Document · PDF

2612602 RAV Conceptbegroting 2027.pdf

Besluitvormende Vergadering 25 juni 2026, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 06.: Begrotingen verbonden partijen 2027.15.777 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Personeel

Werven, opleiden en doorgroeien Gezien de voortdurende druk op de zorgsector en de toenemende belasting van zorgprofessionals, ligt in 2027 wederom de nadruk op het behouden van enthousiaste en bekwame medewerkers én het aantrekken van nieuw talent. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van personeel vormde daarmee een kernonderdeel van ons HR-beleid. Werving en onboarding Om voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen blijven inzetten investeren we veel in het werven van nieuwe collega’s. Het vergroten van de instroom is echter niet voldoende; dit vraagt om inzet van de gehele organisatie. Onder andere de teams Recruitment, Opleiding en Training en de afdeling Operatie met de praktijkleerplaatsen ervaren impact van een groeiende instroom. Samen dragen wij zorg voor de onboarding van alle nieuwe medewerkers. Opleiden binnen de eigen RAV Onze RAV beschikt over een eigen, landelijk gecertificeerde opleiding voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Binnen deze opleiding worden zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde verpleegkundigen opgeleid. Het beschikken over een eigen opleidingsstructuur maakt ons uniek in Nederland en biedt ons de mogelijkheid om zowel de inhoud van de opleiding als de startmomenten volledig te regisseren. Wij doen ervaring op met het uitbreiden van het aantal eigen opleidingsgroepen. Deze uitbreiding is noodzakelijk om het

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 21

natuurlijke verloop op te vangen en – waar mogelijk – onze capaciteit verder uit te breiden. Daarnaast blijven wij andere initiatieven ontwikkelen om voldoende inzetbare professionals te behouden. Zo zijn in ons werkgebied diverse Duobanen gecreëerd, waarmee SEH/IC-verpleegkundigen deels als ambulanceverpleegkundige kunnen worden ingezet, en andersom. Loopbaanontwikkeling en doorgroei Loopbaanontwikkeling blijft een belangrijk speerpunt. De afgelopen jaren zijn loopbaanpaden verder uitgewerkt, zodat medewerkers binnen onze organisatie actief kunnen worden gestimuleerd zich door te ontwikkelen. Wij zijn onder meer gestart met het faciliteren van de doorgroei van chauffeur naar MBO-4 verpleegkundige. Daarnaast zijn zowel de verkorte HBO-V-opleiding voor MBO-4 verpleegkundigen als het loopbaanpad van ambulanceverpleegkundige of Medisch Hulpverlener Acute Zorg naar Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant gecontinueerd. Interne doorgroei blijft daarmee een structurele pijler van ons HR-beleid. Functiedifferentiatie We blijven inzetten op functiedifferentiatie binnen zowel de rijdienst als de meldkamer, als antwoord op de aanhoudende personeelsschaarste. Binnen de rijdienst werken we, naast de reguliere ALS-ambulances, met MC-ambulances voor planbaar (niet-acuut) vervoer.

Verder worden Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Medisch Hulpverleners Acute Zorg succesvol ingezet. De ervaringen hiermee zijn positief en dragen aantoonbaar bij aan een toekomstbestendige personeelsstructuur. Ook aan de meldkamerzijde is functiedifferentiatie verder tot wasdom gekomen. De rol van 112-centralist is inmiddels duurzaam verankerd binnen onze organisatie. Daarnaast zijn wij gestart met een pilot voor de functie van Klinisch Coördinator, waarmee we een verdere taakverdeling en de optimale inzet van onze professionals onderzoeken. 4.3 Informatievoorziening/automatisering De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorg- en veiligheidsketen. De informatievoorziening en bijbehorende automatisering van de RAV Brabant MWN is dan ook voornamelijk gericht op optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens en het borgen van de continuïteit en betrouwbaarheid. Voor netwerken, infrastructuur, kantoorautomatisering en datawarehouse neemt de RAV Brabant MWN diensten af van Het Service Centrum (HSC). De automatisering betrekking hebbende op de ambulance wordt binnen de eigen organisatie uitgevoerd. Uitvoering is belegd bij het onderdeel ICT wat in ontwikkeling is. Hier wordt de samenwerking tussen voertuig ICT en functioneel beheer verder geoptimaliseerd.

Zowel de navigatie als de verbindingen maar ook het proces rondom het digitale ritformulier worden hier beheerd. Waar mogelijk sluiten we bij gezamenlijke applicaties zo veel mogelijk aan bij het HSC en brengen we het beheer onder bij het HSC. Op deze wijze wordt het toenemend belang van ICT in de primaire processen, informatieveiligheid en privacy optimaal geborgd. Wat betreft informatiebeveiliging & privacy is er een nauwe samenwerking met het onderdeel informatieveiligheid en privacy. De RAV moet en compliant zijn en voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatie en informatievoorziening. De afgelopen jaren is veel aandacht gegaan naar het verbeteren van de informatiebeveiliging (o.a. NEN7510) alsmede privacy (WGBO en AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Ook is de RAV Autorisatiematrix gereed als bron document, waar functie en rechten in de verschillende applicaties beschreven staan en dit de basis van automatisering en efficiënter werken. Momenteel bereidt de RAV zich voor op de NIS2. De RAV Brabant MWN heeft als doel optimale zorg te verlenen en creatie te ondersteunen voor zowel patiënt, de zorgenketen en eigen personeel. Onderdeel daarvan is het optimaliseren en verbeteren van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener.

