2611321 GGD concept Beleidsbegroting 2027.pdf
Tekst van het document
Beleidsbegroting 2027
Volgende
Inhoud Inleiding
4 8
3.
1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
1. Doelen en stappen 2027
13 1.2 Zelf, maar niet alleen
18 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
Vorige
Volgende
Overzicht
De GGD als organisatie
26
2.1
27
Bedrijfsvoering
2.2 Archief- en informatiebeheer
30
Totaalkosten per gemeente
31
3.1
32
Indexering
3.2 Vervallen bezuinigingsopgave
33
3.3 Overige ontwikkelingen
34
4.
Samenwerkingsverbanden
41
5.
Onderhoud kapitaalgoederen
43
6.
Financiering
45
7.
Weerstandsvermogen
51
8.
Exploitatieresultaat
64
9.
Incidentele baten en lasten
67
10. Bijlagen Bijlage 1: 22
1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
2.
68 Reserves en voorzieningen
69
Bijlage 2: Bijdragen deelnemende gemeenten
70
Bijlage 3: Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2027 Bijlage 4: Dit is de GGD
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
72 73
2
‘Een eerste jaar van een volgende beleidsperiode is toch altijd weer spannend. Met de ambitie van onze toekomstvisie ‘We maken samen gezond gewoon’ in gedachten geven we uitvoering aan deze periode. De komende jaren staan in het teken van een verdere realisatie van onze visie. We brengen daarom nieuwe accenten aan en anticiperen op verwachte ontwikkelingen. We doen dit vanuit een basis die goed op orde is. We weten wat er nodig is en hoe we daaraan moeten werken. Vol vertrouwen gaan we in 2027 samen aan de slag!’
- Sebastiaan Baan & Thérèse Claassen, directie GGD West-Brabant Vorige
Volgende
Overzicht
Inleiding
‘Wij maken samen gezond gewoon’ - dat is onze belofte en onze gezamenlijke langetermijnvisie, vastgesteld in 2022. Een duidelijk en inspirerend vergezicht dat richting geeft aan onze beleidsplannen. In de eerste beleidsperiode vertaalden we deze visie naar concrete doelen waar we vier jaar lang met overtuiging aan werkten. Dit leidde tot mooie resultaten, zoals kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een Brabantbrede visie én uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, en een versterkte samenwerking met onze regionale en lokale partners. Stappen die we zetten voor de gezondheid van onze inwoners.
Nu staan we aan het begin van een nieuwe beleidsperiode: 2027-2030. Met
Een stevige publieke gezondheid maakt inwoners weerbaarder in tijden van
de lessen uit de vorige jaren in ons achterhoofd kijken we vooruit en hebben
crisis en onzekerheid. We gaan in 2027 aan de slag met de uitkomst van de
we drie thema’s vastgesteld waarop we de komende tijd resultaten willen - én
bestuurlijke besluitvorming Samen sterker. En wie weet wat 2027 nog meer
moeten - boeken. Deze resultaten bereiken we nooit alleen. We benutten de
voor ons in petto heeft.
kennis, ervaring en deskundigheid van onze inwoners, partners en collega’s. Samen werken we aan het vergroten van de impact op:
Dit eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode bouwt voort op de koers van ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Daarom is deze begroting opnieuw
•
Kansrijk opgroeien
ingericht volgens de vier pijlers van onze toekomstvisie. Per pijler beschrijven
•
Gezonde leefomgeving
we welke resultaten we in 2027 willen realiseren op de drie centrale thema’s,
•
Mentale veerkracht
zoals eerder vastgelegd in de kaderbrief. Voor het behalen van deze resultaten zijn we afhankelijk van samenwerking binnen het netwerk. In deze begroting
Dit zijn vertrouwde thema’s die we de komende vier jaar centraal stellen,
beschrijven we daarom welke stappen wij als GGD zetten. In onze rol als
naast onze reguliere werkzaamheden. Want onze basistaken staan niet ter
sterkere uitvoerder en betere kennispartner benutten we de kracht van
discussie; daarop blijven we onverminderd met volle kracht inzetten. We
het netwerk en de beschikbare kennis en informatie. Daarnaast vraagt het
staan voor publieke gezondheid en de kracht van preventie. Er zijn ook nieuwe
bereiken van de resultaten ook het nodige van de organisatie. We moeten
ontwikkelingen. We zetten met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
onverminderd investeren in onze professionals. Zij voeren met energie
(AZWA) de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
en plezier het werk uit en werken aan de gezondheid van onze inwoners.
door. Ook is er veel aandacht voor het versterken van weerbaarheid.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
4
Essentieel is dat zij hierin gefaciliteerd worden en dat we aandacht hebben voor alle verwachtingen en veranderingen die de huidige maatschappij van hen
Leeswijzer
vraagt.
2027 is het eerste jaar van de tweede beleidsperiode die we vormgeven vanuit de toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond
Op deze inzet én de behaalde resultaten leggen we na afloop van 2027
gewoon’. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen
verantwoording af in het jaarverslag.
we zetten in 2027 om onze ambities te realiseren. Hoofdstuk twee beschrijft wat de financiële impact is van de plannen.
We hebben zin in 2027. We vertrouwen erop dat dit de stappen zijn die we
De hoofdstukken drie en vier bevatten de wettelijk verplichte
moeten zetten om de resultaten te boeken. En we kijken er naar uit om dit
paragrafen.
SAMEN te doen.
Breda, datum Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant Margo Mulder, bestuursvoorzitter GGD West-Brabant Sebastiaan Baan, directeur publieke gezondheid
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
5
GGD West-Brabant in één oogopslag 2027 Investeren in publieke gezondheid
Over GGD West-Brabant Altena
Gezondheid
Drimmelen Geertruidenberg
vanzelfsprekend
Moerdijk
maken. Dat is ons
Steenbergen
doel voor
726.983 inwoners
waarvan ruim 129.209 jeugdigen We zetten daarbij extra in op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alle mensen gezonde kansen krijgen om alles uit hun leven te halen. We richten ons hierbij op vier pijlers:
Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
Zelf, maar niet alleen
Iedereen verschillend, allemaal gelijk Overal om ons heen, binnen en buiten
Halderberge
Bergen op Zoom
Overzicht
30 consultatiebureaus
Breda
1 hoofdvestiging
Roosendaal Alphen-Chaam
Zundert
BaarleNassau
Woensdrecht
430
Inkomsten begroting 2027 Gemeentelijke bijdrage per inwoner
Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen € 9,1 miljoen
van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.
Gemeentelijke bijdrage Stijging door: • jaarlijkse indexering (inclusief CAOontwikkelingen ‘teruggave en woonwerkregeling) Gemeentelijke bijdrage per inwoner Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen
€ 47,7 miljoen € 14,8 miljoen
Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen € 7,6 miljoen
medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid
Opbrengsten uit tarieven
€ 3,9 miljoen
Overige opbrengsten
€ 12,4 miljoen
Diensten € 350,09 € 338,87
€ 320,75
€ 310,00
€ 303,00
300
200
Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheid Rijksvaccinatieprogramma
100 € 57,50
€ 56,40
0
Volgende
EttenLeur
Rucphen
10
Vorige
16 gemeenten
Oosterhout
2023
2024
2025
2026
Lokaal gezondheidsbeleid Gezonde en veilige leefomgeving
€ 17,25
€ 16,59
€ 15,44
€ 14,00
€ 12,63
€ 65,13
€ 63,04
€ 59,60
Kwetsbare groepen 2027
Inspecties WKO
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
6
1.
