2612996 RWB Begroting 2027.pdf
Tekst van het document
103
-
44
Etten-Leur
45.237
0,43
19.452
45.457
0,43
19.547
220
-
95
Geertrui denberg
22.060
0,43
9.486
21.944
0,43
9.436
-116
-
-50
Ha l derberge
31.183
0,43
13.409
31.347
0,43
13.479
164
-
71
Moerdi jk
38.091
0,43
16.379
38.273
0,43
16.457
182
-
78
Oos terhout
57.924
0,43
24.907
58.380
0,43
25.103
456
-
196
Roos enda a l
77.559
0,43
33.350
77.721
0,43
33.420
162
-
70
Rucphen
23.920
0,43
10.286
23.995
0,43
10.318
75
-
32
Steenbergen
24.476
0,43
10.525
24.567
0,43
10.564
91
-
39
Woens drecht
22.208
0,43
9.549
22.194
0,43
9.543
-14
-
-6
Zundert
22.553
0,43
9.698
22.809
0,43
9.808
256
-
110
Totaal
726.983
0,43
312.603
730.425
0,43
314.083
3.442
-
1.480
Begroting 2025
RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2028-2030 Inwoneraantal per 1/1/2025 Gemeente 10.539 Alphen-Chaam
2028
2029
2030
4.532
4.532
4.532
58.726 Altena
25.252
25.252
25.252
7.205 Baarle-Nassau
3.098
3.098
3.098
70.194 Bergen op Zoom
30.183
30.183
30.183
188.779 Breda
81.175
81.175
81.175
28.295 Drimmelen
12.167
12.167
12.167
45.457 Etten-Leur
19.547
19.547
19.547
21.944 Geertruidenberg
9.436
9.436
9.436
31.347 Halderberge
13.479
13.479
13.479
38.273 Moerdijk
16.457
16.457
16.457
58.380 Oosterhout
25.103
25.103
25.103
77.721 Roosendaal
33.420
33.420
33.420
23.995 Rucphen
10.318
10.318
10.318
24.567 Steenbergen
10.564
10.564
10.564
22.194 Woensdrecht
9.543
9.543
9.543
22.809 Zundert
9.808
9.808
9.808
730.425 Totaal
314.083
314.083
314.083
Begroting 2025
Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027 De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Dit budget vervalt bij RWB na de ontvlechting.
2026 Gemeente
2027
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage REWIN
Verschil
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage REWIN
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage REWIN
Al phen-Cha a m
10.455
3,98
41.589
10.539
4,16
43.853
84
0,18
2.265
Al tena
58.277
3,98
231.818
58.726
4,16
244.361
449
0,18
12.543
Ba a rl e-Na s s a u
7.076
3,98
28.147
7.205
4,16
29.980
129
0,18
1.833
Bergen op Zoom
69.694
3,98
277.234
70.194
4,16
292.080
500
0,18
14.846
Breda
188.078
3,98
748.150
188.779
4,16
785.517
701
0,18
37.367
Dri mmel en
28.192
3,98
112.144
28.295
4,16
117.737
103
0,18
5.593
Etten-Leur
45.237
3,98
179.947
45.457
4,16
189.148
220
0,18
9.202
Geertrui denberg
22.060
3,98
87.752
21.944
4,16
91.310
-116
0,18
3.558
Ha l derberge
31.183
3,98
124.042
31.347
4,16
130.436
164
0,18
6.394
Moerdi jk
38.091
3,98
151.521
38.273
4,16
159.256
182
0,18
7.734
Oos terhout
57.924
3,98
230.414
58.380
4,16
242.922
456
0,18
12.507
Roos enda a l
77.559
3,98
308.520
77.721
4,16
323.400
162
0,18
14.881
Rucphen
23.920
3,98
95.151
23.995
4,16
99.844
75
0,18
4.694
Steenbergen
24.476
3,98
97.362
24.567
4,16
102.224
91
0,18
4.862
Woens drecht
22.208
3,98
88.341
22.194
4,16
92.350
-14
0,18
4.010
Zundert
22.553
3,98
89.713
22.809
4,16
94.909
256
0,18
5.196
Totaal
726.983
3,98
2.891.845
730.425
4,16
3.039.329
3.442
0,18
147.484
Begroting 2025
RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2028-2030
Inwoneraantal per Gemeente 1/1/2025 10.539 Alphen-Chaam
2028
2029
2030
45.695
47.751
49.900
58.726 Altena
254.625
266.083
278.056
7.205 Baarle-Nassau
31.239
32.645
34.114
70.194 Bergen op Zoom
304.348
318.043
332.355
188.779 Breda
818.509
855.342
893.833
28.295 Drimmelen
122.682
128.202
133.971
45.457 Etten-Leur
197.093
205.962
215.230
21.944 Geertruidenberg
95.145
99.426
103.901
31.347 Halderberge
135.915
142.031
148.422
38.273 Moerdijk
165.944
173.412
181.215
58.380 Oosterhout
253.124
264.515
276.418
77.721 Roosendaal
336.983
352.147
367.994
23.995 Rucphen
104.038
108.719
113.612
24.567 Steenbergen
106.518
111.311
116.320
22.194 Woensdrecht
96.229
100.559
105.084
22.809 Zundert
98.895
103.346
107.996
730.425 Totaal
3.166.981
3.309.495
3.458.423
Begroting 2025
Bijlage 4: Raming Regionale dienstverlening 2027 Regioarcheologie De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2027 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Careernet Bijdrage Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.
