14I. Bijlage voorblad AB Begrotingswijziging 3 van 2023 VIP HPV en covid 2324633.pdf

G/G/D

West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur Datum

6 juli 2023

Onderwerp

3e Begrotingswijziging 2023

Agendapunt

12.

Portefeuille

Dagelijks bestuur

Omschrijving

Begrotingswijziging 2023 inzake VIP-programma, HPV 18+ en SPUK Covid19 2e halfjaar 2023 In 3e begrotingswijziging voor 2023 komen een drietal wijzigingen tot stand, namelijk:

1) VIP-programma 2023 2) HPV 18+

3) SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023 VIP-programma 2023 Op 5 april 2023 is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering ontvangen in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD). Deze regeling volgt vanuit het gesloten

coalitieakkoord waarin is opgenomen dat de academische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Eventuele kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding

bij de GGD'en worden aangepakt. GGD West-Brabant heeft een uitkering ontvangen voor een drietal pijlers, namelijk: •

Pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen € 752.564

•

Pijler 2 Versteviging (boven)regionale monitoring en surveillance € 344.097

•

Pijler 5 Slim én versneld opleiden € 132.000

Hierdoor komt het totaal van deze regeling voor GGD West-Brabant uit op een bedrag van €1.228.661 en ligt daarom in lijn met de ingediende aanvraag van 16 februari 2023.

1

Specifiek ten aanzien van pijler 2 zijn afspraken over de samenwerking vastgelegd in het samenwerkingsprotocol "Pijler 2. Versterken (boven)regionale monitoring en

surveillance". Het gevolg van deze afspraken is dat een deel van het ontvangen bedrag is aangevraagd voor andere partijen, o.a. GGD Hart voor Brabant, GGD

Zeeland, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Deze partijen zullen via facturatie de kosten bij GGD West-Brabant in rekening brengen. HPV18+

In het jaar dat kinderen 10 jaar worden, krijgen ze automatisch een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie van de jeugdgezondheidszorg of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

In 2023 is de keuze gemaakt om iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en nog niet volledig gevaccineerd is tegen HPV, de mogelijkheid te

bieden om zich in 2023 gratis laten vaccineren. Door het Rijk is hiervoor een bijdrage

beschikbaar gesteld om deze vaccinatiecampagne te verzorgen. Voor GGD WestBrabant gaat dit om een bedrag van €1.961.493.

SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023 De meerkostenregeling Covid-19 zal voor het tweede halfjaar 2023 op een andere

wijze, via een SPUK-regeling, worden gefinancierd. Inmiddels zijn de contouren van deze regeling bekend en is er sprake van een onderscheid tussen een vergoeding van het in stand houden van een basisinfrastructuur (zie bijlage 2.b) en een vergoeding

ten behoeve van een eventuele vaccinatiecampagne. In deze derde begrotingswijzing

is de vergoeding voor het in stand houden van de basisinfrastructuur opgenomen.

Voor GGD West-Brabant gaat dit om een bedrag van €4.086.000.

Beslispunt(en) Eerdere besluiten

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 3e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

AB juli 2023 tweede begrotingswijziging 2023; AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024; AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023; ABjuli 2022 Beleidsbegroting 2023.

Besluit

Het algemeen bestuur stelt de 3e begrotingswijziging 2023 vast.

De voorzitter,

de secretaris,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Bijlage(n)

1.

Exploitatieoverzicht beleidsbegroting 2023 met impact van VIP-programma, HPV 18+ en SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023.

2

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact VIP-programma, HPV

18+ en SPUK Covid-19 2e 5.1,2,e

Beleids

le begrotings­

2e begrotings­

3e begrotings­

Begroting

begroting

wijziging

wijziging

wijziging

na wijziging

2023

2023(CNS)

2023(CAO)

2023 (VIP + HPV + COVID)

2023

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

€ x 1000

Baten 5.1,2,e

21.413

7.276

878

28.689 22.668 1.854

Gemeentelijke bijdrage Opbrengst uit tarieven

21.790 1.854

Overige opbrengsten Rente baten

8.644

8.644

225

225

32.513

21.413

Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten 5.1,2,e Hét Service Center Overige bedrijfskosten Rente lasten

20.396 775 941

18.810

Totaal lasten

32.580

21.413

878

7.276

62.147

Totaal saldo van baten en lasten

-67

0

0

0

-67

Toevoeging reserves Onttrekking bestem mingsreserve huisvesting

-185

-185

252

252

Totaal baten

878

7.276

62.080

878

971 5.085

22.245

Lasten

GEREALISEERD RESULTAAT

24

24.670 965

657

657

2.067

2.067

7.520

2.604

1.196

11.320 225

225

67

0

0

0

67

0

0

0

0

0

3