Doelen en stappen 2027 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet 1.2 Zelf, maar niet alleen 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
7
1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaar staan om mensen te helpen als dat nodig is.
Hier gaan we voor In 2030 ervaren inwoners in Brabant dat de gezonde keuze de makkelijkste keuze is. Naast ongezond aanbod staat veel meer gezond aanbod. Samen met partners verstevigen we de toegang tot betrouwbare gezondheidsinformatie. Denk bijvoorbeeld ook aan goede informatie over vaccineren. We maken ons sterk voor de beweging van achteraf oplossen naar voorkomen vooraf. Welke gezondheidsuitdagingen kunnen we voorkomen door te investeren in gezond gedrag? Van onszelf, maar ook vanuit het collectief. Juist voor mensen in een kwetsbare situatie kan deze proactieve benadering het verschil maken. Inwoners voelen dat er mensen en organisaties zijn die opkomen voor hun gezondheid. Ze maken actief gebruik van informatie en interventies die ze vanuit het lokale netwerk aangeboden krijgen.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
8
Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.
2.
3.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen
Vanuit het programma Generatie Gezond Brabant realiseren we in 2027 dat een kwart van de contactmomenten is geharmoniseerd. Dat betekent dat er een gezamenlijk basisaanbod jeugdgezondheid (-9 maanden tot 18 jaar) wordt uitgevoerd door de drie Brabantse GGD’en. Zo geven we uitvoering aan de visie op jeugdgezondheid, waarin elke Brabander kan rekenen op goede jeugdgezondheidszorg.
-
De GGD heeft afspraken met partners gemaakt, zodat de Stevige Lokale Teams (SLT) jeugdigen in kwetsbare situaties (nog) beter signaleren en zorgen voor een warme toeleiding naar beschikbare interventies, als prenatale huisbezoeken, Stevig Ouderschap & Voorzorg en Opvoedingsondersteuning. Zo kan het netwerk samen deze kinderen zo snel mogelijk ondersteunen, uiterlijk binnen vier maanden.
-
In alle gemeenten is de samenwerking tussen jeugdgezondheid, onderwijs en jeugdhulp in kaart gebracht en wordt jaarlijks geëvalueerd op trends en verbetering in de structurele samenwerking.
-
-
-
-
-
Vorige
Volgende
Overzicht
De 3 GGD’en harmoniseren (waar nodig met partners als TWB) de inhoud van contactmomenten. Dit betreft ook het wettelijk prenatale huisbezoek dat we verder optimaliseren. We starten gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek om te monitoren hoe (aanstaande) ouders de dienstverlening ervaren. We stemmen onze dienstverlening goed af, zodat we met ketenpartners weten waar we elkaar aanvullen en aansluitend aanbod creëren (aanvullend, zonder onnodige overlap). Samen met de netwerkpartners maken we goede afspraken over welke diensten we gezamenlijk hetzelfde uitvoeren. We maken aanvullende afspraken over de ruimte voor maatwerk en verdelen activiteiten tussen partners in het netwerk zodat dit aansluit op ieders dienstverlening. Met de SLT zijn afspraken gemaakt over monitoring met name over toeleiding naar beschikbare interventies qua doorlooptijd, effectiviteit en evaluatie. In opdracht van gemeenten maken we met de betrokken partners een format voor de evaluatie van de samenwerking. In het format nemen we ook afspraken op over hoe we de impact voor de jeugdigen (en ouders) inzichtelijk kunnen maken. In 2027 starten we met de evaluatie met behulp van het ontwikkelde format en analyseren de resultaten. Voor 2028 ligt er een plan, zodat we met partners de verbeterpunten realiseren.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
9
Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 4.
In nog niet alle ruimtelijke plannen wordt gezondheid structureel meegenomen bij de beoordeling. Daarvoor verdiepen we in 2027 de oorzaken en bepalen we met partners de vervolgstappen om ruimtelijke plannen van gemeenten in de toekomst voorzien van een GGD-advies over de effecten op gezondheid (risico’s en kansen).
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
5.
Als kennispartner verstevigen we de kennis over luchtkwaliteit, geluid en hitte. In 2027 herijken de data waarmee we over deze thema’s structureel informeren. De Brabantse Kennisinfrastructuur (BKIS): door de krachten van de Brabantse GGD’en te bundelen, brengen we gezondheidskennis overzichtelijk samen, zodat deze voor iedereen beter vindbaar en bruikbaar wordt. Voor gemeenten, partners en GGD.
Vorige
Volgende
Overzicht
-
De GGD neemt het initiatief om met netwerkpartners de oorzaken te verkennen waarom gezondheid nog niet altijd structureel wordt meegenomen bij ruimtelijke plannen. We betrekken hier eventueel ook nieuwe partners bij. We starten onderzoek naar het bestuurlijk draagvlak en via welke (bestuurlijke) tafels we knelpunten en kansen moeten agenderen. In het netwerk spreken we af wie welke acties onderneemt om het gezondheidsbelang in ruimtelijke plannen structureel mee te nemen. Vanuit de BKIS verkennen we welke data er is, welke kwaliteit dit heeft. Met landelijke partners onderzoeken we de kansen om de data te actualiseren en we spreken concreet af wie welke rol hierin neemt. Via de BKIS stellen we de data over luchtkwaliteit, geluid en hitte structureel ter beschikking. We monitoren het gebruik. In jaargesprekken met gemeenten en partners agenderen we de inhoudelijke lokale thema’s. Zodat we samen concrete afspraken kunnen maken over het realiseren van verbeteringen.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
10
Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 6.
Er is lokaal of regionaal een netwerk suïcidepreventie waarin de GGD een rol heeft.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
7.
Scholen vormen een essentiële schakel om grote groepen jongeren te bereiken om mentale gezondheid te verstevigen. Daarvoor gebruiken we effectieve programma’s. In 2027 benut tenminste de helft van de middelbare scholen in de regio minimaal één aanpak voor mentale gezondheid (of is gestart met implementatie), in lijn met de Gezonde School aanpak.
-
-
8.
Vorige
Om als stevige kennispartner te weten of de interventies succesvol zijn, meten we op systematische wijze stress en veerkracht bij jongeren, jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd. Dit gebeurt nu nog gevarieerd. Daarom maken we in 2027 op systematische wijze gebruik van bestaande screeningsinstrumenten.
Volgende
Overzicht
-
-
De GGD brengt de lokale en regionale netwerken suïcidepreventie in kaart. We geven uitvoering aan de bestuurlijke opdracht om als GGD hierin te participeren. De GGD neemt het initiatief om in de netwerken afspraken te maken over de precieze rol, rolverdeling en inzet van GGD-professionals. Ook in netwerken waarin de GGD nog geen rol heeft gaan we in gesprek hierover. We maken een plan over de evaluatie van de afspraken en het in beeld brengen van de bereikte effecten. De GGD neemt initiatief om met het netwerk in kaart te brengen welke aanpakken VO-scholen op dit moment inzetten en wat de effectiviteit hiervan is. Op basis van deze analyse maken we samen met partners een keuze voor de meest kansrijke programma’s in onze regio’s. Deze kansrijke programma’s agenderen we actief in de verschillende scholenkoepels in de regio. Samen met de koepels maken we afspraken over de implementatie van de gekozen programma’s en het continueren van lopende programma’s. Bij voorkeur via de bestaande samenwerking vanuit de gezonde school. De GGD brengt de bestaande screeningsinstrumenten in kaart om stress en veerkracht te meten voor drie doelgroepen. De GGD neemt initiatief om in beeld te brengen welke instrumenten in het netwerk nu al benut worden. Daarnaast brengen we in beeld welke instrumenten hieruit al benut worden in het netwerk (o.a. STORM).