Begroting 2025
2027
Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i o- a rcheol og i e
MBC A l g em ene bi j dra g e
Ca reernet
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG
35.500 67.000 12.000 57.500 19.500 32.000 13.500 36.000 44.500 30.500 16.000 -
33.500 54.000 162.500 16.500 26.500 14.500 21.500 23.000 42.500 38.500 13.000 15.500 11.500 11.000 29.000
6.500 9.000 32.500 2.500 5.000 2.500 4.000 4.000 7.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000
Overig (derden)
-
162.000
33.000
364.000
675.000
129.000
Totaal
MEERJARENRAMING BIJDRAGE REGIONALE DIENSTVERLENING 2028-2030 2028
Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i o- a rcheol og i e 37.000
MBC A l g em ene bi j dra g e -
Ca reernet -
Al tena
70.000
33.500
6.500
Ba a rl e-Na s s a u
12.500
-
-
Bergen op Zoom
-
54.000
9.000
Breda
-
162.500
32.500
Dri mmel en
60.000
16.500
2.500
Etten-Leur
20.500
26.500
5.000
Geertrui denberg
33.000
14.500
2.500
Ha l derberge
14.000
21.500
4.000
Moerdi jk
37.500
23.000
4.000
Oos terhout
46.500
42.500
7.500
Roos enda a l
-
38.500
7.500
31.500
13.000
2.500
Steenbergen
-
15.500
2.500
Woens drecht
-
11.500
2.500
16.500
11.000
2.500
-
29.000
5.000
-
162.000
33.000
379.000
675.000
129.000
Al phen-Cha a m
Rucphen
Zundert ABG Overi g (derden)
Totaal
Begroting 2025
2029
Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i o- a rcheol og i e
MBC A l g em ene bi j dra g e
Ca reernet
38.500
-
-
Altena
73.000
33.500
6.500
Baarle-Nassau
13.000
-
-
Bergen op Zoom
-
54.000
9.000
Breda
-
162.500
32.500
Alphen-Chaam
Drimmelen
62.500
16.500
2.500
Etten-Leur
21.000
26.500
5.000
Geertruidenberg
34.500
14.500
2.500
Halderberge
14.500
21.500
4.000
Moerdijk
39.000
23.000
4.000
Oosterhout
48.500
42.500
7.500
Roosendaal
-
38.500
7.500
33.000
13.000
2.500
Steenbergen
-
15.500
2.500
Woensdrecht
-
11.500
2.500
17.500
11.000
2.500
-
29.000
5.000
Rucphen
Zundert ABG Overig (derden) Totaal
Begroting 2025
-
162.000
33.000
395.000
675.000
129.000
2030
Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i o- a rcheol og i e
MBC A l g em ene bi j dra g e
Ca reernet
Alphen-Chaam
40.500
-
-
Altena
76.500
33.500
6.500
Baarle-Nassau
13.500
-
-
Bergen op Zoom
-
54.000
9.000
Breda
-
162.500
32.500
Drimmelen
65.500
16.500
2.500
Etten-Leur
22.000
26.500
5.000
Geertruidenberg
36.000
14.500
2.500
Halderberge
15.000
21.500
4.000
Moerdijk
41.000
23.000
4.000
Oosterhout
51.000
42.500
7.500
Roosendaal
-
38.500
7.500
Rucphen
34.500
13.000
2.500
Steenbergen
-
15.500
2.500
Woensdrecht
-
11.500
2.500
18.000 413.500
11.000 29.000 162.000 675.000
2.500 5.000 33.000 129.000
Zundert ABG Overig (derden) Totaal
Begroting 2025
Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) BIJDRAGE BUREAUKOSTEN
2026
Gemeente
2027
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage bureaukosten KCV
Verschil
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage bureaukosten KCV
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage bureaukosten KCV
Al phen-Cha a m
10.455
0,49
5.152
10.539
0,34
3.614
84
-0,15
Al tena
58.277
0,49
28.715
58.726
0,34
20.138
449
-0,15
-8.577
Ba a rl e-Na s s a u
7.076
0,49
3.487
7.205
0,34
2.471
129
-0,15
-1.016
-1.538
Bergen op Zoom
69.694
0,49
34.341
70.194
0,34
24.071
500
-0,15
-10.270
Breda
188.078
0,49
92.673
188.779
0,34
64.735
701
-0,15
-27.938
Dri mmel en
28.192
0,49
13.891
28.295
0,34
9.703
103
-0,15
-4.188
Etten-Leur
45.237
0,49
22.290
45.457
0,34
15.588
220
-0,15
-6.702
Geertrui denberg
22.060
0,49
10.870
21.944
0,34
7.525
-116
-0,15
-3.345
Ha l derberge
31.183
0,49
15.365
