Beantwoording technische vragen dhr. Verbeek over de tussenrapportage 2022.pdf

Overzicht vragen Tussenrapportage 2022 B - 22253 VVD Steenbergen Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

1

VVD

B - 22253 - 1

schriftelijk

Deze tussenrapportage geeft de situatie weer per 1 juni 2022. Na deze datum worden deze stukken opgemaakt op basis van feiten en gegevens welke mogelijk bekend zijn geworden ná 1 juni 2022 maar welke betrekking hebben op de situatie óp of vóór 1 juni 2022. Om inzicht te hebben tot en met welke datum er rekening is gehouden met het al dan niet bekend worden van relevante zaken is het gebruikelijk deze stukken te voorzien van een dagtekening. Déze tussenrapportage is niet voorzien van een dagtekening.

De tussenrapportage geeft informatie over de voortgang in 2022. We geven aan hoe we in 2022 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose gebaseerd op de cijfers van 1 juni 2022. Dit betekent wel dat de ontwikkelingen die na 1 juni 2022 in beeld zijn/komen nog worden meegenomen in deze tussenrapportage om tot een goede prognose voor het begrotingsjaar te komen. De dagtekening is uiteindelijk de definitieve besluitvorming van het college voor deze tussenrapportage.

Vraag: wat is Uw motivatie om deze tussenrapportage niet te voorzien van een dagtekening?

2

VVD

B - 22253 - 2

schriftelijk

Bladzijde 19, WMO Ondersteuning stijging met € 330.750. U boekt dit als incidentele last, maar de cliënten van nu zijn volgend jaar niet verdwenen maar zullen, zeker gezien de vergrijzing, meerdere jaren cliënt blijven. Deze kosten zijn derhalve structureel.

Zoals beschreven in de tekst is er nog geen duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkeling van de clientaantallen naar 2023 en verder. In de risicoparagraaf is deze open eindregeling wel meegenomen als top 5 risico.

Vraag: wat is Uw motivatie om deze kosten als incidenteel en dus van tijdelijke aard aan te merken? 3

4

VVD

VVD

B - 22253 - 3

B - 22253 - 4

schriftelijk

schriftelijk

Bladzijde 20, maatwerkdienstverlening 18-. Deze kosten stijgen onder andere met 12,53%. Dit is ver boven het door U aangehouden inflatiepercentage van 4,2%.

De inflatiepercentage van € 4,2% betreft voor het begrotingsjaar 2023 en niet voor het lopend jaar 2022. .

Vraag: wat is Uw motivatie om deze arrangementen met een zo hoog percentage te verhogen?

Voor 2022 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de raamovereenkomst voor Niet vrij toegankelijke zorg met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2022. Conform de voorwaarden uit de raamovereenkomst zijn de tarieven voor 2022 opnieuw vastgesteld. De regio WestBrabant West heeft de tarieven tot nu toe steeds bijgesteld op onderdelen om een efficiëntieslag te maken binnen het stelsel en te sturen op de inzet van de juiste arrangementen. Daarbij is geen rekening gehouden met kostenstijgingen voor aanbieders door hogere lonen en prijzen.

Bladzijde 27 Aanpassingen Blauwstraat (Bibl./consult.bureau). Volgens Uw mededeling wordt in 2022 € 350.000 minus € 43.750 uitgegeven aan voorbereiding van deze aanpassingen. De totale kosten van voorbereiding zijn derhalve € 350.000.

De uitgangspunten in de vraagstelling zijn niet juist. Van het totaal beschikbare budget ad € 350.000 wordt in 2022 slechts een beperkt deel uitgegeven aan ontwerp en voorbereiding uitvoering, maar het overgrote deel wordt doorgeschoven naar 2023. Vanwege dat doorschuiven heeft de gemeente dit jaar € 43.750 minder aan kapitaallasten.

Vraag: wat is de specificatie van deze € 350.000 gespecificeerd naar interne uren en tarief en gespecificeerd naar externe kosten? 5

VVD

B - 22253 - 5

schriftelijk

Bladzijde 41 € 84.025 baggeren. U stelt dat het fonds baggeren verminderd kan worden Er zijn vooralsnog voldoende middelen in het fonds baggeren om de investeringen van komende jaren tot aan het einde van de planperiode te omdat er in het verleden minder uit dit fonds is opgenomen maar dat met de begroting 2023 kunnen financieren. Dit ook omdat afgelopen jaren niet veel investeringen tot uitvoering zijn gekomen. Verder wordt het fonds baggeren elkaar de toekomstige uitgaven worden geactualiseerd. Resultaten uit het verleden bieden geen jaar structureel aangevuld om deze uitgaven te kunnen blijven financieren. garantie voor de toekomst! Vraag: zou het kunnen dat in 2023 zal blijken dat het baggerfonds veel te laag is en dat hierdoor het fonds weer extra moet worden verhoogd en zo ja, wat is dan Uw motivatie om tóch dit bedrag van € 84.025 vrij te laten vallen, mede in het licht van het door U met enige regelmaat toegepaste voorzichtigheidsprincipe?