We halen een opdracht op bij onze gemeenten om hierin systematisch te werken. Hierbij gaat het om het stoppen met ‘oude’ instrumenten en het inzetten van ‘nieuwe’ (bewezen) instrumenten.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
11
‘Mijn werk als arts is elke dag anders. Ik zie baby’s op het consultatiebureau, jongeren op de middelbare school en werk met gezinnen in het asielzoekerscentrum. Daarnaast maak ik beleid en werk ik samen met de gemeente. Die afwisseling geeft me energie. Ik vind het belangrijk dat ik echt iets kan betekenen voor ouders en jongeren, zowel individueel als voor grotere groepen. Ook ben ik aandachtsfunctionaris voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2025 hebben we samen de RSV-immunisatie ingevoerd. Dat was een race tegen de klok, maar het is gelukt. Midden in het RSV-seizoen zagen we gelukkig weinig ziekenhuisopnames. In 2026 wordt het programma verder geëvalueerd en doorontwikkeld. Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) starten we met kleinschalig vaccineren op onze consultatiebureaus. We streven naar een hogere vaccinatiegraad.’
- Eveline van Hattum, arts maatschappij en gezondheid (M+G), profiel jeugdgezondheidszorg Vorige
Volgende
Overzicht
1.2 Zelf, maar niet alleen
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen.
Hier gaan we voor In 2030 voeren inwoners zelf regie over hun gezondheid. Ze hebben dag en nacht (digitale) toegang tot betrouwbare informatie die aansluit op hun situatie en vragen. Ze kiezen bewust voor digitale ondersteuning en nemen maatregelen die niet alleen henzelf, maar ook de mensen om hen heen helpen bij gezond gedrag - van een weloverwogen keuze voor een vaccinatie, tot een groene tuin tot hulp op school of in de buurt. Samen streven we ernaar dat hulp vragen normaal is. Als het even niet lukt, staat het (professionele) netwerk klaar. Denk bijvoorbeeld aan de taken in de openbare geestelijke gezondheid (OGGZ). Waar nodig werken professionals samen met de inwoner, bekijken de situatie en beslissen samen over passende ondersteuning. Wat nu nog bijzonder is, moet in 2030 gewoon zijn.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
13
Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.
Bij het zelf regie voeren op gezond zwanger worden is bewust zijn van een kinderwens de eerste stap. In 2027 is 30% van de jongere inwoners in de vruchtbare periode bekend met het belang van de vraag ‘wil ik binnen een jaar zwanger worden?’.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
2.
Vorige
Digitale middelen zijn een belangrijk hulpmiddel voor ouders en verzorgers om bewust gezonde keuzes te maken in de opvoeding. In 2027 maken ouders/verzorgers vaker gebruik van digitale middelen die de GGD samen met partners aanbiedt voor het vinden van betrouwbare informatie over kansrijk opgroeien, opvoedondersteuning en passende professionele hulp. Dat resulteert in een meetbare toename van 20% gebruik van digitale middelen ten opzichte van 2026. -
Volgende
Overzicht
We brengen eerst in beeld hoeveel jongere inwoners op dit moment bekend zijn met de vraag ‘wil ik binnen een jaar zwanger worden’. Met inwoners uit de doelgroep verkennen we hoe we deze vraag bekender maken. We gaan aan de slag met korte termijn acties en maken een plan voor de lange termijn acties. De GGD start met een nulmeting over het gebruik van digitale middelen onder ouders/verzorgers. Dit is onderdeel van de aanpak Generatie Gezond Brabant. Op basis van die nulmeting maken de Brabantse GGD’en een plan, samen met ouders, hoe het gebruik van digitale middelen gestimuleerd kan worden. Hierbij gaat het ook over de positionering van de GGD als sterkere kennispartner richting deze doelgroep. De GGD start in 2027 met het chatten door ouders met de jeugdverpleegkundige. Dit doen we binnen het digitaal dossier JGZ op een veilige manier.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
14
Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen
Partners in de gezonde leefomgeving kunnen zelf ook veel doen om gezondheid nog beter te borgen in de gezonde leefomgeving. Op basis van de verdieping uit hoofdstuk 1.1 bepalen we concrete stappen die gemeenten, omgevingsdiensten en inwoners zelf kunnen zetten om hieraan bij te dragen.
-
Vorige
Volgende
Overzicht
De GGD stimuleert actief de verbinding en samenwerking tussen het fysiek domein en het sociaal domein. Door gezamenlijke gesprekken, kennisdeling en gezamenlijke bijeenkomsten. We agenderen in samenwerkingsverbanden en op bestuurlijke tafels het gebruik van instrumenten zoals de Brabantse Omgevingsscan (BrOS), GGDomgevingsadvies.nl, gezondeleefomgeving.nl om partners te stimuleren om met behulp van deze instrumenten ook zelf aan de slag te gaan met de gezonde leefomgeving. Bij complexe vraagstukken/ontwikkelingen is de GGD betrokken. De GGD neemt initiatief om ook zorg- en welzijnspartners structureel onderdeel van het netwerk te maken. We verkennen hoe we inwoners meer kunnen betrekken bij de gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij landelijke en lokale campagnes (o.a. zorgzame buurten).
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
15
Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 4.
In de eerste gemeenten die gestart zijn met de basisinfrastructuur volgens het AZWA, zijn we in de netwerken een pilot gestart om de preventieve activiteiten gericht op het versterken van de mentale veerkracht van (jonge) inwoners te borgen. Zodat losse initiatieven gekoppeld zijn aan de AZWA-beweging en daarmee versterkt worden.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
-
Vorige
Volgende
Overzicht
De GGD heeft zicht op hoever elke gemeente is met de opzet van de basisinfrastructuur (AZWA). Met de voorlopers formuleert de GGD samen een opdracht voor het starten van een pilot voor het versterken van mentale veerkracht, waarin de bestaande netwerken het voortouw nemen. In 2027 is er een eerste pilot gestart. De GGD organiseert de structurele capaciteit van professionals voor de inbreng van hun expertise in deze netwerken. De GGD initieert in het netwerk het gesprek over het aanbrengen van focus en verdeling van activiteiten. Waar is elke partij van, hoe wordt dit uitgevoerd? De GGD stimuleert de betrokkenheid van inwoners (jeugdigen) in deze ontwikkeling.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
16
‘Nu ik bijna 3,5 jaar bij forensische geneeskunde werk, zie ik de ontwikkelingen in dit vakgebied en de mogelijkheden voor ons als verpleegkundigen. De artsen in ons team werken onder grote druk en mede door de aanstaande pensionering van veel artsen staat de continuïteit van het vak op het spel. Forensisch verpleegkundigen en verpleegkundigen Forensische Geneeskunde kunnen in mijn ogen helpen om dit te voorkomen. Ik kan als forensisch verpleegkundige niet alles, maar ik kan het werk van de arts wel verlichten. En alleen als we van elkaar weten waar we goed in zijn, kunnen we het vak versterken en ook in de toekomst blijvend garanderen dat een bloedproef binnen de wettelijke 90 minuten na een oproep is afgenomen. Forensisch werk is voor velen onzichtbaar, maar voor de mensen die het nodig hebben van onschatbare waarde. Het zorgt namelijk voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders.’