Daarnaast zal de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders gerealiseerd worden door het project ‘met spoed beschikbaar’ , een landelijk project, dat steeds verder vorm krijgt in samenwerking met de regionale ziekenhuizen. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor implementatie van het

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 22

toekomstbestendig maken van identificatie van de zorgverlener, sneller kunnen identificeren van de patiënt en tijdens de hulpverlening huisarts en apotheek gegevens kunnen opvragen via een eigen device. In 2025 zijn de benodigde devices reeds aangeschaft ten behoeve van het project Zorg ID Mobiel. Naar verwachting is dit in 2027 afgerond en geïmplementeerd. 4.4 Financiën Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met als taak het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering. Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan onder meer het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoeften organisatie) en het verwerken van de financiële mutaties. Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere het (mede) opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het hoofdstuk Financiën rapporteren. 4.5 Facilitaire zaken en huisvesting De facilitaire afdeling van de RAV speelt draagt zorg voor het faciliteren en zoveel mogelijk waarborgen van een effectieve en efficiënte werkomgeving en het zorg dragen voor een optimale ondersteuning van het primaire proces.

Facilitaire zaken richt zich op integrale organisatie van alle aspecten, op het gebied van huisvesting en facilitering, ter ondersteuning van alle gebruikers met ruimte, middelen en een aantal diensten, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de organisatie. De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV bij: • coördinatie van regulier en groot onderhoud, hoofdzakelijk volgens het MJOP; • contractmanagement; • ondersteunen en uitvoeren van huisvestings- en nieuwbouw projecten, waaronder tijdelijke locaties; • uitvoeren en ondersteunen van inkoop (medisch en niet medisch); • uitvoeren van meerdere aanbestedingen (compliance); • ondersteunen logistieke handelingen en proces; • het beheer van dagelijkse operationele activiteiten en probleem oplossing. Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt in hoge mate bepaald door het landelijk referentiekader (S&B/RIVM). Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie, schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de vastgestelde budgetkaders c.q. normen van NZA en zorgverzekeraars. In gesprek met de zorgverzekeraars wordt jaarlijks bepaald welke middelen hiervoor beschikbaar zijn en passen bij de behoefte van de organisatie, teneinde het primaire proces optimaal te kunnen vormgeven.

Er is een steeds groter focus op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid binnen de huisvesting en facilitaire taken. In 2025 is een groot deel van het (niet gele) wagenpark geëlektrificeerd, komende twee jaar volgen de overige voertuigen. Ook worden de eerste stappen gezet, vooralsnog middels een pilot, van de elektrificatie van de ambulances. Waar nodig wordt de laad infrastructuur verder ingericht (hierbij is de netcongestie een grote uitdaging). Voor de toekomst blijft de afdeling proactief inspelen op veranderende behoeften en ontwikkelingen binnen de organisatie en de bredere sector, met een sterke nadruk op innovatie, duurzaamheid, en kostenbeheersing. Nieuwe panden worden energiezuinig ontwikkeld en gerealiseerd en bij bestaande gebouwen wordt bij vervangingsvraagstukken ook gehandeld op basis van duurzaamheid en energiezuinigheid. 4.6 Informatie- en archiefbeheer Een goed ingericht archief- en informatiebeheer is van belang voor een organisatie om zorgvuldig en efficiënt te werken. Het gaat hierbij niet alleen om het bewaren van documenten, maar ook om het garanderen van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en duurzame beschikbaarheid van informatie. Voorts ondersteunt het de bedrijfsvoering en draagt het bij aan risicobeheersing. Binnen RAV Brabant Midden-West-Noord (hierna: RAV) wordt deze taak uitgevoerd door Team Informatiebeheer van Het Service Centrum.

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 23

Het archief- en informatiebeheer van de RAV valt onder de Archiefwet 1995. Voor zover nu bekend zal de nieuwe Archiefwet in januari 2027 in werking treden. Voor de komende tijd zijn de volgende onderwerpen op het gebied van archief- en informatiebeheer van belang: (1) implementatie van de nieuwe Archiefwet: aanpassing van beleid, processen en systemen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten; (2) digitale duurzaamheid: veilige opslag, migratie en conversie van bestanden en beheer van digitale archieven; (3) scholing en bewustwording: digitale vaardigheidstraining voor nieuwe medewerkers en herhalingstrainingen eenmaal in de drie jaar voor bestaande medewerkers. (4) audits en toezicht: structurele uitvoering van interne audits en opvolging van aanbevelingen uit inspecties. De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer wordt periodiek getoetst. Elke twee jaar vindt een inspectie plaats door de archivaris van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast valt de RAV onder het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Brabant. Deze toezichtmomenten waarborgen naleving van wettelijke kaders en zorgen voor continue verbetering. 4.7