31.347
0,34
10.749
164
-0,15
-4.616
Moerdi jk
38.091
0,49
18.769
38.273
0,34
13.124
182
-0,15
-5.644
Oos terhout
57.924
0,49
28.541
58.380
0,34
20.019
456
-0,15
-8.522
Roos enda a l
77.559
0,49
38.216
77.721
0,34
26.652
162
-0,15
-11.564
Rucphen
23.920
0,49
11.786
23.995
0,34
8.228
75
-0,15
-3.558
Steenbergen
24.476
0,49
12.060
24.567
0,34
8.424
91
-0,15
-3.636
Woens drecht
22.208
0,49
10.943
22.194
0,34
7.611
-14
-0,15
-3.332
Zundert
22.553
0,49
11.113
22.809
0,34
7.822
256
-0,15
-3.291
726.983
0,49
403.119
730.425
0,34
298.473
3.442
-0,15
-104.646
Provi nci e Totaal
44.908
48.000
3.092
Voor de berekening van bijdrage per inwoner wordt de bijdrage van de provincie niet meegerekend. Door efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van KCV kan de inwonerbijdrage verlaagd worden met 0,15 per inwoner.
2030 Al phen-Cha a m Al tena Ba a rl e-Na s s a u Bergen op Zoom Breda Dri mmel en Etten-Leur Geertrui denberg Ha l derberge Moerdi jk Oos terhout Roos enda a l Rucphen Steenbergen Woens drecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provi nci e NB Totaal
Prognose ritten
Kosten vervoer
Klantbijdrage
5.500 31.000 4.750 81.000 164.000 21.000 41.000 27.000 23.000 28.000 62.000 98.000 15.000 15.500 11.500 17.000 645.250 20.000 665.250
171.500 923.000 159.500 1.780.500 3.782.000 586.500 1.010.500 792.000 623.000 889.500 1.528.000 2.153.500 408.500 496.000 336.000 509.000 16.149.000 482.000 16.631.000
-24.000 -123.500 -23.500 -220.500 -466.500 -77.000 -131.500 -106.000 -83.500 -121.500 -194.000 -264.500 -54.000 -71.000 -45.500 -72.500 -2.079.000 -178.000 -2.257.000
Af te dragen BTW door deelnemer 1.982 10.197 1.940 18.206 38.518 6.358 10.858 8.752 6.894 10.032 16.018 21.839 4.459 5.862 3.757 5.986 171.661 43.380 215.041
Totale lasten vervoer 149.500 809.700 137.950 1.578.200 3.354.000 515.850 889.850 694.750 546.400 778.050 1.350.000 1.910.850 358.950 430.850 294.250 442.500 14.241.650 347.400 14.589.050
Bijlage 6: Inzicht in ontvlechting Gemeentelijke bijdrage Van de totale begrote baten ad € 30,8 miljoen wordt € 7,1 miljoen gedekt via de vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner. Deze vaste bijdrage bestaat uit de apparaatskosten, de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (O&O) en de bijdrage voor B.V. REWIN West-Brabant. De resterende baten worden gegenereerd uit de subsidie voor de Regio Deal West-Brabants Welvaren en de directe afname van producten en diensten. Dit betreft onder meer de ritten in het deeltaxivervoer (KCV), archeologisch advies op basis van vraag, en de diverse diensten van het Mobiliteitscentrum. Daarnaast omvatten deze baten de inhuur van consultants via de Flexpool en de fee die inhuurpartijen betalen voor de makelaarsfunctie van het dynamisch aankoopsysteem Flex West-Brabant. Conform de begrotingsrichtlijnen wordt hieronder de vaste bijdrage per inwoner weergegeven, waarbij de middelen voor de economische activiteiten afzonderlijk zijn uitgelicht.
Bijdrages begroting 2027 Onderdeel
Waarvan Economische activiteiten
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage
730.425
4,76
3.473.378
Bijdrage O&O fonds
730.425
0,43
314.083
Bijdrage REWIN
730.425
4,16
3.039.329
Bijdrage bureaukosten KCV
730.425
0,34
250.473
Totaal
730.425
9,69
7.077.263
Bijdrage apparaatkosten
Onderdeel
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage
730.425
2,92
2.136.236
Bijdrage O&O fonds
730.425
0,43
314.083
Bijdrage REWIN
730.425
4,16
3.039.329
Bijdrage bureaukosten KCV
730.425
-
-
Totaal
730.425
7,52
5.489.648
Bijdrage apparaatkosten