- Meriora Smits, forensisch verpleegkundige Vorige
Volgende
Overzicht
1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.
Hier gaan we voor Door de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren creëren we ruimte voor meer aandacht voor mensen die het niet alleen redden. Deze inwoners ervaren een netwerk dat hen actief ondersteunt en betrekt bij het onderzoeken van de drempels waar gezond voor hen nog niet gewoon is. Samen zetten we de stappen om die drempels weg te halen. Zij ervaren een netwerk dat met hen meedenkt en samen een passend aanbod biedt dat aansluit op hun situatie en belevingswereld. Inwoners voelen zich gehoord als ervaringsdeskundige en voelen zich uitgenodigd om mee te denken. In het netwerk komen we op voor de gezondheidsbelangen van groepen die niet vertegenwoordigd zijn aan beleidstafels en in de media.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
18
Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.
Kinderen in gezinnen in kwetsbare situaties krijgen ondersteuning die zij nodig hebben. Dit varieert van normaliseren van gedrag en uitdagingen, tot laagdrempelige ondersteuning of noodzakelijke zorg. Partners en de GGD werken hierin nauw samen. Vanaf 2027 zijn er langjarige afspraken om dit goed te borgen.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
Met de partners in het netwerk concretiseren we de doelgroep. Wat zijn kwetsbare situaties? Dat geeft ons inzicht in de grootte van de doelgroep. De GGD steunt de start van SLT en verstevigt de positie van GGDprofessionals als sterke uitvoerder namens de gemeenten. Als sterke uitvoerder verkennen we met het netwerk de kansen om doelgroepen in kwetsbare situaties nog beter te bereiken en welke werkvormen hier geschikt voor zijn (outreachend werken). Vanaf 2027 gebruiken we bij de JGZ Kijk mij! als vast instrument om de ontwikkelings- en opgroeisituatie te taxeren, samen met ouders te bepalen welke ondersteuning passend is, en vroegtijdig de juiste vervolgstappen te organiseren.
Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 2.
In ten minste 15 wijken die achterblijven qua gezondheid hebben we met inwoners en partners concrete maatregelen afgesproken om een gezonde leefomgeving te creëren, o.a. op het vlak van woonomgeving, mobiliteit en gebouwen. Denk hierbij aan een rookvrije omgeving, nadruk op gezonde mobiliteit en een prettig binnenklimaat.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
-
Vorige
Volgende
Overzicht
Vanuit onze positie als stevige kennispartner brengen we in beeld welke wijken achterblijven qua gezondheid van inwoners. Dit betreft ook de wijken die al participeren in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De GGD gaat in gesprek met de betrokken gemeente, inwonersgroepen en andere belanghebbenden om een gezamenlijke opdracht vast te stellen waarmee we aan de slag gaan. Met inwoners, gemeenten en partners nemen we concrete maatregelen.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
19
Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.
Het is belangrijk dat interventies om mentale veerkracht te versterken goed aansluiten op de leefwereld van jongeren en ouderen. In 2027 creëren we met inwoners, vanuit groepen in kwetsbare situaties, eerste interventies. We bouwen voort op bewezen methodieken zoals spiegelgesprekken, design thinking en werken samen in het netwerk met experts.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
-
4.
Vorige
Samen met gemeenten creëren we een goed afwegingskader voor inzet van bewezen effectieve programma’s. We sluiten aan op de landelijke ontwikkeling van het investeringsmodel voor preventie, maar wachten hier niet op. Daarnaast maken we samen met gemeenten afspraken over hoe we deze programma’s vanaf 2028 kunnen implementeren.
Volgende
Overzicht
-
-
Vanuit de positie als kennispartner brengt de GGD eerst focus aan op de definitie van mentale veerkracht. Zodat we in het netwerk allemaal hier hetzelfde onder verstaan. We geven inzicht in de bestaande initiatieven en bewezen interventies die hieraan bijdragen. De sterkere uitvoerder ontwikkelt samen met inwoners en partners interventies die bijdragen aan de mentale veerkracht. Waarbij we gebruik maken van bewezen methodieken. We maken met elkaar een plan voor de verdere uitvoering en monitoring van de impact voor de periode 2028-2030. Als sterke uitvoeringsorganisatie zijn we al gevraagd of we landelijke lobby’s willen steunen zoals smartphonevrij opgroeien. We verkennen deze ontwikkeling en kansen en waar mogelijk zullen we belangrijke bewegingen zichtbaar uitdragen. We verstevigen onze kennis over bewezen effectieve programma’s. Welke zijn er al, hoe zijn deze onderbouwd? Welke afwegingen/kaders worden hiervoor ingezet? We monitoren de ontwikkeling van het landelijke investeringsmodel voor preventie en benutten dezelfde principes/uitgangspunten. Als sterke uitvoerder bespreken we dit in het brede netwerk. Met netwerken met een duidelijke opdracht/structuur gaan we aan de slag om een afwegingskader te ontwikkelen indien nodig, maar vooral om het in te zetten om keuzes te maken in de ingezette programma’s. Zo dragen we samen bij aan het tegengaan van versnippering.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
20
‘Een goede seksuele gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist voor deze mensen zet ik me in. Zij zijn mijn drijfveer om onze zorg continu te evalueren en bij te stellen waar nodig. Mijn drijfveer om telkens weer die data in te duiken. Mijn drijfveer om keer op keer in gesprek te gaan met interne en externe stakeholders. Een lange adem is soms nodig en de kleinste overwinningen worden gevierd. Zo is het heel mooi om te zien dat de GGD zich inzet om het bereik van specifieke doelgroepen voor seksuele gezondheidszorg te vergroten door middel van het onderzoek Seksuele Gezondheid op de kaart én dat er zoveel samenwerkingspartners zijn die dit onderwerp net zo belangrijk vinden als ik. Samen komen we er wel!’
- Mireille Platter, arts maatschappij en gezondheid (M+G), in opleiding bij team seksuele gezondheid Vorige
Volgende
Overzicht
1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.
Hier gaan we voor In 2030 ervaren inwoners dat gezondheid een zichtbaar onderdeel is van besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Zij worden actief betrokken en maken, samen met partners, gebruik van betrouwbare informatie over zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten. In nieuwe woonwijken zien we zichtbare maatregelen die sociale verbinding, beweging en veiligheid stimuleren. In bestaande situaties met verhoogde gezondheidsrisico’s wordt samen met betrokkenen bewust gekeken naar maatregelen die risico’s beperken én kansen op gezondheid vergroten. Zoals we op het gebied van infectiepreventie kijken naar risicovolle instellingen. Ook in de digitale omgeving zijn we actief. Via sociale media draagt het netwerk van inwoners, partners en GGD actief bij aan betrouwbare gezondheidsinformatie. Inwoners ervaren bewust en onbewust dat hun omgeving helpt gezond gewoon te maken.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
22
Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.
We integreren het onderwerp omgevingsbewustzijn en leefomgeving in de jeugdgezondheidszorg.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
Vanaf 2027 bespreken we duurzaamheid in het ouderschap tijdens vaste contactmomenten. De GGD maakt een digitale training voor JGZ-professionals over het herkennen en aanpakken van omgevingsfactoren die de gezondheid en het welzijn van jeugdigen en gezinnen beïnvloeden. Als sterke uitvoerder zijn GGD-professionals goed verbonden met partners en collega’s van aanpalende domeinen. Met inwoners uit diverse doelgroepen verkennen we hoe we de kennis kunnen versterken voor inwoners en professionals over de gezonde leefomgeving en kansrijk opgroeien en op welke manieren we dit beschikbaar maken (digitaal, webinars, concrete tips).
Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 2.
Met gemeenten is er een eerste pilot gerealiseerd in 4 wijken met aantoonbare gezondheidsrisico’s om deze risico’s te verlagen en om gezondheidskansen te vergroten.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -
-
Vorige
Volgende
Overzicht
De GGD als kennispartner brengt in beeld in welke wijken er aantoonbare gezondheidsrisico’s bestaan. De sterke uitvoerder initieert gesprekken in de betreffende gemeenten over deze risico’s en daar waar draagvlak ligt geeft de gemeente opdracht tot uitvoering. Met actieve inwonersverenigingen, gemeenten en partners gaan we aan de slag met concrete maatregelen. Voor complexere maatregelen stellen we voor de geselecteerde wijken een plan van aanpak op.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
23
Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.
Als GGD zetten we hiervoor deze stappen
Met minimaal een derde van de gemeenten maken we afspraken over hoe de gezonde leefomgeving lokaal zo kan worden ingericht dat het de mentale veerkracht van inwoners versterkt. Denk aan een omgeving die uitnodigt tot wandelen in de natuur, ontmoeting tussen inwoners stimuleert en (sociale) veiligheid biedt. -
Vorige
Volgende
Overzicht
Vanuit onze positie als kennispartner brengen we in beeld waar kansen liggen voor het stimuleren van ontmoeting (lage sociale samenhang), beweging en sociale veiligheid. We bespreken met gemeenten de kansen voor herinrichting van de leefomgeving. Dit is nodig om te kunnen aansluiten bij komende ontwikkelplannen en zo snel mogelijk te beginnen (koppelkansen benutten). Met de gemeente, partners en experts maken we een plan om dit zo effectief mogelijk vorm te geven. Dit plan is gebaseerd op beschikbare kennis, data en interventies.
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
24
‘Het thema ‘Gezonde leefomgeving’ staat ook in 2027 volop in de aandacht. In 2025 werd een nieuw onderzoek gepubliceerd over gezondheidsrisico’s in de omgeving van geitenhouderijen. Dat levert vragen en dilemma’s op voor gemeenten. We adviseren gemeenten over de maatregelen die zij kunnen nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Ook beantwoorden we vragen van inwoners over de gezondheidsrisico’s die zij in hun omgeving lopen. Dit doen we samen met collega’s van andere afdelingen en in afstemming met alle andere GGD-regio’s. Samen met collega’s uit de jeugdgezondheidszorg organiseerden we een webinar voor ketenpartners over gezond opgroeien een gezonde leefomgeving.’
- Rob van Aalsburg, arts maatschappij en gezondheid (M+G), profiel medische milieukunde Vorige
Volgende
Overzicht
2. De GGD als organisatie Vorige
Volgende
Overzicht
2.1 Bedrijfsvoering De aantrekkelijke werkgever
De aantrekkelijke werkgever werkt aan werkgeluk en werkplezier
Om onze maatschappelijke opdracht en ambities waar te maken, hebben
Onze collega’s zetten zich dagelijks in voor de gezondheid van onze inwoners.
we betrokken, deskundige en wendbare professionals nodig. Daarom
Dat vraagt veel van hen. Het is daarom essentieel dat zij zich bij ons
investeren we actief in aantrekkelijk werkgeverschap: het aantrekken,
gewaardeerd voelen en plezier hebben in hun werk. We stimuleren hen om
ontwikkelen en behouden van collega’s. We begeleiden medewerkers bij
kansen te zien, zich te ontwikkelen en trots te zijn op wat zij bereiken.
veranderende maatschappelijke verwachtingen en vernieuwende vormen van
Dit ervaren werkplezier straalt zichtbaar af op ons netwerk.
dienstverlening. Tegelijkertijd ontwikkelen we onze organisatie continu, zodat
We zijn een inclusieve organisatie met actief diversiteitsbeleid. We streven
we toekomstbestendig blijven binnen gezonde financiële kaders. Onze doelen
naar een goede afspiegeling van de maatschappij, waarin iedereen zich
zijn ambitieus, omdat ‘goed’ niet langer goed genoeg is.
welkom voelt - ongeacht achtergrond, levensloop, levensbeschouwing of seksuele en maatschappelijke oriëntatie. Verschillen mogen er zijn;
Samen sterker - een toekomstbestendige GGD
samen versterken we elkaar.
In 2025 is de GGD gestart, in opdracht van het algemeen bestuur, met het verkennen van de versterking van de samenwerking met de GGD Hart voor
De aantrekkelijke werkgever bindt, boeit en laat collega’s bloeien.
Brabant. Door gezamenlijke inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen
Met het leermanagementsysteem ondersteunen we continue gesprekken
is intensievere samenwerking wenselijk voor toekomstbestendige publieke
tussen medewerkers en leidinggevenden over persoonlijke groei en
gezondheidszorg. Door deze intensieve samenwerking tussen de twee GGD’en
professionele ontwikkeling. De wereld verandert en onze collega’s bewegen
kunnen we de krachten bundelen, waardoor we niet alleen slagvaardiger
mee. Zij worden met opleidingen, trainingen en coaching geholpen in
kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen, maar ook de kwaliteit en
veranderende taken en nieuwe kansen, onder andere door taakherschikking.
toegankelijkheid van de publieke gezondheidszorg in onze regio duurzaam
Ontwikkeling gaat daarmee niet alleen over vakinhoud, maar ook over
versterken. Naar aanleiding van de vastgestelde bestuurlijke kaderstelling, de
flexibiliteit, wendbaarheid en het zien van mogelijkheden.
richting van samenvoeging met een districtelijk model als ‘stip op de horizon’
Binnen de GGD blijft aandacht voor de crisisorganisatie onmisbaar. Door te
en de daarbij behorende uitwerking zal het bestuur naar verwachting in 2026
trainen, op te leiden en te oefenen, bereiden we ons zo goed mogelijk voor
een besluit nemen tot een vervolg. In 2027 zal de GGD uitvoering geven aan
op crisissituaties. Daarbij hoort ook aandacht voor mentale veerkracht. Rollen
dit besluit en de daarbij behorende werkzaamheden.
en werkzaamheden kunnen in een crisissituatie snel veranderen, en als organisatie moeten we klaarstaan om te doen wat nodig is.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
27
Resultaat
Stand 31-12-2024
Stand 31-12-2025
Aantal medewerkers in dienst
370
417
425 -
Medewerkers in dienst (in fte)
282
303
306 -
Aantal inhuurkrachten
124
167
130 De meerderheid betreft uitvoering van de COVID-19 vaccinatiecampagne
Aantal inhuurkrachten (in fte)
60
81,6
65
5,01%
4,02%
4,50% -
Ziekteverzuim
Verwachting Toelichting 2027
De meerderheid betreft uitvoering van de COVID-19 vaccinatiecampagne
De aantrekkelijk werkgever maakt gebruik van digitale mogelijkheden In 2025 werkten we aan een dienstverleningsconcept dat is gebaseerd op verschillende principes waarbij digitale dienstverlening een belangrijke plek heeft. Consulten worden steeds vaker digitaal aangeboden, en we gebruiken digitale hulpmiddelen om inwoners te ondersteunen bij gezond gewoon maken. We zetten AI in om informatie op maat te bieden. Ook digitaal voelt de GGD nabij. Dit vraagt investeringen in veilig gebruik van digitale middelen en in digitale vaardigheden van collega’s, partners en inwoners. Daarnaast zetten we in op datagedreven en datagestuurd werken. We beheren een schat aan data en zoeken continu naar slimme koppelingen met databronnen van partners. Dit vraagt extra capaciteit, nieuwe functies én moderne techniek en opslag. In 2027 verwachten we meer inzicht te hebben in de impact en mogelijkheden binnen het netwerk. De aantrekkelijke werkgever is duurzaam Het ingezette duurzaamheidsbeleid zetten we voort en versterken we. Na de eerste stappen volgen vanaf 2027 complexere keuzes, waarbij verschillende belangen en invalshoeken een rol spelen. Duurzaamheid gaat voor ons verder dan het verkleinen van onze voetafdruk en het vergroten van onze handafdruk.