Indicatoren BEGROTING

Kengetallen

JRR 2025

2026

2027

2028

2029

2030

aantal FTE (excl. FLO)

693,0

728,3

735,2

739,7

744,3

overhead: Totale kosten % van totale lasten

13,0%

14,2%

14,1%

externe inhuur: kosten als % van totale loonsom

8,2%

4,3%

4,0%

3,9%

3,4%

2,8%

externe inhuur: totale kosten inhuur x € 1.000

5.227

3.230

2.698

2.779

2.462

2.136

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 24

PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY

Het doel van deze paragraaf is om informatie te verstrekken over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle huidige en toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de financieringsbehoefte, als uit de mutaties van de bestaande portefeuilles zoals (vervroegde) aflossingen, herfinanciering en renteaanpassing. In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken inzicht moet geven in:  De rentelasten;  Het renteresultaat;  De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen;  De financieringsbehoefte. In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders aangegeven voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt hieronder nader ingegaan op de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de RAV. Hierin is in 2027 te zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2027

Prognose 2025

9.244

8.136

7.551

Schuld in rekening-courant

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

2.969

10.520

Omschrijving Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

3 Vlottende middelen Contante in kas

Tegoeden in rekening-courant

-214

4.126

13.340

4.126

13.130

Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

6.394

-2.610

Toegestane kasgeldlimiet

9.244

8.136

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

2.850

10.746

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 4 Toets kasgeldlimiet

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 25

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2027

2028

2029

2030

nvt

Renterisico 1

Renteherzieningen op leningen o/g

Betaalde aflossingen

1.700

2.400

1.300

Renterisico (1+2)

1.700

2.400

1.300

Rente-risiconorm

22.546

23.213

23.993

24.670

20.846

20.813

22.693

23.370

nvt

112.731

116.065

119.967

123.352

20%

22.546

23.213

23.993

24.670

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4) Renterisiconorm 4a Begrotingstotaal 4b Percentage regeling 4

Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)

Schatkistbankieren Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de RAV haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private partijen/banken onder kan brengen. De RAV is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren. Leningen Op 30 oktober 2019 is er een lening aangegaan ter vervanging van de lening in 2010 en 2011 en ter financiering van een gedeelte van de vaste activa. De verwachting is dat er in 2026 een lening noodzakelijk is van 6 miljoen en in 2027 van 7 miljoen ter financiering van de activa.

Omschrijving

Lening nummer

Ingangs- Looptijd Rente datum %

Lening BNG 40.113272 30-10-2019 10 jaar 0,038% Totaal opgenomen leningen

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

Hoofd som

11.000.000 11.000.000

saldo eind 2027

2.200.000 2.200.000

pagina 26

Renteschema

Schema renteberekening 2027

2027

x € 1.000 x € 1.000 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

394

Externe rentebaten

Saldo Rente van projectfinanciering moet aan het betreffende taakveld toegerekend worden

394 - 66

Aan taakvelden toe te rekenen rente

328

Rente eigen vermogen

Rente over voorzieningen

Totaal rentetoerekening intern Aan taakvelden (programma's incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)

328

Boekwaarde vaste activa per 1 januari

33.741

Berekende en gekozen renteomslagpercentage

0,97%

Werkelijk aan taakvelden(incl. overhead) toegerekende rente

328

Renteresultaat op het taakveld treasury

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 27

6 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: ▪ De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; ▪ Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangepast. Op basis hiervan neemt de RAV een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag. 6.1 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s De nota Reserves en Voorzieningen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. De paragraaf Risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan. Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is voldoende voor de dekking van de in paragraaf 6.3 benoemde en gekwantificeerde risico’s. 6.2 Reserves en voorzieningen (in duizenden euro’s) Prognose 31-12-27

Prognose 31-12-25

Algemene reserve Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve onderhoud panden Reserve reorganisatie Totaal reserves

902 15.623 207 742 17.474

Voorziening verlofsaldi/tijdsparen Totaal voorzieningen

6.440 6.440

5.305 5.305

Totaal reserves en voorzieningen

23.914

22.779

6.3 Inventarisatie van de risico’s De meest significante risico’s worden benoemd. De significante risico’s, vaak ook met een financiële impact worden gesignaleerd door gesprekken vanuit Control met de portefeuillehouders in de organisatie. Verder is er vanaf 2019 een BCM (Business Continuity Management) beleid, waarbij de processen binnen de RAV worden doorlopen en risico’s en acties worden benoemd. BCM zal worden belegd binnen ons kwaliteitssysteem Zenya. Verder zijn we in het kader van risicobeheersing bezig met een notitie Risicomanagement, die vanaf 2026 en 2027 verder uitgekristalliseerd zal worden. Binnen de planning & control cyclus houden we de vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten. We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de RAV een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves aanspreken of moeten deze als buffer dienen.

