Schulinck (GRIP)

49.487

50.180

51.033

51.900

Stimulansz KIC

12.500

12.675

12.890

13.110

Schulinck Antwoord op

17.637

17.884

18.188

18.497

Stimulansz KTO (GSD)

Kosten rechtsbijstand

35.000

35.490

36.093

36.707

Medische adviezen

3.500

3.549

3.609

3.671

Accountantskosten

50.000

50.700

51.562

52.438

Cliëntenparticipatie PW

7.916

8.027

8.163

8.302

436.232

442.339

449.859

457.506

2022

2023

2024

2025

Overheadkosten Bergen op Zoom

2.065.763

2.094.683

2.124.009

2.153.745

subtotaal

2.065.763

2.094.683

2.124.009

2.153.745

subtotaal

(2022-2025)

Additionele kosten

2022

2023

2024

2025

Subsidie GIP

-89.274

subtotaal

-89.274

Taakstelling

2022

2023

2024

2025

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

-90.000

subtotaal

-90.000

Resumé

2022

2023

2024

2025

Personeelslasten

7.466.623

7.469.552

7.473.159

7.476.827

Bedrijfsvoering

436.232

442.339

449.859

457.506

2.065.763

2.094.683

2.124.009

2.153.745

Taakstelling

-90.000

Baten

-89.274

Totaal

9.789.343

9.827.300

9.867.753

9.908.804

Klantenaantallen

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

Aandeel Steenbergen

329

331

333

335

Aandeel Woensdrecht

267

272

277

282

Aandeel Bergen op Zoom

1.911

1.952

1.993

2.034

Totaal

2.507

2.555

2.603

2.651

Additionele kosten

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Baten

BIJLAGEN : MEERJARENBEGROTING 2022-2025 PER TAAKVELD Salarisbudget op basis van loonsomsturing

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

575000

0.4 Ondersteuning organisatie

% Salarisbudget

517.493

661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen

4.423.923

4.765.365

65,98 %

661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie

84.482

91.003

1,26 %

662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

2.069.817

2.229.567

30,87 %

661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

126.723

136.504

1,89 %

7.222.439

2022

2023

2024

2025

Steenbergen

1.284.680

1.289.662

1.294.970

1.300.358

Woensdrecht

1.042.583

1.046.625

1.050.933

1.055.305

Bergen op Zoom

7.462.080

7.491.014

7.521.849

7.553.141

Totaal

9.789.343

9.827.300

9.867.753

9.908.804

Steenbergen

2022

2023

2024

2025

0.4 Ondersteuning Organisatie

92.048

92.405

92.786

93.172

6.3 Inkomensregelingen

786.899

789.950

793.202

796.501

Totaal

Begrotingstotaal

6.4 Begeleide participatie

15.027

15.085

15.148

15.211

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

368.166

369.593

371.114

372.658

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

22.541

22.628

22.721

22.816

1.284.680

1.289.662

1.294.970

1.300.358

2022

2023

2024

2025

Totaal

Woensdrecht

Inclusief overhead

0.4 Ondersteuning Organisatie

74.702

74.991

75.300

75.613

6.3 Inkomensregelingen

638.608

641.084

643.723

646.401

6.4 Begeleide participatie

12.195

12.243

12.293

12.344

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

298.785

299.943

301.178

302.431

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

18.293

18.364

18.439

18.516

1.042.583

1.046.625

1.050.933

1.055.305

Totaal

0.4 Ondersteuning Organisatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie

2022

2023

2024

2025

534.663

536.736

538.946

541.188

4.570.710

4.588.432

4.607.319

4.626.487

87.285

87.624

87.985

88.351

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

2.138.494

2.146.785

2.155.622

2.164.590

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

130.928

131.436

131.977

132.526

7.462.080

7.491.014

7.521.849

7.553.141

Totaal

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

Bergen op Zoom

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

Begroting ISD Brabantse Wal 2022

BESLUIT: 1. Tot vaststelling van de begroting 2022 / meerjarenbegroting 2022 – 2025

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder

J. Krook

L.G.M. van der Beek

J.J.S.M. de Lange

Steenbergen

Woensdrecht

Bergen op Zoom

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1473/documents/15843