Duurzaamheid gaat ook over het meebewegen met veranderingen zodat je toekomstbestendig bent en blijft en over een goede samenwerking waarin we dubbelwerk voorkomen. Door te stoppen met ineffectieve werkwijzen en te investeren in vernieuwing blijven we toekomstbestendig. Duurzaamheid gaat bovendien over samenwerking. Soms is het efficiënter en minder kwetsbaar om zaken gezamenlijk te organiseren tussen GGD’en onderling en met partners. We maken afspraken over slimme taakverdeling en het bundelen van middelen, zodat we ook bij personeelstekorten hoogwaardige dienstverlening kunnen blijven leveren.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
28
De aantrekkelijke werkgever werkt efficiënt aan haar doelen In het beleidsplan 2027-2030 staan drie thema’s centraal, aanvullend op onze reguliere en wettelijke taken. Deze thema’s vragen om een integrale, opgavegerichte aanpak waarin verschillende teams en professionals samen bijdragen aan een gemeenschappelijke opdracht. We betrekken partners actief en maken gebruik van ontwikkelingen zoals AZWA en relevante subsidiemogelijkheden om de stappen te zetten die nodig zijn voor de gezondheid van onze inwoners.
De essentiële stappen in 2027 a.
We organiseren structureel medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) waarin we actief vragen naar werk-privé balans en in welke mate collega’s met plezier en trots bij de GGD’en werken. In 2027 zien we een stijging van de tevredenheid ten opzichte van het onderzoek in 2025.
b.
Er is een participatieve samenwerking met de verschillende medezeggenschapsorganen.
c.
Iedere medewerker heeft toegang tot het leermanagementsysteem met diverse vormen van deskundigheidsbevordering.
d.
Met alle vertrekkende collega’s is een exitgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt expliciet gevraagd naar ambassadeurschap: zou je de GGD aanbevelen als werkgever? We streven naar een score van 80% of hoger.
e.
Er is een plan van aanpak opgesteld voor reductie van reisbewegingen en reductie van afvalstromen binnen de organisatie.
f.
We zijn en blijven financieel gezond. Er is een opzet gemaakt voor de meerjarenbegroting passend bij het beleidsplan 2027-2030 en is er sprake van een structureel sluitende exploitatie.
Zo bouwen we vanuit een sterke, wendbare en toekomstbestendige organisatie samen met onze partners aan de gezondheid van al onze inwoners.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
29
2.2 Archief- en informatiebeheer Een goed ingericht archief- en informatiebeheer is van belang voor een organisatie om zorgvuldig en efficiënt te werken. Het gaat hierbij niet alleen om het bewaren van documenten, maar ook om het garanderen van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en duurzame beschikbaarheid van informatie. Voorts ondersteunt het de bedrijfsvoering en draagt het bij aan risicobeheersing. Deze taak wordt uitgevoerd door Team Informatiebeheer van Hét Service Centrum (HSC). Het archief- en informatiebeheer van de GGD valt onder de Archiefwet 1995. Voor zover nu bekend zal de nieuwe Archiefwet in januari 2027 in werking treden. Voor de komende tijd zijn de volgende onderwerpen op het gebied van archief- en informatiebeheer van belang: •
Implementatie van de nieuwe Archiefwet: aanpassing van beleid, processen en systemen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten.
•
Digitale duurzaamheid: veilige opslag, migratie en conversie van bestanden en beheer van digitale archieven.
•
Scholing en bewustwording: digitale vaardigheidstraining voor nieuwe medewerkers en herhalingstrainingen eenmaal in de drie jaar voor bestaande medewerkers.
•
Audits en toezicht: structurele uitvoering van interne audits en opvolging van aanbevelingen uit inspecties.
De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer wordt periodiek getoetst. Elke twee jaar vindt een inspectie plaats door de archivaris van de gemeente Breda. Daarnaast valt de GGD onder het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Brabant. Deze toezichtmomenten waarborgen naleving van wettelijke kaders en zorgen voor continue verbetering.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
30
3. Totaalkosten per gemeente Vorige
Volgende
Overzicht
3.1 Indexering Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 4,12%. Dit percentage is volgens de afgesproken systematiek berekend. De huidige CAO loopt tot en met maart 2027 en voor eventuele nieuwe CAO en pensioenontwikkelingen na deze periode zal, indien nodig, een begrotingswijziging in 2027 volgen. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen. Jaar
Loonvoet
Loonkosten % van begroting
Prijs index
Overige kosten % van begroting
Index
Bron
2027
5,1
65%
2,3
35%
4,12
September circulaire 2025
De gehanteerde indexeringsmethodiek resulteert in een indexatie van de salariskosten met 5,1% en de overige kosten met 2,3%. Door de gehanteerde verhouding van 65%/35% leidt dit tot een gemiddelde indexatie van 4,12%. Vanwege de hogere indexatie op de loonkosten ten opzichte van de werkelijke CAO-verhogingen is in de beleidsbegroting een structurele teruggave aan de deelnemende gemeenten opgenomen voor een bedrag van € 447.000.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
32
3.2 De bezuinigingsopgave Met het oog op de toenemende financiële uitdagingen bij gemeenten en de aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk, staan wij als Gemeenschappelijke Regeling voor een belangrijke opgave. In lijn met het principe ‘Trapje op, trapje af’ hebben wij deze bestuurlijke opdracht tot bezuinigingen verwerkt in onze begroting voor 2026. Dit betekent een structurele taakstelling van 4%. Wij verwachten in 2026 en uiterlijk in 2027 volledige invulling te hebben gegeven aan deze bezuinigingen. Deze aanpak vraagt om zorgvuldige keuzes, waarbij wij blijven streven naar het behoud van kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Tegelijkertijd hebben wij in onze financiële systematiek structureel opgenomen dat, aanvullend op ‘Trapje op, trapje af’, een hogere indexatie vanaf de beleidsbegroting 2027 wordt teruggegeven aan de gemeenten. Hiermee houden wij expliciet rekening met de structurele ontwikkeling van lonen en prijzen, waardoor de financiële positie van onze gemeenten duurzaam wordt versterkt. Daarnaast hebben de door ons getroffen maatregelen ertoe geleid dat wij een structureel kostendekkende begroting voeren, waarbij wij aansluiten bij de lijn van gemeenten om op de nullijn te blijven en soberheid te hanteren in onze bedrijfsvoering.
