Beantwoording aanvullende technische vragen begroting 2026.pdf

Overzicht technische vragen Begroting 2026 Nr

Fractie

Codering

Bron

Vraagstelling

Poho

Afdeling

Taakveld; medewerker Antwoord

Aanvullende vragen

1

Vanuit de Kern

VdK-1

schriftelijk

Zit er in het verkeersbudget van 2026 al geld voor tijdelijke maatregelen op de Havenweg, Stoofdijk en Molendijk? Denk aan prefab-drempels, borden en handhaving. En: is dat structureel geld, of eenmalig

Remery

Fysieke leefomgeving

Marco - Guillaume - Linda

De infrastructurele maatregelen worden bekostigd vanuit de beheersbudgetten (en niet vanuit GVVP). Mocht hier extra geld voor vrijgemaakt moeten worden dan zullen we hiervoor met een raadsvoorstel komen.

Kunt u expliciet aangeven welk bedrag in 2026 beschikbaar is voor tijdelijke verkeersmaatregelen in deze straten, en of dit structureel wordt opgenomen in het beheerbudget?

3

Vanuit de Kern

VdK-3

schriftelijk

Wij willen weten of het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € Baali 4.461 past binnen het bestaande cultuurprogramma

Fysieke leefomgeving

Marco - Femke

In het huidig beleid (kunst en cultuurnota 2014-2017) is opgenomen; De sociale waarde is voor de gemeente Steenbergen de voornaamste waarde om in kunst en cultuur te investeren. Het gaat hier over effecten op het terrein van gezondheid, leren (onderwijs), leefbaarheid en veiligheid. Ambitie; kunst en cultuur als stimulans voor sociale cohesie

5

Vanuit de Kern

VdK-5

schriftelijk

De inkomsten uit zwembaden staan in de begroting niet uitgesplitst. Kunnen we een overzicht krijgen van inwoners versus niet-inwoners bij abonnementen, zodat we de motie differentiatie tarieven kunnen onderbouwen?

Fysieke leefomgeving

Marco

We registreren dit niet waardoor we niet de gevraagde specificatie kunnen overleggen.

6

Vanuit de Kern

VdK-6

schriftelijk

Zorg en Veiligheid Antoinette

De exploitant bepaalt de huurprijs en niet de gemeente. Het kan zijn dat er een gedifferentieerd tarief wordt gehanteerd.

7

Vanuit de Kern

VdK-7

schriftelijk

Klopt het dat verenigingen - en dus vaak inwoners van onze Prent gemeente - een lager tarief betalen voor bijvoorbeeld zaalhuur in ons maatschappelijk vastgoed dan verenigingen van buiten de gemeente? En klopt het dat dit verschil niet discriminerend is, maar juist een logisch en terecht voordeel voor onze eigen inwoners is die via meebetalen aan deze voorzieningen? Kanhun het belastingen college bevestigen dat binnen dit programma (met positief Prent saldo) ruimte is om jaarlijks €2.500 op te nemen voor dit initiatief?

Zorg en Veiligheid Antoinette

Het college kan de vraag op dit moment niet beantwoorden, omdat niet duidelijk is op welk initiatief wordt gedoeld met de passage over het jaarlijks opnemen van €2.500 binnen dit programma (met positief saldo). Wij verzoeken om nadere toelichting.

10

Vanuit de Kern

VdK-10

schriftelijk

Hoe verhoudt de woningbouwplanning zich tot de provinciale opgave, en welke projecten staan in 2026 écht in de grond (niet alleen in plannen)?

Fysieke leefomgeving

Wat precies wordt bedoeld met “echt in de grond” is niet geheel duidelijk. Mogelijk dat wordt bedoeld het aantal woningen dat daadwerkelijk in aanbouw is. Omdat er geen actueel overzicht beschikbaar is en de voortgang van woningbouw afhankelijk is van veel externe factoren, kunnen we geen concreet aantal noemen. Het aantal woningen dat wordt opgeleverd wordt wel bijgehouden gedurende het jaar.

140

Fractie Verbeek FV-1

schriftelijk

146

Fractie Verbeek FV-7

schriftelijk

Meerjarenoverzicht voorzieningen bladzijde 238 en verder. Gommeren De jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen is € 1.661.000 per jaar. Een toevoeging aan een voorziening dient gebaseerd te zijn op realistische aannames. Graag ontvang ik per jaar en per voorziening Uw berekening en onderbouwing van de toevoeging aan de voorzieningen over de jaren 2026 tot en met 2029 met daarbij de motivering en onderbouwing per voorziening van de dekkendheid Personeel bladzijde 142. Volgens Uw mededeling bedraagt de van Gommeren omvang van de ambtelijke organisatie per 1 januari 2026 217,57 fte met een loonsom van € 20.500.000. Hierbij kom ik uit op een gemiddelde loonsom van € 94.000 per fte. Deelt U deze conclusie? Hoeveel mensuren zijn dit? Hoe is de verdeling van deze mensuren verdeeld naar directe uren en indirecte uren? Tegen welke tarieven worden deze mensuren verdeeld over de diverse programma's? Op welke wijze zijn deze mensuren verdeeld over de diverse programma's met daarbij graag met een nadere specificatie per programma? Hoe is de specificatie van de toerekening van de loonkosten van € 20.500.000 over de diverse programma's, graag

Prent

Baali

Jo-Janneke - Martin

Bedrijfsvoering en Arianda - Pieter dienstverlening

De geraamde bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming van de begroting 2025. De berekeningen die hieraan ten grondslag liggen zijn inmiddels verouderd en - in afwachting van het nieuwe Integraal beheerplan openbare ruimte - niet geactualiseerd bij het opstellen van de begroting 2026. De bestanden zijn erg gedetailleerd en lenen zich daardoor niet om te verspreiden. Naast het overzicht met voorzieningen op blz. 238 treft u in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen per kapitaalgoed nog een toelichting aan op de voorzieningen.