6

VVD

B - 22253 - 6

schriftelijk

Bladzijde 61 GEO extra kosten € 30.000 dienst landmeten. Sinds 1 januari wordt deze dienst De overeenkomst met de gemeente Bergen op Zoom betrof zowel BAG/BGT beheer als landmeten. Voor de kosten die wij als gemeente niet meer geleverd door Bergen op Zoom maar door een extern bedrijf. Steenbergen ‘kwijt’ waren aan gemeente Bergen op Zoom hebben we een eigen BAG/BGT beheerder aangetrokken. Deze is breder inzetbaar dan enkel hetgeen we door de gemeente Bergen op Zoom lieten verrichten. Hierdoor kunnen we kwalitatief stappen maken. Voor Landmeten Vraag: tegenover deze extra uitgave staat een besparing, waar kan ik deze besparing hebben we nu een extern bureau in de arm genomen met ook de insteek dat we een van de huidige medewerkers van de gemeente Steenbergen vinden, en waarom is genoemde € 30.000 niet meegenomen in de begroting 2022? op gaan leiden tot landmeter. We zijn tot oktober/ november 2021 in onderhandeling geweest met de gemeente Bergen op Zoom. Nadat bleek dat de kosten richting een verdubbeling zouden gaan zonder enige garanties van bijvoorbeeld aantal meetpunten, hebben we de onderhandelingen gestaakt en zijn we op zoek gegaan naar een kwalitatief goede oplossing zoals eerder beschreven. Van het bedrag is overigens slechts circa 2000,- euro excl. BTW gebruikt.

7

VVD

B - 22253 - 7

schriftelijk

Bladzijde 61 € 350.000 onderuitputting van de kapitaallasten. Vraag: wat is de specificatie van betreffende investeringen en hun kapitaallasten?

8

VVD

B - 22253 - 8

schriftelijk

De vrijval van kapitaallasten in 2022 (€ 350.000) worden in de programma's in de investeringslijsten afzonderlijk toegelicht. Programma 1: pagina 18; bedrag € 933 Programma 2: pagina 27; bedrag € 43.750 Programma 3: pagina 37 t/m 40; bedrag € 268.174 Programma 4: n.v.t. Programma 5: pagina 58 t/m 59; bedrag € 37.143 Totaal € 350.000

Algemeen: diverse investeringen worden om diverse redenen doorgeschoven naar latere De kapitaallasten zijn in de begroting 2022 vastgesteld door de raad. Deze vallen nu vrij omdat de levensduur wordt verlengd door langere wachtjaren. Hierdoor zijn in 2022 de kapitaallasten lager waardoor er door U gesproken wordt over en levertijden of vanwege de keuring of door het nog vaststellen van nieuw beleid. Dit is dus voor de gemeente een besparing in 2022 en deze een besparing. Maar feitelijk is er sprake van verschuiving van kosten naar latere jaren kapitaallasten worden later weer ingehaald. waarbij de kosten ook nog eens hoger uit zullen vallen. Vraag: wat is Uw motivatie om te spreken van een besparing terwijl er in werkelijkheid sprake is ven verschuiving van kosten?

Overzicht vragen Tussenrapportage 2022 B - 22253 VVD Steenbergen Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Antwoord

9

VVD

B - 22253 - 9

schriftelijk

Algemeen: de tussenrapportage sluit met een positief resultaat van € 95.116. Dit positieve resultaat komt onder andere door de door U genoemde “besparingen” wegens het doorschuiven van investeringen. Zouden deze investeringen wél tijdig zijn gedaan dan zou het begrotingsresultaat anders zijn geweest.

Dan was de onderputting van € 350.000 aan kapitaallasten niet meegenomen in het resultaat en het saldo van de tussenrapportage € 254.884 negatief geweest.

Vraag: kunt U gemotiveerd aangeven hoe het begrotingsresultaat zou zijn geweest indien alle geplande investeringen wél tijdig hadden plaats gevonden?

10

VVD

B - 22253 - 10

schriftelijk

Algemeen: voor een aantal investeringen geeft U aan dat wegens inflatie het investeringsbedrag moet worden verhoogd. U doet dat echter niet voor alle investeringen, bijvoorbeeld bij de speeltoestellen waarbij U er van uit gaat dat de prijzen voor speeltoestellen sinds 2020 niet zijn gestegen.

Wat we weten, hebben we meegenomen in de tussenrapportage. Ten aanzien van de financiële middelen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de budgetten in de huidige begroting toereikend zijn om de ambities te kunnen realiseren. Wat betreft de speeltoestellen; eerst zal de kadernota spelen en bewegen dienen te worden vastgesteld (besluitvormend 29 september 2022).

Vraag: wat is Uw motivatie om voor een deel van de uitgaven wél uit te gaan van hogere uitgaven wegens inflatie en voor een deel van de uitgaven niet?

11

VVD

B - 22253 - 11

schriftelijk

Algemeen: de inkomstenkant van de tussenrapportage is via de algemene uitkering in zijn In de algemene uitkering is € 1.26 miljoen in 2022 toegevoegd vanwege de meicirculaire 2022. Daarvan is een groot deel (€ 1.1 miljoen, zie geheel verhoogd wegens een correctie voor inflatie. Voor zover ik kan nagaan heeft U bij de pagina 6) geoormerkt budget en dus niet bestemd voor een algemene inflatiecorrectie in 2022. Ten aanzien van de financiële middelen wordt het uitgaven geen algehele correctie wegens inflatie toegepast. uitgangspunt gehanteerd dat de budgetten in de huidige begroting toereikend zijn om de ambities te kunnen realiseren. Vraag: heeft U op de uitgaven een algehele correctie wegens inflatie toegepast en zo ja, hoe hoog was deze en waar kan ik dat zien in de tussenrapportage, en zo neen, kunt U gemotiveerd aangeven waarom U geen algehele correctie wegens inflatie heeft toegepast?