14H. Bijlage voorblad Begrotingswijziging 2 van 2023 _CAO impact 2324632.pdf
Tekst van het document
G/G/D
West-Brabant
Vergadering algemeen bestuur Datum
6 juli 2023
Onderwerp
2e Begrotingswijziging 2023 CAO
Agendapunt
12.
Portefeuille
Dagelijks bestuur
Omschrijving
Begrotingswijziging CAO impact 2023 In het algemeen bestuur van 30 maart j.l. heeft het algemeen bestuur ingestemd om de 2e begrotingswijziging van 2023 inzake CAO voor zienswijze voor te leggen aan de
gemeenten.
Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2023
Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD
West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023. Waardoor er nog een CAOimpact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen.
De extra kosten in verband met de stijging van de thuiswerkvergoeding van €2,00 naar €3,00 euro zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het voorstel is om het
effect hiervan in de lopende begroting op te vangen. Op basis hiervan is het financieel overzicht als volgt:
Salarissen 2023 zonder CAO impact
CAO Impact 2023 (€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en nog eens 2%)
20.396.000 1.285.879
Loonvoet in index opgenomen
-408.000
Totaal Impact CAO 2023
877.879
1
Op deze 2e begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend door de gemeenten.
Beslispunt(en)
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 2e begrotingswijziging 2023-CAO definitief vast te stellen.
Eerdere besluiten
AB maart 2023 2e Begrotingswijziging 2023 CAO, voorgelegd voor zienswijze AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024 AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023 ABjuli 2022 Beleidsbegroting 2023
Besluit
Het algemeen bestuur stelt de 2e begrotingswijziging 2023- CAO definitief vast.
De voorzitter,
de secretaris,
5.1,2,e
5.1,2,e
Bijlage(n)
1.
5.1,2,e
Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging.
2
Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging
Beleids
le begrotings-
2e begrotings-
Begroting
begroting
wijziging
wijziging
na wijziging
2023
2023(CNS)
2023 (CAO)
2023
€ X 1000
€ X 1000
€ X 1000
€ X 1000
Baten
21.413
21.413
Inkomensoverdrachten Rijk
878
22.668
Gemeentelijke bijdrage
21.790
Opbrengst uit tarieven
1.854
1.854
Overige opbrengsten
8.644
8.644
225
225
Rente baten Totaal baten
32.513
21.413
878
54.804
878
21.274
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel derden
Overige personeelskosten Kapitaallasten
20.396
775 941
19.585 941
18.810
Rente lasten
657 2.067 7.520 225
Totaal lasten
32.580
21.413
878
54.871
Totaal saldo van baten en lasten
-67
0
0
-67
Toevoeging reserves
-185
-185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting
252
252
Materiele Kosten Hét Service Center Overige bedrijfskosten
GEREALISEERD RESULTAAT
657 2.067 10.124 225
2.604
67
0
0
67
0
0
0
0
3