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 28

Risico

Verwacht risico Verwacht risico (bedrag (bedrag in miljoen in miljoen €) 2027 €) 2026

Kans

Maatregel

midden/laag

landelijk overleg vanuit AZN, lokaal overleg met de zorgverzekeraars

midden/laag

sturing management/ in begroting reeds opnemen

ICT

laag

continu beveiligingsmaatregelen treffen

Persoonlijk levensfasebudget uren

laag

verplichting opgenomen

midden/laag

landelijk overleg om deze verplichting landelijk op te nemen. Indien de tijdsspaarregeling als voorziening op de balans blijft, dan zal AZN trachten om de indexering in het budget te laten opnemen.

groot

continu aandacht hiervoor, bv functiedifferentiatie

groot

In geval van nood worden nevenactiviteiten opgeschort, contracten opgeplust en in het uiterste geval kunnen verloven worden ingetrokken en scholingen worden uitgesteld. Direct leidinggevenden blijven in contact met zieke medewerkers om de stand van zaken doorlopend te monitoren en reintegratie mogelijkheden ook tijdig te benutten. De arbodienst en de interne verzuim coördinator adviseren en ondersteunen hen bij dit proces. De direct leidinggevenden worden periodiek getraind op het gebied van frequent ziekteverzuim en het voeren van het inzetbaarheidsgesprek met medewerkers.

midden/laag

goed laten adviseren door een advocatenkantoor

0,00

Budgettering NZa, lager dan de werkelijke kosten Prestatiecontract

Tijdspaarregeling

Onvoldoende binden en boeien van medewerkers, het risico bestaat dat medewerkers op cruciale functies vertrekken.

Verhoogd ziekteverzuim algemeen Het verhoogde ziekteverzuim is na Covid niet gedaald. In eerste instantie was dit te wijten aan de nasleep van de intensieve crisisperiode. Er is echter een landelijke trend van stijgend ziekteverzuim, die zich al vóór de Covid-periode voordeed. De personeelsbezetting en daarmee de paraatheid kan daarmee in gevaar komen.

Aansprakelijkheidsstelling door medewerkers ivm oplopen Post-Covid TOTAAL

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 29

Budgettering NZa lager dan de werkelijke kosten De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS. Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe CAO/door FWG worden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen binnen het macrobudget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd. Medio 2026 lijkt het budget weer niet toereikend te worden. Nza start in 2026 een nieuw kostenonderzoek om dit recht te trekken in 2028. Prestatiecontract Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 900.000) afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. De kans dat de RAV deze lokaal overeengekomen prestatieafspraken gedeeltelijk niet behaalt is aanwezig.

Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen. ICT De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de netwerkpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld, want sinds 2018 zijn we voor de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) Van het HSC is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt, waarin o.a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen. Persoonlijk levensfasebudget uren Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. De PLB uren worden als verplichting op de balans gezet. Tijdspaarregeling Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de Vakbonden.

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. Vanaf 2022 wordt de verplichting op de balans opgenomen. Het risico is nu nog, omdat hiervoor een voorziening wordt aangehouden, dat jaarlijks voor de volledige omvang van de voorziening geïndexeerd dient te worden. Indien deze voorziening op termijn fors gaat toenemen, dan is dit een flinke jaarlijkse extra kostenpost. Onvoldoende binden en boeien van medewerkers Het risico blijft aanwezig dat medewerkers vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding, ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en functiedifferentiatie. Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. Verhoogd ziekteverzuim wat de personeelsbezetting en paraatheid in gevaar kan brengen. Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot druk op de paraatheid. We zetten in op vitaliteit van medewerkers. In geval van nood worden nevenactiviteiten opgeschort, contracten opgeplust en in het uiterste geval kunnen verloven worden ingetrokken en scholingen worden uitgesteld. Direct leidinggevenden blijven in contact met zieke medewerkers om de stand van zaken doorlopend te monitoren en re-integratie mogelijkheden ook tijdig te benutten.

De arbodienst en de interne verzuim coördinator adviseren en ondersteunen hen bij dit proces. De direct leidinggevenden

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 30

worden periodiek getraind op het gebied van frequent ziekteverzuim en het voeren van het inzetbaarheidsgesprek met medewerkers. Aansprakelijkheidsstelling door medewerkers i.v.m. oplopen Post-Covid In januari 2022 is de RAV aansprakelijk gesteld door enkele medewerkers welke Post-Covid hebben opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Deze medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst bij de RAV: zij zijn uit dienst getreden na een ziekteperiode van 2 jaar. Deze aansprakelijkheidstelling is destijds gemeld bij de verzekeringsagent van de RAV welke de aansprakelijkheidsstelling doorgeleid heeft naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Eind juli 2023 (dus ruim 1½ jaar na melding door de verzekeringsagent) heeft de verzekeraar aangegeven dat onze polis geen dekking biedt omdat het voorval in 2020 plaatsgevonden heeft en de RAV op dat moment bij een andere verzekeraar verzekerd was. Deze andere verzekeraar aanvaart de aansprakelijkheid evenmin daar er geen uitlooprisico verzekerd is. Juridisch gezien lijkt in deze alleen de verzekeringsagent verwijtbaar gehandeld te hebben daar zij naar het oordeel van de jurist van de RAV niet aan haar zorgplicht voldaan heeft. De verzekeringsagent is ondertussen door de RAV aansprakelijk gesteld en hiervoor loopt momenteel een civiele procedure.