Bedrijfsvoering en Arianda - Pieter dienstverlening

In de loonsom zijn ook alle vergoedingen opgenomen van de raadsleden, collegeleden en voormalige collegeleden. De door u berekende gemiddelde loonsom per fte sluit daar niet op aan. U vraagt om de verdeling van directe en indirecte mensuren, tarieven, toerekening aan producten en projecten, overhead, etc. Wegens de gedetailleerdheid en omvangrijke bestanden lenen deze gegevens zich niet om te verstrekken. Wel kunnen we toelichten hoe dit in de begroting is verwerkt. Allereerst worden de overheadonderdelen van de organisatie in de administratie niet toegerekend aan de producten. Conform het BBV wordt de overheadkosten verzameld op het taakveld Overhead. Hieronder vallen zowel de kosten van de ambtelijke organisatie als de kosten van huisvesting, automatisering en informatisering, personeelsaangelegenheden en andere overheadzaken. Voor de berekening van tarieven van kostendekkende heffingen en voor doorbelastingen aan derden wordt de overhead door middel van een extracomptabele berekening toegerekend. De directe uren van productieve medewerkers worden wel in de begroting en de administratie toegerekend aan producten en projecten. De salariskosten van een team worden hierbij gedeeld door het totaal aantal te verdelen productieve uren van dat team, waarna op basis van een inschatting van het aantal uren de toerekening plaatsvindt.

Antwoord

In de begroting is een structureel beheerbudget van € 54.494 opgenomen. Het gaat om een budget dat specifiek is bestemd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De inzet van dit budget wordt gedurende het jaar bepaald op basis van actuele veiligheidsbehoeften en prioriteiten. Voor de genoemde straten is het voornemen om een deel van het budget aan te wenden voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Vraag nog onbeantwoord: het betreft de huur van De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage met de gemeenschappelijke carnavalsloods € 4.461 gaat over de huur van de gemeenschappelijke carnavalsloods. Dit specifieke bedrag komt in de huidige begroting niet afzonderlijk voor. Er is nog geen collegebesluit genomen over de wijze waarop de bouwloods financieel ondersteund kan worden. Dit voorstel wordt dinsdag 11 november door het college besproken. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan gedekt worden uit het bestaande budget. Ik wil precies weten hoe het inschrijfproces van Abonnementen worden aangevraagd via een formulier het zwemabonnement werkt. Volgens mij kan en waarin de aanvrager zijn personalia invult en het type moet duidelijk worden gemaakt waar de abonnement kiest (persoonlijk of gezin). In het formulier abonnees vandaan komen (uit onze kernen of kunnen meerdere persoonlijke abonnementen worden van buiten onze gemeente).

aangevraagd, maar er wordt alleen de postcode van de aanvrager geregistreerd. Hierdoor is niet zichtbaar waar de daadwerkelijke abonnementhouders wonen. Bijvoorbeeld: een inwoner van Dinteloord vraagt abonnementen aan voor kleinkinderen buiten de gemeente. In dat geval wordt alleen de postcode van Dinteloord vastgelegd, waardoor geen onderscheid gemaakt kan worden tussen abonnementhouders binnen en buiten de gemeente. Een deel van de vraag is nog onbeantwoord. Klopt het dat dit verschil niet discriminerend is, maar juist een logisch en terecht voordeel voor onze eigen inwoners die via hun belastingen meebetalen aan deze voorzieningen? Vraag nog onbeantwoord: het betreft onze motie over de Kinderburgemeester.

Uw vraag is geen technische vraag.

Bij vraag 146 gaat het over de loonsom: verzoek is om een specificatie in te zien van de loonsom, dus het aantal fte medewerkers en totale loonsom hiervan, aantal raadsleden, college en voormalige collegeleden en dan de totale loonsom hiervan.

Totale loonsom = € 20.473.000, verdeeld in raad (19 personen, € 370.000), college (4,9 fte, € 642.000), voormalige wethouders (€ 221.000), ambtelijke organisatie (217,3 fte, € 19.240.000)

Er is binnen de huidige begroting geen budget gereserveerd voor uw motie om te komen tot een kinderburgermeester. Het staat uw raad vrij om gebruik te maken van het budgetrecht. Graag toelichting bij de vraag: welke concrete In 2026 worden er geen nieuwe omgevingsplannen of woningbouwplannen komen in 2026 naar de Bopa’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Er worden wel gemeenteraad voor goedkeuring - dus de stap woningen gebouwd, maar deze zitten al in bestaande vóórdat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden? plannen en nieuwe plannen vergund via een bopa. In 2026 worden de volgende zachte plannen met minder dan 25 woningen afgehandeld/vergund via de zogenaamde bopa procedure door het college: - Kortendijk Nieuw-Vossemeer, 18 woningen - Hogendijk Nieuw-vossemeer, 4 woningen Daarnaast mogelijk: - Afronding plan de Pinas Dinteloord 16 woningen. - Van Heemskerckstraat fase 2 Dinteloord, 8 woningen. Bij vraag 140 staat aangegeven dat het bestand Dat is mogelijk. U kunt via de griffie een afspraak daarvoor te gedetailleerd is en zich niet leent voor maken met Pieter Doggen, coördinator Financiën. verspreiding. De vraag hierop: kan het bestand vertrouwelijk ingezien worden?