Beantwoording technische vragen mevr. Feskens over het IHP.pdf

Beantwoording technische vragen B- 24220- vraag VVD Ik heb nog een aantal technische vragen over het IHP:

1. Klopt het dat de meerjarenraming bij de begroting 2024 er als volgt uit gaat zien? meerjarenbegroting (bij begroting 2024)

begroting 2025

saldo

begroting 2027

€ 2.649.108 -€ 505.164 -€ 361.643

IHP

-€ 1.868 -€ 405.243 -€ 444.536

perspectiefnota

Saldo incl.IHP

begroting 2026

€ 400.000

€ 2.647.240 -€ 910.407 -€ 406.179

Antwoord: De begroting 2024 is niet het laatste P&C document, dat is de perspectiefnota 2025. In de Perspectiefnota 2025 is er proactief gehandeld en vanaf 2027 structureel € 400.000 opgenomen om de lasten van deze investeringen te dekken. Uitgaande van de perspectiefnota 2025 komen we tot de volgende berekening: meerjarenbegroting Perspectiefnota 2025 Saldo perspectiefnota 2025

begroting 2025 € 191.086

begroting 2026 -€ 398.964

Stelpost onderwijshuisvesting IHP (verwachte kapitaallasten) Saldo incl. IHP

begroting 2027 -€ 728.695 € 400.000

-€ 1.868

-€ 405.243

-€ 444.536

€ 189.218

-€ 804.207

-€ 773.231

Momenteel zijn wij de meerjarenbegroting 2025-2028 aan het afronden en dan worden bovengenoemde begrotingscijfers weer aangepast naar de nieuwe standen.

2. De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 -2028 wordt binnenkort behandeld. Waarom nu besluiten meerjarenraming 2025 - 2027 aan te passen/budgetten toe te voegen? Klopt, we gaan binnenkort de begroting voor 2025 voorleggen aan de gemeenteraad, en ook de voor de jaren 2026 tot en met 2028. Voor nu nemen dan de recente berekende afschrijvingslasten van het IHP op in de begroting, met als kanttekening:   

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) verandert: we passen het IHP steeds aan, omdat we nieuwe informatie krijgen en onze plannen moeten aanpassen. Controle is belangrijk: we willen de voortgang van het IHP goed in de gaten houden. Zo kunnen we, als er nodig is, extra geld aanvragen of ons budget bijstellen. Beslissingen van de Gemeenteraad: voor elk plan met betrekking tot onderwijshuisvesting maken we een voorstel aan de Gemeenteraad. Dit voorstel bevat dan ook een financiële planning. De Gemeenteraad beslist dan of ze het plan goedkeuren.

3. Indien toch noodzakelijk waarom dan geen inzicht gegeven in de financiële gevolgen? De cijfers van het IHP zijn nog niet definitief omdat voor elk plan met betrekking tot onderwijshuisvesting een voorstel gemaakt dient te worden. De gemeenteraad beslist dan of zij het plan goedkeuren.