Met betrekking tot de aansprakelijkheidstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidstelling is door ons afgewezen. Momenteel loopt er een civiele procedure. Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten dan wel te voorzien wat het financiële risico voor de RAV is. De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen. Kengetallen De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de RAV. BEGROTING Kengetallen

JRR 2025

2026

2027

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

1,8%

2,1%

18,6%

1,8%

2,1%

18,6%

solvabiliteitsratio

46,4%

34,0%

35,6%

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 31

7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2027 (x 1000 euro)

Jaarrekening 2025 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Ambulancezorg a) MKA Brabant Noord

2.481

2.540

2.495

-45

2.606

2.556

-50

a) MKA M.W. Brabant

3.509

4.045

536

3.865

3.970

105

3.972

4.077

105

b) RAV Brabant Noord

27.558

33.138

5.580

31.513

37.309

5.796

32.593

38.707

6.114

c) RAV M. W. Brabant

49.974

59.551

9.577

55.800

65.428

9.628

57.612

67.391

9.779

Subtotaal Programma

83.522

99.215

15.693

93.718

109.202

15.484

96.783

112.731

15.948

Overhead

14.198

-14.198

15.484

-15.484

15.948

-15.948

97.720

99.215

1.495

109.202

112.731

Mutatie reserves Totaal resultaat

Begroting 2026 is conform vastgestelde beleidsbegroting 2026 en incl. de 1e begr wijz. conform AB vergadering 09-7-2026.

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 32

8 INVESTERINGSBEGROTING 2027 (x 1000 euro)

(x 1000 euro)

Investeringsbegroting 2027

Gronden en terreinen Gebouwen (Medisch) inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering) Wagenpark

1.000 4.650 7.845 3.215

Totaal investeringsbegroting 2027 RAV Brabant-MWN

16.710

BEGROTING 2027 RAV BRABANT MWN

pagina 33

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2027 Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven

Aanschafwaarde begin

Investeringen

Aanschafwaarde einde

Cumulatieve

Afschrijvings

Boekwaarde

afschrijvingen

kosten

begin

einde

2027

Gronden en terreinen Gebouwen

3.276.403

1.000.000

4.276.403

3.276.403

4.276.403

24.446.300

4.650.000

29.096.300

6.643.218

662.520

17.803.082

21.790.562

Wagenpark

21.104.568

3.214.863

24.319.431

13.927.955

3.045.107

7.176.613

7.346.369

Inventaris

1.300.787

1.145.000

2.445.787

898.569

154.687

402.218

1.392.531

Medische inventaris

10.067.029

6.700.000

16.767.029

5.849.997

1.379.526

4.217.032

9.537.506

Automatisering

2.134.994

1.336.881

241.047

798.113

557.066

Kleding

1.996.598

1.929.237

59.720

67.363

7.643

Totaal

64.326.679

16.709.863

81.036.542

30.585.858

5.542.607

33.740.823

44.908.079

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 34

BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam

Saldo aan Vermeerbegin van deringen dienstjaar 01.01.2026 in 2026

Verminderingen in 2026

Saldo aan Vermeereinde van deringen dienstjaar 31.12.2026 in 2027

Verminderingen in 2027

Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2027

Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve

902.326

Subtotaal algemene reserve

902.326

Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant

7.408.917 6.184.126 8.047 2.021.904

259.000 92.000 0 0

0 0 -226.000 -125.000

7.667.917 6.276.126 -217.953 1.896.904

411.000 0 0 0

-43.000 -236.000 -132.000

8.078.917 6.233.126 -453.953 1.764.904

Subtotaal reserve aanv. kosten

15.622.994

351.000

-351.000

15.622.994

411.000

-411.000

15.622.994

206.806 742.261

902.326

Bestemmingsreserves reserve onderhoud panden Reorganisatiereserve

206.806 742.261

Subtotaal bestemmingsreserves

949.067

17.474.387

351.000

-351.000

17.474.387

411.000

-411.000

17.474.387

Voorzieningen Voorziening verlofsaldi/tijdsparen

5.304.929

559.000

5.863.929

576.000

Totaal Voorzieningen :

5.304.929

559.000

5.863.929

576.000

6.439.929

22.779.316

910.000

-351.000

23.338.316

987.000

-411.000

23.914.316

Totaal reserves :

Totaal reserves + voorzieningen :

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

206.806 742.261

pagina 35

6.439.929

BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD (x 1000 euro)

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

Begroting Raming Raming Raming Raming 2027 2028 2029 2030 2031 € € € € € 106.857 0

110.304 113.789 117.338 121.037 0 0 0 0

106.857

110.304 113.789 117.338 121.037

5.874 0

5.761 0

6.178 0

6.013 0

6.285 0

Som der bedrijfsopbrengsten

112.731

116.065 119.967 123.352 127.321

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten

67.166 4.660 2.698 2.388 5.292 2.794 0 546 10.845

69.581 4.356 2.779 2.460 5.451 2.878 0 558 11.170

Som der bedrijfslasten

96.389

99.232 102.630 105.495 108.928

16.342

16.833

17.337

17.857

18.393

394 15.948

406 16.426

418 16.919

431 17.427

443 17.950

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Gerealiseerd tot.saldo van baten en lasten

Incidentele baten (mutatie reserve panden) Incidentele lasten

0 0

Structurele begrotingssaldo

Financiële baten en lasten Overhead

72.368 4.612 2.462 2.533 5.614 2.964 0 570 11.505

75.239 4.244 2.136 2.609 5.783 3.053 0 579 11.851

78.197 4.340 1.800 2.688 5.956 3.145 0 597 12.206

Toelichting Er is een indexering toegepast van 3% op basis van recente indexgegevens. Er worden geen incidentele baten en lasten verwacht.

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 36

BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2027 1-1-2027

31-12-2027

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa

33.741.000 0 9.417.000

44.908.000 0 4.126.000

Totaal activa

43.158.000

49.034.000

Reserves Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva

17.474.000 5.864.000 9.300.000 10.520.000

17.474.000 6.440.000 14.600.000 10.520.000

Totaal passiva

43.158.000

49.034.000

Activa

Passiva

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 37

BIJLAGE 5: EXPLOITATIEREKENING 2027 PER AFDELING Begr

Begr

Progn.

MKA

RAV

Totaal

MWB

RAV

2027

2026

2025

€

Opbrengsten uit tarieven

2.552

4.047

36.611

63.647

106.857

103.273 91.574

Wettelijk budget aanvaardb. kosten

2.552

4.047

36.611

63.647

106.857

103.273 91.574

Overige opbrengsten

2.096

3.744

5.874

5.929

7.640

Vrijval voorzieningen

2.556

4.077

38.707

67.391

112.731

109.202 99.214

2.161

3.063

26.546

44.983

76.754

74.524 63.598

Bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw. beroepen

1.700

2.960

4.660

4.907

5.886

Personeel derden

206

654

2.467

3.327

3.230

5.227

208

307

1.273

2.208

3.996

3.880

3.659

2.021

3.521

5.542

4.967

4.201

Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten

966

1.830

2.796

2.715

2.486

Doorbelasting Het Service Centrum

876

1.523

2.469

2.397

2.193

Toevoeging voorzieningen

187

332

576

559

794

Overige bedrijfskosten

364

565

3.933

7.355

12.217

11.860

9.559

Som der bedrijfslasten

2.792

4.209

38.156

67.180

112.337

109.039 97.603

-236

-132

551

211

394

163

1.611

140

254

394

163

117

-236

-132

411

-43

1.494

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Buitengewoon resultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-236

-132

411

-43

1.494

Incidentele baten (mut. res. onderh. panden)

Incidentele lasten

-236

-132

411

-43

1.494

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.

Structurele begrotingsruimte

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 38

Hierna worden de grootste afwijkingen toegelicht. Toelichting baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2026 met € 3.584.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexering (€ 2.984.000) en door toename van de S&B middelen voor paraatheiduitbreidingen (€ 600.000). Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 is er een stijging van € 15.283.000 onder andere vanwege de loonindexeringen 2026/2027 ad € 5.227.000 en vanwege toegenomen paraatheiduitbreidingen ad € 1.559.000. Verder is meer budget voor de initiële scholing ad € 2.947.000, voor de vrije margeregeling € 942.000, voor directie en administratie € 526.000, voor extra productiekosten € 471.000 en voor wagenpark ad € 367.000. Verder is er vanaf 2026 extra budget voor zorgcoördinatie € 1.320.000, pre-hospitale triage € 317.000 en vanuit flexibilisering ambulancezorg € 1.568.000, waarbij de gestegen loonkosten van de ambulanceverpleegkundigen worden gerepareerd in het budget. De overige opbrengsten dalen in 2027 met € 1.766.000 ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025, met name vanwege een lagere vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO kosten, omdat de FLO kosten flink lager zijn. Verder waren er in 2025 hogere baten vanwege verkoop van reeds afgeschreven ambulances.