Door deze combinatie van bezuinigingen en gerichte indexatie volgen wij het principe ‘Trapje op, trapje af’ op een evenwichtige manier: waar kosten stijgen, wordt reëel geïndexeerd; waar dat kan, wordt doelmatig bespaard. Dit zorgt voor structurele stabiliteit en financiële voorspelbaarheid, zowel voor onze organisatie als voor de gemeenten. Vervallen bezuinigingsopgave Bij het vaststellen van de beleidsbegroting 2026 is door het algemeen bestuur besloten de taakstelling Toezicht WMO als gevolg van de bezuinigingsopgave ‘Trapje op, trapje af’ te laten vervallen. Onderdeel van dit besluit is dat het bedrag van € 50.000 vanaf de beleidsbegroting 2027 wordt toegevoegd aan de gemeentelijke bijdragen. In de beleidsbegroting 2027 is hier uitvoering aan gegeven.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
33
3.3 Overige ontwikkelingen Wijzigingen vaccinatieschema in Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
via het IKB mogelijk, waarmee zowel medewerkers als de organisatie fiscaal
Als gevolg van de aanpassingen in het vaccinatieschema van het
voordeel behalen. De regeling zal naar verwachting circa € 300.000 kosten;
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) maken wij extra kosten. Hiervoor is in 2025 in
deze kosten zijn vanaf 2027 structureel verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
het gemeentefonds incidenteel een extra bedrag toegevoegd ter overbrugging van schommelingen in de implementatie van deze schemawijzigingen. Het aan
WKO-inspecties
onze deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar gestelde bedrag vanuit het
In de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli j.l. is besloten om de
Gemeentefonds in 2025 bedraagt € 89.666. Dit bedrag is als eenmalige bijdrage
uitvoering van WKO-inspecties te financieren vanuit de gemeentelijke bijdrage
toegevoegd aan de gemeentelijke bijdragen in de beleidsbegroting 2027.
als onderdeel van het bezuinigingstraject (‘Trapje op, trapje af’). Dit besluit heeft geleid tot een efficiëntere inrichting van het administratieve proces.
Deze financiële ontwikkelingen hangen samen met inhoudelijke wijzigingen
De GGD past de gemeentelijke bijdrage voor 2027 aan op basis van het
binnen het RVP. Met de wijziging van het Besluit publieke gezondheid worden
gemiddelde van de afgelopen drie boekjaren. Hierdoor is een lichte daling
drie vaccinaties officieel toegevoegd aan het RVP. Het gaat om de vaccinatie
te zien in de opbrengsten WKO-inspecties voor 2027. Als gevolg van een
van kinderen tegen rotavirus en tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) en
verwachte stijging van het aantal af te nemen producten in combinatie
van zwangere vrouwen tegen griep. Deze drie vaccinaties worden al uitgevoerd
met de berekeningssystematiek op basis van gemiddelden (3 jaar) kan de
door de GGD en nu nog rechtstreeks bekostigd door het RIVM. Deze financiële
gemeentelijke bijdrage jaarlijks fluctueren.
ontwikkelingen hangen samen met inhoudelijke wijzigingen binnen het RVP. Skip die Trip Er vindt een kostprijsonderzoek plaats om de financiering van maternale griep
In de politieregio Oost-Brabant werken de gemeenten, GGD’en en Novadic
en rotavaccinatie per 2027 over te hevelen naar het gemeentefonds. Voor het
Kentron sinds 2021 samen in het project Skip die Trip. In de preventieaanpak
RS-virus is beoogd om deze overheveling naar gemeenten te laten plaatsvinden
versterken drie pijlers elkaar:
met ingang van 1 januari 2028. Wij vertalen deze uitkering aan het
1.
Communicatie, educatie en voorlichting
gemeentefonds naar een bijdrage per inwoner.
2.
Grootschalige onderzoeksmonitor
3.
Samenwerken op het gebied van beleid Veiligheid en Gezondheid
CAO-ontwikkeling woon-werkregeling
De gemeenten in West-Brabant sluiten aan bij Skip die Trip. Dit is een wens
Met ingang van januari 2026 is het op basis van de aangepaste CAO SGO
vanuit zowel gezondheid als veiligheid (algemeen bestuur GGD West-Brabant en
verplicht om een woon-werkregeling voor medewerkers te hanteren. De GGD
algemeen bestuur Veiligheidsregio MWB). De aansluiting van West-Brabant op
had tot nu toe geen dergelijke regeling, wat gevolgen had voor het aantrekken
Skip die Trip is ook opgenomen in de opzet voor de regionale preventieketen
en behouden van personeel. De nieuwe regeling voorziet in een vergoeding
middelengebruik in de IZA-actielijn Leefstijl, Leefomgeving, Kansengelijkheid.
van € 0,23 per kilometer, conform fiscale regelgeving, (enkele reis) vanaf 10
Binnen het wethoudersoverleg van IZA wordt de ontwikkeling van de regionale
tot maximaal 55 kilometer. Voor afstanden buiten deze bandbreedte is uitruil
preventieketen nog nader toegelicht.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
34
Vanaf 2026 start het project, in samenwerking met de gemeenten, met incidentele middelen. Op verzoek van het algemeen bestuur (besluit 4 december 2025) is de GGD gevraagd om de financiering voor de jaren 2027 en 2028 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast heeft het algemeen bestuur een oproep gedaan om actief te blijven zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden. De financiering voor 2027 en 2028 is inmiddels opgenomen. De uitvoering van Skip die Trip ligt vooral bij Novadic, onderzoek moet nog uitwijzen op welke wijze de GGD een rol krijgt in Skip die Trip. Regionaal Actieplan Suïcidepreventie In 2026 is de wet integrale suïcidepreventie in werking getreden. Daarmee krijgen gemeenten de taak om integraal beleid hierop te ontwikkelen. In West-Brabant is hiervoor een Regionaal Actieplan Suïcidepreventie opgesteld, in samenwerking met zestien regiogemeenten en partners. De bestuurlijke opdracht voor 2026 omvat het verder uitwerken van dit actieplan in een uitvoeringsagenda, waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staan. Hoewel het Rijk vanaf 2026 middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds, is nog niet duidelijk of deze structureel toereikend zijn voor de regionale aanpak. Indien de uitvoering van suïcidepreventie structureel bij de GGD wordt belegd, kan dit leiden tot een begrotingswijziging om de benodigde middelen te borgen.