Toelichting lasten De salarissen en sociale lasten nemen ten opzichte van de begroting 2026 toe met € 2.230.000. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten (€ 1.630.000) en door uitbreiding van het ambulancepersoneel ten behoeve van de paraatheiduitbreidingen (€ 600.000). Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 is er een stijging van € 13.156.000, dat grotendeels veroorzaakt wordt door een toename van de indexering 2026/2027 van de loonkosten ad € 6.380.000 en vanwege toename van de formatie ad € 3.711.000. Verder neemt ORT/overwerk toe met € 1.353.000 en is er een toename van de loonkosten van ondersteunende diensten met € 634.000. Tevens verwachten we een daling van de uitkeringen ziektegeld met € 160.000, stijgen de diverse toelagen/uitkeringen/verlofkosten zoals ouderschapsverlof en geboorteverlof met € 648.000. Verder zijn er nog diverse kleine loonkosten die een toename veroorzaken van in totaal € 270.000. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De verwachting is dat de kosten in 2027 met € 247.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2026.

Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 is de verwachting dat de FLO kosten met € 1.226.000 dalen. Personeel derden daalt ten opzichte van de begroting 2026 met € 1.900.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat er minder zzp’rs ingehuurd gaan worden, vanwege de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Verder is de verwachting dat er minder uitzendkrachten ingehuurd hoeven te worden vanwege de uitbreiding van de vaste formatie. De overige personeelskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2026 met € 116.000. Dit wordt door de indexering veroorzaakt. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 stijgen de kosten met € 337.000 Dit wordt voornamelijk door indexering veroorzaakt, verder is er een toename van vergoeding voor woon-werkverkeer. De kapitaallasten nemen met € 575.000 toe ten opzichte van de begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geïnvesteerd wordt in lifepacks, die al jaren zijn afgeschreven. Verder wordt er geïnvesteerd in een beoogde nieuwe ambulancepost in Den Bosch. Ten opzichte van conceptjaarrekening 2025 stijgen de kosten met € 1.341.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er naast de investeringen 2027 er in 2026 flinke investeringen begroot zijn voor de nieuwbouw in Tilburg en Breda en diverse vrije marge Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 39

projecten (mechanische Thoraxcompressie apparatuur en de aanschaf van mobiele apparaten voor alle ambulanceprofessionals in het kader van Zorg ID Smart). De huisvestingskosten nemen met € 81.000 toe ten opzichte van de begroting 2026 en stijgen ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 met € 310.000, dit wordt ook vooral veroorzaakt door een toename van de huurkosten bij de post in Tilburg. De doorbelasting van Het Service Centrum stijgen met € 276.000 ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025, met name vanwege de prijsindexering en doordat er bij Het Service Centrum de dienstverlening uitgebreid wordt bij onder meer het contractmanagement en vanwege de implementatiekosten van het nieuwe HRM- en Financiële pakket. De toevoegingen aan voorzieningen betreft een dotatie aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) en de voorziening tijdsparen. De overige bedrijfskosten zijn € 357.000 hoger dan de begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsindexering. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2025 stijgen de kosten met € 2.658.000, dit wordt ook vooral veroorzaakt door hogere kosten voor vrije marge projecten en de prijsindexering.

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 40

BIJLAGE 6: BEGROTING 2027 NAAR TAAKVELDEN (in duizenden euro's) Begroting na Jaarrekening wijziging 2025 2026 Lasten Baten Lasten Baten 0.1 Bestuur

Begroting 2027 Lasten

Baten

111

0.10 Mutatie reserves 0.11 Resultaat van de rek. van baten en lasten

1.494

0.4 Overhead

14.199

15.484

15.948

117

163

394

0.5 Treasury 7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg

83.293 99.214

Totaal resultaat

99.214 99.214 109.202 109.202 112.731 112.731

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

93.465 109.202

96.296 112.731

pagina 41

BIJLAGE 7 GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ACE

Accredited Center of Excellence

AED

Automatische externe defibrillator

Artificial Intelligence

ALS

Advanced Life Support

AMBAC

Academie voor ambulancezorg

AQUA

Advanced Quality Assurance

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AZN

Ambulancezorg Nederland

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BCM

Business Continuïty Management

BLS

Basic Life Support

BMH

Bachelor medische hulpverlening

Brabant-Noord

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BURAP

Bestuursrapportage

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CSZ

College sanering ziekenhuisvoorzieningen

CVA

Cerebrovasculair accident

CZO

College zorgopleidingen

DIA

Directe inzet ambulance

EDQ

Emergency Dispatcher Quality

EED

Energy Efficiency Directive

EHGV

Eerste hulp, geen vervoer

FIDO

(Wet) Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

FWG

Functiewaardering gezondheidszorg

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ GHOR

Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 42

Gemeenschappelijke regeling

HBO

Hoger beroepsonderwijs

HBO-V

Hoger beroepsonderwijs – Verpleegkunde

Human Resources

HSC

Hét servicecentrum

Intensive Care

ICA

Informatie, communicatie en automatisering

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

Informatiehuishouding

ISMS

Information Security Management System

IZA

Integraal Zorgakkoord

J&V

Justitie en Veiligheid

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

LMS

Landelijke meldkamersamenwerking

LSP

Landelijk schakelpunt

MARAP

Managementrapportage

MCA

Middencomplexe Ambulancezorg

MJOP

Meerjarenonderhoudsplanning

MKA

Meldkamer ambulancezorg

Moederorganisatie

MWB

Midden- en West-Brabant

MWN

Midden-West-Noord

NEDAB

Niet-economische dienst van algemeen belang

NEN

Nederlandse norm

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg

NZa

Nederlandse zorgautoriteit

Physician Assistant

PCI

Percutane coronaire interventies

PLB

Persoonlijk levensfasebudget

ProQA

Professional Quality Assurance

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 43

RAK

Reserve aanvaardbare kosten

RAV

Regionale ambulancevoorziening

SEH

Spoedeisende eerste hulp

SIO

Strategisch informatieoverleg

SZW

Sociale zaken en werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VVO

Verpleegkundige vervolgopleiding

VVT

Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg

VWS

Volksgezondheid, welzijn en sport

Verpleegkundig specialist

WAV

Wet ambulancezorgvoorzieningen

WGR

Wet gemeenschappelijke regelingen

WKO

Warmte-Koude Opslag

WOO

Wet Open Overheid

ZCV

Zorgcoördinatievoorzieningen

ZEB

Zorgevaluatiebegeleiding/begeleider

ZIO

Zorg, innovatie en opleiding

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 44

BIJLAGE 8 KWALITEITSKADER AMBULANCEZORG 2.0 PIJLER De RAV levert bereikbare en beschikbare ambulancezorg.

SIGNALEN 1. A1-inzetten 2. A2-inzetten 3. B-inzetten 4. CVA-doorlooptijd 5. STEMI-doorlooptijd 23. Meldkamerzorg

WAG MAG VAN ONS WORDEN VERWACHT? • De patiënt wordt op tijd geholpen

De RAV biedt patiëntgerichte zorg: de zorg is afgestemd op de reële vraag en behoefte van de patiënt

6. Patiëntervaringen 7. Mobiel zorgconsult en opnieuw ambulancezorg 19. Effectieve inzet deskundigheden

• •

De patiënt wordt correct bejegend De patiënt ontvangt de best passende zorg, die veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit

Paragraaf 1.6.4 Paragrafen 2.3 en 2.4

De RAV biedt veilige zorg, gericht op het voorkomen van onveilige situaties en schade aan patiënten tot een minimum beperken.

8. Infectiepreventie 18. Medische technologie

•

De patiënt ontvangt de best passende zorg, die veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit

Paragraaf 1.6.2 Paragraaf 1.6.4 Paragraaf 4.5

Ambulancezorg wordt verleend door bevoegde en bekwame professionals die handelen volgens de professionele standaard.

9. Bekwaamheidsbeleid

•

De patiënt ontvangt de best passende zorg, die veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit Collega’s worden gestimuleerd en ondersteund in hun vakbekwaamheid, ontwikkeling en vitaliteit

Paragraaf 1.6.5 Paragraaf 4.2

De RAV werkt samen met patiënten(vertegenwoordigers) en regionale ketenpartners binnen het zorgdomein en openbare orde en veiligheid.

14. Ketenpartnertevredenheid 15. Multitraumapatiënten op de juiste plek 20. Kwaliteit en interoperabiliteit digitale dossiers

•

RAV levert een actie bijdrage aan de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie Hoofddoelen hierbij zijn een optimale onderlinge samenwerking, een goed geregelde gegevensuitwisseling en de (door-) ontwikkelingen van nieuwe zorgpaden

Paragraaf 1.6.4 Paragraaf 1.6.6

De RAV monitort de kwaliteit van de ambulancezorg aantoonbaar en systematisch en verbetert waar nodig.

11. Pijnregistratie en -behandeling 16. Leveren wetenschappelijke bijdrage 21. Thematisch aandacht voor zorgaspecten

•

De patiënt ontvangt de best passende zorg, die veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit

Paragraaf 1.6.4

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

•

pagina 45

PLAATS IN BEGROTING Paragraaf 1.6.4 Paragrafen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4

Het RAV-bestuur handelt volgens de eisen van goed zorgbestuur.

10. Ziekteverzuim 12. Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem 13. Informatiebeveiliging 17. Voorbereid op rampen en crises 22. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

• • • • •

Collega’s worden gestimuleerd en ondersteund in hun vakbekwaamheid, ontwikkeling en vitaliteit Collega’s hebben een prettige en veilige werkomgeving De maatschappij mag erop vertrouwen dat wij goed zijn voorbereid op rampen en crises De maatschappij mag erop vertrouwen dat wij verantwoord omgaan met middelen We denken na over onze “foot print”, niet alleen die van ons als ambulancevoorzienig, maar ook die van onze collega’s

* * *

Begroting 2027 RAV BRABANT MWN Bijlagen

pagina 46

Paragraaf 1.6.7 Paragraaf 4.3 Paragraaf 4.4 Paragraaf 4.5 Paragraaf 4.6 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Paragraaf 6.3

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1845/documents/22684