Hierover vindt in 2026 eerst een onderzoek plaats, waarna besluitvorming volgt.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
35
Gemeentelijke bijdrage Bedragen x € 1
Type ontwikkeling
Toelichting ontwikkeling
Totaal GGD
Gemeentelijke bijdrage 2026
Basistaken beleidsbegroting 2026
29.913.293
Indexering
Reguliere indexeringen (incl. RVP, DUUP en inspectie WKO)
1.192.818
Indexering
Teruggave hogere indexatie t.o.v. nieuwe CAO (lonen)
-447.000
Wijziging a.g.v. inwoner aantallen
Basistaken
57.103
Wijziging a.g.v. inwoner aantallen
JGZ 0-4 jaar
36.259
Wijziging a.g.v. inwoner aantallen
JGZ 4-18 jaar
-23.010
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief
Basistaken
2.272
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief
JGZ 0-4 jaar
1.201
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief
JGZ 4-18 jaar
-762
Taakstelling
Toezicht WMO (vervallen taakstelling 'Trapje op, trapje af)
50.000
Overig
Wijzigingen vaccinatieschema in Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
89.666
Overig
CAO-ontwikkeling woon-werkregeling
300.000
Overig
Impact huisvestingskosten CB-locaties
71.504
Overig
Impact WKO-inspecties (excl. indexatie)
-16.067
Overig
Skip die Trip
146.085
Overig
Regionaal Actieplan Suïcidepreventie
PM
Overig
Toevoeging vaccinaties maternale griep, rotavirus en RS-virus aan gemeentefonds
PM
Gemeentelijke bijdrage 2027
Basistaken beleidsbegroting 2027
Vorige
Volgende
Overzicht
31.373.362
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
36
Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage Op basis van bovenstaande opstelling hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2027: Bedragen x € 1
Ontwikkeling
Financieel effect
De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2026
1.192.818
Teruggave hogere indexatie t.o.v. nieuwe CAO (lonen)
-447.000
De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een bijdrage voor de betreffende groep. Hierdoor ontstaat een stijging als gevolg van de inwoneraantallen
70.352
Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2027 ten opzichte van 2026. Dit veroorzaakt een stijging als gevolg van aanpassing van het tarief
2.711
Dit betreft correctie van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de vervallen taakstelling ‘Trapje op, trapje af’ conform besluitvorming algemeen Bestuur
50.000
Door wijzigingen in het vaccinatieschema in het Rijksvaccinatieprogramma is eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld via het gemeentefonds
89.666
In de nieuw vastgestelde CAO is een regeling voor woon-werk verplicht geworden
300.000
De impact van de huisvestingskosten van de CB-locaties wordt jaarlijks doorberekend aan de deelnemende gemeenten
71.504
De impact van de WKO-inspecties op basis van gemiddelden over de laatste 3 jaren worden jaarlijks doorberekend aan de gemeenten
-16.067
Voor de aansluiting bij het project Skip die Trip worden voor 2027 en 2028 de hiervoor benodigde middelen in rekening gebracht bij de gemeenten
146.085
Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage
Vorige
Volgende
Overzicht
1.460.069
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
37
Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente Bedragen x € 1
Gemeenten
Aantal inwoners
Aantal kinderen 0-3 jaar
Aantal kinderen 4-18 jaar
Infectieziekte bestrijding
Jeugd en gezin 4-18 jaar
Jeugd en Rijksgezin vaccinatie0-3 jaar programma
Kwetsbare groepen
Uitbreiding taken lijkschouwer
GGD WestBrabant
Altena
58.726
2.467
10.170
412.759
690.484
1.054.368
166.017
119.510
223.951
229.318
180.934
11.745
3.089.086
Alphen-Chaam
10.539
366
1.570
74.074
78.298
167.590
26.571
23.610
40.190
41.153
32.471
2.108
486.065
Baarle-Nassau
7.205
235
998
50.671
58.235
105.081
15.617
6.765
27.492
28.151
22.211
1.441
315.664
Bergen op Zoom
70.194
-
10.678
493.362
704.915
-
63.297
110.889
267.683
274.100
216.267
14.039
2.144.552
Breda
188.779
6.970
28.856
1.326.843
2.076.513
2.836.497
540.634
347.522
719.904
737.160
841.804
37.756
9.464.633
Drimmelen
28.295
1.041
4.106
198.873
220.229
504.147
64.853
34.752
107.902
110.488
87.177
5.659
1.334.080
Etten-Leur
45.457
1.679
7.450
319.497
591.557
752.906
125.358
81.575
173.349
177.504
140.053
9.091
2.370.890
Geertruidenberg
21.944
777
3.340
154.235
252.304
352.902
60.104
44.700
83.683
85.689
67.609
4.389
1.105.615
Halderberge
31.347
1.122
4.700
220.324
329.008
500.424
76.913
62.209
119.541
122.406
96.580
6.269
1.533.674
Moerdijk
38.273
-
5.643
269.004
408.466
-
34.887
90.860
145.953
149.451
117.919
7.655
1.224.195
Oosterhout
58.380
2.244
9.095
410.327
556.843
935.934
151.469
101.073
222.631
227.967
179.868
11.676
2.797.788
Roosendaal
77.721
-
11.578
546.266
790.911
-
73.042
138.346
296.387
303.491
239.458
15.544
2.403.445
Rucphen
23.995
-
3.316
168.650
188.656
-
17.990
37.007
91.505
93.698
73.928
4.799
676.233
Steenbergen
24.567
-
3.467
172.671
211.492
-
20.677
39.129
93.686
95.931
75.691
4.913
714.190
Woensdrecht
22.194
-
3.105
155.991
202.738
-
19.229
55.842
84.637
86.665
68.380
4.439
677.921
Zundert
22.809
831
3.147
160.314
181.486
356.585
53.432
32.630
86.982
89.066
70.274
4.562
1.035.331
Totaal
730.425
17.732
111.219
5.133.861
7.542.135
7.566.434
1.510.090
1.326.419
2.785.476
2.852.238
2.510.624
146.085
31.373.362
Vorige
Volgende
Overzicht
Inspecties Wet Kinderopvang
Lokaal Gezonde en gezondheids- veilige leefbeleid omgeving
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
38
Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente Bedragen x € 1
Gemeenten
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2027
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2028
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2029
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2030
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2031
3.089.086
3.216.356
3.348.870
3.486.844
3.630.502
Alphen-Chaam
486.065
506.091
526.942
548.652
571.256
Baarle-Nassau
315.664
328.669
342.211
356.310
370.990
Bergen op Zoom
2.144.552
2.232.908
2.324.903
2.420.689
2.520.422
Breda
9.464.633
9.854.576
10.260.584
10.683.320
11.123.473
Drimmelen
1.334.080
1.389.044
1.446.273
1.505.859
1.567.901
Etten-Leur
2.370.890
2.468.571
2.570.276
2.676.171
2.786.429
Geertruidenberg
1.105.615
1.151.166
1.198.594
1.247.976
1.299.393
Halderberge
1.533.674
1.596.861
1.662.652
1.731.153
1.802.477
Moerdijk
1.224.195
1.274.632
1.327.147
1.381.825
1.438.756
Oosterhout
2.797.788
2.913.057
3.033.075
3.158.037
3.288.149
Roosendaal
2.403.445
2.502.467
2.605.569
2.712.918
2.824.690
Rucphen
676.233
704.094
733.102
763.306
794.755
Steenbergen
714.190
743.615
774.252
806.151
839.364
Woensdrecht
677.921
705.851
734.932
765.212
796.738
Zundert
1.035.331
1.077.987
1.122.400
1.168.643
1.216.791
Totaal
31.373.362
32.665.945
34.011.781
35.413.067
36.872.085
Altena
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
39
Financiële ontwikkelingen meerjarenoverzicht De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant
40
4. Samenwerkingsverbanden Vorige
Volgende
Overzicht
Hét Service Centrum (HSC)
verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-
Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-
Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR-
Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord
taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en
en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren
financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek
van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de
van de GGD West-Brabant.
kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen
Samenwerking Forensische Geneeskunde
verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor
Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op
Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door
het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
onze samenwerking met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant voor politie-
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)
eenheid Zeeland-West-Brabant. Vanaf 2026 werken we in een centrummodel samen waarbij de GGD West-Brabant penvoerder is.
Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de
Door de samenwerking kunnen we voorzien in de dekking van forensische
drie GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu
geneeskunde binnen het verzorgingsgebied van partijen. Daarnaast kunnen
en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren.
we de taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op efficiënte en effectieve
Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van
wijze uitvoeren.
gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De
Daarnaast bestaat een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk:
kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis
•
van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en
•
TransMuraalZorgnetwerk (TMZ)
werkgever.
•
Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West
•
Convenant OGGZ
•
Samenwerking Crisismeldpunt
De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
•
Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant
(VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een
•
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo
samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en
•
Academische Werkplaats AMPHI
West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten
•
Academische Werkplaats Jeugd
voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen
•
Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving